PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE LEŚNICTWO GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Transkrypt

1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE Tabela Nr 1 Źródło Lp. Dz. Własne Dotacje Porozumienia dochodu LEŚNICTWO Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 29,00 Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych dochodów , , ,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 Źródło Lp. Dz. Własne Dotacje Porozumienia dochodu OBRONA NARODOWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat RÓŻNE ROZLICZENIA Subwencje ogólne z budżetu państwa Pozostałe odsetki OŚWIATA I WYCHOWANIE 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

3 Źródło Lp. Dz. Własne Dotacje Porozumienia dochodu POMOC SPOŁECZNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 884, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe odsetki , , ,20 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE , , , , ,20 DOCHODY MAJĄTKOWE Lp. Dz Źródło dochodu OGÓŁEM Ogółem dochody w tym: dochody bieżące dochody majątkowe Własne Dotacje Porozumienia , , , ,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , , , ,00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

4 Tabela nr 2 PLAN LIMITÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 Wynagrodzenia i składki od Lp. Dz. Rozdz. nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Wydatki na programy finansowane z udziałem Świadczenia na rzecz osób Dotacje na zadania bieżące środków, o których mowa w fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Michałowice, przypadające do spłaty w roku Obsługa długu Gminy Michałowice ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie , ,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,11 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

5 Wynagrodzenia i składki od Lp. Dz. Rozdz. nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Wydatki na programy finansowane z udziałem Świadczenia na rzecz osób Dotacje na zadania bieżące środków, o których mowa w fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Michałowice, przypadające do spłaty w roku Obsługa długu Gminy Michałowice RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe , , , ,20 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność , , , ,00

6 Wynagrodzenia i składki od Lp. Dz. Rozdz. nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Wydatki na programy finansowane z udziałem Świadczenia na rzecz osób Dotacje na zadania bieżące środków, o których mowa w fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Michałowice, przypadające do spłaty w roku Obsługa długu Gminy Michałowice EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU , , , ,99

7 Tabela Nr 3 PLAN LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 Plan wydatków majątkowych, w tym: Lp. Dz. Rozdz. Inwestycje Zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Inwestycje Zakupy inwestycyjne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Rozwój obszarów wiejskich , , ,48 Pozostała działalność , , ,48 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oświetlenie ulic, placów i dróg KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Pozostała działalność 3 3 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE , , ,48

8 Tabela Nr 4 PLAN LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 WG ZADAŃ Plan wydatków majątkowych, w tym: Lp. Dz. Rozdz. Inwestycje Zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Inwestycje Zakupy inwestycyjne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągów na terenie Gminy Michałowice Rozwój obszarów wiejskich Budowa placu zabaw w Więcławicach , , ,48 Budowa boiska sportowego w Michałowicach Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych Budowa kanalizacji na terenie Gminy Michałowice Pozostała działalność Modernizacja dróg dojazdowych do pól , , ,48 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Gospodarowanie mieniem komunalnym - wykupy ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu) Projekt,,e-Urząd"

9 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa kanalizacji na terenie Gminy Michałowice Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Budowa biblioteki głównej Pozostała działalność Budowa biblioteki głównej 3 3 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE , , ,48

10 Tabela Nr 5 Przychody i rozchody budżetu Gminy Michałowice na rok 2015 Wyszczególnienie Kwota Dochody ogółem, w tym: ,20 dochody bieżące ,20 dochody majątkowe ,00 Wydatki ogółem ,47 wydatki bieżące ,99 wydatki majątkowe ,48 Wynik nadwyżka/deficyt ,27 Finansowanie ,27 I. PRZYCHODYw tym : zaciągane kredyty bankowe i pożyczki, w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych wolne środki wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich II. ROZCHODY w tym : ,73 spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek ,73 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych III. DOCHODY + PRZYCHODY ,20 IV. WYDATKI + ROZCHODY ,20

11 Tabela Nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 2015 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. Wydatki w zł. 1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu OCHRONA ZDROWIA wydatki bieżące 2.1. Zwalczanie narkomanii jednostek budżetowych Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej poprzez prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w miejscowości Raciborowice Przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatki bieżące jednostek budżetowych Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym utworzenie punktu konsultacyjnego Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 65 00

12 Tabela Nr 7 Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 Urzędy wojewódzkie , ,00 dochody bieżące , Plan dochodów i wydatków na rok 2015 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 - wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieżące, w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst OBRONA NARODOWA dochody bieżące Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieżące, w tym: 86 - wydatki bieżące jednostek budżetowych 86 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA dochody bieżące Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieżące, w tym: 70 - wydatki bieżące jednostek budżetowych 70 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

13 Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki POMOC SPOŁECZNA , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 - wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 505,00 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 431, , dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 431, ,00 wydatki bieżące, w tym: 2 431,00 - wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 431,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 431,00 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst : , ,00

14 Tabela Nr 8 Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki dochody majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozwój obszarów wiejskich , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje zakupy inwestycyjne - programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice: - inwestycje - zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , ,48 dochody majątkowe Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje - zakupy inwestycyjne - programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice: - inwestycje - zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dochody bieżące wydatki bieżące, w tym: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst dochody majątkowe wydatki majatkowe, w tym: - inwestycje - zakupy inwestycyjne

15 Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki dochody bieżące OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki bieżące, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst : , ,48

16 Tabela Nr 9 Dochody i wydatki budżetu Gminy Michałowice na rok 2015, realizowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. Wydatki w zł. 1. Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność , DOCHODY I WYDATKI ,

17 Tabela nr 10 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2015 r. Lp. Program- jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2015 środki budżetu Gminy środki z PROW "Budowa placu zabaw w Wiecławicach Starych" "Modernizacja terenów sportoworekreacyjnych" Urząd Gminy Michałowice Urząd Gminy Michałowice , , , , ,00 OGÓŁEM , , ,00 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki na 2015 r. Lp. Program- jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2015 środki budżetu Gminy środki z POKL "e-urząd- szybko, sprawnie, skutecznie. Wsparcie elektronicznej administracji w Gminach: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Czernichów, Igołomia- Wawrzeńczyce, Iwanowice" Urząd Gminy Michałowice OGÓŁEM

18 Tabela 11 PLAN LIMITÓW WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE REALIZOWANYCHW RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU Fundusz sołecki Górna Wieś ,80 2. Fundusz sołecki Kończyce Fundusz sołecki Kozierów ,80 4. Fundusz sołecki Książniczki ,51 5. Fundusz sołecki Masłomiąca ,44 6. Fundusz sołecki Michałowice I ,77 7. Fundusz sołecki Michałowice II ,58 8. Fundusz sołecki Michałowice III ,89 9. Fundusz sołecki Młodziejowice , Fundusz sołecki Pielgrzymowice , Fundusz sołecki Prawda , Fundusz sołecki Raciborowice , Fundusz sołecki Sieborowice , Fundusz sołecki Więcławice , Fundusz sołecki Wilczkowice , Fundusz sołecki Wola Więcławska , Fundusz sołecki Zagórzyce , Fundusz sołecki Zdzięsławice Fundusz sołecki Zerwana ,34 Razem ,68

19 Załącznik Nr 1 Planowane wydatki budżetu Gminy Michałowice na dotacje udzielane w roku 2015 Dział Rozdział Dotacje do zadań bieżących Nazwa działu Nazwa rozdziału Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje do zadań inwestycyjnych Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych OGÓŁEM OGÓŁEM DOTACJE w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych

20 Wyszczególnienie Stan zadłużenia na dzień Planowane Planowana spłata Planowane Planowana spłata Planowane Planowana spłata , w tym: , , , , , , PKO BP kredyt z roku , , , ,24 WFOŚiGW pożyczka kanalizacja , , , , , ,59 BSR w Krakowie O/Michałowice kradyt z roku Drogi , , , ,26 Strefy , , , ,00 Kanalizacja , , , ,55 BOŚ kredyt Kredyt 2014 Kredyt Kredyt 2016 Kwoty zadłużenia polegajace wyłączeniu na podstawie art. 243 uofp KWOTA ZADŁUŻENIA PO WYŁĄCZENIACH CZĘŚĆ OPISOWA ROZCHODY BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE DŁUG PUBLICZNY GMINY MICHAŁOWICE , , , Wyszczególnienie Stan zadłużenia na Planowane Planowana spłata Planowane Planowana spłata Planowane Planowana spłata dzień , w tym: BSR w Krakowie O/Michałowice kradyt z roku BOŚ kredyt Kredyt 2014 Kredyt Kredyt 2016 Kwoty zadłużenia polegajace wyłączeniu na podstawie art. 243 uofp KWOTA ZADŁUŻENIA PO WYŁĄCZENIACH Wyszczególnienie Stan zadłużenia na dzień Planowane Planowana spłata Planowane Planowana spłata Planowane Planowana spłata , w tym: BOŚ kredyt Kredyt 2014 Kredyt Kredyt 2016 Kwoty zadłużenia polegajace wyłączeniu na podstawie art. 243 uofp KWOTA ZADŁUŻENIA PO WYŁĄCZENIACH

21 Wyszczególnienie Stan zadłużenia na dzień Planowane Planowana spłata Planowane Planowana spłata Planowane Planowana spłata , w tym: BOŚ kredyt 2011 Kredyt 2014 Kredyt Kredyt 2016 Kwoty zadłużenia polegajace wyłączeniu na podstawie art. 243 uofp KWOTA ZADŁUŻENIA PO WYŁĄCZENIACH