DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami 1) ) w związku z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami 2) ) oraz Uchwałą nr 3/207/2013 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie: zakresu i przebiegu prac nad sporządzeniem rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego, informacji o stanie mienia samorządu województwa pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego oraz ośrodka doradztwa rolniczego za rok 2012, Zarząd Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa za 2012 rok w ujęciu tabelarycznym zgodnie z załącznikami nr 1-11 oraz opisowym zawierającym informację o stanie mienia Samorządu Województwa Pomorskiego zgodnie z załącznikiem nr 12. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przedkłada się Sejmikowi Województwa Pomorskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, Dz. U. z 2011 r.: Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, Dz. U. z 2012 r.: poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1206; z 2006 r.: Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r.: Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r.: Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz. 2427 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Województwa Mieczysław Struk
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz. 2427 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 309/233/13 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA wg stanu na 31.12.2012 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2012 WYKONANIE na 31.12.2012 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 146 331 010 Rolnictwo i łowiectwo 117 438 660,96 80,3% 159 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 980 000 1 015 892,00 103,7% 01005 01006 0830 Wpływy z usług 980 000 1 009 519,00 103,0% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 0 984,00-0920 Pozostałe odsetki 0 33,03-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 5 355,97 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 344 000 344 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne 344 000 344 000,00 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 283 900 276 511,56 97,4% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 177 000 151 237,44 85,4% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 25 000 27 033,00 108,1% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 1 000 213,90 21,4% 0920 Pozostałe odsetki 70 900 81 733,71 115,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 16 293,51 162,9% 01008 Melioracje wodne 131 515 767 103 147 177,34 78,4% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa 2 357 2 357,00 100,0% w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 751 231 580 686,70 77,3%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz. 2427 01041 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6200 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6209 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6280 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6289 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 132 571 102 474,13 77,3% 29 534 000 29 533 823,33 100,0% 3 850 5 239,84 136,1% 482 735 482 735,00 100,0% 14 111 14 110,80 100,0% 7 578 000 5 260 256,09 69,4% 72 696 098 16 170 244 51 215 441,00 70,5% 11 799 484,12 73,0% 2 675 250 2 675 250,00 100,0% 1 475 320 1 475 319,33 100,0% 5 600 000 3 663 365,13 65,4%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz. 2427 01042 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2218 administracji rządowej oraz inne 4 200 000 2 747 523,85 65,4% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2219 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 400 000 915 841,28 65,4% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 7 600 000 8 982 574,05 118,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 7 500 000 8 888 829,33 118,5% 0920 Pozostałe odsetki 100 000 93 744,72 93,7% 01095 Pozostała działalność 7 492 9 140,88 122,0% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 700 7 350,00 128,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne 1 792 1 790,88 99,9% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 287 000 888 641,06 69,0% Program Operacyjny Zrównoważony 05011 rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 1 287 000 888 641,06 69,0% 2007-2013 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2000 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 187 000 8 502,76 4,5% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2008 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 825 000 660 103,72 80,0% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 275 000 220 034,58 80,0% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 150 Przetwórstwo przemysłowe 102 365 59 411,69 58,0% 15011 Rozwój przedsiębiorczości 170 150,00 88,2% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 wykorzystanych z naruszeniem 120 112,49 93,7% procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 50 37,51 75,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz. 2427 nadmiernej wysokości 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 35 000 0,00 0,0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2701 gmin), powiatów (związków powiatów), 35 000 0,00 0,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15095 Pozostała działalność 67 195 59 261,69 88,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 44 629 37 890,76 84,9% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 7 876 6 686,60 84,9% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), 14 690 14 684,33 100,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 600 Transport i łączność 78 920 921 77 590 276,71 98,3% 60001 Krajowe pasażerskie przewozy 27 076 kolejowe 193 27 093 014,39 100,1% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 1 473 000 1 490 606,39 101,2% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0 8 718,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 1 299 500 1 290 000,00 99,3% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 10 649 2440 bieżących jednostek sektora finansów 943 10 649 940,00 100,0% publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego 110 000 110 000,00 100,0% na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji 6 250 000 6 250 000,00 100,0% inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6530 zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 7 293 750 7 293 750,00 100,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz. 2427 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 44 159 828 43 287 417,82 98,0% 31 271 31 271,00 100,0% 44 018 000 43 145 591,93 98,0% 110 557 110 554,89 100,0% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 7 334 900 6 967 721,14 95,0% Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek 177 000 99 660,00 56,3% organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 1 469 000 1 387 596,87 94,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 20 000 17 294,39 86,5% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 22 000 2 525,00 11,5% 0920 Pozostałe odsetki 18 000 10 649,92 59,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów 272 000 255 605,40 94,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 0 13 724,99 - pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 3 360 900 3 271 070,14 97,3% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 na dofinansowanie własnych zadań 1 996 000 1 909 594,43 95,7% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60095 Pozostała działalność 350 000 242 123,36 69,2% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 350 000 240 765,86 68,8%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz. 2427 jednostkami samorządu terytorialnego 2360 630 Turystyka Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14 588 833 0 1 357,50-14 271 572,90 97,8% 63001 Ośrodki informacji turystycznej 0 0,01 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 0 0,01 - pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 75 310 39 431,80 52,4% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 75 310 39 431,80 52,4% 63095 Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6209 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6667 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące 14 513 523 14 232 141,09 98,1% 378 653 255 909,17 67,6% 103 127 81 467,15 79,0% 200 000 168 016,64 84,0% 10 736 247 10 647 010,82 99,2% 2 970 629 2 954 881,22 99,5% 124 857 124 856,09 100,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz. 2427 dochodów majątkowych 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 0470 i użytkowanie wieczyste nieruchomości 60 430 737 60 430 737 10 0,00 0,0% 62 326 247,62 103,1% 62 326 247,62 103,1% 600 000 471 035,52 78,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000 17 399,58 116,0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 1 200 000 2 328 775,67 194,1% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w 20 160 20 160,00 100,0% prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 58 413 0770 użytkowania wieczystego 577 59 286 672,41 101,5% nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 10 000 35 021,75 350,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000 95 182,69 95,2% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 72 000 72 000,00 100,0% 710 Działalność usługowa 864 055 1 020 374,49 118,1% 71003 Biura planowania przestrzennego 27 500 27 500,00 100,0% 0830 Wpływy z usług 27 500 27 500,00 100,0% 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 4 283 3 779,40 88,2% 71013 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 283 1 282,50 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 000 2 496,90 83,2% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 127 000 127 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne 127 000 127 000,00 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz. 2427 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 140 000 119 549,27 85,4% 0830 Wpływy z usług 140 000 119 442,27 85,3% 0920 Pozostałe odsetki 0 107,00-71095 Pozostała działalność 565 272 742 545,82 131,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 0 219 679,28 - pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne 358 000 357 998,87 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2700 gmin), powiatów (związków powiatów), 0 22 231,49 - samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2701 gmin), powiatów (związków powiatów), 12 272 12 271,65 100,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), 195 000 130 364,53 66,9% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 750 Administracja publiczna 16 496 596 14 928 022,21 90,5% 75011 Urzędy wojewódzkie 1 339 000 1 338 913,89 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 1 338 000 1 337 798,89 100,0% 2360 przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75018 Urzędy marszałkowskie 1 000 1 115,00 111,5% 14 834 746 13 281 913,61 89,5% Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych 38 000 35 709,03 94,0% Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek 20 000 168 846,27 844,2% organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 54 600 63 697,05 116,7% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 82 000 60 731,41 74,1% 0830 Wpływy z usług 1 000 900,00 90,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz. 2427 Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 0 30 400,00-0920 Pozostałe odsetki 100 000 347 419,75 347,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów 628 878 615 459,26 97,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 106 746 90 300,55 84,6% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 11 860 2008 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 430 10 056 058,95 84,8% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 492 758 437 825,10 88,9% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2230 państwa na realizację bieżących zadań 17 000 17 000,00 100,0% własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację 51 175 21 175,00 41,4% zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 wykorzystanych z naruszeniem 28 050 17 425,48 62,1% procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 wykorzystanych z naruszeniem 4 950 3 075,08 62,1% procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6208 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 51 000 17 731,68 34,8% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6280 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 298 159 1 298 159,00 100,0% 75046 Komisje egzaminacyjne 45 850 41 104,72 89,7%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz. 2427 756 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne 42 000 38 617,04 91,9% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej 3 850 2 487,68 64,6% oraz innych zadań zleconych ustawami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 77 000 70 244,00 91,2% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację 77 000 70 244,00 91,2% zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 75095 Pozostała działalność 200 000 195 845,99 97,9% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa 0 1 170,87 - w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200 000 194 675,12 97,3% 75618 75623 0480 0010 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy państwowe 758 Różne rozliczenia 75801 75802 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 280 974 337 281 718 090,70 100,3% 1 000 000 1 090 000,00 109,0% 1 000 000 1 090 000,00 109,0% 279 974 337 61 300 000 218 674 337 248 735 330 37 343 424 37 343 424 280 628 090,70 100,2% 59 602 545,00 97,2% 221 025 537,70 101,1% 0 8,00-238 161 625,42 95,7% 37 343 424,00 100,0% 37 343 424,00 100,0% 538 900 538 900,00 100,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz. 2427 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 6180 powiatowych, wojewódzkich i 538 900 538 900,00 100,0% krajowych w granicach miast na prawach powiatu 75804 Część wyrównawcza subwencji 30 925 ogólnej dla województw 302 30 925 302,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 30 925 302 30 925 302,00 100,0% 75814 Różne rozliczenia finansowe 27 052 394 29 756 594,51 110,0% 0920 Pozostałe odsetki 3 880 126 6 584 325,54 169,7% Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w terminie 23 172 6680 wydatków, które nie wygasają z 268 23 172 268,97 100,0% upływem roku budżetowego 75833 Część regionalna subwencji ogólnej 36 071 dla województw 260 36 071 260,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 36 071 36 071 260,00 100,0% 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2008 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 260 73 130 950 66 860 961,01 91,4% 1 497 977 1 235 421,76 82,5% 19 012 000 17 529 549,99 92,2% 26 000 10 946,18 42,1% 4 470 3 317,56 74,2% 10 000 0,00 0,0% 42 345 503 41 087 212,35 97,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz. 2427 6208 6209 6669 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0909 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2008 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2917 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 950 000 490 299,30 51,6% 9 185 000 6 501 298,05 70,8% 100 000 2 915,82 2,9% 43 673 100 36 665 183,90 84,0% 5 000 0,00 0,0% 3 000 0,00 0,0% 13 414 445 11 729 103,53 87,4% 169 500 2 098,09 1,2% 29 677 000 24 641 087,10 83,0% 11 500 5 950,00 51,7%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz. 2427 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 wykorzystanych z naruszeniem 1 500 1 140,63 76,0% procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 wykorzystanych z naruszeniem 202 000 155 277,73 76,9% procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 53 755 51 831,50 96,4% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6208 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 6 800 0,00 0,0% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6209 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 122 200 76 990,05 63,0% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6669 procedur, o których mowa w art. 184 6 400 1 705,27 26,6% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 801 Oświata i wychowanie 1 840 601 1 832 026,65 99,5% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 147 761 147 677,17 99,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2230 państwa na realizację bieżących zadań 87 134 87 134,00 100,0% własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6530 zakupów inwestycyjnych własnych 60 627 60 543,17 99,9% samorządu województwa 80130 Szkoły zawodowe 317 385 312 375,38 98,4% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 100 1 281,45 116,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 184 000 187 026,87 101,6% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 119 285 110 484,32 92,6% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0 600,00 -
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz. 2427 80131 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 1 400 379,41 27,1% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pieniężnej 0 94,03-0970 Wpływy z różnych dochodów 11 600 12 509,30 107,8% Kolegia pracowników służb społecznych 327 200 309 471,02 94,6% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000 4 639,50 92,8% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 37 000 30 947,49 83,6% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 285 000 266 266,10 93,4% 0920 Pozostałe odsetki 0 390,37-0970 Wpływy z różnych dochodów 200 7 227,56 3613,8% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 3 500 487,00 13,9% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 107,00-0830 Wpływy z usług 3 000 0,00 0,0% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 500 380,00 76,0% 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 854 463 867 079,23 101,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 130 000 134 255,22 103,3% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 637 963 613 126,24 96,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 83 300 115 697,77 138,9% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2701 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 200 4 000,00 125,0% 80147 Biblioteki pedagogiczne 189 620 194 264,85 102,4% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 2 800 2 615,10 93,4% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 124 900 138 361,64 110,8% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 20 0,00 0,0% 0920 Pozostałe odsetki 0 74,51 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pieniężnej 23 600 25 923,65 109,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 38 300 27 289,95 71,3% 80195 Pozostała działalność 672 672,00 100,0% 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 672 672,00 100,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz. 2427 własnych samorządu województwa 851 Ochrona zdrowia 59 916 867 59 243 408,21 98,9% 85111 Szpitale ogólne 31 974 116 30 672 973,74 95,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 645 700 4 645 738,05 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 67 757 67 756,82 100,0% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 23 464 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 633 22 163 452,87 94,5% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6280 lub dofinansowanie kosztów realizacji 3 626 369 3 626 369,00 100,0% inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 na dofinansowanie własnych zadań 132 691 132 691,00 100,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6660 procedur, o których mowa w art. 184 36 966 36 966,00 100,0% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 85120 Lecznictwo psychiatryczne 5 500 5 497,43 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne 5 500 5 497,43 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 85148 Medycyna pracy 1 801 000 2 442 510,94 135,6% 85156 0690 Wpływy z różnych opłat 0 960,90-0830 Wpływy z usług 1 800 000 2 436 007,33 135,3% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 0 256,00-0920 Pozostałe odsetki 1 000 4 015,37 401,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 271,34 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 46 300 32 479,20 70,1% ubezpieczenia zdrowotnego
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz. 2427 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 85195 Pozostała działalność 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 46 300 32 479,20 70,1% 26 089 951 26 089 951 26 089 946,90 100,0% 26 089 946,90 100,0% 852 Pomoc społeczna 5 280 007 5 284 797,75 100,1% 853 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 216 400 3 218 423,79 100,1% 85212 0690 Wpływy z różnych opłat 0 718,90 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 3 800 3 792,00 99,8% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0 601,57 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pieniężnej 0 220,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 600 648,00 108,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między 3 131 000 3 131 484,12 100,0% jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 81 000 80 959,20 99,9% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 840 500 840 468,55 100,0% i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne 840 500 840 468,55 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1 223 107 1 225 905,41 100,2% 85324 0920 Pozostałe odsetki 0 1 501,33-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 241,74 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne 1 223 107 1 222 814,84 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 1 347,50 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 554 083 3 331 335,25 93,7% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 131 591 130 451,12 99,1%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz. 2427 0970 Wpływy z różnych dochodów 131 591 130 451,12 99,1% 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 703 492 2 620 128,48 96,9% 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000 19 708,36 98,5% 0920 Pozostałe odsetki 3 500 29 065,81 830,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 381 500 1 288 456,38 93,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2008 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 1 275 000 1 264 762,64 99,2% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne 6 192 6 192,00 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), 17 300 11 943,29 69,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 85395 Pozostała działalność 719 000 580 755,65 80,8% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0909 naruszenien procedur, o których mowa 46 000 40 457,04 88,0% w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2008 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 43 500 40 702,89 93,6% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 14 500 13 567,64 93,6% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego 615 000 486 028,08 79,0% na dofinansowanie własnych zadań bieżących 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 594 524 623 486,54 104,9% 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 251 894 221 394,50 87,9% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 20 000 9 964,00 49,8% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 180 000 149 372,32 83,0% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 4 000 0,00 -
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 20 Poz. 2427 900 0920 Pozostałe odsetki 500 882,32 176,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 13 781,86 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2701 gmin), powiatów (związków powiatów), 47 394 47 394,00 100,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 85410 Internaty i bursy szkolne 277 150 318 320,13 114,9% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 90 000 97 751,75 108,6% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 185 600 219 317,91 118,2% 0920 Pozostałe odsetki 500 244,37 48,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 050 1 006,10 95,8% 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 65 480 83 771,91 127,9% 90019 90020 90024 0690 Wpływy z różnych opłat 0 39,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 2 400 2 400,00 100,0% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 58 680 75 906,40 129,4% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pieniężnej 4 000 3 000,00 75,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 400 2 426,51 606,6% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 343 080 322 557,40 94,0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 8 100 15 588,26 192,4% za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 8 100 15 588,26 192,4% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 8 000 8 095,56 101,2% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 8 000 8 095,56 101,2% Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i 41 880 40 463,58 96,6% akumulatorów 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000 5 965,87 99,4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne 35 880 34 497,71 96,1% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 90095 Pozostała działalność 285 100 258 410,00 90,6% 0690 Wpływy z różnych opłat 100 40,00 40,0% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 000 13 370,00 33,4%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 21 Poz. 2427 921 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6280 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 245 000 245 000,00 100,0% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 178 906 4 142 103,15 99,1% 92106 Teatry 1 505 176 1 505 176,44 100,0% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa 23 22,92 99,7% w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego 1 500 000 1 500 000,00 100,0% na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6660 procedur, o których mowa w art. 184 5 153 5 153,52 100,0% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 200 000 200 000,00 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego 200 000 200 000,00 100,0% na dofinansowanie własnych zadań bieżących 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 539 351 539 350,79 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 na dofinansowanie własnych zadań 539 351 539 350,79 100,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 92113 Centra kultury i sztuki 600 000 597 500,00 99,6% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego 600 000 597 500,00 99,6% na dofinansowanie własnych zadań bieżących 92118 Muzea 200 000 200 000,00 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego 200 000 200 000,00 100,0% na dofinansowanie własnych zadań bieżących 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 134 379 1 100 075,92 97,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 22 Poz. 2427 925 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego 334 379 334 379,00 100,0% na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 800 000 765 696,92 95,7% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 4 023 544 3 966 736,34 98,6% chronionej przyrody 92502 Parki krajobrazowe 4 023 544 3 966 736,34 98,6% Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych 258 258,00 100,0% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 566 566,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 720 34 030,58 100,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2230 państwa na realizację bieżących zadań 1 930 000 1 926 925,43 99,8% własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację 2 053 521 1 999 477,61 97,4% zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ŁĄCZNIE 5 479 5 478,72 100,0% 928 462 945 887 149 375,05 95,6%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 23 Poz. 2427 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 309/233/13 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA wg stanu na 31.12.2012 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2012 WYKONANIE na 31.12.2012 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 012 334 129 418 722,64 78,9% 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 2 630 500 2 415 383,64 91,8% 01005 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 15 000 14 043,48 93,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 288 800 1 255 542,79 97,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 520 102 511,78 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242 630 221 820,29 91,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 400 22 685,72 70,0% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 700 237,00 33,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 700 75 981,00 94,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 187 000 181 624,07 97,1% 4260 Zakup energii 37 500 36 559,28 97,5% 4270 Zakup usług remontowych 15 000 13 760,79 91,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 700 4 444,50 94,6% 4300 Zakup usług pozostałych 283 100 178 245,53 63,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 100 5 422,75 76,4% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 8 000 6 963,93 87,0% ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci 6 000 3 671,69 61,2% telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz, opinii 1 000 0,00 0,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 37 100 33 781,08 91,1% garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 1 347,30 44,9% 4430 Różne opłaty i składki 50 500 38 193,00 75,6% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 38 400 37 849,97 98,6% 4480 Podatek od nieruchomości 4 050 4 001,19 98,8% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000 174,00 5,8% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 200 0,00 0,0% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 12 200 10 373,60 85,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 169 900 166 148,90 97,8% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 344 000 344 000,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 290 200 290 200,00 100,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 24 Poz. 2427 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 100 47 100,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700 3 700,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000,00 100,0% 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 9 175 900 8 918 632,90 97,2% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 26 850 26 542,67 98,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 711 000 5 523 285,91 96,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 449 300 435 093,39 96,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 966 700 934 931,75 96,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 110 000 104 382,65 94,9% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 23 000 22 348,00 97,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 700 14 700,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 432 000 429 470,99 99,4% 4260 Zakup energii 159 150 153 825,56 96,7% 4270 Zakup usług remontowych 310 000 306 813,46 99,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 19 150 19 143,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 267 000 264 808,36 99,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15 400 15 355,98 99,7% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 9 700 9 265,21 95,5% ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci 34 100 33 268,35 97,6% telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 65 950 65 865,28 99,9% garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 32 000 31 401,18 98,1% 4430 Różne opłaty i składki 33 000 32 898,18 99,7% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 167 000 166 207,84 99,5% 4480 Podatek od nieruchomości 71 000 70 614,00 99,5% Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 5 500 5 494,92 99,9% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 23 600 23 600,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 15 000 14 742,72 98,3% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 214 800 214 573,50 99,9% 01008 Melioracje wodne 137 352 840 108 155 199,14 78,7% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa 14 111 14 110,80 100,0% w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 517 066 144 912,93 28,0% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 247 25 572,87 28,0% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 407 12 055,32 56,3% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 778 2 127,41 56,3% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 564 25 877,19 28,0% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 335 4 566,57 28,0% 4127 Składki na Fundusz Pracy 13 193 3 649,94 27,7%