UCHWAŁA NR XXIII/148/2013 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/148/2013 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, Dz.U. z 2012 r. poz.567), art. 211, art. 212, art 214, art. 215, art 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 i 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578, Dz.U. z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170, Dz.U. z 2012 r. poz.986), art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215 poz.1664) Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kiełczygłów na rok 2013 w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: 1. dochody bieżące ,00 zł, 2. dochody majątkowe ,00 zł, 3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki budżetu Gminy Kiełczygłów na rok 2013 w wysokości ,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: 1. wydatki bieżące ,34 zł, 2. wydatki majątkowe ,00 zł, 3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się przychody oraz rozchody Gminy Kiełczygłów na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr Nadwyżka budżetu Gminy Kiełczygłów w kwocie ,66 zł zostanie przeznaczona na przypadające w 2013 roku spłaty pożyczek i kredytów. 6. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Kiełczygłów na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr Dochody z tytułu środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Kiełczygłów na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości ,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 10. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 9.

2 Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa w wysokości ,68 zł. 2. Wykaz wydatków o których mowa w pkt. 1 przedstawia załącznik Nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Kiełczygłów w wysokości ,00 zł, 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości ,00 zł. 14. Upoważnia się Wójta Gminy Kiełczygłów do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Kiełczygłów do wysokości ,00 zł, 2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu, które nie są objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń. Id: 20CA72A6-8B E-DEAD3AF189D0. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/148/2013 Dochody budżetowe na 2013 rok Rodzaje zadań: Własne Dział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 500, Transport i łączność 500, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500, Gospodarka mieszkaniowa , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Administracja publiczna 504, Wpływy z różnych opłat 500, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych 7 000, Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 9 000, Podatek od spadków i darowizn 6 000, Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00

4 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 500, Różne rozliczenia , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Ochrona zdrowia , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Pomoc społeczna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 800, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Wpływy z różnych usług 6 000, Wpływy z usług 6 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Oświata i wychowanie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Id: 20CA72A6-8B E-DEAD3AF189D0. Podpisany Strona 2

5 Dział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 500, Pomoc społeczna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Dochody ogółem ,00 Dochody bieżące ogółem ,00 Dochody majątkowe ogółem ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: 20CA72A6-8B E-DEAD3AF189D0. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/148/2013 Wydatki budżetowe na 2013 rok Rodzaj zadania: Własne Dzia ł Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spółki wodne , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dostarczanie wody , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa 8 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,34 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 500, , ,00 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 75095 Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Przedszkola , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 20CA72A6-8B E-DEAD3AF189D0. Podpisany Strona 2

8 85219 Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kluby dziecięce , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obiekty sportowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dzia ł Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756,00 756,00 756,00 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 756,00 756,00 756,00 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 20CA72A6-8B E-DEAD3AF189D0. Podpisany Strona 3

9 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,00 636,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatkiogółem: , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Id: 20CA72A6-8B E-DEAD3AF189D0. Podpisany Strona 4

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/148/2013 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2013 DOCHODY Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 dochody bieżące , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 dochody majątkowe 0,00 RAZEM DOCHODY ,00 WYDATKI Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 Rozdział Rozdział Zwalczanie narkomanii 3 000,00 I. Wydatki bieżące 3 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 000,00 a) wynagrodzenia i i składki od nich naliczane 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 II. Wydatki majątkowe 0,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wynagrodzenia i i składki od nich naliczane 6 600,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 400,00 II. Wydatki majątkowe 0,00 RAZEM WYDATKI ,00

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/148/2013 Przychody i rozchody Gminy Kiełczygłów na 2013 rok PRZYCHODY Treść Paragraf Kwota Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 PRZYCHODY OGÓŁEM ,00 ROZCHODY Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Treść Paragraf Kwota ,50 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,16 ROZCHODY OGÓŁEM ,66 Plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów Gminy Kiełczygłów na 2013 rok Wyszczególnienie Kwota Wyszczególnienie Kwota DOCHODY ,00 WYDATKI ,34 PRZYCHODY ,00 ROZCHODY ,66 RAZEM ,00 RAZEM ,00

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/148/2013 Plan dotacji z budżetu Gminy Kiełczygłów na 2013 rok Lp. Klasyfikacja dział/rozdział/ Treść Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie na Rozbudowę i przebudowę biblioteki gminnej w Kiełczygłowie Kwota dotacji ,00 Razem dotacje celowe ,00 Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie instytucji kultury , ,00 Razem dotacje podmiotowe ,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla spółki wodnej na odwodnienie dróg dojazdowych do pól w sołectwie Tuchań Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Kiełczygłów , ,00 Razem dotacje celowe ,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,00

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/148/2013 Środki, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz ich przeznaczenie w 2013 roku DOCHODY Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływ z różnych opłat ,00 WYDATKI Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Rozdział Oczyszczanie miast i wsi ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 II. Wydatki majątkowe 0,00

14 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/148/2013 Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Kiełczygłów na rok 2013 DOCHODY Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 dochody bieżące ,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 dochody majątkowe 0,00 RAZEM DOCHODY ,00 WYDATKI Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Rozdział Gospodarka odpadami ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wynagrodzenia i i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 II. Wydatki majątkowe 0,00 RAZEM WYDATKI ,00

15 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/148/2013 Plan nakładów inwestycyjnych na 2013 rok Klasyfikacja Rozdział Paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji Nakłady planowane Zakup oprogramowania do rozliczania opłat za wodę wraz z zestawem inkasenckim , Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kiełczygłów , Przebudowa i budowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kiełczygłów , Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Kiełczygłówek , Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa o jedną kondygnację budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - dokumentacja , Budowa placu zabaw dla dzieci przy remizie OSP Chorzew , Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Skoczylasy , Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Obrów , Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Glina , Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Kiełczygłów , Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie , Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie , Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie , Budowa zintegrowanego systemu oświatowego Edukacyjne Wrota Regiony Łódzkiego , Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie , Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie , Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie , Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie , Zakup oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami , Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Dryganek , Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kiełczygłowie - dotacja , Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod działalność sportowo rekreacyjną w miejscowościach Kuszyna, Obrów i Glina ,00 Razem ,00 Jednostką realizującą zadanie inwestycyjne Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kiełczygłowie dotacja jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kiełczygłowie. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane będą przez Urząd Gminy Kiełczygłów.

16 Id: 20CA72A6-8B E-DEAD3AF189D0. Podpisany Strona 2

17 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/148/2013 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Opłata za udostępnienie danych osobowych 88, Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,00 RAZEM ,00

18 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/148/2013 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok Lp. Nazwa sołectwa Środki z funduszu na dane sołectwo Nazwa zadania Klasyfikacja Wydatki w ramach funduszu 1 Chorzew ,35 Budowa placu zabaw dla dzieci przy remizie OSP Chorzew ,35 2 Kiełczygłówek ,09 Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Kiełczygłówek ,09 Przygotowanie terenu pod działalność sportowo rekreacyjną w miejscowości Kuszyna ,00 3 Osina 9 943,74 Budowa chodników w miejscowości Osina ,74 4 Gumnisko ,39 Budowa chodników w sołectwie Gumnisko ,39 5 Tuchań ,23 Odwodnienie dróg dojazdowych do pól w sołectwie Tuchań dotacja dla spółki wodnej ,23 6 Skoczylasy ,65 Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Skoczylasy ,65 7 Huta ,96 Zakup wyposażenia do remizy OSP Huta ,96 8 Studzienica 8 816,61 Budowa chodników w miejscowości Studzienica ,61 Zakup wyposażenia do remizy OSP Glina ,00 9 Glina ,66 Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Glina ,66 Przygotowanie terenu pod działalność sportowo rekreacyjną w miejscowości Glina ,00 Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Obrów ,85 10 Obrów ,85 Zakup wyposażenia do remizy OSP Obrów ,00 Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Obrów ,00 Przygotowanie terenu pod działalność sportowo rekreacyjną w miejscowości Obrów ,00 11 Brutus 9 668,22 Budowa chodników w miejscowości Otok ,00 Zakup materiałów do utrzymania świetlicy w remizie OSP Brutus ,22 12 Dąbrowa ,87 Budowa chodników w sołectwie Dąbrowa ,00 Przygotowanie terenu pod działalność sportowo rekreacyjną w miejscowości Obrów ,87 13 Dryganek ,33 Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Dryganek ,33 14 Kiełczygłów ,73 Zakup wyposażenia do remizy OSP Kiełczygłów ,00

19 Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Kiełczygłów ,73 Razem , ,68 Id: 20CA72A6-8B E-DEAD3AF189D0. Podpisany Strona 2