UCHWAŁA NR XXVII/259/2012 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/259/2012 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2012 r. o kwotę ,37 zł, w tym; 1. 1) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę ,19 zł, 2) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę ,56 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2012 r. o kwotę ,37 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują: 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę ,41 zł, w tym: a) zmniejszenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę ,41 zł, z czego; - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł, - zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę ,41 zł, b) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę zł, c) zmniejszenie planu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę zł, 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę ,78 zł, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę ,78 zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Na skutek dokonanych zmian, o których mowa w ustępach poprzedzających zmniejsza się o kwotę zł planowany deficyt budżetu. 5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu na 2012 r. o kwotę zł oraz zwiększa się plan rozchodów budżetu na 2012 r. o kwotę zł jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany w ten sposób, że: 1) 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu; 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości zł; Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 1

2 2) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości ,91 zł, w tym z pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowane zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,39 zł, 3) nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty ,71 zł. ; 2) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, 3) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, 4) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa 1 budżet Gminy Podegrodzie na 2012 r. wynosi: 3. 1) Dochody budżetu ,36 w tym z dotacji i środków, o których mowa w art. ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,61 dochody bieżące ,53 z czego z dotacji i środków, o których mowa w art. ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,11 dochody majątkowe ,83 z czego z dotacji i środków, o których mowa w art. ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,50 2) Wydatki budżetu ,27 w tym wydatki bieżące ,82 w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych ,17 w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,68 2. dotacje na zadania bieżące ,00 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,88 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,77 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 5 500,00 6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,00 wydatki majątkowe ,45 w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego; ,45 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,35 3) Deficyt budżetu ,91 4) Przychody budżetowe ,67 5) Rozchody budżetu ,76 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie. Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 2

3 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 3

4 Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2012 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,75 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0,00 250, , Dostarczanie wody ,00 0,00 250, , Pozostałe odsetki 1 340,00 0,00 150, , Wpływy z różnych dochodów 50,00 0,00 100,00 150, Działalność usługowa 5 700,00 0,00 450, ,00 Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 4

5 71035 Cmentarze 5 700,00 0,00 450, , Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0,00 450, , Administracja publiczna ,53 0,00 180, , ,03 0,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0,00 180, , Wpływy z usług 100,00 0,00 180,00 280, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , Podatek od nieruchomości ,00 0, , , Podatek od środków transportowych ,00 0,00 755, , Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 000, ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 400,00 400, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 400,00 0,00 550,00 950, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, , , Podatek od nieruchomości ,00 0, , ,00 Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 5

6 0320 Podatek rolny ,00 0, , , Podatek leśny 8 000,00 0,00 100, , Podatek od środków transportowych ,00 0, , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,97 0, , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,97 0,00 266, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, , , Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, , , Różne rozliczenia ,12 0, , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , , Oświata i wychowanie ,00 0, , , Szkoły podstawowe ,00 0, , ,00 Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 6

7 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, , , Przedszkola ,00 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, , , Gimnazja ,00 0, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , , Wpływy z usług ,00 0, , , Pomoc społeczna ,00-10, , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 200,00 0, , , Pozostała działalność ,00-10,00 10, ,00 Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 7

8 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 10,00 10, Pozostałe odsetki 10,00-10,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 130, , Pomoc materialna dla uczniów ,00 0,00 130, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 130,00 130, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , Wpływy z usług , ,00 0, , Pozostałe odsetki 1 900,00 0, , , Gospodarka odpadami ,00 0, , , Wpływy z usług ,00 0, , , Oczyszczanie miast i wsi 6 500,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 6 500,00 0, , ,00 Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 8

9 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 0,00 50,00 50, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 50,00 50, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , , Wpływy z różnych opłat ,00 0, , , Kultura fizyczna , ,00 400, , Obiekty sportowe , ,00 400, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00-700,00 0,00 800, Wpływy z usług 6 035,00 0,00 400, , Wpływy z różnych dochodów 5 500,00-300,00 0, ,00 bieżące razem: , , , , ,11 0,00 0, ,11 majątkowe 801 Oświata i wychowanie ,67 0, , ,23 Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 9

10 ,67 0,00 0, , Szkoły podstawowe ,67 0, , , ,67 0,00 0, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 0, , ,56 majątkowe razem: ,27 0, , , ,50 0,00 0, ,50 Ogółem: , , , ,36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art ,61 0,00 0, ,61 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 10

11 Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Podegrodzie na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,95 0, , , ,65 0, Transport i łączność zmniejszenie , , ,41 0, ,41 0,00 zwiększenie ,78 0, , ,78 0,00 0, Drogi publiczne gminne po zmianach , , , , ,54 0, , , ,65 0,00 przed zmianą , , , , ,95 0, , , ,65 0,00 zmniejszenie , , ,41 0, ,41 0,00 zwiększenie ,78 0, , ,78 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,54 0, , , ,65 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 500, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 11

12 757 Obsługa długu publicznego zwiększenie 1 500, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0, , ,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0, , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego przed zmianą , ,00 0,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 5 500, ,00 0,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , , ,09 0, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe zmniejszenie , , , , ,00 0, zwiększenie , , , , ,00 0,00 85 po zmianach , , , , , , , , ,09 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , , ,09 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0, zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , , ,09 0,00 przed zmianą , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie , , , , ,00 0,00-15 zwiększenie 2 210, , , ,00 0,00 0,00 85 po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, Przedszkola zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00-50 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, Gimnazja zmniejszenie , , , ,00 0,00 0, zwiększenie 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 100, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , Ochrona zdrowia zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 266,81 266,81 266,81 0,00 266,81 0,00 po zmianach , , , , , ,00 Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 12

13 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 266,81 266,81 266,81 0,00 266,81 0,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00-51 zwiększenie 3 530, , , ,00 0,00 0,00 20 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00-51 zwiększenie 3 530, , , ,00 0,00 0,00 20 po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą , , , , ,40 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,19 0, ,19 0,00 po zmianach , , , , ,59 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki razem: Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,19 0, ,19 0,00 po zmianach , , , , ,19 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,94 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,94 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , , , , , , ,35 0,00 zmniejszenie , , , , ,41 0, ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0, , ,78 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , ,35 0,00 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 13

14 Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Podegrodzie na 2012 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Dz. Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą zwiększenie planu zmniejszenie planu Plan po zmianie Wykaz zadań ujętych w WPF Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,58 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,58 1) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie (PROW) 2) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła , ,56 WPF , ,02 WPF 3) Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji miejscowości Podegrodzie 4) Opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w miejscowości Mokra Wieś w tym; , , , ,00 Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 14

15 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , , Pozostała działalność , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 1) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , Dostarczanie wody , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 1) Zakup samochodu na potrzeby administrowania gminnych wodociągów , ,00 2) Wykonanie monitoringu sieci wodociagowej 7 000, ,00 3) Modernizacja ujęcia wody i wodociągu w Podegrodziu , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , ,13 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,13 1) Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym - pomoc finansowa dla samorządu województwa , ,13 WPF Drogi publiczne powiatowe , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 1) Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 - pomoc finansowa dla samorządu powiatu , ,00 WPF Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 15

16 60016 Drogi publiczne gminne , , ,67 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,67 1) Przebudowa centrum wsi Podegrodzie , ,90 WPF 2) Przebudowa centrum wsi Brzezna , ,65 WPF 3) Przebudowa dróg gminnych , , ,12 4) Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Pana J. Lorka zam. Brzezna 21 5) Przebudowa drogi gminnej nr K Strzyganiec - Chochorowice w miejscowości Brzezna. Przebudowa drogi gminnej nr K Zapadliska w miejscowości Brzezna. Przebudowa drogi gminnej nr K Do Kościoła w miejscowości Chochorowice , , , ,00 WPF 6) Przebudowa drogi gminnej nr K Remiza - Barczynki stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec - Naszacowice w miejscowości Stadła w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,00 WPF , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,08 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,08 1) Modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,62 Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 16

17 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,62 1) Wykup gruntów związanych z zadaniem p.n. Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym 1 600, ,00 2) Zakup gruntów na terenie Gminy Podegrodzie , ,00 3) Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu 4) Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach (świetlicy wiejskiej) 5) Zakup gruntu pod boisko sportowe w Mokrej Wsi 6) Remont i przebudowa pomieszczeń istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej , , , , , , , ,00 w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 1) Komputeryzacja Urzędu Gminy , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 1) Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego LUKAS , ,00 Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 17

18 2) Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach , ,00 3) Dotacja dla OSP Podegrodzie 5 000, ,00 4) Dotacja dla OSP Gostwica , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,37 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,37 1) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy , ,00 WPF 2) Termomodernizacja budynków szkół , ,28 3) wykonanie przyłącza Szkoły Podstawowej w Brzeznej do kanalizacji gminnej 4) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance 5) Urządzenie do konserwacji nawierzchni syntetycznej boisk sportowych 6) Zakup kotła węglowego dla Szkoły Podstawowej w Olszance 7) Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce - Świerkli w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , , , ,09 WPF 6 000, , , , , , , , Przedszkola , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 1) Budowa przedszkola gminnego w Podegrodziu , ,00 WPF Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 18

19 2) Zakup wyposażenia placu zabaw Gminnego Przedszkola w Brzeznej 4 540, , Stołówki szkolne i przedszkolne 4 000, ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000, ,00 1) Zakup drzwi wejściowtch w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Podegrodziu 4 000, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 1) zakup pomp na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków 2) zakup psionu (przenośnego terminala odczytu liczników) , , , , Gospodarka odpadami , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 1) zabezpieczenie wysypiska w system alarmowy z monitoringiem wizyjnym , , Pozostała działalność , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 1) Odwodnienie terenu Poświątne w miejscowości Gostwica , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 19

20 1) zakup sprzętu nagłośnieniowego sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu , , Biblioteki , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 1) Budowa biblioteki gminnej w Podegrodziu , ,00 WPF 926 Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 1) Modernizacja boiska sportowego w Podegrodziu , ,00 Ogółem , ,78 0, ,45 wydatki majątkowe, w tym; , ,78 0, ,45 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; , ,78 0, ,45 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,35 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 20

21 Zmiana planu przychodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2012 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Nazwa Plan przed zmianą zwiększenie planu zmniejszenie planu Plan po zmianie przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych , , ,00 OGÓŁEM , , ,00 Nazwa Zmiana planu rozchodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2012 rok Plan przed zmianą zwiększenie planu zmniejszenie planu Plan po zmianie Udzielone pożyczki i kredyty , , ,00 OGÓŁEM , ,00 0, ,00 Budżet Gminy Podegrodzie na 2012 rok po zmianach Nazwa Plan przed zmianą zwiększenie planu zmniejszenie planu Plan po zmianie I. DOCHODY , , , ,36 II. WYDATKI , , , ,27 III. DEFICYT BUDŻETOWY , , , ,91 IV. PRZYCHODY w tym: , , ,67 Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 21

22 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. ustawy o finansach publicznych) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych , , , , , , , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) , , , ,00 V. ROZCHODY w tym: , , , Udzielone pożyczki i kredyty , , , spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , , Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00 Razem I + IV , , , ,03 Razem II + V , , , ,03 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Zmiana dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2012 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii Dzi ał Rozdział Wyszczególnienie Plan przed zmianą zwiększenie planu zmniejszenie planu Plan po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 0480) ,97 266, , ,97 266, , ,97 266, , Ochrona Zdrowia 720,00 720, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 720,00 720,00 wpływy z różnych dochodów (0970) 720,00 720,00 Dzi ał Rozdział Wyszczególnienie Wartość zwiększenie planu zmniejszenie planu Wartość Ochrona Zdrowia , , Zwalczanie narkomanii 8 000, ,00 wydatki bieżące, w tym; 8 000, ,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 3 000, , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000, ,00 2. dotacje na zadania bieżące 5 000, ,00 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków 2. Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportoworekreacyjnych dla uczniów a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii 500,00 500,00 500,00 500, , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,37 266, ,18 wydatki bieżące, w tym; ,37 266, ,18 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; ,37 266, , wynagrodzenia i składki od ich naliczane , ,00 Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 23

24 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,37 266, ,18 2. dotacje na zadania bieżące , ,00 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu, ,37 266, ,18 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym; prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych, 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 24

25 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w 2012 rok oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska Dz. Rozd. Nazwa Plan dochodów Plan wydatków 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 dochody, w tym; , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , wpływy z różnych opłat ,00 źródło dochodów 1) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 2) wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska) 3) wpływy z opłat i kar od osób prawnych (za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów) *wydatki bieżące, w tym: , Gospodarka odpadami ,00 wydatki bieżące, w tym; ,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Oczyszczanie miast i wsi ,00 wydatki bieżące, w tym; ,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pozostała działalność 1 000,00 wydatki bieżące, w tym; 1 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1 000, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 działania; 1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rynku 2) urządzenie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzewień i parków 3) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 25

26 4) wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom 5) dofinansowanie badania gleb w ramach badania stanu środowiska 6) inne Ogółem , ,00 * dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w 2012 rok zostały zwiększone o kwotę zł. Zmiana wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska została dokonana w rozdziale zwiększenie i zmniejszenie 4300 o kwotę zł, w wyniku czego zmiana ta jest niewidoczna w zmianach przedstawionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 26

27 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Podegrodzie w 2012 roku w ramach środków funduszu sołeckiego Dz. Rozdz. Nazwa jednostki pomocniczej Wartość Rolnictwo i łowiectwo 9 610, Pozostała działalność 9 610,44 wydatki majątkowe, w tym; 9 610,44 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 610, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,54 wydatki bieżące, w tym; ,27 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,27 wydatki majątkowe, w tym; ,27 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,08 wydatki majątkowe, w tym; ,08 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 wydatki bieżące, w tym; 2 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 2 000, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000, Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 000,00 wydatki bieżące, w tym; 7 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 7 000, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000,00 Sołectwo Brzezna , zadanie; Wymiana tablic informacyjnych w sołectwie i dołożenie dodatkowych zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Pana J. Lorka zam. Brzezna , ,08 Sołectwo Chochorowice , zadanie; Budowa drogi gminnej od Olszaka w kierunku Pana J. Żelazko nr ,35 Sołectwo Długołęka Świerkla , zadanie; Odwodnienie i poprawa drogi asfaltowej do osiedla Burdak Góry ,08 Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 27

28 Sołectwo Gostwica , zadanie; Dokończenie drogi z Dolańskiego w kierunku Pana G. Platy, S. Fryzowicza, F. Kosa do drogi powiatowej na Mokrą Wieś zadanie; Przeprawa przez Suchy Potok z Łąk Gostwickich do Brzeznej - Litacza 8 000, , zadanie; Odwodnienie koło J. Zwolińskiego 3 000, zadanie; Remont dróg na terenie sołectwa Gostwica ,08 Sołectwo Mokra Wieś , zadanie; Ułożenie korytek i kratownicy w rowach przy drogach gminnych Mokra Wieś - Długołęka Świerkla, Sokowina, Wzory zadanie; Naprawa, utwardzenie nawierzchni dróg gminnych Na Banię (350 mb), Sośnia - Zygmunt (300 mb), Osowie - Iwan (300 mb) , ,00 Sołectwo Juraszowa , zadanie; Remont drogi gminnej Krawcówka od Pana Z. Maciuszka do Pana B. Golonki ,67 Sołectwo Naszacowice , zadanie; Poprawa nawierzchni drogi w kierunku Pana S. Bodzionego Naszacowice , zadanie; Zamontowanie lampy oświetleniowej na Ursynowie 3 000,00 Sołectwo Olszana , zadanie; Odwodnienie drogi gminnej Świercze k. Pana Tokarczyka ,08 Sołectwo Olszanka , zadanie; Udrożnienie przepustu pod drogą gminną w Działy. Pogłębienie istniejącego rowu celem powiększenia przepustowości wód opadowych w odcinku od zakrętu przy remizie OSP do Pana R. Pasiuta ,33 Sołectwo Podegrodzie , zadanie; Dokończenie układania przepustów na Łazy (5 000 zł) i położenie płyt na drodze do Pana Pasonia (5 000 zł) , zadanie; Ułożenie korytek - Słoneczne 5 468, zadanie; żwirowanie odwodnienia drogi k. Pana Kwoczki za wysypiskiem ,00 Sołectwo Podrzecze , zadanie; Wykonanie progu zwalniającego na drodze granicznej Podrzecze - Brzezna zadanie; Zwirowanie drogi rolniczej obok bazy LISBEK w stronę Niskowej zadanie; Zakup opału na potrzeby świetlicy wiejskiej znajdującej się w remizie OSP Podrzecze 4 000, , , zadanie; Wymiana oświetlenia drogi Labahówka 4 000,00 Sołectwo Rogi , zadanie; Wykonanie odwodnienia na drodze k. Pana Buczka ,11 Sołectwo Stadła ,08 Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 28

29 zadanie; Zniwelowanie i ułożenie korytkami betonowymi rowu odwadniającego wsi Stadła biegnącego wzdłuż drogi Szmaciarska do Suchego Potoku Barczynka ,08 OGÓŁEM ,06 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 4756C29F DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 29