UCHWAŁA NR XXXIII RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 1 czerwca 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budzecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz z późn.zm.) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296 z późn.zm.) uchwala się, co następuje : 1. Zmiany po stronie dochodów : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółe m Dział 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne gminne Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Rozdz Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Zmiany po stronie wydatków : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółem Dział 500 Handel Rozdz Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rozdz Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 1

2 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe Zakup usług pozostałych Podatek VAT Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Przedszkola Zakup usług pozostałych Podatek VAT Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2017r w wysokości ,88 zł. 2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2017r w wysokości ,88 zł. 3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie ,00 zł są: - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym zł - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 zł 4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. 5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są: - kredyty zaciągnięte w kwocie ,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - zł. 4. W uchwale Nr XXVI Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok: 1) Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 2

3 4) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2017r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie Krzysztof Biskupski Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII z dnia 1 czerwca 2017 r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 750 Administracja publiczna , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty , ,00 komorniczej i kosztów upomnień 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 Strona 1 z 2 Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 1

5 bieżące razem: , , , majątkowe 600 Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , ,78 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku , , ,00 budżetowego 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego majątkowe razem: , , , , ,16 Strona 2 z 2 Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 2

6 Ogółem: ,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , ,16 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 2 Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 3

7 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII z dnia 1 czerwca 2017 r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Handel Pozostała działalność 600 Transport i łączność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 4 Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 1

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4300 Zakup usług pozostałych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 4 Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 2

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Przedszkola 4300 Zakup usług pozostałych 851 Ochrona zdrowia Podatek od towarów i usług (VAT). Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4220 Zakup środków żywności 4300 Zakup usług pozostałych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 4 Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 3

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 4 Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 4

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 4 Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 5

12 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII z dnia 1 czerwca 2017r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.komorowskiej Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Armii Krajowej i ul. Komorowskiej oraz drogi gminnej ul. Berenta w Pruszkowie w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn.:"budowa sygnalizacji świetlnej" Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,21 Boisko sportowe na Gąsinie , ,00 Boisko wielofunkcyjne - Żbików Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.piastowską Budowa drogi nowo-projektowanej na dz. 44/6 obręb Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" Budowa ul. Brzezińskiego Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej Budowa ul. Rozbrat, KDL-40, Herberta, Brzechwy, Kasprowicza Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki Budowa ul.skrajnej Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 7

13 Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską Kontrapas rowerowy na ulicy Chopina Przebudowa kładki nad torami PKP ul.majowa - 3-go Maja Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu Przebudowa nawierzchni ul. Krętej Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej , ,21 Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej , ,00 Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej , ,00 Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława Przebudowa nawierzchni ul.szpitalnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" , ,89 Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 7

14 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Pięknej Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup programów komputerowych - BRM Zakup sprzętu komputerowego - BRM Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup klimatyzatora do pomieszczenia z UPS-em Zakup programów komputerowych Zakup sprzętu komuterowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup i montaż syren alarmowych Straż gminna (miejska) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 7

15 Zakup samochodu dla Patrlou "EKO" Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring miasta Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr , ,00 Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej(dygestorium szkolne, szafa metalowa na odcznniki chemiczne, stół demonstracyjny nauczycielski) dla każdej z 6 szkół podstawowych Gimnazja Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urzadzeń na plac zabaw w PG Nr 3 i PG Nr Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup klimatyzatorów, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego w MOPS Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 7

16 Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wysokosci działki 34/17 Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej Kanalizacja sanitarna w ul.piaskowej Kolektor sanitarny od skrzyżowania z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2 Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/ Wodociąg od skrzyżowania ul.ciechanowskiej/3-go Maja do działki 20/ Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Wodociąg w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki Wodociąg w ul. Jarzynowej Wodociąg w ul. Jodłowej Wodociąg w ul. Przy Potoku Wodociąg w ul. Szarych Szeregów Wodociąg w ul. Topiel Wodociąg w ul. Zawiszy Czarnego Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej Gospodarka odpadami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 7

17 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury Budowa skweru przy ul. Wapiennej , ,00 Mała architektura w Malichach , ,00 Plac zabaw dla psów - ogródek Agility , ,00 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,46 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urzadzeń zabawowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie chodnika na odcinku między ul.baśniową a ul. Chopina Oświetlenie przejść dla pieszych Oświetlenie ul. Diamentowej i ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urządzeń do modernizacji kotłowni w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż gabloty - "Sokola tablica" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 7

18 92195 Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Centrum Dziedzictwa Kulturowego , , Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa obiektów MZOS Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kajaków wraz z wyposażeniem Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry" Razem , , ,16 Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 7 Strona 7 z 7

19 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII z dnia 1 czerwca 2017r. Przychody i rozchody budżetu w 2017r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą zwiększyć (+ ) zminiejszyc ( - ) Plan po zmianach (w zł) I Dochody , , ,88 II Wydatki , , ,88 III Nadwyżka/Deficyt , ,00 IV Przychody ogółem: , , Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na , ,00 rynku krajowym Wolne środki, o których 2 mowa w art. 217 ust.2 pkt , ,00 ustawy V Rozchody ogółem: , ,00 Spłaty otrzymanych 1 krajowych pożyczek i , ,00 kredytów Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 1

20 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII z dnia 1 czerwca 2017r. Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2017 roku. Dział Rozdział Treść podmiotowa przedmiotowa Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki celowa 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na nocną komunikację miejską, SKM i KM Drogi publiczne powiatowe Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na remont nawierzchni i chodników w ul.broniewskiego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Gmina Brwinów - dotacja na naukę religii dzieci w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Sódmego Gimnazja Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na prowadzenie Gimnazjum Nr Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Miejski Ośrodek Kultury Pozostałe instytucje kultury Zespół Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY" Biblioteki Książnica Pruszkowska Muzea Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego Kwota dotacji w zł. 926 Kultura Fizyczna Pozostałe zadania w zakresie kultury Miejski Zarząd Obiektów Sportowych Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY" Nazwa jednostki / zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Dotacja dla Spółki Wodnej Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży, w tym harcerzy Dotacje na zadania z zakresu turystyki Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje na działania w zakresie promocji miasta Oświata i wychowanie Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 1

21 80101 Szkoły podstawowe Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych Przedszkola Dotacje na działania w zakresie edukacji przedszkolnej Dotacje dla niepublicznych przedszkoli Przedszkola specjalne Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych Gimnazja Dotacje dla niepublicznych gimnazjów Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Pozostała działalność Dotacje na działania prozdrowotne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacje na działania w zakresie ochrony środowiska Dotacje w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwięrzatami bezdomnymi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje na koncerty i edukację muzyczną Dotacje na działania w zakresie kultury Dotacje na zadania z zakresu kultury Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej Dotacje na działania w zakresie kultury fizycznej Razem: Ogółem Id: B01365D1-78C A8B6900A4D1. Podpisany Strona 2