UCHWAŁA NR XLIV RADY MIASTA PRUSZKOWA. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIV RADY MIASTA PRUSZKOWA z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz z póź.zm.) oraz art.89 ust.1, 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz t.j.) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r. poz t.j.) uchwala się, co następuje : 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Miasta Pruszkowa Nr XLI z dnia 14 grudnia 2017r. dokonuje się następujących zmian: 1) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę ,00 zł, a zwiększa się o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej. 2) Plan dochodów budżetu ustala się w kwocie ,29 zł a) bieżące w kwocie ,00 zł, b) majątkowe w kwocie ,29 zł. 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł, a zwiększa o kwotę ,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej. 4) Plan wydatków budżetu ustala się w kwocie ,37 zł, a) bieżące w kwocie ,33 zł, b) majątkowe w kwocie ,04 zł. 5) Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty ,08 zł, źródłem pokrycia deficytu są: a) kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie ,00 zł, b) wolne środki, o których mowa a wrt.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie ,08 zł. 6) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2018r otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa Krzysztof Biskupski Id: F102-49C B4F415BEF51. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV z dnia 22 marca 2018 r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 801 Oświata i wychowanie , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , Przedszkola w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność , , ,00 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: , , , , , , ,00 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: majątkowe , , , ,29 Strona 1 z 1 Id: F102-49C B4F415BEF51. Podpisany Strona 1

3 Ogółem: ,29 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , ,29 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 1 Id: F102-49C B4F415BEF51. Podpisany Strona 2

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV z dnia 22 marca 2018 r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Transport i łączność Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 801 Oświata i wychowanie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły podstawowe 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych Dowożenie uczniów do szkół , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 4 Id: F102-49C B4F415BEF51. Podpisany Strona 1

5 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 4 Id: F102-49C B4F415BEF51. Podpisany Strona 2

6 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4300 Zakup usług pozostałych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , ,00 406, , ,00 406, ,00 406, , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 4 Id: F102-49C B4F415BEF51. Podpisany Strona 3

7 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Kultura fizyczna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Instytucje kultury fizycznej 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 4 Id: F102-49C B4F415BEF51. Podpisany Strona 4

8 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV z dnia 22 marca 2018r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.pańskiej Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż wiat przystankowych - lokalizacja Gąsin Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa łącznika ul. Topolowej i ul. Narutowicza Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych - dzielnica Tworki Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.piastowską Budowa drogi nowo-projektowanej na dz. 44/6 obręb Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al.Wojska Polskiego Budowa mostu na rzece Żbikówce Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul Zdziarskiej i ul. Brzezińskiego Budowa tras rowerowych Budowa ul. Błońskiej Budowa ul. Brzezińskiego Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia Budowa ul. Jarzynowej Budowa ul. Kaletniczej Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej Budowa ul. Konwaliowej Strona 1 z 7 Id: F102-49C B4F415BEF51. Podpisany Strona 1

9 Budowa ul. Nowoinżynierskiej i Elektrycznej Budowa ul. Rozbrat,KDL-40,Herberta,Brzechwy,Kasprowicza Budowa ul. Targowej Budowa ul. Wróbla Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską Przebudowa kładki nad torami PKP ul.majowa - 3-go Maja Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu , ,00 Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej Przebudowa nawierzchni ul. Krętej Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej Przebudowa nawierzchni ul. Stalowej i Mokrej Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława Przebudowa nawierzchni ul.szpitalnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,26 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" - przy ul. Waryńskiego w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,45 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" - przy ul. Waryńskiego w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" , , , ,61 Id: F102-49C B4F415BEF51. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 7

10 60095 Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - system publicznych wypożyczalni rowerów wraz z budową stacji, zakupem rowerów i systemu informatycznego do wypożyczeń , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,43 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż wiat rowerowych i stojaków rowerowych - lokalizacja SP. nr Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Broniewskiego Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż monitorów reklamowych 50" w budynku UM. Id: F102-49C B4F415BEF51. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 7

11 Zakup nowego UPS Zakup programów komputerowych Zakup sprzętu do odbioru darmowego internetu miejskiego Zakup sprzętu komuterowego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup i montaż syren alarmowych Straż gminna (miejska) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, osprzętu Zakup urządzeń kontrolno-pomiarowych stanu środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring miasta Monitoring miasta - lokalizacja Placyk na Ostoi między ulicami Zenona, Elżbiety, Zdzisława, Tadeusza Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Id: F102-49C B4F415BEF51. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 7

12 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka, ul. Tuwima od ul. Nałkowskiej Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz.utraty Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej Kanalizacja sanitarna w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego Kanalizacja sanitarna w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej.ul I.Wolfram Kanalizacja sanitarna w ul. Stanisława Wyspiańskiego Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej Kanalizacja sanitarna w ul.batalionu Zośka, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Batalionu Parasol Kanalizacja sanitarna w ul.jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej do działki Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki Spinka wodociagu ul.rysiej, ul.żbikowskiej, ul.i.wolfram Wodociag w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego Wodociag w ul. Jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej do działki Wodociąg w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej Wodociąg w ul. Jarzynowej Wodociąg w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego Wodociąg w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej Wodociąg w ul. Przy Potoku Id: F102-49C B4F415BEF51. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 7

13 6300 Wodociąg w ul. Szarych Szeregów Wodociąg w ul. Topiel Wodociąg w ul. Wróbla Wodociąg w ul. Zawiszy Czarnego Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej Wodociąg w ul.batalionu Zośka, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Batalionu Parasol Wodociąg w ul.stanisława Wyspiańskiego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warsztatowej w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn.:"budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Nr 3135W - ul. Warsztatowa z ul.3 Maja, ul.łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz z ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz.utraty" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury Wymarzony plac zabaw Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,04 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,41 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urządzeń zabawowych i tablic Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie przejść dla pieszych Oświetlenie ul. Diamentowej i ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Oświetlenie ul. Mierniczej Oświetlenie ul. Platynowej i Złotej Oświetlenie ul.sosnowej Id: F102-49C B4F415BEF51. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 7

14 90019 Oświetlenie ul.waryńskiwgo Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja skwerów i zieleńców Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Zakup urządzeń do modernizacji kotłowni w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców) , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,46 Centrum Dziedzictwa Kulturowego , , Kultura fizyczna Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Boisko sportowe wielofunkcyjne - lokalizacja SP. nr Razem , ,04 Id: F102-49C B4F415BEF51. Podpisany Strona 7 Strona 7 z 7

15 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV z dnia 22 marca 2018r. Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą zwiększyć (+ ) zminiejszyc ( - ) Plan po zmianach (w zł) I Dochody , , ,29 II Wydatki , , ,37 III Nadwyżka/Deficyt , , ,08 IV Przychody ogółem: , , ,08 Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na , ,00 rynku krajowym Wolne środki, o których 2 mowa w art. 217 ust.2 pkt , , ,08 ustawy V Rozchody ogółem: , ,00 Spłaty otrzymanych 1 krajowych pożyczek i , ,00 kredytów Id: F102-49C B4F415BEF51. Podpisany Strona 1

16 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLI z dnia 22 marca 2018r. Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2018 roku. Dział Rozdział Treść podmiotowa przedmiotowa Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki celowa 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na nocną komunikację miejską, SKM i KM Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Gmina Brwinów - dotacja na naukę religii dzieci w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Sódmego Gimnazja Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na prowadzenie Gimnazjum Nr Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Miejski Ośrodek Kultury Pozostałe instytucje kultury Zespół Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY" Biblioteki Książnica Pruszkowska Muzea Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego Kultura Fizyczna Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Pozostałe zadania w zakresie kultury Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY" Nazwa jednostki / zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Dotacja dla Spółki Wodnej Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży, w tym harcerzy Dotacje na zadania z zakresu turystyki Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje na działania w zakresie promocji miasta Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych Przedszkola Dotacje na działania w zakresie edukacji przedszkolnej Dotacje dla niepublicznych przedszkoli Kwota dotacji w zł. Id: F102-49C B4F415BEF51. Podpisany Strona 1

17 80105 Przedszkola specjalne Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych Gimnazja Dotacje dla niepublicznych gimnazjów Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczsowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Pozostała działalność Dotacje na działania prozdrowotne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacje na działania w zakresie ochrony środowiska Dotacje w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwięrzatami bezdomnymi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje na koncerty i edukację muzyczną Dotacja na zadania z zakresu kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje na zadania z zakresu kultury Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej Dotacje na działania w zakresie kultury fizycznej Razem: Ogółem Id: F102-49C B4F415BEF51. Podpisany Strona 2