UCHWAŁA NR XVIII RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015r. poz.1484) uchwala się, co następuje : 1. Zmiany po stronie dochodów : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółe m Dział 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zmiany po stronie wydatków : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółem Dział 500 Handel Rozdz Pozostała działalność Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dział 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozdz Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Straż gminna (miejska) Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Rozdz Przedszkola Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 1

2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Rozdz Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2016r w wysokości zł. 2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2016r w wysokości zł. 3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie zł są: - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym zł - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zł. 4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. 5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są: - kredyty zaciągnięte w kwocie ,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - zł. 4. W uchwale Nr XV Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok: 1) Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2016r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 5 Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 6 Wydatki na realizację zadań zleconych na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2016 roku. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 9) Załącznik nr 11 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 2

3 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie Krzysztof Biskupski Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII z dnia 31 marca 2016r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 852 Pomoc społeczna , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: , , majątkowe 600 Transport i łączność , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Drogi publiczne gminne , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: , ,00 Strona 1 z 1 Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 1

5 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 1 Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 2

6 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII z dnia 31 marca 2016 r.- Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Handel Pozostała działalność Transport i łączność Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Drogi publiczne powiatowe 6300 Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 4 Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 1

7 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkola 852 Pomoc społeczna Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 4 Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 2

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 3 z 4 Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 3

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 2480 Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 4 Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 4

10 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVIII z dnia 31 marca 2016r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.komorowskiej Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.piastowską Budowa parkingu - Park e Ride Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska Budowa ścieżek rowerowych Budowa ul. Brzezińskiego Budowa ul. Jarzynowej Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej Przebudowa nawierzchni ul. Agrestowej Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu Przebudowa nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odc. od ul.rozbrat do ul. Granicznej Przebudowa nawierzchni ul. Jaśminowej, Morelowej, Porzeczkowej i Winogronowej Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 6

11 Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej Przebudowa nawierzchni ul. Magnolii Przebudowa nawierzchni ul. Obrońców Pokoju Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej Przebudowa nawierzchni ul. Potulickiego Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły , ,00 Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej , ,00 Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława Przebudowa nawierzchni ul. Żytniej Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wielopoziomowego parkingu Park e Ride Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku przy ul. Studziennej Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Daszyńskiego Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż klimatyzatorów w sali posiedzeń Rady Miejskiej Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 6

12 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup programów komputerowych Zakup samochodu osobowego Zakup sprzętu komuterowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup i montaż syren alarmowych Straż gminna (miejska) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring miasta - IX etap Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 6

13 80110 Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Hubala Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i instalacja serwerów komputerowych wraz z modernizacją sieci elektrycznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty Kanalizacja deszczowa w ul. Błońskiej Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz.utraty Kanalizacja sanitarna od działki 293 (równoległa do ul.ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul.rysiej) Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wysokosci działki 34/17 Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Kanalizacja sanitarna w ul. Boh. Warszawy od ul. Bursowej do ul. Narutowicza Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej Kanalizacja sanitarna w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej Kanalizacja sanitarna w ul.piaskowej Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki , ,00 Przebudowa studni oligoceńskiej przy ul. Jasnej Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/ Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 6

14 Wodociąg od działki 293 (równoległa do ul.ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej) Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki Wodociąg w ul. Jarzynowej Wodociąg w ul. Jodłowej Gospodarka odpadami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urzadzeń zabawowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ul. Żytniej Oświetlenie ul.konwaliowej na odc. od ul. Błońskiej do rowu Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż toalet miejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Centrum Dziedzictwa Kulturowego Kultura fizyczna Obiekty sportowe Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 6

15 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa obiektów MZOS Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry" Razem , ,00 Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 6

16 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII z dnia 31 marca 2016r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą zwiększyć (+ ) zminiejszyc ( - ) Plan po zmianach (w zł) I Dochody , , II Wydatki , , III Nadwyżka/Deficyt IV Przychody ogółem: , ,00 Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na , ,00 rynku krajowym Wolne środki, o których 2 mowa w art. 217 ust.2 pkt ustawy V Rozchody ogółem: , ,00 Spłaty otrzymanych 1 krajowych pożyczek i , ,00 kredytów Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 1

17 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII z dnia 31 marca 2016r. Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Dodatki mieszkaniowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc dla cudzoziemców Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 1

18 Razem: , ,00 Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 2

19 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVIII z dnia 31 marca 2016r. Wydatki na realizację zadań zleconych na 2016 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5 921, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 603, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 651, , Składki na Fundusz Pracy 235,00 235, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych 2 289, , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 1

20 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dodatki mieszkaniowe , , Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 53,00 53, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc dla cudzoziemców Świadczenia społeczne Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem: , ,00 Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 2

21 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVIII z dnia 31 marca 2016r. Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2016 roku. Dział Rozdział Treść podmiotowa przedmiotowa Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki celowa 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na nocną komunikację miejską, SKM i KM Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji Komenda Wojewódzka Policji - dotacja na godziny ponadnormatywne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Gmina Brwinów - dotacja na naukę religii dzieci w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Sódmego Gimnazja Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na prowadzenie Gimnazjum Nr Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Miejski Ośrodek Kultury Pozostałe instytucje kultury Zespół Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY" Biblioteki Książnica Pruszkowska Muzea Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego Kwota dotacji w zł. 926 Kultura Fizyczna Pozostałe zadania w zakresie kultury Targowisko Miejskie Miejski Zarząd Obiektów Sportowych Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY" Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki / zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Dotacja dla Spółki Wodnej Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży, w tym harcerzy Dotacje na zadania z zakresu turystyki Administracja publiczna Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 1

22 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje na działania w zakresie promocji miasta Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych Przedszkola Dotacje dla niepublicznych przedszkoli Przedszkola specjalne Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych Gimnazja Dotacje dla niepublicznych gimnazjów Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Pozostała działalność Dotacje na działania prozdrowotne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacje na działania w zakresie ochrony środowiska Dotacje w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwięrzatami bezdomnymi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje na koncerty i edukację muzyczną Dotacje na działania w zakresie kultury Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej Dotacje na działania w zakresie kultury fizycznej Razem: Ogółem Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 2

23 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVIII z dnia 31 marca 2016r Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok Nazwa samorządowego zakładu budżetowego Targowisko Miejskie stan środków obrotowych na poczatek roku Przychody Koszty stan srodków Ogółem w tym dotacja z Ogółem w tym obrotowych na koniec roku budżetu/zakres wpłata do budżetu , ,00 usługa udostępniania w tym: wydatki powierzchni inwestycyjne zł handlowych Miejski Zarząd Obiektów Sportowych , , usługi udostępniania obiektów sportowych Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY" , , ,83 usługa udostępnienia pływalni RAZEM , , , , Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 1

24 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVIII z dnia 31 marca 2016r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok. Dział Rozdział Treść Plan Stan środków obrotowych na początek roku 2 004, Oświata i wychowanie 2 004, Gimnazja 346, Przedszkola 874, Szkoły podstawowe 784,00 Dochody , Oświata i wychowanie , Gimnazja , Przedszkola Szkoły podstawowe Wydatki , Oświata i wychowanie , Gimnazja , Przedszkola , Szkoły podstawowe ,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 801 Oświata i wychowanie Gimnazja Przedszkola Szkoły podstawowe Id: E14DD639-F5F9-43FC-A923-F5EB7ACC432B. Podpisany Strona 1