UCHWAŁA NR XXI/297/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/29/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz z późn.zm. 1) ) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.23, art.258 ustawy z dnia 2 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm. 2) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.82 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł; 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł. 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze pochodzących z Unii Europejskiej i pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 4. Ustala się: 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona 1

2 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz 1890; 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 39, 911, 1146, 1626 i 18, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 111, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890, z 2016 r. poz.195; 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998r. Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 0, Nr 12, poz.136, Nr 1, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.49, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206; Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/29/16 Rady Miasta Białystok PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK z dnia 21 marca 2016 r. Dz. Rozdz. Parag. Plan na 2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2016 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOCHODY GMINY DOCHODY WLASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ POMOC SPOŁECZNA DODATKI MIESZKANIOWE WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZASIŁKI STAŁE WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOCHODY POWIATU DOCHODY WLASNE POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona 3

4 Dz. Rozdz. Parag. Plan na 2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2016 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW RODZINY ZASTĘPCZE WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIALEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OGÓŁEM Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/29/16 Rady Miasta Białystok PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK z dnia 21 marca 2016 r. Dz. Rozdz. Plan na 2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2016 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe WYDATKI GMINY WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA DODATKI MIESZKANIOWE ZASIŁKI STAŁE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDATKI POWIATU WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona 5

6 Dz. Rozdz. Plan na 2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2016 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe SZKOŁY ZAWODOWE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW OGÓŁEM Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona 6

7 Lp. Numer zadania Modernizacja budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2 /2016/ A B C OBU 6 DIN/3/W M 1 DIN/10/ WM 3 DIN/9/W M 3 DIN/26/ WM 5 DIN/1/ WM 1 DIN/3/ WM 1 ZDI/244/ WM 1 DIN/2/ WM A B DIN C A B C A B C DIN DIN A B C A B C DIN DIN A B DIN C A Likwidacja barier architektonicznych / / B DIN C A B DIN C OGÓŁEM * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/29/16 Rady Miasta Białystok z dnia 21 marca 2016 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 2016 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. RAZEM Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13 /2016/ RAZEM Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 11, ul. Rzemieślnicza 12/3 /2016/ Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 13, ul. Słonimska 38 /2016/ RAZEM Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 /2016/ Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 ul. Świętojańska 1 /2016/ RAZEM Budowa ogrodzenia wraz z oświetleniem i monitoringiem oraz utwardzenie terenu przy istniejących boiskach i urządzeniach rekreacyjnych /2016/ RAZEM RAZEM Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016/ RAZEM w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona

8 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/29/16 Rady Miasta Białystok z dnia 21 marca 2016 r. Wydatki 1) na programy i projekty realizowane ze pochodzących z Unii Europejskiej i pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 r. Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 2 1 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku Razem wydatki: 600, r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 2 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Przebudowa ul. K. Ciołkowskigo na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika Razem wydatki: 600, r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 3 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8 Razem wydatki: 600, r. wydatki majątkowe Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona 8

9 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP /STRATEGIA ZIT BOF Priorytet: 1 Działanie: 1.4 / ZIT BOF Nazwa projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku Razem wydatki: 600, r. wydatki majątkowe Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014 Razem wydatki: 801, r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801, 80101, 80120, ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015 Razem wydatki: 801, r. wydatki bieżące Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona 9

10 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801, 80110, r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801, r. wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Ogółem ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja ) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/29/16 Rady Miasta Białystok z dnia 21 marca 2016 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2016 Dz. Rozdz. na początek Dochody Wydatki na koniec OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona 11

12 Dz. Rozdz. na początek Dochody Wydatki na koniec PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona 12

13 Dz. Rozdz. na początek Dochody Wydatki na koniec PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR GIMNAZJA PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR SZKOŁY ZAWODOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR SZKOŁY ARTYSTYCZNE POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona 13

14 Dz. Rozdz. na początek Dochody Wydatki na koniec CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE BURSA SZKOLNA IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona 14

15 Dz. Rozdz. na początek Dochody Wydatki na koniec PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona 15

16 Dz. Rozdz. na początek Dochody Wydatki na koniec SZKOŁA PODSTAWOWA NR VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY INTERNATY I BURSY SZKOLNE BURSA SZKOLNA VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona 16

17 Dz. Rozdz. na początek Dochody Wydatki na koniec SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE OGÓŁEM Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona 1

18 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/29/16 Rady Miasta Białystok z dnia 21 marca 2016 r. Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK. Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Politechnika Białostocka rozdz Cmentarz Miejski rozdz Komendy powiatowe Policji rozdz , 610 Cele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozdz Zakup pościeli, poduszek, kocy i piżam na oddziały szpitalne dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozdz Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz ( w złotych ) Białostocki Teatr Lalek rozdz , 2800 Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich ( zł) 6220 Modernizacja widowni na dużej scenie i zakup sprzętu akustycznego na dużą scenę, klimatyzatorów ( zł ) Dom Kultury Śródmieście rozdz Białostocki Ośrodek Kultury rozdz , 6220 Zakup nagłośnienia ( zł ) i wykonanie dokumentacji projektowej do remontu sali kinowej ( zł ) Galeria im. Sleńdzińskich rozdz , 2800 Europejski Festiwal Muzyczny "Gloria" ( zł ) 6220 Zakup dzieł sztuki i laptopów ( zł ) Galeria Arsenał - BWA rozdz , 6220 Zakup dzieł sztuki Centrum L.Zamenhofa rozdz , Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz ( zł ) 6220 Zakup trwałych i urządzeń ( zł ) i "Biblioteka dla każdego" - Budżet Obywatelski ( zł ) Muzeum Wojska rozdz , 2800 Organizacja imprezy kulturalnej ( zł ), prace konserwacyjne przy ekspozycji plenerowej ( zł ) 6220 Opracowanie dokumentacji na koncepcje programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru ( zł), zakup muzealiów ( zł ), modernizacja sali wystaw czasowych ( zł ), zakup sprzętu, urządzeń, komputerów ( zł ), adaptacja pomieszczeń Muzeum Pamięci Sybiru ( zł ) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz zł rozdz zł, zł OGÓŁEM RAZEM Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona 18

19 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 Kampania promocyjno-edukacyjna budżetu obywatelskiego rozdz Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz , 2830 Przedszkola niepubliczne rozdz , 2830 Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz , 2830 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz , 2830 Gimnazja niepubliczne rozdz , 2590 Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz , Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz , 2590 Realizacja projektu "ERASMUS+ Edukacja dorosłych edycja 2015" rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz , 2590 Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od psychoaktywnych rozdz Wspieranie działań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych realizowanych w poradniach leczenia uzależnień rozdz Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od psychoaktywnych rozdz Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona 19

20 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 25 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z daiałaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży,uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności edukacyjnoinformacyjnej społeczeństwa w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów akloholowych oraz przemocy domowej za pośrednictwem lokalnych mediów rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz zł, zł Prowadzenie placówek i opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku ( Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz ) rozdz Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz zł, zł Pomoc cudzoziemcom rozdz Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona 20

21 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rozdz Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert rozdz Ośrodek dziennego pobytu dla osób ze znaczną niepełnosprawnością rozdz Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze spoza budżetu miasta rozdz Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz , 6230 Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza rozdz Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz RAZEM Id: C03E48-1B-455B-A98-149C99EF6. Podpisany Strona 21