ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art.233, art.238 i art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) oraz Uchwały Nr 229/XL/10 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje: 1. Ustalam: 1) Projekt budżetu gminy na 2016 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) Objaśnienia do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3) Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Krzysztof Ryszard Kozicki Id: D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Strona 1

2 Projekt z dnia 16 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości ,00 zł, z tego : - bieżące w wysokości ,00zł, - majątkowe w wysokości 64 00zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu Gminy w wysokości ,13 zł, z tego : - bieżące w wysokości ,01 zł, - majątkowe w wysokości ,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,13 zł, 2) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu w wysokości ,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych ,13 zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 9. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł, w tym na: 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zl 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zł. 10. Ustala się dochody z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokosci zł i przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 11. Ustala się dochody i wydatki w kwocie zl na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,29 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikeim Nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Wójta do : 1) zaciągania zobowiązań zgodnie z limitem określonym w 8. Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 12

3 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym. Przewodniczący Rady Krzysztof Weber Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 23

4 Plan dochodów budżetowych na 2016 r zał. nr 1 w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność 9 066, Drogi publiczne gminne 9 066, Wpływy z różnych opłat 9 066, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ,00 służebności 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Strona 1 z 7 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 34

5 0970 Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i ,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów 10 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Strona 2 z 7 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 45

6 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat 364, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola ,00 Strona 3 z 7 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 56

7 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Gimnazja Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z usług Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 87 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 87 (związków gmin) Pozostała działalność , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Strona 4 z 7 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 67

8 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 10 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów 5 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 3 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Strona 5 z 7 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 78

9 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 1 00 jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 20 bieżące razem: ,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Strona 6 z 7 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 89

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 14 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 14 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 7 z 7 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 109

11 Plan wydatków budżetowych na 2016 rok zał. nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Różne opłaty i składki Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości 481,96 481,96 481,96 481, Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 1 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 10 11

12 710 Działalność usługowa Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Strona 2 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 11 12

13 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Jednostki terenowe Policji Zakup energii Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 167, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 975, , , , Składki na Fundusz Pracy 753,00 753,00 753,00 753, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093, , , , Obsługa długu publicznego , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Rezerwy , , , , Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Zasądzone renty Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Strona 3 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 12 13

14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 695, , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Strona 4 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 13 14

15 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 319, , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej ,00 szkół , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Strona 5 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 14 15

16 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 8 508, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 354, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3 976, , , ,00 219, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 219,00 219,00 219, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 818, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 252,00 252,00 252,00 252, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127,00 127,00 127,00 127,00 Strona 6 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 15 16

17 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 844, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 8 639, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 056, , , , Zakup energii 7 436, , , , Zakup usług remontowych 5 165, , , , Zakup usług pozostałych 2 202, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 285,00 285,00 285,00 285, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 681, , , , Pozostała działalność , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 5 557, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zdrowia Strona 7 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 16 17

18 85111 Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pomoc społeczna , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w ,00 rodzinie 8 035, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 035, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie rodziny Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Strona 8 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 17 18

19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka odpadami , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 696, , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 Strona 9 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 18 19

20 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 512, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 188, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna , , , , Pozostała działalność , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , ,68 Wydatki razem: , , , , , , , , ,12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Zlecone wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna Strona 10 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 19 20

21 75011 Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wydatki razem: Strona 11 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 20 21

22 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok zał. nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa hydroforni w Jeziorku Budowa kanalizacji sanitarnej Marianowo Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Piątnicy Włościańskiej Modernizacja systemu wodociągowego w Marianowie Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa parkingu przy drodze gminnej ul.cmentarna Przebudowa drogi gminnej do kolonii wsi Budy Czarnockie Przebudowa drogi gminnej Nowe Jeziorko Przebudowa drogi gminnej Olszyny Przebudowa drogi gminnej Poniat Przebudowa drogi gminnej ul.ogrodowa w Piątnicy Przebudowa drogi gminnej w Dobrzyjałowie ul.zdrojowa Przebudowa drogi gminnej w Pęzie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup działki pod regulację granic z drogą gminną Rakowo-Czachy Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inwentaryzacja techniczna budynków gminnych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa garaży na potrzeby gminy Budowa placu manewrowego przy Urzędzie Gminy Piątnica Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu samochodowego na potrzeby gminy Zakup zabudowanej działki z budynkiem przyległym do budynku urzędu gminy Oświata i wychowanie Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy bprzedszkolu samorządowym Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja kompleksu sportowego boiska i stadionu szkolnego w Piątnicy Strona 1 z 2 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 21 22

23 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piątnicy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup gruntów pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,12 Rozbudowa oświetlenia ulicznego m.kisielnica i Pęza ,12 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy Razem ,12 Strona 2 z 2 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 22 23

24 Plan przychodów budżetu na 2016 rok zał. nr 4 Paragraf Treść Po zmianie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Razem: ,1300 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 23 24

25 Plan rozchodów budżetu na 2016 rok zał. nr 5 Paragraf Treść Po zmianie 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Razem: ,0000 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 24 25

26 Zał. Nr 6 Środki do dyspozycji sołectw w 2016 r. Lp. Sołectwo Wysokość środków 1 Budy Czarnockie ,61 2 Budy Mikołajka 6 620,42 3 Choszczewo 5 884,82 4 Czarnocin ,00 5 Dobrzyjałowo ,40 6 Drozdowo ,60 7 Drożęcin - Lubiejewo 8 200,61 8 Elżbiecin ,40 9 Górki - Sypniewo Górki - Szewkowo 7 138,07 11 Guty 7 682,00 12 Jeziorko ,06 13 Kalinowo ,19 14 Kalinowo Kolonia brak wniosku 15 Kałęczyn 6 511,45 16 Kisielnica ,50 17 Kobylin 8 663,76 18 Kosaki 9 699,00 19 Kownaty Krzewo ,96 21 Marianowo ,09 22 Motyka 6 729,40 23 Murawy ,63 24 Nagórki ,21 25 Niewodowo ,16 26 Nowe Krzewo 7 573,98 27 Nowy Cydzyn ,62 28 Olszyny ,80 29 Olszyny-Kolonia Pęza 8 146,12 31 Piątnica Poduchowna ,54 32 Piątnica Włościańska ,44 33 Poniat ,48 34 Rakowo Boginie ,37 35 Rakowo Czachy ,17 36 Rządkowo 7 791,94 37 Stary Cydzyn 9 644,57 38 Stary Drożęcin 7 601,23 39 Tarasowo 9 808,03 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 25 26

27 40 Truszki 8 936,21 41 Wyłudzin 7 083,58 42 Wyrzyki 8 255,00 43 Zabawka 7 192,56 44 Żelechy i Wiktorzyn ,31 suma: ,29 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 26 27

28 Zał.Nr 7 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 r. Lp Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Podmiot Nazwa zadania Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Celowa dotowany lub podmiot Biblioteka Rozwój i Publiczna Gminy upowszechnianie 1 Piątnica kultury fizycznej i sportu Gminny Ośrodek Kultury w Piatnicy Szpital Wojewódzki w Łomży Komenda Miejska Policji w Łomży Podmiotowa Przedmiotowa Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Projekt Strona 27 28

29 I. Ogólna charakterystyka budżetu O b j a ś n i e n i a do projektu planu uchwały budżetowej na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Piątnica z dnia 16 listopada 2015 r. Przedłożony projekt planu budżetu Gminy na rok 2016 został opracowany ze szczegółowością zawartą w uchwale Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Plan budżetu Gminy na rok 2016 opracowany został w oparciu o zarządzenie wewnętrzne wójta oraz o; 1. Informację Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku o: - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą, - planowanej na rok 2016 kwocie dochodów Gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, - prognozowanym średniorocznym wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7 %, - średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %, - składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %. 2. Przekazanych gminie sprawozdań przez urzędy skarbowe o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartały 2015 roku o zrealizowanych wpływach z podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej, podatku od czynności cywilno prawnych, odsetek oraz udziałów w podatku od osób prawnych, 3. Informacji o projektowanych na rok 2016 dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku i Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łomży. 4. Wstępnie oszacowanych wpływów podatków i opłat lokalnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Do projektu planu budżetu Gminy przyjęto kalkulację wpływów z podatku rolnego w wysokości 53,75 zł za 1 q żyta. Dla celów wymiaru podatku leśnego planuje się utrzymanie stawki na maksymalnym poziomie tj.42,1894/ha lasu podlegającego opodatkowaniu (las powyżej 40 lat). Wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano na poziomie stawek obowiązujących w 2015 r. 5. Informacji złożonych przez poszczególne komórki organizacyjne o wysokości przewidzianych zadań do realizacji w 2016 roku z uwzględnieniem obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych. 6. Wykaz sołectw i wyliczenie kwot przypadających na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w związku z podjętą uchwałą w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy wydatków na fundusz solecki. Planowane dochody budżetowe na rok 2016 oszacowano na kwotę zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku stanowi 86 %. Wynika to z obniżenia planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (wyłączenie dróg gminnych) na podstawie zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2014 r, poz.849 z późn. zm.) oraz braku w planie - dotacji z budżetu środków europejskich. Wydatki budżetowe ogółem na rok 2016 ustalono na kwotę ,13 zł, co w porównaniu do przewidywanego 2015 roku oznacza spadek o ,40 zł (brak w budżecie dotacji z budżetu środków europejskich). Deficyt budżetu w wysokości ,13 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków pozostających na koniec 2015 r ,13 zł oraz kredytu bankowego w wysokości zł. Planowana nadwyżka operacyjna jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi Gminy w wysokości ,99 zł służyć będzie jako jedno z głównych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych, które zaplanowano na łączną kwotę ,12 zł. Przekazane dane w zakresie subwencji jak i dotacji są danymi wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok Id: D7399DDC-D49B B741DD0. Podpisany Strona 29