UCHWAŁA NR XXXI RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296 z późn.zm.) uchwala się, co następuje : 1. Zmiany po stronie dochodów : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółe m Dział 752 Obrona narodowa Rozdz Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Zmiany po stronie wydatków : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółem Dział 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozdz Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług pozostałych Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Dział 752 Obrona narodowa Rozdz Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Straż gminna (miejska) Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 1

2 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Gimnazja Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Rozdz Pozostała działalność Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2017r w wysokości ,16 zł. 2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2017r w wysokości ,16 zł. 3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie zł są: - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym zł - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zł 4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. 5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są: - kredyty zaciągnięte w kwocie ,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - zł. 4. W uchwale Nr XXVI Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok: 1) Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2017r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 5 Dochody na realizację zadań zleconych na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 6 Wydatki na realizację zadań zleconych na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik nr 10 Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku Otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 2

3 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie Krzysztof Biskupski Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI r. z dnia 27 kwietnia 2017r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 752 Obrona narodowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe wydatki obronne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka odpadami , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,00 odrębnych ustaw bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: , , , majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: majątkowe , , , ,16 Strona 1 z 2 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 1

5 Ogółem: ,16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , ,16 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 2

6 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI r. z dnia 27 kwietnia 2017r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 4 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 1

7 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Oświata i wychowanie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 4 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 2

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 6060 Gimnazja Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 6060 Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 4 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 3

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 4 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 4

10 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI z dnia 27 kwietnia 2017r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.komorowskiej Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Armii Krajowej i ul. Komorowskiej oraz drogi gminnej ul. Berenta w Pruszkowie w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn.:"budowa sygnalizacji świetlnej" Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,21 Boisko sportowe na Gąsinie , ,00 Boisko wielofunkcyjne - Żbików Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.piastowską Budowa drogi nowo-projektowanej na dz. 44/6 obręb Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" Budowa ul. Brzezińskiego Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej Budowa ul. Rozbrat, KDL-40, Herberta, Brzechwy, Kasprowicza Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki Budowa ul.skrajnej Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 7

11 Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską Kontrapas rowerowy na ulicy Chopina Przebudowa kładki nad torami PKP ul.majowa - 3-go Maja Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu Przebudowa nawierzchni ul. Krętej Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej , ,21 Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej , ,00 Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława Przebudowa nawierzchni ul.szpitalnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" , , Gospodarka mieszkaniowa Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 7

12 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Pięknej Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup programów komputerowych - BRM Zakup sprzętu komputerowego - BRM Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup klimatyzatora do pomieszczenia z UPS-em Zakup programów komputerowych Zakup sprzętu komuterowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup i montaż syren alarmowych Straż gminna (miejska) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych Zakup samochodu dla Patrlou "EKO" Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 7

13 75495 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring miasta Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr , ,00 Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej(dygestorium szkolne, szafa metalowa na odcznniki chemiczne, stół demonstracyjny nauczycielski) dla każdej z 6 szkół podstawowych Gimnazja Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urzadzeń na plac zabaw w PG Nr 3 i PG Nr Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup klimatyzatorów, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego w MOPS Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 7

14 Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej Kanalizacja sanitarna w ul.piaskowej Kolektor sanitarny od skrzyżowania z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2 Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej Wodociąg od skrzyżowania ul.ciechanowskiej/3-go Maja do działki 20/ Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Wodociąg w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki Wodociąg w ul. Jarzynowej Wodociąg w ul. Jodłowej Wodociąg w ul. Przy Potoku Wodociąg w ul. Szarych Szeregów Wodociąg w ul. Topiel Wodociąg w ul. Zawiszy Czarnego Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej Gospodarka odpadami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 7

15 Budowa skweru przy ul. Wapiennej , ,00 Mała architektura w Malichach Plac zabaw dla psów - ogródek Agility , ,00 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,46 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urzadzeń zabawowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie chodnika na odcinku między ul.baśniową a ul. Chopina Oświetlenie przejść dla pieszych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urządzeń do modernizacji kotłowni w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Centrum Dziedzictwa Kulturowego , , Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa obiektów MZOS Zadania w zakresie kultury fizycznej Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 7

16 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kajaków wraz z wyposażeniem Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry" Razem , ,16 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 7 Strona 7 z 7

17 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI z dnia 27 kwietnia 2017r. Przychody i rozchody budżetu w 2017r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą zwiększyć (+ ) zminiejszyc ( - ) Plan po zmianach (w zł) I Dochody , , ,16 II Wydatki , , ,16 III Nadwyżka/Deficyt IV Przychody ogółem: , ,00 Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na , ,00 rynku krajowym Wolne środki, o których 2 mowa w art. 217 ust.2 pkt ustawy V Rozchody ogółem: , ,00 Spłaty otrzymanych 1 krajowych pożyczek i , ,00 kredytów Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 1

18 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI z dnia 27 kwietnia 2017r. Dochody na realizację zadań zleconych na 2017 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dodatki mieszkaniowe , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc dla cudzoziemców Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , , Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 1

19 855 Rodzina , , Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Karta Dużej Rodziny 471,00 471,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pozostała działalność 4 124, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 471, ,00 471, ,00 Razem: , ,00 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 2

20 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXI z dnia 27 kwietnia 2017r. Wydatki na realizację zadań zleconych na 2017 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 7 365, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 615, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 651, , Składki na Fundusz Pracy 235,00 235, Zakup materiałów i wyposażenia , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dodatki mieszkaniowe , , Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia 188,00 188, Zakup usług pozostałych Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 1

21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , Pomoc dla cudzoziemców Świadczenia społeczne Rodzina , , Świadczenie wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 2

22 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny 471,00 471, Wynagrodzenia osobowe pracowników 394,00 394, Składki na ubezpieczenia społeczne 68,00 68, Składki na Fundusz Pracy 9,00 9, Pozostała działalność 4 124, , Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 124,00 124,00 Razem: , ,00 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 3

23 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXI z dnia 27 kwietnia 2017r. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku Dział Rozdział Treść 900 Plan dochodów (w zł) Plan wydatków (w zł) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Razem Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 1