Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 1 grudnia 201r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 201 rok. Na podstawie art. 0,ust.2 pkt, ustawy z dnia marca 1990 roku - o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 201r. poz. 1 t.j.), art. 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 201r. poz. 20 t.j. )- zarządza się, co następuje: 1. W budżecie Miasta Pruszkowa na 201 rok wprowadza się następujące zmiany: - po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1: zmniejszyć: zwiększyć: Ogółem: Dział 2 Pomoc społeczna Rozdz. 21 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rozdz. 21 Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dział Rodzina Rozdz. 01 Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2: zmniejszyć: zwiększyć: Ogółem: 1 1 Dział 0 Administracja publiczna Rozdz. 02 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób - 00 Niepełnosprawnych 00 Zakup usług pozostałych - 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 1 Straż gminna (miejska) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 00-0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dział 01 Oświata i wychowanie

2 Rozdz Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Rozdz. 010 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Rozdz. 010 Przedszkola Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 00 - Dział 2 Pomoc społeczna Rozdz. 21 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania własne) Rozdz. 21 Zasiłki stałe Świadczenia społeczne (zadania własne) Dział Rodzina Rozdz. 01 Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne (zadania zlecone) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę zł 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę zł. W uchwale Nr XXVI Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 grudnia 201 r w sprawie budżetu Miasta Pruszkowa na 201 rok: 1) Załącznik nr Dochody na realizację zadań zleconych na 201 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr do niniejszego zarządzenia. 2) Załącznik nr Wydatki na realizację zadań zleconych na 201 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr do niniejszego zarządzenia.. O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miasta Pruszkowa.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr zmiana do załącznika nr 1 Uchwały Nr XXVI z dnia 1 grudnia 201r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 201 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (++) Pomoc społeczna 2 902, ,00 art. ust. 1 pkt 2 i Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 21 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. art. ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 21 Zasiłki stałe art. ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina 0 9, ,00 art. ust. 1 pkt 2 i 01 Świadczenie wychowawcze art. ust. 1 pkt 2 i 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Strona 1 z 2

4 art. ust. 1 pkt 2 i razem: 20 2, ,2 0 0 art. ust. 1 pkt 2 i razem: , , , ,11 Ogółem: , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. ust. 1 pkt 2 i 21 2, , 21 2,11 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2

5 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr zmiana do załącznika nr 2 Uchwały Nr XXVI z dnia 1 grudnia 201r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 201 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Administracja publiczna 02 1 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00 Zakup usług pozostałych 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120 Składki na Fundusz Pracy 210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 Zakup energii ,00 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. 1 pkt 2 i 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. 1 pkt 2 i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , ,00 -,00 -,00 -,00, ,00 -,00,00, , ,00, , , , , ,00,00 -,00, , , , , ,00, ,00 -,00 9,00 9,00 -,00 9,00 -,00 9, , ,00 1,00 191,00 191,00 1,00 191,00 1,00 191, ,00 902, , , , , , , , , , ,00 1 2, , , Strona 1 z 2

6 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Zakup usług remontowych 20 Zakup usług zdrowotnych 0 2 Pomoc społeczna Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 10 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki stałe Rodzina Świadczenia społeczne Świadczenie wychowawcze 110 Świadczenia społeczne Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. 1 pkt 2 i 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. 1 pkt 2 i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00,00 11,00,00 9, ,00 1,00 11,00,00, , , , ,00 2, , , ,00 2, , , , , , , , , , , , , , , , ,2 1 1, , , , , ,01 0 1, ,00 1 1,00 -,00 1 1,00-21,00 1, , , , ,00 1 1, ,00 0 1, ,00 1, , ,01 0 1, Strona 2 z 2

7 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr Dochody na realizację zadań zleconych na 201 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo,2, Pozostała działalność,2,2 0 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,2 9 20,2 101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 9 19, , , , Gimnazja 12 9, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 12 9,00 1 9, ,00 2 Pomoc społeczna 220,00 220,00 1 9,00 1 9,00 1 9,00

8 21 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 21 Dodatki mieszkaniowe,00, Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Rodzina 0, ,00 01 Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , ,00 0 Karta Dużej Rodziny 1 1,00 1 1,00 9 Pozostała działalność 20 29, ,00 1 1, ,00 1 1, ,00 Razem: 00, ,2

9 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr zmiana do załącznika nr 2 Uchwały Nr XXVI z dnia 1 grudnia 201r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 201 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Administracja publiczna 02 1 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00 Zakup usług pozostałych 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120 Składki na Fundusz Pracy 210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 Zakup energii ,00 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. 1 pkt 2 i 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. 1 pkt 2 i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , ,00 -,00 -,00 -,00, ,00 -,00,00, , ,00, , , , , ,00,00 -,00, , , , , ,00, ,00 -,00 9,00 9,00 -,00 9,00 -,00 9, , ,00 1,00 191,00 191,00 1,00 191,00 1,00 191, ,00 902, , , , , , , , , , ,00 1 2, , , Strona 1 z

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Zakup usług remontowych 20 Zakup usług zdrowotnych 0 01 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 Składki na Fundusz Pracy 00 Zakup usług pozostałych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. 1 pkt 2 i 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. 1 pkt 2 i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 0, , , ,00 1 0, , , , , , , , ,00 1 0, , , ,00 2 1,00 1 9, ,00 1, ,00 2,00 2,00 1 1,00 1 1,00 1 9, ,00 1, , , , , , , , , ,00 2,00 2,00 9 2,00 9 2,00 9 2,00 9 2, ,00 2, , , , , , , ,00 00,00 2 9, , ,00 2 9, , , , , ,00 1 2, ,00 1 1,00 1 1,00 1 1, ,00 1 1, , , , , ,00 1 2,00, , , , , ,00, , ,00 9,00 9,00 9, ,00 9, , , Strona 2 z

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Składki na ubezpieczenia społeczne 210 Zakup materiałów i wyposażenia 00 Zakup usług pozostałych 0 2 Pomoc społeczna Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 10 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki stałe Rodzina Świadczenia społeczne Świadczenie wychowawcze 110 Świadczenia społeczne wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. 1 pkt 2 i 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. 1 pkt 2 i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , ,00 0 9, , , , ,00,00 11,00,00 9, ,00 1,00 11,00,00, , , , ,00 2, , , ,00 2, , , , , , , , , , , , , , Strona z

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 2 Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. 1 pkt 2 i 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. 1 pkt 2 i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,2 1 1, , , , , ,01 0 1, ,00 1 1,00 -,00 1 1,00-9,00, , , , ,2 0 21, , ,00 0 1, , ,01 0 1, Strona z