UCHWAŁA NR XXX RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296 z późn.zm.) uchwala się, co następuje : 1. Zmiany po stronie dochodów : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółe m Dział 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne gminne Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Zmiany po stronie wydatków : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółem Dział 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy Wojewódzkie Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dodatkowe wynagrodzenie roczne Rozdz Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 1

2 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2017r w wysokości ,16 zł. 2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2017r w wysokości ,16 zł. 3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie zł są: - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym zł - wolne środki, o art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - zł 4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. 5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są: - kredyty zaciągnięte w kwocie ,00 zł, - wolne środki, o art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - zł. 4. W uchwale Nr XXVI Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok: 1) Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2017r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 11 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 2

3 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie Krzysztof Biskupski Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX z dnia 30 marca 2017 r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące bieżące razem: , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i majątkowe 600 Transport i łączność , , ,36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Drogi publiczne gminne , , ,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,78 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku , ,00 budżetowego majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: , , , , ,16 Ogółem: ,16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , ,16 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 1 z 1 Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 1

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX z dnia 30 marca 2017 r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Transport i łączność Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 4 Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 1

6 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 2 z 4 Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 2

7 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Oświata i wychowanie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 4 Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 3

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura fizyczna Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 4 Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 4

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 4 Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 5

10 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX z dnia 30 marca 2017r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.komorowskiej Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,21 Boisko sportowe na Gąsinie , ,00 Boisko wielofunkcyjne - Żbików Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.piastowską Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" Budowa ul. Brzezińskiego Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej Budowa ul. Rozbrat, KDL-40, Herberta, Brzechwy, Kasprowicza Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki Budowa ul.skrajnej Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską Kontrapas rowerowy na ulicy Chopina Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu Przebudowa nawierzchni ul. Krętej Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej , ,21 Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 1 Strona 1 z 6

11 Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej , ,00 Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława Przebudowa nawierzchni ul.szpitalnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 2 Strona 2 z 6

12 Przebudowa budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Pięknej Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup programów komputerowych - BRM Zakup sprzętu komputerowego - BRM Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup klimatyzatora do pomieszczenia z UPS-em Zakup programów komputerowych Zakup sprzętu komuterowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup i montaż syren alarmowych Straż gminna (miejska) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych Zakup samochodu dla Patrlou "EKO" Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring miasta Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr , ,00 Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 3 Strona 3 z 6

13 80195 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup klimatyzatorów, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego w MOPS Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej Kanalizacja sanitarna w ul.piaskowej Kolektor sanitarny od skrzyżowania z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2 Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej Wodociąg od skrzyżowania ul.ciechanowskiej/3-go Maja do działki 20/ Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 4 Strona 4 z 6

14 Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Wodociąg w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki Wodociąg w ul. Jarzynowej Wodociąg w ul. Jodłowej Wodociąg w ul. Przy Potoku Wodociąg w ul. Szarych Szeregów Wodociąg w ul. Topiel Wodociąg w ul. Zawiszy Czarnego Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej Gospodarka odpadami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury Budowa skweru przy ul. Wapiennej , ,00 Mała architektura w Malichach Plac zabaw dla psów - ogródek Agility , ,00 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,46 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urzadzeń zabawowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 5 Strona 5 z 6

15 Oświetlenie chodnika na odcinku między ul.baśniową a ul. Chopina Oświetlenie przejść dla pieszych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urządzeń do modernizacji kotłowni w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Centrum Dziedzictwa Kulturowego , , Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa obiektów MZOS Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kajaków wraz z wyposażeniem Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry" Razem , , ,16 Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 6 Strona 6 z 6

16 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX z dnia 30 marca 2017r. Przychody i rozchody budżetu w 2017r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą zwiększyć (+ ) zminiejszyc ( - ) Plan po zmianach (w zł) I Dochody , , ,16 II Wydatki , , ,16 III Nadwyżka/Deficyt IV Przychody ogółem: , ,00 Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na , ,00 rynku krajowym Wolne środki, o których 2 mowa w art. 217 ust.2 pkt ustawy V Rozchody ogółem: , ,00 Spłaty otrzymanych 1 krajowych pożyczek i , ,00 kredytów Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 1

17 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX z dnia 30 marca 2017r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok Nazwa samorządowego zakładu budżetowego Targowisko Miejskie stan środków obrotowych na poczatek roku Przychody Koszty stan srodków Ogółem w tym dotacja z Ogółem w tym obrotowych na koniec roku budżetu/zakres wpłata do budżetu , ,00 w tym: wydatki inwestycyjne zł Miejski Zarząd Obiektów Sportowych , , ,40 usługi udostępniania obiektów sportowych Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY" , , usługa udostępnienia pływalni RAZEM , , , ,40 Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 1

18 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX z dnia 30 marca 2017r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok. Dział Rozdział Treść Plan Stan środków obrotowych na początek roku 2 601, Oświata i wychowanie 2 601, Gimnazja Przedszkola 392, Szkoły podstawowe 1 589,00 Dochody , Oświata i wychowanie , Gimnazja Przedszkola , Szkoły podstawowe Wydatki , Oświata i wychowanie , Gimnazja Przedszkola Szkoły podstawowe ,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 801 Oświata i wychowanie Gimnazja Przedszkola Szkoły podstawowe Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 1