zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 1. Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy na rok 2014 w wysokości

Transkrypt

1 Uchwała Nr XL/76/320/203 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 203 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 204 Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, e, i, oraz pkt 0, art. 5 ust., 54 ust., 58, 6 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 203 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 2, 22, 24 ust. pkt, 25, 26, 27, 28, 220, 22, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 203 r., poz. 885 ze zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 57, poz. 24 ze zm.), art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 50 ze zm.), art. 49 ust., art. 70a ust., art. 72 ust. ustawy z dnia 26 stycznia 982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Ustala się dochody ogółem budżetu gminy na rok 204 w wysokości zł w tym: a) dochody bieżące w wysokości zł b) dochody majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały.. Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy na rok 204 w wysokości zł w tym: a) wydatki bieżące w wysokości zł b) wydatki majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki bieżące budżetu obejmują: a) Wydatki jednostek budżetowych, zł w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, zł. 2. b) wydatki na dotacje na zadania bieżące, zł c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, zł d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zł e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zł 3. Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona

2 3.. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych. 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie zł i rozchody budżetu gminy w wysokości zł. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują: 4.. Dochody w wysokości zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w wysokości zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 2. Dochody w wysokości zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł. 3. Dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się wykaz dotacji z budżetu gminy udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy w wysokości 58.0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 7. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. 8.. Zgodnie z art. 49 ust. ustawy Karta Nauczyciela, tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości,3 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego szkoły i dyrektorów szkół. 2. Zgodnie z art. 72 ust. ustawy Karta Nauczyciela, przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. 3. Zgodnie z art. 70a ust. ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona 2

3 Upoważnia się Wójta Gminy do: 9.. dokonywania zmian innych niż określone w art. 257 ustawy w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy, 0. Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy.. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust., pkt i art. 90 ustawy, do wysokości zł. Ustalić zasady wykonywania budżetu: 2.. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego. 2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od stycznia 204 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Suszec. Przewodniczący Rady Gminy Suszec Andrzej Urbanek Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr do Uchwały Nr XL/76/320/203 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 203 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUSZEC NA ROK 204 WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ DZIA Ł N A Z W A PLAN DOCHODÓW O G Ó Ł E M Plan dochodów bieżących z tego: Dotacje w tym: Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. pkt 2 i 3* Plan dochodów majątkowych z tego: Dotacje Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. pkt 2 i 3* 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 000, ,00 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 0, , , ,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000, , ,00 0,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, , ,00 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i akupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0, , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA 49 99, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 987, ,00 0,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,00 0,00 - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności 7 932,00 0, ,00 Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona

5 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, ,00 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 000,00 000,00 000,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 80 07, , , ,00 0,00 0,00 0,00 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 40,00 40,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 55 03, , ,00 0,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , , ,00 0,00 75 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 900,00 900,00 900,00 0, OBRONA NARODOWA 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600,00 600,00 600,00 0, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona 2

6 756 DOCH. OD OS. PRAWN., OD OSÓB. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PR. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0 000, ,00 - wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne , ,00 0,00 - wpływy z podatku rolnego os. prawne 5 407, ,00 0,00 - wpływy z podatku leśnego os. prawne , ,00 0,00 - wpływy z podatku od śr. transprt. os. prawne , ,00 0,00 - podatek od czynności cyw.-praw. os. prawne , ,00 0,00 - wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne , ,00 0,00 - wpływy z podatku rolnego os. fizyczne , ,00 0,00 - wpływy z podatku leśnego os. fizyczne 5 063, ,00 0,00 - wpływy z podatku od śr. transprt. os. fizyczne , ,00 0,00 - podatek od spadków i darowizn os. fizyczne , ,00 0,00 - wpływy z opłaty targowej os. fizyczne 80,00 80,00 0,00 - podatek od czynności cyw.-praw. os. fizyczne , ,00 0,00 - wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 - środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , ,00 0,00 - wpływy z opłaty adiacenckiej 5 000, ,00 0,00 - wpływy z opłaty planistycznej 0 000, ,00 0,00 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego , ,00 0,00 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ,00 0,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z udziału w podatku dochod. os. fiz. (PIT) , , , ,00 - wpływy z udziału w podatku dochod. os. prawn. (CIT) , ,00 0, RÓŻNE ROZLICZNIA , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , ,00 0,00 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 - SP wpływy z różnych opłat 99,00 99,00 0,00 - SP dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątkowych 2 220, ,00 0,00 Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona 3

7 - SP pozostałe odsetki 8 408, ,00 0,00 - SP wpływy z różnych dochodów 23 45, ,00 0,00 - Oddziały przedszkolne w SP, wpływy z usług 3 000, ,00 0,00 - Przedszkola, wpływy z usług , ,00 0,00 - Przedszkola, pozostałe odsetki 900,00 900,00 0,00 - Przedszkola, wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 0,00 - Gimnazja, wpływy z różnych opł. 80,00 80,00 0,00 - Gimnazja, pozostałe odsetki 3 62, ,00 0,00 - Gimnazja, wpływy z różnych dochodów 740,00 740,00 0,00 - GZOiS, pozostałe odsetki 400,00 400,00 0,00 - GZOiS, wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 - Stołówki Szkolne i przedszkolne, wpływy z usług , ,00 0,00 - Stołówki Szkolne i przedszkolne, wpływy z różnych dochodów 22 38, ,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europrjskich - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , POMOC SPOŁECZNA 90 80, , , ,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje cel.otrzym.z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 - wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5 500, ,00 0,00 - pozostałe odsetki 3 00, ,00 0,00 - wpływy z różnych dochodów 5 450, ,00 0,00 Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona 4

8 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkówq, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europrjskich , , ,00 0, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z różnych opłat , ,00 0, KULTURA FIZYCZNA 26 7, ,00 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00 - GZOiS, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 600, ,00 0,00 - GZOiS, wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 65,00 0,00 65,00 65,00 Razem dochody , , , , , , ,00 *Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 203 r., poz.885 ze zm.) Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona 5

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/76/320/203 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 203 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUSZEC NA 204 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w tym: Dz. Roz dz. NAZWA PLAN WYDATKÓ W bieżące i majątkowe Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetow ych wynagrodze nia i składki od nich naliczane z tego Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego Świadczen ia na rzecz osób fizycznych w tym na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.pkt 2i3* Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst ** Obsłu ga długu jst Wydatki majatkowe (inwestycyj ne) Inwestycje i zakupy inwestycyj ne z tego w tym na progr.finans.z udziałem środków o których mowa w art5.ust.pkt 2i3* Zakup i objecie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Spółki Wodne Izby Rolnicze Pozostała działalność LEŚNICTWO Gospodarka leśna TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona

10 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Cmentarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Rady gmin(miast imiast na prawach powiatu) Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczel.organów wł. Państw.kontroli i och.pr OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona 2

11 754 2 Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst RÓŻNE ROZLICZNIA Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Rezerwa celowa na real. zakr.zarządzania kryzys OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomani Przeciwdziałanie alkoholizmowi Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona 3

12 85 58 Izby wytrzeźwień Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Zadania w zakr. przeciwdział. przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: żywienie uczniów Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospopdarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona 4

13 Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Zadania z zakresu kultury fizycznej Pozostała działalność RAZEM WYDATKI *Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 203 r., poz.885 ze zm.), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona 5

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/76/320/203 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 203 r. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 204 I. Bilans obsługi zadłużenia Gminy Suszec na 204 rok. DOCHODY (I) PRZYCHODY (II) WYDATKI (III) ROZCHODY (IV) I + II III + IV II. Przychody i rozchody związane z obsługą zadłużenia w 204 roku Wyszczególnienie Przychody Rozch Nadwyżka z lat ubiegłych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 6 spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na "Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Suszec - etap I" spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na "Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Suszec - etap II" spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na "Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Suszec - etap III" spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap, zlewnia przepompowni P i P2A 3 Razem: Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/76/320/203 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 203 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI NA ROK 204 I. DOTACJE Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 670 Razem: II. WYDATKI Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona

16 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 204 rok 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 600. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centum integracji społecznej 670. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 Razem: Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona 2

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/76/320/203 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 203 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 204 I. DOTACJE Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 204 rok 70 Działalność usługową Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 000 Razem: 000 II. WYDATKI Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 204 rok 70 Działalność usługową Cmentarze 000. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 000 Razem: 000 Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona

18 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/76/320/203 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 203 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 204 I. DOTACJE Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 204 rok 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 400 Razem: II. WYDATKI Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 204 rok 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 400. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 400 Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona

19 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 400 Razem: Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona 2

20 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/76/320/203 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 203 r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 204 Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Rodzaj zadania podmiotowa przedmiotowa celowa I. UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej Realizacja zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Suszec Realizacja zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Realizacja zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji lokalnej Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Razem: II. UDZIELANE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dopłata do komunikacji miejskiej MZK Jastrzębie Zdrój Poprawa komunikacji zbiorowej na linii komunikacji powiatowej, na trasie Rudziczka - Pszczyna - Rudziczka Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciagu ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu Dodatkowe należności dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy Suszec Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona

21 Zakup samochodu służbowego do Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie Zakup wyposażenia celem utrzymania gotowości bojowej KP Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie Prowadzenie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego Prowadzenie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Pszczyna Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Żory Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Chybie Prowadzenie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego Prowadzenie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Profilaktyka i rozwiązanie problemów alkoholowych Działaność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu Remont zabytkowego ogrodzenia parafialnego cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Żorach Razem: Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona 2

22 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/76/320/203 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 203 r. ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA ROK 204 Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota WYDATKI BIEŻACE 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność w tym: 58 Sołectwo Suszec 2 8 Sołectwo Rudziczka 6 5 Sołectwo Kryry 7 0 Sołectwo Mizerów 7 2 Sołectwo Kobielice 7 0 Sołectwo Radostowice 8 3 Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona

23 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/76/320/203 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 203 r. WYDATKI MAJĄTKOWE NA 204 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy 83.Dofinansowanie do MZK Jastrzębie na realizację projektu "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi" Drogi publiczne powiatowe Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu Drogi publiczne gminne Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul.lipowej, P.Godźka i ul.wyzwolenia Prace projektowe i przebudowa ul. Szkolnej- II etap i ul. Napieralskiego ( od ul. Szkolnej do ul. DW 935) w Rudziczce Projektowanie i przebudowa ul.czarkowskiej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia Projektowanie i przebudowa ul.granicznej w Radostowicach od DW935 do ul.porębskiej wraz z budową odwodnienia Projektowanie i zagospodarowanie placu Św.Jana w Suszcu Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia Projektowanie i budowa odwodnienia ul.wielodroga w rejonie skrzyżowania z ul.srebrną w Suszcu Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Św. Jana, Szkolnej,L.Witoszy i Piaskowej w Suszcu Projektowanie i przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem Rozbiórka piwnic byłej stołówki i budowa parkingu przy osiedlu mieszkaniowym przy ul.piaskowej w Suszcu 3. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: odcinek boczny ul. Pszczyńskiej od strony południowej, Brzymowa, Garbarska, Spokojna, odcinek boczny ul. Poprzecznej, Nowa, Łoskutowa, odcinek boczny ul. Na Grabówki, Tęczowa, Baraniok, Bursztynowa, Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona

24 Brylantowa, Bukowa, Okrężna, Jasna, Wiosenna, Spółdzielcza, Bażantów, Wiejska, Nowowiejska, Modrzewiowa, Pawia, Równa, Pochyła 4. Projektowanie i budowa odwodneiniaul. Zacisze i ul. Topolowej w Kobielicach 5. Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu w miejscu byłych kortów tenisowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakupy gruntów Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z odwodnieniem Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu na lokal użytkowy Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Policji Zakup samochodu służbowego do KPP w Pszczynie Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Projektowanie, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu Dostosowanie budynku ZSP w Kryrach do przepisów prawa p. poż Projektowanie i budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mizerowie Zakup kosiarki traktorka z funkcja mulczującą dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kryrach Przedszkola Wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku przedszkolnym w Radostowicach Projektowanie i przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Radostowicach Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup miksra sporalnego do masy ciężkiej dla Szkoły Podstawowej w Radostowicach Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona 2

25 2. Zakup kuchni gazowej przemysłowej dla Przedszkola Publicznego w Suszcu Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Zakupy programów i zespołów komputerowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wyposażenie Placu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu Oczyszczanie miasta i wsi Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności) Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap ( w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności) Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Projektowanie i budowa Remizo-Świetlicy w Rudziczce Kultura fizyczna Obiekty sportowe Budowa nawodnienia boiska sportowego w Kryrach Zadania w zakresie kultury fizycznej Utworzenie siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Suszec Pozostała działalność Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Piaskowej w Suszcu Razem: Id: 8D FDBF-49D EC56F620AF69. Podpisany Strona 3