Plan wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 167/12 Wójta Gminy Korytnica z dn. 15.11.2012r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2013r. Plan wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej w złotych Plan na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu ogółem bieżące z tego: majątkowe Wyjaśnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 38032 38032 0 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz 01022 badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 22 032 pochodzenia zwierzęcego 22 032 0 4300 Zakup usług pozostałych 22 032 22 032 0 01030 Izby rolnicze 16 000 16 000 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 16 000 16 000 0 020 Leśnictwo 500 500 0 02095 Pozostała działalność 500 500 0 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 0 150 Przetwórstwo przemysłowe 1682 0 1682 15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 682 0 1 682 odbiór padliny z terenu gminy 1.836 zł x 12 m-cy wpłata w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej utrzymanie pasów p. poż w lasach, poszukiwanie szkodników 22

6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 1 682 600 Transport i łaczność 1086212 436212 650000 60013 60014 Drogi publiczne wojewódzkie 1 637 1 637 0 4430 Różne opłaty i składki 1 637 1 637 0 Drogi publiczne powiatowe 4 575 4 575 0 4430 Różne opłaty i składki 4 575 4 575 0 60016 Drogi publiczne gminne 1 080 000 430 000 650 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 0 prace zlecone dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie realizacji programu Przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy i poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 1.681,08 zł opłata dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za zajęcie pasa drogowego 1.636,60 zł opłata dla Zarządu Dróg Powiatowych za zajęcie pasów drogowych 4.574,84 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 600 13 600 0 materiały do remontu dróg: żwir, piasek, cement, przepusty 4270 Zakup usług remontowych 300 000 300 000 0 remonty dróg i mostów, dla sołectw 279.584,05 zł 4300 Zakup usług pozostałych 105 000 105 000 0 wynajem sprzętu, odśnieżanie dróg 4430 Różne opłaty i składki 1 400 1 400 0 ubezpieczenie OC 1 682 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 650 000 0 650 000 modernizacja dróg gminnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 41300 41300 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 41 300 41 300 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 0 prace zlecone 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 700 0 zakup mapek, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 23

4300 Zakup usług pozostałych 40 000 40 000 0 4430 Różne opłaty i składki 100 100 0 750 Administracja publiczna 2427443 2420650 6793 75011 Urzędy wojewódzkie 42 319 42 319 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 400 35 400 0 wynagrodzenie opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego składki członkowskie za konsrewację urządzeń melioracyjnych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 053 6 053 0 FUS 17,10% x ( 4010 + 4040) 4120 Składki na Fundusz Pracy 866 866 0 2,45% x ( 4010 + 4040) 75018 Urzędy marszałkowskie 10 10 0 4430 Różne opłaty i składki 10 10 0 75022 Rady gmin 118 100 118 100 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 117 600 117 600 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 0 75023 Urzędy gmin 1 976 301 1 976 301 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 500 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 165 000 1 165 000 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 000 85 000 0 opłata dla Urzędu Marszałkowskiego za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 9,78 zł diety dla Przewodniczącej Rady Gminy, nieprzewodniczących i Radnych za udział w posiedzeniach i pracy w Radzie Gminy i Komisjach Rady Gminy napoje, słodycze, kawa i herbata na sesje Rady Gminy i posiedzenia Komisji Rady zakup dla pracownikow okularów do pracy przy komputerach wynagrodzenia 20 pracowników, nagrody jubileuszowe 2 pracowników, odprawa emerytalna trzynastka 8,5% od wynagrodzeń za 2012 rok 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 215 000 215 000 0 FUS 17,10 % x ( 4010+ 4040+ 4170) 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 000 27 000 0 2,45% x ( 4010 + 4040 + 4170) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000 0 prace zlecone 24

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173 181 173 181 0 etylina do samochodu służbowego, materiały biurowe, wydawnictwa fachowe, prasa, woda do barku, części do samochodu służbowego i sprzętu biurowego, środki czystości, olej opałowy, pieczątki, artykuły higieniczne, narzędzia i wyposażenie, sprzęt biurowy, dzienniki urzędowe Województwa Mazowieckiego, leki do apteczki, wyposażenie biurowe, druki, paliwo do kosiarki, papier do drukarek i kserokopiarek, zakup dyskietek, licencji, programów i innych akcesoriów komputerowych 4260 Zakup energii 22 000 22 000 0 energia elektryczna i woda 4270 Zakup usług remontowych 11 000 11 000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 206 450 206 450 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 650 1 650 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000 2 000 0 naprawa urządzeń biurowych i samochodu służbowego, przegląd techniczny samochodu służbowego okresowe badania lekarskie pracowników opłata pocztowa skredytowana, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, kompleksowa obsługa informatyczna, obsługa prawna, przedłużenie licencji programowych, opłata za odprowadzone scieki, opłata za Home Banking, czynsz za barek Dar Natury, homologacja nesesera kasjerskiego, konserwacja instalacji alarmowej opłata za abonament DSL dla Telekomunikacji Polskiej opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych 25

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 10 000 0 opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 3 000 0 delegacje służbowe pracowników 4430 Różne opłaty i składki 8 000 8 000 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 520 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 66 000 66 000 0 3040 Nagrody o charakterze ogólnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 000 23 520 7 000 3 000 opłata radiofoniczna, opłaty za zanieczyszczenie atmosfery przez samochód służbowy, ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i mienia, inne opłaty 20 etatów x 1.093,93 zł = 21.878,60 zł, 9 emerytów x 182,32 zł =1.640,88 zł 7 000 0 szkolenie pracowników 3 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000 25 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 38 000 38 000 0 organizacja gminnych dożynek, zakup nagród na konkursy 75095 Pozostała działalność 224 713 217 920 6 793 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000 18 000 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 000 40 000 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100 3 100 0 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 75 000 75 000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 370 7 370 0 zwrot kosztów dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy wynagrodzenia osób zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych trzynastka 8,5% od wynagrodzeń za 2012 rok prowizja dla 41 sołtysów za inakso zobowiązań pieniężnych wsi FUS 17,10 % x ( 4010 + 4040 + 4170) 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 050 1 050 0 2,45% x ( 4010 + 4040 + 4170) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 0 prace zlecone 26

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 500 13 500 0 4300 Zakup usług pozostałych 33 000 33 000 0 zakup druków informacji i deklaracj podatkowych oraz papieru do drukowania nakazów płatniczych i kwitariuszy podatkowych opłata pocztowa skredytowana od nakazów płatniczych wysłanych poza teren gminy 751 4430 Różne opłaty i składki 21 900 21 900 0 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 127 kontroli i ochrony prawa 0 6 793 1 127 0 1 127 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 943 943 0 składka członkowska dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Węgrowie 6.000 zł, składka członkowska na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Bądźmy razem gmin Korytnica, Łochów i Stoczek Węgrowski 10.000 zł, pozostałe opłaty 2.000 zł, opłata komornicza 3.900 zł dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny gminy na realizację projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161 161 0 FUS 17,10% x 4010 6 793 1 127 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 23 0 2,45% x 4010 752 Obrona narodowa 500 500 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 0 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 0 szkolenie z zakresu obrony narodowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 238 690 238 690 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 238 390 238 390 0 27

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 000 8 000 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 100 38 100 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 852 2 852 0 ekwiwalenty za szkolenia ppoż. i udział w akcjach gaśniczych wynagrodzenia 4 kierowców, nagroda jubileuszowa trzynastka 8,5 % od wynagrodzeń za 2012 rok 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 300 7 300 0 FUS 17,10 % x ( 4010 + 4040 + 4170 ) 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 050 1 050 0 2,45 % x ( 4010 + 4040 + 4170) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 360 6 360 0 praca zlecona 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 800 47 800 0 4260 Zakup energii 39 640 39 640 0 4270 Zakup usług remontowych 51 400 51 400 0 paliwo: etylina, olej napędowy, olej silnikowy, płyn hamulcowy, części zamienne, wyposażenie do remizy OSP 5.842,19 zł energia elektryczna, woda do celów ppoż. naprawa samochodów strażackich i sprzętu ppoż., remonty remiz 15.466,19zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 0 badania okresowe pracowników 4300 Zakup usług pozostałych 27 300 27 300 0 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 0 4430 Różne opłaty i składki 6 100 6 100 0 2 188 75414 Obrona cywilna 300 300 0 przegląd techniczny samochodów strażackich ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków 2 188 0 1.093,93 zł x 2 etaty =2.187,86 zł 4300 Zakup usług pozostałych 300 300 0 szkolenia z obrony cywilnej 757 Obsługa długu publicznego 165600 165600 0 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 165 600 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 165 600 0 28

4300 Zakup usług pozostałych 2 100 2 100 0 opłaty bankowe w BGK 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 163 500 163 500 0 758 Różne rozliczenia 140000 140000 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 140 000 140 000 0 4810 Rezerwy 140 000 140 000 0 801 Oświata i wychowanie 6691687 6691687 0 80101 Szkoły podstawowe 3 321 687 3 321 687 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 000 200 000 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 010 000 2 010 000 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200 000 200 000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 000 400 000 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 000 60 000 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 0 odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie 156.555 zł i na wyprzedzające finansowanie z BGK 6.945 zł rezerwa budżetowa na wydatki zaplanowane w budżecie 106.419 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 33.581 zł Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 0,3% funduszu płac, zakup mleka dla palaczy, fartuchów Wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, palaczy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok 8,5% od wynagrodzeń Składki ZUS 17,10% od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzenia,dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło 29

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 000 160 000 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000 Środki czystości, materiały biurowe, toner, tusz, druki i świadectwa szkolne, węgiel, miał i olej opałowy, gaz, materiały do napraw i remontów, leki do apteczki, uzupełnienie wyposażenia szkół 5 000 0 Zakup książek i pomocy dydaktycznych 4260 Zakup energii 50 000 50 000 0 Opłaty za wodę i energię elektryczną 4270 Zakup usług remontowych 15 837 15 837 0 Remonty bieżące i naprawy 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000 0 Badania lekarskie pracowników 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000 0 Prenumerata czasopism fachowych, opłata za abonament telewizyjnoradiowy, znaczki pocztowe, wywóz szamba i śmieci z kontenera, usługi kominiarskie, opłata za pyły wprowadzane do powietrza, składka członkowska PSZS, kontrole sanepid 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 400 7 400 0 Opłaty za korzystanie z internetu 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 000 0 Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 0 Delegacje pracowników 4430 Różne opłaty i składki 8 000 8 000 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000 157 450 2 000 157 450 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 310 000 310 000 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000 20 000 0 Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku Nauczyciele 48,18 x 2.970 zł, pracownicy administracji i obsługi 12 x 1.094 zł, emeryci 8 x 183 zł 2 000 0 Szkolenia pracowników Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 0,3%* wynagrodzenie 30

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 208 000 208 000 0 Wynagrodzenia nauczycieli 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 000 19 000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 650 40 650 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000 6 000 0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 80104 Przedszkola 318 000 318 000 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500 14 850 12 000 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok 8,5% od wynagrodzeń Składki ZUS 17,10% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych 1 500 0 Zakup pomocy dydaktycznych 14 850 0 Nauczyciele 5 etatów x 2.970 zł 12 000 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190 000 190 000 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 000 19 000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000 30 000 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 500 5 500 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200 200 0 Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 0,3%*wynagrodzenie Wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok 8,5% od wynagrodzeń Składki ZUS 17,10% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych Wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło 31

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 350 7 350 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4 000 4 000 0 Zakup środków czystości, gazu, leków do apteczki, uzupełnienie wyposażenia przedszkola, druki, materiały do remontu, sprzęt na plac zabaw 1 500 0 Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych Rachunki za dostawę wody i energii elektrycznej 4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000 0 Drobne naprawy, przegląd gaśnic 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 0 Badania lekarskie pracowników 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000 0 Opłata za abonament telewizyjnoradiowy, prenumerata czasopism, kontrole SANEPID, opłata z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy do niepublicznych przedszkoli w innych gminach 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 1 000 0 Opłata za korzystanie z Internetu 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000 0 Opłata za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 0 Delegacje pracowników 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 450 0 80110 Gimnazja 1 764 000 1 764 000 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1500 1 000 13 450 1 000 95 000 Nauczyciele 3,24 etatu x 2.970 zł, pracownicy administracji i obsługi 3 x 1.094 zł, emeryci 3 x 183 zł 1 000 0 Szkolenia pracowników 95 000 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 050 000 1 050 000 0 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 0,3%* wynagrodzenie Wynagrodzenie nauczycieli, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe 32

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 000 90 000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 000 200 000 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok 8,5% od wynagrodzeń Składki ZUS 17,10% od wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 000 30 000 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180 000 180 000 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 20 000 20 000 0 4270 Zakup usług remontowych 6 000 6 000 0 Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło Środki czystości, materiały biurowe, toner, tusz, druki i świadectwa szkolne, olej opałowy, leki do apteczki 2 000 0 Zakup książek i pomocy dydaktycznych Opłaty za dostawę wody i energii elektrycznej Konserwacja instalacji alarmowej, drobne naprawy, konserwacja i przegląd oraz remont w kotłowni 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 0 Badania lekarskie pracowników 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 0 Prenumerata czasopism fachowych, opłata za abonament telewizyjny, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, opłata za pyły wprowadzane do powietrza, składka członkowska PSZS, dozór techniczny 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 600 3 600 0 Opłaty za korzystanie z internetu 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000 0 Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 700 700 0 Delegacje pracowników 2 000 3 000 33

4430 Różne opłaty i składki 4 000 4 000 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 67 200 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 470 000 470 000 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 000 68 000 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000 6 000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 300 12 300 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400 2 400 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000 70 000 0 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 300 000 300 000 0 Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku Nauczyciele 20,72 etatu x 2.970 zł, Pracownicy admin. i obsługi 5 x 1.094 zł, emeryci 1 x 183 zł 1 000 0 Szkolenia pracowników Wynagrodzenie kierowcy i opiekunów w czasie dowożenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r. 8,5% od wynagrodzeń Składki ZUS 17,10% od wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Zakup paliwa, części do napraw autobusu, akumulatorów, oleju i płynów, zakup opon Naprawy autobusu, przeglądy techniczne autobusu Dowożenie uczniów do szkół, bilety miesięczne, dowóz uczniów na zawody sportowe 4430 Różne opłaty i składki 3 000 3 000 0 Ubezpieczenie autobusu 67 200 1 000 3 300 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej 80114 290 000 szkół 3 300 0 290 000 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 000 200 000 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 000 17 000 0 Środki na fundusz świadczeń 3 x 1.094 zł Wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok 8,5% wynagrodzeń 34

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 000 35 000 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000 5 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 450 9 450 0 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 0 Składki ZUS 17,10 % od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Zakup materiałów biurowych, tuszu, toneru, druków, książeczek czekowych, szafy Serwis oprogramowania INFO-SYSTEM, naprawy sprzętu 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 0 Badania lekarskie pracowników 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000 0 Prenumerata czasopism fachowych, znaczki pocztowe, opłata za homebanking Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 0 Delegacje pracowników 3 000 4430 Różne opłaty i składki 500 500 0 Ubezpieczenie komputerów 4 550 4 550 0 Środki na zakładowy fundusz świadczeń 4 x 1.094 zł, emeryci 1 x 183 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 3 000 0 Szkolenia pracowników 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 000 20 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 16 000 16 000 0 Środki przeznaczone na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 4 000 0 Delegacje nauczycieli dokształcających się 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 170 000 170 000 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 000 120 000 0 Wynagrodzenia pracowników. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000 12 000 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok 8,5% od wynagrodzeń 35

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000 20 000 0 Składki ZUS 17,10% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500 3 500 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 800 6 800 0 Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń Zakup gazu, druków, wyposażenia do kuchni 4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000 0 Naprawy w kuchni szkolnej 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 0 Badania lekarskie pracowników 6 200 0 80195 Pozostała działalność 28 000 28 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 0 4260 Zakup energii 2 000 2 000 0 Pracownicy admin. i obsługi 5 x 1.094zł, emeryci 4 x 183 zł Zakup materiałów do remontów w domu nauczyciela Energia elektryczna w domach nauczyciela 4270 Zakup usług remontowych 900 900 0 Remonty w domach nauczyciela 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 0 Usługi kominiarskie 6 200 23 100 23 100 0 Fundusz socjalny 21 nauczycieli emerytów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola 851 Ochrona zdrowia 119967 119967 0 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 57 967 57 967 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 000 35 000 0 wynagrodzenia pracownika rehabilitacji 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000 3 000 0 trzynastka 8,5% od wynagrodzeń za 2012 rok 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500 6 500 0 FUS 17,10 % x ( 4010 + 4040) 4120 Składki na Fundusz Pracy 940 940 0 2,45% x ( 4010 + 4040) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800 2 800 0 środki czystości do gabinetu rehabilitacji, środki medyczne, zakup materiałów do remontu sprzętu 4260 Zakup energii 4 300 4 300 0 energia elektryczna i woda 36

4270 Zakup usług remontowych 2 100 2 100 0 naprawy sprzętu rehabilitacyjnego 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 0 okresowe badania pracownicze 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 500 0 przegląd gaśnic i inne usługi 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 500 0 1 277 0 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000 5 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 57 000 57 000 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000 17 000 0 500 1 277 za telefony w gabinetach rehabilitacji i stomatologicznym 1.093,93 zł+1 emerytka 182,32 zł = 1.276,25 zakup materiałów edukacyjnych dotyczących zapobiegania narkomanii wynagrodzenia wypłacane członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, wydawanie opinii w celu skierowania na przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu, wykłady i zajęcia profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców, szkolenia dla członków komisji, prowadzenie świetlicy terapeutycznej przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjum w Korytnicy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000 11 000 0 zakup materiałów biurowych, wydawnictw, artykułów sportowych, pucharów, artykułów spożywczych, dla dzieci korzystających ze świetlic 37

4300 Zakup usług pozostałych 28 800 28 800 0 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 0 delegacje służbowe 852 Pomoc społeczna 3095625 3095625 0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 85212 funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 2 255 000 ubezpieczenia społecznego 2 255 000 0 3110 Świadczenia społeczne 2 166 743 2 166 743 0 przedstawienia teatralne w szkołach, organizacja wyjazdów na kolonie i wycieczki edukacyjno-terapeutyczne dla młodzieży szkolnej, opłata dla SPZOZ w Węgrowie za prowadzenie poradni związanej z profilaktyką alkoholową, wynajem autokarów na wycieczki dla dzieci i młodzieży, opłaty za inne formy letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i zaliczki alimentacyjne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 000 47 000 0 wynagrodzenia 2 osób prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700 3 700 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 697 29 697 0 trzynastka 8,5% od wynagrodzeń za 2012 rok FUS 18,19 % od wynagrodzeń ( 4010+ 4040) 9.090 zł i 12 świadczeń rodzinnych 20.607 zł tj. 27,52 % x 520 zł zasiłku 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 242 1 242 0 2,45 % x ( 4010 + 4040) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 820 1 820 0 zakup druków, materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe 4300 Zakup usług pozostałych 700 700 0 obsługa informatyczna 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 1 000 1 000 0 opłata za telefon stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 160 160 0 delegacje pracownicze 38

4430 Różne opłaty i składki 50 50 0 ubezpieczenie komputerów 2 188 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 700 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 13 300 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 188 0 2 osoby x 1.093,93 zł = 2.187,86 zł 700 0 szkolenia pracowników 13 300 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 300 13 300 0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 126 500 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 126 500 0 3110 Świadczenia społeczne 126 500 126 500 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 153 500 153 500 0 3110 Świadczenia społeczne 153 500 153 500 0 85216 Zasiłki stałe 122 500 122 500 0 3110 Świadczenia społeczne 122 500 122 500 0 zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 328 317 328 317 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 235 000 235 000 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 600 14 600 0 ubezpieczenia zdrowotne osób, które nabyły prawo do otrzymywania świadczeń rodzinnych zlecone 1.300 zł, własne 12.000 zł zasiłki okresowe 31.500 zł, zakup żywności i opału, zakup odzieży, opłaty za usługi pogrzebowe w ramach zasiłków celowych 40.000 zł, za pobyt w domach opieki społecznej 55.000 zł dodatki mieszkaniowe dla około 70 rodzin wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna trzynastka 8,5 % od wynagrodzeń za 2012 rok 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 750 44 750 0 FUS 18,19% x ( 4010 + 4040) 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 115 6 115 0 2,45% x ( 4010 + 4040) 39

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000 12 000 0 materiały biurowe, druki, papier i akcesoria komputerowe do obsługi GOPS i zespołu interdyscyplinarnego 4270 Zakup usług remontowych 500 500 0 naprawy sprzętu, przegląd gaśnic 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 0 badania okresowe pracowników 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 6 000 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczne 1 050 0 opłata za telefon obsługa informatyczna programów komputerowych, prenumerata, opłata pocztowa 4410 Podróże służbowe krajowe 600 600 0 delegacje pracownicze 4430 Różne opłaty i składki 250 250 0 ubezpieczenie wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 1 600 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 500 5 652 0 1.093,93 zł x 5 etatów = 5.469,65 zł + emerytka 182,32 zł = 182,32 zł 1 600 0 szkolenia pracowników 22 500 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 500 22 500 0 85295 Pozostała działalność 74 008 74 008 0 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi 3110 Świadczenia społeczne 50 000 50 000 0 dożywianie dzieci i młodzieży 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 620 3 620 0 FUS 18,19% x 4170 4120 Składki na Fundusz Pracy 488 488 0 2,45% x 4170 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 900 19 900 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 96000 96000 0 85401 Świetlice szkolne 96 000 96 000 0 praca zlecona dowożenie obiadów dla dzieci do szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 000 80 000 0 Wynagrodzenie nauczycieli 1 050 5 652 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 000 14 000 0 Składki ZUS 17,10 % od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego 40

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000 2 000 0 Składki na Fundusz Pracy 2,45 % od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 017 314 665 110 1 352 204 90002 Gospodarka odpadami 200 500 200 500 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 0 zakup rękawic roboczych i worków na odpady 4300 Zakup usług pozostałych 200 000 200 000 0 opłata za wywóz odpadów komunalnych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 456 910 381 910 75 000 90019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 0 4260 Zakup energii 290 000 290 000 0 4270 Zakup usług remontowych 67 910 67 910 0 zakup materiałów do remontów oświetlenia ulicznego za energię elektryczną na oświetlenie dróg konserwacja oświetlenia ulicznego 24.000 zł, naprawy dla sołectw 24.905,29 zł 4300 Zakup usług pozostałych 21 000 21 000 0 zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000 0 75 000 modernizacja oświetlenia ulicznego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000 10 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 0 90095 Pozostała działalność 1 349 904 72 700 1 277 204 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300 300 0 prace zlecone zakup usług związanych z ochroną środowiska 41

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 0 4260 Zakup energii 23 000 23 000 0 4270 Zakup usług remontowych 44 000 44 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 400 400 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 650 000 0 650 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 627 204 0 627 204 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 108450 108450 0 zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne, materiały do remontu obiektów stanowiących mienie komunalne, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego 14.827,48 zł za energię elektryczną w świetlicach wiejskich remonty obiektów stanowiących mienie komunalne, remonty świetlic wiejskich 3.178 zł dla sołectw 38.764,92 zł odnowa centrum wsi Kąty 170.000 zł, Wola Korytnicka 200.000 zł, Roguszyn 280.000zł odnowa centrum wsi 171.081 zł Wola Korytnicka 139.885 zł, Roguszyn 316.238 zł 92116 Biblioteki 108 450 108 450 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 108 450 108 450 0 dotacja na prowadzenie biblioteki gminnej Razem: 16 270 129 14 259 450 2 010 679 42