UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 GMINY PROMNA. nr XXXVII/237/09. z dnia 29 grudnia 2009 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 GMINY PROMNA nr XXXVII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ust. 2, art. 239, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Promnie uchwala, co następuje; 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie zł, z tego: a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie zł, z tego: a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i tabelą 2a. 3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt w wysokości zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) wolnych środków w kwocie zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł, z następujących tytułów; a) kredyty w kwocie zł, c) wolne środki w kwocie zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, z następujących tytułów; a) kredyty w kwocie zł. 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł. 5. Ustala się limity zobowiązań: a) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł, 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.000zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.000zł. 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały, b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty zł. 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do; a) dokonywania zmian w planie finansowym jednostki, b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty zł Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy: Julian Sowiński

3 Tabela nr 1 Planowane dochody budżetu na 2010 rok Dział Rozdział* Treść Planowane dochody na 2010r. (w zł) Ogółem bieżące w tym: majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbów Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbów Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień Obrona cywilna Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny

4 0330 Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbów Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przedszkola Wpływy z różnych opłat Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbów Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Stołówki szkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dochody ogółem

5 Tabela nr 2 Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Dział Rozdział* Treść Planowane wydatki na 2010r. (w zł) Ogółem bieżące w tym: majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady Gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tyt. Zakupu usług telek. telefonii komórkowej Opłata z tyt. Zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe krajowe

6 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup usług pozostałych Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poź. jedn. sam. terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

7 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tyt. Zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego Przedszkola osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego Gimnazja osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych

8 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tyt. Zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na ZFŚS Pozostała działalność Odpisy na ZFŚS Ochrona zdrowia Leczenie ambulatoryjne inwestycyjne jednostek budżetowych Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Świadczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej Zakup usług przez jst od innych jst Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentac. oraz składki z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby nie pobier. świadczeń z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Społeczne Świadczenia społeczne Ośrodki Pomocy Społecznej

9 3020 osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpiecz. Społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady Gospodarki Komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ogółem wydatki

10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku Dział Rozdział * Dotacje ogółem ogółem bieżące z tego: w złotych majątkowe Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej rozdz zł

11 Tabela 2a Plan wydatków majątkowych na 2010 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan z tego: dochody własne jst kredyty i pożyczki środki, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotacje Budowa wodociągu PACEW-PRZYBYSZEW ze STW Budowa wodociągu w Promnie Budowa mostu w Osuchowie Przebudowa drogi nr W wraz z mostem na rzece Pilicy Gmina Promna Budowa drogi w Pelinowie Budowa drogi w Falęcicach Budowa drogi w Wojciechówce Budowa drogi w Lisewie II etap Budowa skwerku w centrum wsi Wymiana dachu w Urzędzie Gminy Razem Razem Razem Razem Budowa strażnicy OSP Promna z przeznaczeniem na cele społecznokulturalne Modernizacja boiska sportowego przy PSP w Promnie Rozbudowa, modernizacja i remont Publicznej Szkole Podstawowej w Przybyszewie Modernizacja centralnego ogrzewania i wymiana okien w Ośrodku zdrowia w Przybyszewie i Falęcicach Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Promna Budowa centrum sportu i rekreacji Razem Razem Razem Razem Razem Ogółem inne

12 Załącznik nr 1 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki (w zł) r. 2012r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa wodociągu PACEW- PRZYBYSZEW ze STW Budowa wodociągu w Promnie Budowa mostu w Osuchowie Przebudowa drogi nr W wraz z mostem na rzece Pilicy Gmina Promna Wymiana dachu w Urzędzie Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Ogółem Urząd Gminy na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 2 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty Planowane wydatki / w zł/ Środki z budżetu krajowego obligacje pozostałe** 2010r. z tego: razem ( ) pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: majątkowe razem: 1.1 Program: Rozwoju obszarów wiejskich na lata Priorytet:oś3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313,322,323 odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa strażnicy OSP z przeznaczeniem na cele społecznokulturalne Razem wydatki: x z tego: 2010r r. 2012r r. 1.2 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe

13 z tego: 2010r. 2011r. 2012r. 2013r bieżące razem: 2.1 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011r. 2012r. 2013r x Ogółem (1+2) x Załącznik nr 3 Dotacje udzielone w 2010 roku budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji (w zł) podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Samorządowa instytucja kultury Zakład Gospodarki Komunalnej Województwo Mazowieckie Powiat Białobrzeski Województwo Mazowieckie Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Ogółem Kalkulacja dotacji przedmiotowej skalkulowana cena wody - 2,93zł aktualna cena wody - 2,50zł dopłata do 1m 3 wody - 0,43zl ilość sprzedanej wody 73000m 3 x 0,43zł = zł Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok Załącznik nr 4 Lp. Wyszczególnienie Przychody (w zł) Koszty (w zł) Ogółem w tym: ogółem w tym: wpłata dotacje z dotacja przedmiotowa Dotacja celowa na zdania Dotacja celowa na inwestycje do budżetu bieżące finansowanych z budżetu Kwota zakres dotacji udziałem środków z UE Kwota Cel dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej w Promnie , , ,00 przedmiotowa - do ceny wody Ogółem , ,00 przedmiotowa - do ceny wody , ,69 0

14 Załącznik nr 5 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dochody Dział Rozdz. Plan Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Rozdz. Plan Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdz. Plan Ogółem Załącznik nr 6 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku w złotych Lp. Wyszczególnienie Kwota I. Przychody wpływy z usług II bieżące zakup usług pozostałych majątkowe 0 Przewodniczący Rady Gminy: Julian Sowiński