UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz i 1890) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł; 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł. 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się: 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 1

2 c) dotacje przedmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY Mariusz Krzysztof Gromko Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK z dnia grudnia 2015 r. /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOCHODY GMINY DOCHODY WLASNE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIALEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 3

4 /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH KULTURA FIZYCZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH SUBWENCJE RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA DOCHODY POWIATU DOCHODY WLASNE Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 4

5 /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH WPŁYWY Z USŁUG POZOSTAŁE ODSETKI OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH KULTURA FIZYCZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH SUBWENCJE RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe WYDATKI GMINY WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLA SPECJALNE INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO GIMNAZJA STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOMANIA PRZEDSZKOLNEGO Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 6

7 /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCI ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH OCHRONA ZDROWIA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ WSPIERANIE RODZINY ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA KULTURA FIZYCZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDATKI POWIATU WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJA SPECJALNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY ZAWODOWE ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCI ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ RODZINY ZASTĘPCZE Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 7

8 /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO KULTURA FIZYCZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO OGÓŁEM Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia grudnia 2015 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2) w złotych Lp. Numer zadania Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 2015 zwiększenia Korekta zmniejszenia Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie Planowane wydatki dochody własne jst z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ZDI/153/ WM Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. B. Chrobrego wraz z budową parkingu przy Publicznym Gimnazjum Nr 13 ul. Piastowska 3d /2015/ RAZEM A B C ZDI / ZDM 5 ZDI/233/ WM "Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul.wiatrakowa 18 - opracowanie dokumentacji /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015 Wykonanie podbudowy pod place zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy szkołach podstawowych Miasta Białegostoku /2015/ RAZEM A B C A B C ZDI / DIN / EDU EDU 3 ZDI/235/ WM "Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul.narewska 11 /2015/ Budżet Partycypacyjny A B C DIN 8 ZDI/236/ WM 1 ZDI/176/ WM A B C Modernizacja Akcentu ZOO /2015/ A B C RAZEM ZDI/176/ WM RAZEM "Budowa Centrum Sportowego Tysiąclecia - Osiedle Białostoczek" przy Zespole Szkół Elektrycznych, ul lecia Państwa Polskiego 14 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015 RAZEM Przebudowa instalacji wentylacyjnej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, ul. Zwycięstwa 28 /2015/ RAZEM Przebudowa instalacji wentylacyjnej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, ul. Zwycięstwa 28 /2015/ A B C A B C 0 DIN DIN OSGK / DGK DIN Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 9

10 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 2015 zwiększenia Korekta zmniejszenia Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie Planowane wydatki dochody własne jst z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ZDI/235/ WM 5 ZDI/233/ WM 6 ZDI/236/ WM "Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul.narewska 11 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015 "Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul.wiatrakowa 18 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015 "Budowa Centrum Sportowego Tysiąclecia - Osiedle Białostoczek" przy Zespole Szkół Elektrycznych, ul lecia Państwa Polskiego 14 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015 A B DIN RAZEM C A B DIN C A B DIN OGÓŁEM C * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 10

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia grudnia 2015 r. Wydatki 1) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2015 r. Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: PORPW Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: 60015, 60004, r., w tym: Program: RPOWP Priorytet: 7 Działanie: 7.1 3) wydatki majątkowe ) wydatki bieżące Razem wydatki: 600, r. wydatki majątkowe Program: PORPW Priorytet: 1 Działanie: 1.3 Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku Etap III Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Poleskiej w Białymstoku Białostocki Park Naukowo - Technologiczny Razem wydatki: 710, r., w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 11

12 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet: 1 Działanie: 1.1 Razem wydatki: 710, ) r. wydatki majątkowe Program: RPOWP Priorytet: 4 Działanie: Razem wydatki: 720, r., w tym: wydatki majątkowe Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 wydatki bieżące Razem wydatki: 926, r. wydatki majątkowe Program: RPOWP Priorytet: 4 Działanie: 4.1 Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-zdrowie Razem wydatki: 851, ) r. wydatki majątkowe Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 12

13 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: PORPW Priorytet: 1 8 Działanie: 1.4 Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora Razem wydatki: 750, r. wydatki bieżące Program: POKL Priorytet: 7 9 Działanie: 7.1 Aktywność kluczem do sukcesu - edycja Razem wydatki: 852, 85214; 853, r. wydatki bieżące Program: Lifelong Learning Programme 10 Comenius Razem wydatki: 80101, 80110, 80120, Comenius edycja r. wydatki bieżące Program: Lifelong Learning Programme 11 Leonardo da Vinci Razem wydatki: 801, Leonardo da Vinci edycja r. wydatki bieżące Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 13

14 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Lifelong Learning Programme Grundtvig Razem wydatki: 801, 80140, Grundtvig edycja r. wydatki bieżące Program: POKL Priorytet: 3 Działanie: 3.3 Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Razem wydatki: 801, r. wydatki bieżące Program: POKL Priorytet: 7 Działanie: 7.4 Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy Razem wydatki: 853, r. wydatki bieżące Program: POKL Priorytet: 3 Działanie: 3.5 Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Razem wydatki: 853, r. wydatki bieżące Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 14

15 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POKL Priorytet: 9 16 Działanie: 9.2 Razem wydatki: 853, PWP Jakość, rozwój i współpraca r. wydatki bieżące Program: POKL Priorytet: 3 17 Działanie: 3.3 Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem Razem wydatki: 853, r. wydatki bieżące Program: POKL Priorytet: 9 18 Działanie: 9.1 Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie Razem wydatki: 853, ) r. wydatki bieżące Program: POKL Priorytet: 9 19 Działanie: 9.2 Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu Razem wydatki: 853, r. wydatki bieżące Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 15

16 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POKL Priorytet: 9 20 Działanie: 9.2 Razem wydatki: 853, Od innowacji do pracodawcy r. wydatki bieżące Program: POKL Priorytet: 9 21 Działanie: 9.2 Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E Razem wydatki: 853, r. wydatki bieżące Program: POPT Priorytet: 22 Działanie: Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej Razem wydatki: 750, r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: 23 Działanie: ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014 Razem wydatki: 801, r. wydatki bieżące Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 16

17 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 801, 80101,80120, r. wydatki bieżące Program: POKL Priorytet: 7 Działanie: 7.4 Razem wydatki: 853, r. wydatki bieżące Program: POKL Priorytet: 3 Działanie: 3.3 Razem wydatki: 853, r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 2 Działanie: 2.1 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku Razem wydatki: 600, r. wydatki majątkowe Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 17

18 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: PORPW Priorytet: 5 Działanie: 5.2 Razem wydatki: 630, r. wydatki majątkowe Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 801, r. wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Ogółem Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja ) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 3) Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem" realizowane w latach ) Zadanie: Kampania promocyjna projektu "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku Etap III". 5) należy dodać wkład niepieniężny w wysokości zł 6) projekt realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku. Niniejsza wartość stanowi wkład własny Beneficjenta (Szpital Miejski), który będzie pochodził z budżetu Miasta Białystok i przekazywany będzie w formie dotacji celowej 7) należy dodać wkład niepieniężny w wysokości zł Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 18

19 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia grudnia 2015 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem dotacje z budżetu Przychody w tym: w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne Koszty ogółem Stan środków obrotowych na koniec roku ( w złotych ) Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r Cmentarze Cmentarz Miejski Przeciwdziałanie alkoholizmowi x Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji x Instytucje kultury fizycznej x Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji x Ogółem Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 19

20 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia grudnia 2015 r. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK. Dotacje ( w złotych ) Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich - porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin" rozdz Politechnika Białostocka rozdz Cmentarz Miejski rozdz , 6210 Komendy powiatowe Policji rozdz , 6170 Organizacja wydarzenia modowego Fashionable East 2015 rozdz (BOK) Zakup aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozdz Zakup lampy rentgenowskiej w kołpaku służącej do diagnostyki obrazowej dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozdz Wykonanie instalacji tlenowej w nowej części szpitala i na izbie przyjęć; remont sal chorych i korytarzy szpitalnych Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku; konserwacje posadzek i wykładzin w Poradniach Rehabilitacji Leczniczych przy ul. Bema i ul. Swobodnej. rozdz , 6220 Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem E-zdrowie rozdz Zakup tomografu dla Białostockiego Centrum Onkologii rozdz Zakup kolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku rozdz Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106, 2480, 2800 Organizacja festiwalu teatralnego ( zł ), 6220 Zakup sprzętu elektroakustycznego na dużą scenę( zł ) Dom Kultury Śródmieście rozdz Białostocki Ośrodek Kultury rozdz , 2800 Organizacja imprez artystycznych ( zł ), 6220 Wykonanie docieplenia i remontu elewacji budynku ( zł ) Galeria im. Sleńdzińskich rozdz , 2800 Organizacja imprez kulturalnych (Festiwal Gloria zl) 6220 Zakup dzieł sztuki i sprzętu komputerowego ( zł ) Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 20

21 Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Galeria Arsenał - BWA rozdz , 6220 Zakup dzieł sztuki ( zł ) Centrum L.Zamenhofa rozdz , 6220 Zakup serwera do Mediateki i termoizolacja poddasza Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz Muzeum Wojska rozdz , 2800 Organizacja imprezy kulturalnej ( zł ), 6220 Opracowanie dokumentacji na koncepcje programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru ( zł ), Zakup muzealiów ( zł ), Modernizacja toalet ( zł ) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz zł rozdz zł, 6210, zł OGÓŁEM RAZEM Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz , 2830 Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz , 2540 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz , 2540 Przedszkola niepubliczne rozdz , 2540 Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz , 2540 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz , 2540 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Gimnazja niepubliczne rozdz , 2590, 2830 Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz , 2590 Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz , 2590 Realizacja programu 'ERASMUS + Edukacja dorosłych - Edycja 2015" rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz , 2590, 2830 Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Prowadzenie Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antynikotynowego rozdz Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 21

22 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Wspieranie usług pomocy psychiatryczno-psychologiczno-terapeutycznej w ramach realizacji programu "Opiekun dziecka" rozdz Wspieranie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki rozdz Zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego rozdz Wspieranie działań z zakresu psychiatrii dziecięcej rozdz Zwiększenie jakości usług opieki paliatywnej osób powyżej 18 roku życia realizowanej w stacjonarnych placówkach opieki paliatywnej na terenie miasta Białegostoku rozdz Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz Wspieranie usług profilaktyczno-terapetutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz Wspieranie usług profilaktyczno-terapetutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu rozdz Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz Zlecanie zadań z zakresu uzależnień behawioralnych rozdz Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym rozdz Poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej rzodz Prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców rozdz Promowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym krzywdzeniu dzieci rozdz Działania profilaktyczne w mediach rozdz Prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych rozdz Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz zł, zł Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozdz Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 22

23 Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 39 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz zł, zł Pomoc cudzoziemcom rozdz Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz Działania na rzecz osób zagrozonych wykluczeniem społecznym rozdz Prowadzenie domu opieki społecznej 50 rozdz Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej 51 rozdz Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze 52 otwartych konkursów ofert rozdz Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Organizacja otwartych konkursów ofert i trybu małych grantów w zakresie podnoszenia aktywności społecznej mieszkańców Białegostoku i promocji wolontariatu; informacji i edukacji o idei i instytucji budżetu partycypacyjnego; rozwijania aktywności mieszkańców na rzecz tolerancji oraz przeciwdziałania zagrożeniom na tle rasowym i religijnym rozdz Otwarły konkurs ofert na realizację wkładów własnych organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność 54 pożytku publicznego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu miasta rozdz Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem 55 rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych 56 rozdz Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej 57 rozdz Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji 58 sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz , 6230 Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z 59 nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 60 obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym 61 jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz RAZEM Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 23

24 UZASADNIENIE do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej budżet Miasta na 2015 rok. I. DOCHODY Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę zł. Zmniejsza się dochody własne gminy o kwotę zł. Najważniejsze zmiany dotyczą: - zmniejszenia dochodów z zakresu dróg gminnych o kwotę zł, w tym: z tytułu realizacji zadania: "Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. B. Chrobrego wraz z budowa parkingu przy PG Nr 13 przy ul. Piastowskiej", co wynika z zawartego porozumienia ze spółdzielnią mieszkaniową "ZACHĘTA" / zł/ oraz zwiększenia dochodów w związku z realizacją "Budowy ul. Św. Józefa" - sprzedaż sieci wodociągowej Wodociągom Białostockim Sp. z o.o.; - zmniejszenia dochodów pozostałej działalności usługowej o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem wpływów z reklam obcych firm w obiekcie BPNT podczas organizowanych eventów; - zmniejszenia dochodów o kwotę zł z tytułu opłaty skarbowej; Zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę o kwotę zł, w tym: o kwotę zł w związku z dostosowaniem planu dochodów do rzeczywistego wykonania dotyczących projektu "Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T" oraz o kwotę zł w związku z planowanym wpływem refundacji wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu "Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku"; Zwiększa się plan dotacji z funduszy celowych w gminie o kwotę zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania "Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 ul. Wiatrakowa 8 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015; Zwiększa się plan subwencji w części oświatowej gminnej o kwotę zł; Zwiększa się dochody własne powiatu z zakresu pomocy społecznej o kwotę zł, w tym: 1) zmniejszenie o kwotę zł w związku z urealnieniem dochodów w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej "Jedynce" oraz Placówce Opiekuńczo Wychowawczej "Nadzieja", (w tym kwota zwiększenia 500 zł stanowi otrzymaną darowiznę na organizację imprez dla dzieci), 2) zwiększenie o kwotę zł w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr I. Białówny, powstałej w wyniku zwiększonej liczby dzieci spoza Białegostoku przebywających w placówce, 3) zwiększenie o kwotę zł w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej "Radość" w związku z wprowadzeniem nieplanowanych dotąd dochodów z usług; Zwiększa się plan dotacji z funduszy celowych w powiecie o kwotę zł, w tym: 1) o kwotę zł w związku z aneksowaniem umowy z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego w Warszawie na realizację szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim - short-track w Zespole Szkół Ogólnokształacących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku, 2) o kwotę zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań: "Przebudowa instalacji wentylacyjnej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, ul. Zwycięstwa 28 / zł/, "Budowa Centrum Sportowego Tysiąclecia - Osiedle Białostoczek" przy Zespole Szkół Elektrycznych, ul lecia Państwa Polskiego 14 / zł/, "Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul.narewska 11 / zł/, 3) zmniejszenie w placówkach wychowania pozaszkolnego o zł w celu przeniesienia dochodów do właściwego rozdziału Pozostała działalność w Kulturze Fizycznej; Zwiększa się plan subwencji w części oświatowej powiatowej o kwotę zł; II. WYDATKI Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 24

25 Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco: WŁASNE - GMINA - zmniejsza się plan wydatków dróg gminnych o kwotę zł w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. B. Chrobrego wraz z budowa parkingu przy PG Nr 13 przy ul. Piastowskiej" - zawarto porozumienie ze spółdzielnią mieszkaniową "ZACHĘTA"; - zwiększa się plan wydatków gospodarki mieszkaniowej o kwotę zł w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup nieruchomości; - zmniejsza się plan wydatków działalności usługowej o kwotę zł, w tym: 1) zmniejsza się plan wydatków z zakresu prac geodezyjnych o kwotę zł w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup nieruchomości, 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł z tytułu oszczędności na utrzymaniu BPNT, 3) zmniejsza się plan wydaków projektu "Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T" w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistego wykonania zakończonego projektu; - zmniejsza się plan wydatków administracji publicznej o kwotę zł, która stanowi oszczędności na zadaniach własnych Departamentu Strategii i Rozwoju; - zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę zł dotyczy dotacji dla niepublicznych jednostek sytemu oświaty, 2) zwiększenie o kwotę zł dotyczy wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych 3) zwiększenie o zł dotyczy "Wykonania podbudowy pod place zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy szkołach podstawowych Miasta Białegostoku" - ugoda pozasądowa, 4) zmniejszenie o kwotę zł dotyczy przeniesienia ralizacji zadania "Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul.wiatrakowa 18 do właściwego rozdziału Pozostała działalność w Kulturze Fizycznej; - zmniejsza się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę zł, w związku z wykazanymi przez MOPR oszczędnościami środków własnych miasta w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Podlaskiego; - zmniejsza się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę zł, w celu przesunięcia do innych pozycji budżetu oświaty. - zwiększa się plan wydatków kultury fizycznej o kwotę zł, w celu ujęcia zadania inwestycyjnego "Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 ul. Wiatrakowa 8 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015" w poprawnej podziałce klasyfikacji, (w tym zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; WŁASNE - POWIAT - zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie o kwotę zł na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek sytemu oświaty, 2) zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych, 3) zmniejszenie o zł w celu przeniesienia realizacji zadania "Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul.narewska 11 /2015/" do rozdziału Pozostała działalność w Kulturze Fizycznej, 3) zmniejszenie o zł w celu przeniesienia realizacji zadania "Budowa Centrum Sportowego Tysiąclecia - Osiedle Białostoczek" przy Zespole Szkół Elektrycznych, ul lecia Państwa Polskiego 14 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015" do rozdziału Pozostała działalność w Id: B4C6652C-212E AD-86417F01BE2F. Projekt Strona 25