UCHWAŁA NR XVII/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/14/216 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 stycznia 216 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 216 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 215 r. poz z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 923. zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 28 stycznia 216 roku wynosi: - po stronie dochodów: zł - po stronie wydatków: zł - wynik budżetu (deficyt): zł 4. Wynikającą z uchwały nadwyżkę budżetową w kwocie 34 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu. 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku do Uchwały Nr XVI/122/215 Rady Miejskiej w z dnia 22 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 216. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata "- do Uchwały Nr XVI/122/215 Rady Miejskiej w z dnia 22 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 216. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4. "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 216 rok" do Uchwały Nr XVI/122/215 Rady Miejskiej w z dnia 22 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 216 polegające na zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu o kwotę 34 zł, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: C9A3B92C A6-B25E-DCCE3B7AD1E6. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 28 stycznia 216 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 926 Kultura fizyczna , - 923, 44 5, 9261 Obiekty sportowe , - 923, 44 5, 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , - 923, 44 5, Razem: , - 923, , BeSTia Strona 1 Id: C9A3B92C A6-B25E-DCCE3B7AD1E6. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 28 stycznia 216 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe 545 6, , 58, 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 487 6, ,, 616 Drogi publiczne gminne ,1 4 7, ,1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,93 4 7, , Pozostała działalność , , ,28 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 2, 24 4, 529 6, 81 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,56 197, , Różne opłaty i składki 19 7, - 3, 16 7, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5, 2, 7, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,76 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8, 1 7, 9 7, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 7, 66 9, 212 6, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 2, 12 9, 42 1, 412 Składki na Fundusz Pracy 4, 1 9, 5 9, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6, 4, 1, 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 5, 3 5, 9, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1, 2 3, 12 3, 814 Przedszkola , , , 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 7, - 1 7, 3, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 214 8, , 21 9, BeSTia Strona 1 Id: C9A3B92C A6-B25E-DCCE3B7AD1E6. Uchwalony Strona 3

4 412 Składki na Fundusz Pracy 3 7, - 1 9, 28 8, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 24 7, - 4, 2 7, 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 5, - 3 5, 1, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57, - 2 3, 54 7, 811 Gimnazja , 16, , 443 Różne opłaty i składki 1 6, - 4, 6 6, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 2, 2, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,85 124, ,85 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , 11, , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 11, , 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 85 7, 5, 855 7, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 285 7, 5, 29 7, 995 Pozostała działalność ,34 9, , Zakup materiałów i wyposażenia 19 78,34-1, 18 78,34 43 Zakup usług pozostałych 65, 1, 75, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,1-2, , Domy i o kultury, świetlice i kluby ,31-2, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , 443 Różne opłaty i składki 4 7, - 2, 2 7, 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, , , 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,48 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Razem: , , , BeSTia Strona 2 Id: C9A3B92C A6-B25E-DCCE3B7AD1E6. Uchwalony Strona 4

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 28 stycznia 216 r. Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 216 (w zł) Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 216 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 216 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Żarów 45, 45, 3, Budowa utwardzonej drogi ul. Parkowa w 3, 3, 3, Budowa dróg na osiedlu domków w 3, 3, 3, Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów 155, 155, 155, Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (3.481,33 FS) (1.787,51 zwiększenie FS) 5 268, , , Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (8.953,99 FS) (2.363,58 zwiększenie FS) , , , Budowa fragmentu chodnika we wsi Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunki ulicy Wojska Polskiego) - (2 FS) (823,87 zwiększenie FS) Budowa fragmentu chodnika we wsi Zastruże (896,78 FS) (883,87 zwiększenie FS) 2 823, , , , , , Budowa fragmentu chodnika we wsi Porzażysko (1. FS) 1, 1, 1, Zakup wiaty przystankowej oraz zagospodarowanie terenu przyległego do wiaty w miejscowości Mrowiny (1.826,74 FS) (2.823,87 zwiększenie FS) 4 65, , , Nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego przy ul. Zamkowej w Mrowinach 18, 18, 18, Modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji 27, 27, 27, Id: C9A3B92C A6-B25E-DCCE3B7AD1E6. Uchwalony Strona 5

6 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 216 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 216 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Nabycie drogi do działki w Wierzbnej, gruntów w obrębie WSSE Podstrefa Żarów oraz budynku przy ul. Zamkowej 1 w 2 982, 2 982, 2 982, Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Mrowiny (5. FS) 5, 5, 5, Zakup aparatów dróg oddechowych dla Jednostki OSP Żarów i OSP Imbramowice. 14 8, 14 8, 14 8, Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów. 33, 33, 23 1, Środki na pokrycie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej KP PSP w Świdnicy 1, 1, 1, KP PSP w Świdnicy Zakup ksero z duplexem do sekretariatu Szkoły 11, 11, 11, Szkoła Podstawowa w Przebudowa istniejącej stołówki szkolnej w Gimnazjum w - dokumentacja projektowa, 2, 2, 2, Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie 55, 55, 55, Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Buków (8. FS) 8, 8, 8, Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrowiny (8. FS) 8, 8, 8, Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Imbramowice (1. FS) 1, 1, 1, Oświetlenie uliczne Kalno Wostówka 75, 75, 75, Oświetlenie uliczne ul. Sportowa w Mrowinach 28, 28, 28, Id: C9A3B92C A6-B25E-DCCE3B7AD1E6. Uchwalony Strona 6

7 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 216 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 216 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Oświetlenie uliczne Mielęcin od strony Żarowa (dokumentacja projektowa) 5, 5, 5, Oświetlenie uliczne ul. Spacerowa w Wierzbnej 35, 35, 35, Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łażany (1. FS) 1, 1, 1, Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w 75, 75, 75, Montaż placów zabaw na terenie gminy Dotacja dla GCKiS w na Przebudowę obiektów instytucji kultury w gminie Żarów przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny i Przyłęgów Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Mrowinach (8. FS) 4, 4, 28 5, , , , 8, 8, 8, X 11 5 GCKiS w Zakup elementów siłowni zewnętrznej do sołectwa Mielęcin (4. FS) 4 796, , ,46 Ogółem , , , 36 4 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: C9A3B92C A6-B25E-DCCE3B7AD1E6. Uchwalony Strona 7

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 28 stycznia 216 r. Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) lata (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 216 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Planowane wydatki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 217 r. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w ( ) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny ( ) Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyn (215) Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków ( ) Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności, Mickiewicza, Kwiatowej i Sportowej w ( ) Modernizacja drogi Mikoszowa Przyłęgów ( ) Id: C9A3B92C A6-B25E-DCCE3B7AD1E6. Uchwalony Strona 8

9 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 216 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Planowane wydatki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 217 r. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa obwodnicy Pożarzyska ( ) Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych ( ) E-usługi publiczne - elektroniczna 7135 mapa cmentarza komunalnego w 8 ( ) E-usługi publiczne - stworzenie 7523 elektronicznego archiwum Urzędu 84 Miejskiego ( ) E-usługi publiczne - elektroniczny obieg dokumentów ( ) E-usługi publiczne - budowa 7523 gminnego systemu monitoringu 78 wizyjnego ( ) Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w przy ul. 1-go Maja ( ) Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną rozbudowa Przedszkola Miejskiego Bajkowe Przedszkole w ( ) Id: C9A3B92C A6-B25E-DCCE3B7AD1E6. Uchwalony Strona 9

10 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 216 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Planowane wydatki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 217 r. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno ( ) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w ( ) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny ( ) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów ( ) Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ul. Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej w Mrowinach ( ) , Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa w ( ) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Łażanach ( ) Ogółem Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym ( ) Budowa basenu przyszkolnego w (29-216) * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła X , Id: C9A3B92C A6-B25E-DCCE3B7AD1E6. Uchwalony Strona 1 x

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 28 stycznia 216 r. Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 216 rok Klasyfikacja L.p. Wyszczególnienie przychodów i Kwota rozchodów 1. Przychody ogółem w tym: 1.1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem w tym: 2.1 Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wykup innych papierów wartościowych Id: C9A3B92C A6-B25E-DCCE3B7AD1E6. Uchwalony Strona 11

12 Uzasadnienie W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie 923. zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się: - w rozdziale 9261 w 629 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 923. zł z tytułu zaplanowanego dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej - na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa basenu przyszkolnego w (zgodnie z podpisanym aneksem nr 2 z 22 grudnia 215 r.). Ponadto w uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem zł. Na powyższą zmianę planu wydatków składają się: - w rozdziale 614 w 63 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na dotację celową dla Powiatu Świdnickiego na Budowę drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (odszkodowania), - w rozdziale 616 w 65 zwiększa się o kwotę 2. zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi Mikoszowa Przyłęgów, - w rozdziale 616 w 65 zwiększa się o kwotę 2.7 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów, - w rozdziale 695 w 65 zwiększa się o kwotę 24.4 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w, - w rozdziale 811 w 65 zwiększa się o kwotę 2. zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w przy ul. 1-go Maja. Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach: - przesuwa się w planie wydatków szkoły w kwocie 47.8 zł z rozdziału 814 z 32 (kwotę 1.7 zł), 41 (kwotę 35.7 zł), 411 (kwotę 6.6 zł), 412 (kwotę 1. zł), 421 (kwotę 1. zł), 424 (kwotę 1. zł) i 444 (kwotę 8 zł) do rozdziału 813 do 32 (kwotę 1.7 zł), 41 (kwotę 35.7 zł), 411 (kwotę 6.6 zł), 412 (kwotę 1. zł), 421 (kwotę 1. zł), 424 (kwotę 1. zł) i 444 (kwotę 8 zł). Zmiana powyższa ma związek z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, z którego wynika, że obowiązek przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w przedszkola został przesunięty do 1 września 219 r. Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w : - przesuwa się w planie wydatków szkoły w kwocie 45.4 zł z rozdziału 814 z 41 (kwotę 31.2 zł), 411 (kwotę 6.3 zł), 412 (kwotę 9 zł), 421 (kwotę 3. zł) 424 (kwotę 2.5 zł) i 444 (kwotę 1.5 zł) do rozdziału 813 do 41 (kwotę 31.2 zł), 411 (kwotę 6.3 zł), 412 (kwotę 9 zł), 421 (kwotę 3. zł), 424 (kwotę 2.5 zł) i 444 (kwotę 1.5 zł). Zmiana powyższa ma związek z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, z którego wynika, że obowiązek przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w przedszkola został przesunięty do 1 września 219 r. W planie finansowym Urzędu zmniejsza się plan wydatków: - w rozdziale 811 w 259 o kwotę ,56 zł, zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła" na prowadzenie szkoły w Zastrużu, - w rozdziale 813 w 259 o kwotę ,76 zł, zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła" na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy SP w Zastrużu, - w rozdziale 816 w 259 o kwotę 8.15,4 zł, zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła" na prowadzenie punktu Id: C9A3B92C A6-B25E-DCCE3B7AD1E6. Uchwalony Strona 1

13 przedszkolnego przy SP w Zastrużu, - w rozdziale 8149 w 259 o kwotę 22. zł, zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenia "Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła" na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu, punkcie przedszkolnym w SP w Zastrużu, - w rozdziale 815 w 259 o kwotę 63. zł, zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenia "Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła" na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Zastrużu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Urzędu: - w rozdziale 811 w 259 o kwotę ,56 zł na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła" - na prowadzenie szkoły w Zastrużu, - w rozdziale 813 w 259 o kwotę ,76 zł na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła" - na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy SP w Zastrużu, - w rozdziale 816 w 259 o kwotę 8.15,4 zł na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła" - na prowadzenie punktu przedszkolnego przy SP w Zastrużu, - w rozdziale 8149 w 259 o kwotę 22. zł na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła" - na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu, punkcie przedszkolnym w SP w Zastrużu, - w rozdziale 815 w 259 o kwotę 63. zł na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła" - na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Zastrużu. - w rozdziale 814 w 254 zmniejsza się o kwotę 2.34 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla Przedszkola Niepublicznego Chatka Małolatka. Zmiana powyższa wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola w styczniu 216 r., - w rozdziale 811 w 65, zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2. zł na Przebudowę istniejącej stołówki szkolnej w Gimnazjum w - dokumentacja projektowa, - w planie finansowym Urzędu zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 811 w 443 o kwotę 3. zł, w rozdziale 811 w 443 o kwotę 4. zł oraz w rozdziale 9219 w 443 o kwotę 2. zł, zabezpieczony m.in. na składki na ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk, na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w związku z zawarciem polis ubezpieczeniowych na 216 r. - urealnienie planu, - w rozdziale 91 w 65 zwiększa się o kwotę 12. zł plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny, - w rozdziale 91 w 65 zwiększa się o kwotę 43. zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w, - w rozdziale 915 w 65 zwiększa się o kwotę 5. zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ul. Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej (Mrowiny), - w rozdziale 91 w 65 zwiększa się o kwotę 55. zł plan wydatków na Budowę odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie, - w rozdziale 995 w 421 zmniejsza się o kwotę 1. zł plan wydatków zabezpieczony na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt kotów, budy dla psów oraz zakupu klatek łapek dla wolno bytujących kotów, - w rozdziale 995 w 43 zwiększa się o kwotę 1. zł plan wydatków na pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt, sterylizacji, kastracji i transportu odłowionych zwierząt z terenu Gminy Żarów oraz na zakup innych usług weterynaryjnych, Id: C9A3B92C A6-B25E-DCCE3B7AD1E6. Uchwalony Strona 2

14 - w rozdziale 9219 w planie wydatków Urzędu przesuwa się w kwocie zł z 248 do 622 jako dotacja celowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Przebudowa obiektów instytucji kultury w gminie Żarów przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny i Przyłęgów, - w rozdziale 9261 w 65 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa basenu przyszkolnego w. W niniejszej uchwale dokonuje się ponadto następujących zmian: - w rozchodach budżetu przesuwa się kwotę zł z 982 do 992 zaplanowaną na spłatę pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na częściowe sfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją zadania pn. Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej, - zwiększa się rozchody budżetu w roku 216 w 992 o kwotę 34 zł w związku z planowaną wcześniejszą spłatą pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na częściowe sfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją zadania pn. Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej. Jednocześnie z powyższego tytułu zmniejsza się plan rozchodów budżetu w roku 217 w 992 o kwotę 34 zł. Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów, wydatków i rozchodów budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. Sporządziła: Renata Dawlewicz Skarbnik Gminy Id: C9A3B92C A6-B25E-DCCE3B7AD1E6. Uchwalony Strona 3