BURMISTRZ GMINY JEDLICZE woj podkarpackie

Transkrypt

1 BURMISTRZ GMINY JEDLICZE woj podkarpackie Tabela Nr 6 do Zarządzenia Nr 66/2011 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 30 marca 2011r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jedlicze według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2010r. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę 6058 Rolną Nazwa działu, rozdziału, paragrafu współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Izby rolnicze wpłaty gmin na rzecz IZD rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Leśnictwo Gospodarka leśna Plan po zmianach , , , , , , , ,19 533, Wykonanie za 2010 rok , , , , , , , , , , ,19 532, , ,11 509,95 41, % wy koń. 77,97 77,89 74,07 85,81 81,11 60,52 75,27 56,87 56,87 34,71 34,71 63,74 31, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody , ,80 95,24 95,24

2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Handel Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne gminne Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , , , , , , , , , , ,64 95,24 99, ,84 89,69 93,29 91,41 93,60 76,67 95,95 99,37 50, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Drogi wewnętrzne Podatek od nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości Usuwanie skutków klęsk Żywiołowych ^óżne opłaty i składki Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 98,76 88,88 93,56 91,00 99,54 94,69 91,79 94, ,31 84,09. 79,23 88,16 66,13 76,92 67,39 53,64

3 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Różne rozliczenia finansowe Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 73,46 57,59 68, ,94 12,12 82,31 57,81 85,16 19,76 94, ,34 93,96 86,92 83,13 95,68 94,66 96, Dodatkowe wynagrodzenia roczne Zakup usług zdrowotnych D odróże służbowe krajowe Odpis nazfss Szkolenia służby cywilnej <omputerowych, w tym programów licencji Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu} Różne wydatki na rzecz osób fiz , , , , , , , ,67 146,40 210,60 219,60 50, , , , , , ,75 87,32 79,79 32,53 70,20 21,96 25,49 91,40 81,33 88,27 91,93 68,

4 świadczonych w ruchomej i licencji Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezalicz.do , , ,46 851, , , , ,18 87,16 85,18 52,44 96,11 93,44 97, Dodatkowe wynagrodzenia roczne Wpłaty na PEFRON Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet świadczonych w ruchomej Opłaty z tytułu usług świadczonych w stacjonarnej ^odnóże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne ^óżne opłaty i składki Odpisy na ZFSS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia służb cywilnej licencji , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 125, , , , , , , ,83 92,16 93, ,02 96,41 85,24 84,89 81,26 95,56 84,67 92,33 96, ,54 95,63 95,50 84,87 97 ; 33 96,38 67,26

5 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,86 76, Spis powszechny i inne Wydatki osobowe niezaliczane do Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do , , , , , , , ,01 213, ,01 213, i licencji Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 536, , , , , ,00 334,12 26, , , ,26 158, , ,99 536, , , , , , , , , , , , ,26 158, , ,99 83,72 82,82 84,91 96,79 86,81 76,85 95,65 96,49 97,26 19,63

6 i licencji Wy boi y do Sejmu i Senatu Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 199, , ,58 196, , ,31 199, , , ,58 148, , ,98 95,99 99, , komputerowych; w tym programów i licencji Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wy bory wójtów, birmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i województw Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 314,78 736, , ,71 314,78 736, , , ,71 58,35 47,63 77,46 265,43 174,75 65,84 Wynagrodzenia bezosobowe 10834, ,83 82, ,07 64, , ,51 65,05 Podróże służbowe krajowe 51,04 50,16 98,28 209,07 41, licencji Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe <omendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy 3000 fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezahczane do 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , , , , , , , , ,44 84,82 86,39 85,58 77,56 25,43 91,97 98,40 83,16 91,31 44,32 95,02

7 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu usług świadczonych w ruchomej świadczonych w stacjonarnej Wydatki inwestycyjne jed. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Obrona cywilna Podróże służbowe krajowe Zarządzanie kryzysowe Opłaty z tytułu usług świadczonych w ruchomej Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki osobowe niezaliczane do zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych , , , , , ,00 859, , , ,40 386, ,00 28,81 13, ,15 644,63 121,76 660, , , , ,12 70,69 42,70 83,29 69,84 77, ,14 47,57 37,92 60,88 60,07 91,55 84,42 72, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych iednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem D obór podatków, opłat i niepodatkowych należności Obsługa długu publicznego ,54 90,34 90,34 75,71 14, ,25 4,52 4,52 75,71 0,77 86, Obsługa papierów wartościowych, credytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,25 86,51

8 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów , ,25 86, Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezalicz.do Stypendia dla uczniów , , , , , , , , ,15 97,58 98,22 98,64 99,09 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , , , , , , , , ,48 98,30 97,52 97,67 98, Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet świadczonych w ruchomej świadczonych w stacjonarnej Dublicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy nazfśs , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 65,39 98,41 94,36 97, ,20 94,31 99,78 88, , Podatek od towarów i usług (VAT) _ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia służby cywilnej licencji , , ,81 97,14 87,43 99,35 94,39

9 188545, ,41 90, Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich , ,37 89, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , ,48 89, Wydatki na zakupy inwestycyjne ednostek Oddziały przedszkolne w szkołach Dodstawowych Wydatki osobowe niezalicz.do 5703, , : , , ,01 90,30 98,23 96,88 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na ZF$S D rzedszkola 17906, , , , , , , , , , , , , , , ,65 96,72 96,16 97,47 98, ; 00 96, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na ^odstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu erytorialnego Dotacja pod m. z budżetu dla niepubl.jedn. systemu oświaty 39147, , , ,68

10 Wydatki osobowe niezalicz do , , , ,82 99,55 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,24 96,79 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci internet świadczonych w stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości 43290, , , ,48 715, , , ,37 539, , , , ,48 715, , , , ,37 539,00 99,40 99,92 90,93 93,11 97,60 92,85 99,95 74, Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia służby cywilnej licencji Budżetowych , , , ,01 65,33 98,52 88,86 90, Finansowanie programów i projektów ze środków imduszy strukturalnych.funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich , ,95 74,57 10

11 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Gimnazja Wydatki osobowe niezalicz.do 19028, , , , , , ,19 74, ,27 98,50 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , , ,51 97,94 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci internet Podróże służbowe krajowe Odpisy nazfśs Szkolenia służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Wydatki osobowe niezalicz.do , , , ,11 559,72 712, , , , , , , ,88 513, , , , , , , , , , , ,48 98,25 94,54 95,96 89,65 99,91 61,83 77,70 53,60 81,94 97,48 96,52 95,25 73,70 96,06 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 27490, , , , , ,51 91,43 91,27 90,06 11

12 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet świadczonych w stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Odpis nazfss Szkolenia służby cywilnej i licencji , ,86 805, , ,15 497, , , , ,43 805, , ,99 497, , , ,70 98,65 87,31 66, , ,96 90,18 98,74 95, Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek Komisje egzaminacyjne Wynagrodzenie bezosobowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podrożę służbowe krajowe Szkolenia 4700 służby cywilnej Stołówki szkolne Wydatki osobowe niezalicz.do , , , , , , ,65 547, , , , , ,04 67, ,74 92,55 42,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4220 Zakup środków żywności 4280 Zakup usług zdrowotnych Odpisy na ZFSS Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , ,00 98,92 95,36 82,19 88,41 42,24 64,47 97,60 12