Uchwała BudŜetowa Nr V/20/07. Rady Gminy Iwanowice na rok 2007. z dnia 7 lutego 2007r.

Uchwała BudŜetowa Nr V/20/07 Rady Gminy Iwanowice na rok 2007. z dnia 7 lutego 2007r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit d, ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt. 1, art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r) (zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420). Rada Gminy w Iwanowicach uchwala co następuje: 1 1. Ustala się dochody budŝetu Gminy Iwanowice w wysokości 17.629.108 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się wydatki budŝetu Gminy Iwanowice w wysokości 17.280.836 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. RóŜnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyŝkę budŝetu w kwocie 348.272 zł, z przeznaczeniem na wykazaną w rozchodach budŝetu spłatę poŝyczek zaciągniętych w latach poprzednich. 4. Ustala się przychody budŝetu w kwocie 306.332 zł i rozchody budŝetu w kwocie 654.604 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2 1. Ustala się dochody i wydatki budŝetu związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami jak w załączniku Nr 4. 2) Zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jak załącznik Nr 5. 3 Ustala się dochody budŝetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych i wydatki budŝetu na realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 4 Ustala się: 1) wydatki majątkowe budŝetu w wysokości 3.834.076 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7. 5 Ustala się wydatki budŝetu z tytułu dotacji udzielanych: 1) dla gminnych instytucji kultury na kwotę 273.290 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8. 2) Dla działających na terenie gminy publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów i publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty nie naleŝące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.243.668 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

6 Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budŝetu Gminy Iwanowice 1) dla Starostwa Powiatowego w Krakowie na zadania drogowe realizowane na podstawie porozumień z Gminą w kwocie 260.000 zł. 7 Tworzy się: Rezerwę ogólną budŝetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 60.000 zł, rezerwę celową oświatową kwota 100.000 zł, rezerwę celową na kulturę fizyczną i sport w kwocie 100.000 zł. 8 Ustala się Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10. 9 Na potrzeby zarządzania długiem Publicznym w roku budŝetowym 2007 przyjmuje się prognozę sfinansowania długu publicznego Gminy Iwanowice zgodnie z załącznikiem Nr 11. 10 Ustala się roczne limity dla: 1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i poŝyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu do kwoty 200.000 zł. 2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i poŝyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu wynikającego z realizacji zadań ze środków publicznych pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego jak w załączniku 7a do kwoty 2.419.865 zł. 11 UpowaŜnia się Wójta Gminy Iwanowice do: a) Zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budŝetowego do maksymalnej wysokości 200.000 zł. b) Zaciągania kredytu krótkoterminowego w wysokości 2,419.865 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu w związku z wydatkami na programy i projekty pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. c) lokowania w trakcie realizacji budŝetu czasowo wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. d) dokonywania zmian w planie wydatków budŝetu Gminy w granicach działu klasyfikacji budŝetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwoty wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe. 12 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwanowice i zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłoŝenia Radzie Gminy a) informacji o przebiegu wykonania budŝetu za I półrocze 2007 r. w terminie do dnia 31 sierpnia 2007 r. w szczegółowości nie mniejszej niŝ w uchwale budŝetowej.

b) informacji o wykonaniu w I półroczu 2007 w terminie do dnia 31 sierpnia 2007r. planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem stanu naleŝności i rodzaju zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych. c) sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu za 2007 rok w terminie do 20 marca 2008r. w szczegółowości odpowiadającej zakresowi szczegółowości niniejszej uchwały budŝetowej. 13 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr V/20/07 Rady Gminy Iwanowice na 2007 r. Dochody BudŜetu Gminy Iwanowice na 2007 rok. Lp. Dział Rozdz. Nazwa treść Kwota 1 020 LEŚNICTWO 700 02001 Gospodarka leśna. 700 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze: dzierŝawa terenów 700 łowieckich ( 0750 ) 2 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ. 118.600 40002 Dostarczanie wody. 113.600 Wpływy z usług ( 0830) 65.000 RóŜne opłaty ( 0690) 48.000 Pozostałe odsetki ( 0920) 600 40004 Dostarczanie paliw gazowych 5.000 Otrzymanie darowizny w postaci pienięŝnej - gazociąg ( 0960 ) 5.000 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 141.874 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 141.874 dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień ( 6630) 141.874 4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 119.274 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 119.274 - wpływa za zarząd, uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) 1.734 - dochody z najmu, dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów 90.240 o podobnym charakterze tj. dzierŝawa gruntu, najem lokali, czynsze nauczycieli ( 0750 ) - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 27.000 - pozostałe odsetki ( 0920 ) 300 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 68.082 75011 Urzędy wojewódzkie dotacje otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( 2010 ) 58.100

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.282 75023 Urzędy gmin 8.700 - wpływ z róŝnych opłat za druki reklamy i specyfikacje, zamówień publicznych ( 0690 ) 1.300 - wpływy z usług ksero ( 0830 ) 400 - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970 ) 7.000 6 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 1.300 SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacja otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej 1.300 oraz innych zadań zleconych ( 2010 ) 7 752 Obrona Narodowa 200 75212 Pozostałe wydatki obronne dotacje z budŝetu państwa 200 8 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 250 75414 Obrona Cywilna 250 Datacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej ( 2010 ) 250 9 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 3.959.151 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 45.800 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej ( 0350) 45.000 -odsetki ( 0910) 800 75615 Wpływy z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób 290.795 prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości ( 0310) 281.647 - podatek rolny 2.334 - podatek leśny 3.664 - podatek od środków transportowych ( 0340) 3.150 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, 1.499.155 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz. - podatek od nieruchomości ( 0310 ) 189.889 - podatek rolny ( 0320 ) 934.326 - podatek od środków transportowych ( 0340 ) 187.822 - podatek od spadków i darowizn ( 0360) 22.000 - podatek od posiadania psów ( 0370) 200

- wpływy z opłaty targowej ( 0430 ) 300 - podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) 150.000 - zaległości z podatków zniesionych ( 0560 ) 1.618 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910 ) 13.000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 177.200 - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410 ) 29.000 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ( 0450) 38.000 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu ( 0480) 85.000 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 25.000 ( 0490) - odsetki od niematerialnych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910 ) 200 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1.946.201 - podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010 ) 1.945.001 - podatek od osób prawnych ( 0020 ) 1.200 10 758 RÓśNE ROZLICZENIA 8.045.742 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ( 2920 ) 5.179.612 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.848.130 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 18.000 odsetki od środków na rachunkach bankowych ( 0920) 18.000 11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.514.215 80101 - szkoły podstawowe 2.419.865 Środki pochodzące z Norweskiego mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 2.419.865 ( 8545) 80104 - przedszkola 94.350 wpływy z usług ( 0830) 94.350 12 852 POMOC SPOŁECZNA 2.565.720 85204 Rodziny zastępcze dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 14.000 między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie ( 2010) 2.249.780 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ( 2010) 20.740

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 175.300 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej ( 2010 ) - dotacja z budŝetu państwa na realizacje zadań własnych ( 2030) 154.420 20.880 85219 Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 98.740 zadań własnych ( 2030 ) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług ( 0830 ) 800 odpłatność za korzystanie z usług 85295 Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych ( 2030) 6.360 13 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 94.000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 94.000 - Otrzymane darowizny na kanalizację ( 0960) 2.000 - Wpływy z usług ( 0830) 32.000 - wpływy z róznych dochodów ( 0970 60.000 RAZEM DOCHODY ( 1 13) 17.629.108

Wydatki BudŜetu Gminy na 2007 roku. Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej Nr V/20/07 Rady Gminy Iwanowice na 2007 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa treść Kwota 1 2 3 4 5 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 119.600 01010 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 73.000 a) wydatki bieŝące 15.000 b) wydatki majątkowe 58.000 Izby Rolnicze 18.600 - wydatki bieŝące 18.600 Pozostała działalność 28.000 - wydatki bieŝące 28.000 a) wydatki bieŝące 28.000 2 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 59.000 Dostarczanie wody 59.000 a) wydatki bieŝące 59.000 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.343.981 60011 60013 60014 Drogi publiczne krajowe 127.733 - wydatki majątkowe 127.733 Drogi publiczne wojewódzkie 283.748 a) wydatki majątkowe dotacje b) wydatki inwestycyjne 283.748 Drogi publiczne powiatowe 280.000 - wydatki bieŝące - dotacje - wydatki inwestycyjne 260.000 260.000 20.000 60016 Drogi publiczne gminne 479.500 - wydatki bieŝące 369.500

- wynagrodzenia 12.000 - wydatki inwestycyjne 110.000 60017 Drogi wewnętrzne 173.000 - wydatki bieŝące 173.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.000 4 630 TURYSTYKA 6.000 63095 Pozostała działalność 6.000 Wydatki bieŝące 6.000 5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 46.400 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46.400 a) wydatki bieŝące 46.400 6 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 85.000 71095 Pozostała działalność 85.000 71095 Wydatki bieŝące 85.000 7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.453.521 75011 75022 75023 75075 75095 Urzędy Wojewódzkie 58.100 a) wydatki bieŝące 58.100 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.100 Rady gmin 79.000 a) wydatki bieŝące 79.000 - diety oraz wydatki rzeczowe 79.000 Urzędy gmin 1.220.670 a) wydatki bieŝące 1.220.670 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 904.285 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 42.451 - wydatki bieŝące 42.451 Pozostała działalność 53.300 a) wydatki bieŝące 53.300 8 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.300

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1.300 - wydatki bieŝące 1.300 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 324 9 752 Obrona Narodowa 200 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatki bieŝące 200 10 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 11 756 75404 75412 75414 75647 248.950 Komendy Wojewódzkie Policji 1.000 - wydatek bieŝący 1.000 Ochotnicze StraŜe PoŜarne 247.700 a) wydatki bieŝące 92.000 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - bezosobowy fundusz płac 22.000 b) wydatki majątkowe 155.700 Obrona cywilna 250 a) wydatki bieŝące 250 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 60.000 60.000 Wydatki bieŝące 60.000 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń 49.000 12 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 131.000 75702 Obsługa kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego - Odsetki od krajowych poŝyczek i kredytów 131.000 13 758 RÓśNE ROZLICZENIA 260.000 75818 Rezerwy ogólne 260.000 - rezerwa ogólna - rezerwa celowa oświatowa odprawy emerytalne - rezerwa celowa na kulturę fizyczną i sport 60.000 100.000 100.000 14 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.763.419

80101 80103 80104 80110 80113 80114 80146 80195 Szkoły podstawowe 6.587.716 a) wydatki bieŝące 3.720.816 - wydatki inwestycyjne 2.866.900 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.407.080 - dotacje dla publicznych szkół 927.288 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 148.500 - wydatki bieŝące 148.500 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97.218 - dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach publicznych 42.900 Przedszkola 551.359 a) wydatki bieŝące 501.359 - wydatki inwestycyjne 50.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 403.869 Gimnazja 1.862.760 a) wydatki bieŝące 1.862.760 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.348.039 - dotacje dla publicznych gimnazjów 237.480 DowoŜenie uczniów do szkół 296.800 a) wydatki bieŝące 296.800 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 199.137 a) wydatki bieŝące 199.137 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 181.842 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25.300 wydatki bieŝące 25.300 Pozostała działalność 91.847 - wydatki bieŝące 91.847 15 851 OCHRONA ZDROWIA 85.000 85153 Zwalczanie narkomani 5.000

85154 a) Wydatki bieŝące 5.000 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.000 a) wydatki bieŝące 80.000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - bezosobowy fundusz płac 15.040 16 852 POMOC SPOŁECZNA 2.824.180 85202 Domy pomocy społecznej 60.000 85204 85212 wydatki bieŝące 60.000 Rodziny zastępcze 14.000 a). wydatki bieŝące 14.000 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczeń społecznych - wydatki bieŝące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85214 85219 85228 85295 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2.249.780 2.249.780 47.450 20.740 245.300 a). wydatki bieŝące 245.300 Ośrodki pomocy społecznej 195.000 a). wydatki bieŝące 195.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 178.981 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20.000 a) wydatki bieŝące 20.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bezosobowy fundusz płac 20.000 Pozostała działalność 19.360 a) wydatki bieŝące 19.360 17 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 519.995

90001 90002 90003 90015 ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 230.000 a) wydatki bieŝące 90.000 b) wydatki majątkowe 140.000 Gospodarka odpadami 10.000 a) wydatki bieŝące 10.000 Oczyszczanie miast i wsi 8.000 a) wydatki bieŝące 8.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bezosobowy fundusz płac 1.200 zł 1.410 Oświetlenie ulic, placów i dróg 271.995 a) wydatki bieŝące 250.000 b) wydatki majątkowe 21.995 18 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacje 92116 273.290 198.290 Biblioteki 75.000 Razem wydatki (1-18) 17.280.836

Załącznik nr 3 do Uchwały BudŜetowej Nr V/20/07 Rady Gminy Iwanowice na 2007r.. Plan przychodów i rozchodów BudŜetu Gminy Iwanowice na rok 2007. Wyszczególnienie Plan A. Dochody 17.629.108 B. WYDATKI 17.280.836 B1 bieŝące 13.446.760 B2 majątkowe 3.834.076 C. Wynik (A - B) deficyt + 348.272 D. Finansowanie (D1 D2) - 348.272 D1 Przychody ogółem 306.332 D11 - wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych D2 Rozchody ogółem --------- 1. Spłata poŝyczki pobranej z W.F.O.Ś.iG.W. w Krakowie, Oczyszczalnia ścieków w Iwanowicach 2. Spłata poŝyczki pobranej z W.F.O.Ś.iG.W. w Krakowie, na kanalizacje Iwanowice 3. Spłata kredytu pobranego w Banku Ochrony Środowiska w Krakowie Kanalizacja Iwanowice 4. Spłata kredytu pobranego w Banku Gospodarki śywnościowej Szkoła Narama 306.332 654.604 222.004 225.000 78.000 129.600

Załącznik nr 4 do Uchwały BudŜetowej Nr V/20/07 Rady Gminy Iwanowice na 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Ustawami. I Dochody Lp. Dział Rozdz. Nazwa Kwota 1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 58.100 2 751 75101 75011 Urzędy Wojewódzkie 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej 58.100 3 752 Obrona Narodowa 200 4 754 1.300 1.300 75212 Pozostałe wydatki obronne 200 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu Państwa 200 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 75414 Ochrona cywilna 250 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej 5 852 POMOC SPOŁECZNA 2.424.940 85212 2010 85213 85214 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 250 250 2.249.780 20.740 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 20.740 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 154.420 RAZEM 2.484.790

III. Wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa treść Kwota 1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 58.100 2 751 75011 Urzędy Wojewódzkie 58.100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42.712 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.854 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.340 4120 Składki na fundusz pracy 1.194 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY SĄDOWNICTWA 1.300 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.300 4170 Bez osobowy fundusz płac 270 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 47 4120 Składki na fundusz pracy 7 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 976 3 752 Obrona Narodowa 200 75212 Pozostałe wydatki obronne 200 4300 Zakup usług pozostałych 200 4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 250 75414 Ochrona cywilna 250 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 50 4300 Zakup usług pozostałych 200 5 852 POMOC SPOŁECZNA 2.424.940 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.249.780 3110 Świadczenia społeczne 2.175.000

4010 Wynagrodzenia osobowe 36.300 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.850 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.798 4120 Składka na fundusz pracy 982 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4.000 4300 Zakup usług pozostałych 530 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.000 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.620 4170 Bezosobowy fundusz płac 300 4350 Opłata za usługi internetowe 200 4430 RóŜne opłaty i składki 200 4370 Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 1.500 4700 Szkolenie pracowników 6.500 4740 Zakup materiałów papierniczych 500 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 1.500 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20.740 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 20.740 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 154.420 3110 Świadczenia społeczne 154.420 RAZEM WYDATKI 2.484.790

Załącznik nr 5 do Projekt Uchwały BudŜetowej Nr V/20/07 Rady Gminy Iwanowice na 2007r. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. I. DOCHODY Lp Dział Rozdz. Nazwa Kwota 1 852 Pomoc Społeczna 14.000 85204 Rodziny zastępcze 14.000 2320 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 14.000 Razem 14.000 II. WYDATKI Lp Dział Rozdz. Nazwa Kwota 1 852 Pomoc społeczna 14.000 85204 Rodziny zastępcze 14.000 3110 Świadczenia społeczne 14.000 Razem 14.000

Załącznik nr 6 do Uchwały BudŜetowej Nr.. Rady Gminy Iwanowice na 2007r. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ Rodzaj dochodu kwota Dział Rozdział Rodzaj wydatku Kwota Dział Rozdział Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych 85.000 756 75618 Zwalczanie narkomanii 5.000 851 85153 Prowadzenie Profilaktycznej Działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii 5.000 851 85153 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.000 851 85154 1. Prowadzenie i koordynacja przez przewodniczącego komisji całością prac komisji - dokumentacja związana z realizacją programu profilaktyki. 2. Zatrudnienie instruktora terapii w punkcie terapeutycznym. 3.Praca członków komisji / posiedzenia komisji, kontrole punktów sprzedaŝy napojów. alkoholowych 4.200 851 85154 3.840 851 85154 6.144 851 85154

Rodzaj dochodu kwota Dział Rozdział Rodzaj wydatku Kwota Dział Rozdział 4.Organizacja kolonii letnie dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową połączone z zajęciami i warsztatami terapii uzaleŝnień, 40.000 851 85154 zorganizowanie 2- obozu sportowo-terapeutycznego ( szkolne kluby sportowe) 5.Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy z bezosobowego funduszu płac 1.200 851 85154 6.Opłata sądowa 400 851 85154 7. Organizacji imprezy z okazji DNIA DZIECKA / gry, nagrody,zabawy, upominki,wycieczka /. 8. Organizacja konkursów o tematyce uzaleŝnień, quizy,zawody sportowe, wycieczki połączone z problematyką profilaktyki i uzaleŝnień. 3.000 5.000 851 85154 851 85145 9.Szkolenie członków komisji / koszty szkolenia i delegacje/. 10.Organizacja świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieŝy 11. Przeprowadzanie badań przez biegłego sądowego w celu ustalenia skierowania na leczenie 1.000 851 85154 10.716 851 85154 1.000 851 85154 12. Współpraca z Krakowskim szpitalem im. Dr 1.000 851 85154

Rodzaj dochodu kwota Dział Rozdział Rodzaj wydatku Kwota Dział Rozdział Józefa Babińskiego 13.Finansowanie wydanie publikacji informacyjnych o działaniach profilaktycznych podjętych przez GKRPA Szkoły i inne instytucje 2.000 851 85154 14. Zakup materiałów biurowych 500 851 85154

Załącznik nr 7 do Uchwały BudŜetowej Nr V/20/07 Rady Gminy Iwanowice na 2007r. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY IWANOWICE Lp. Dział Rozdział T r e ś ć Kwota 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 58.000 01010 6050 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 58.000 wodociąg Narama Krasieniec wodociąg Iwanowice studnia wodociąg Władysław 20.000 18.000 20.000 3 600 Transport i łączność 541.481 60011 60013 60014 60016 Drogi publiczne krajowe 127.733 6050 Chodnik- Domiarki II etap 127.733 Drogi publiczne wojewódzkie 283.748 6050 Chodnik Iwanowice Dworskie i Włościańskie 283.748 Drogi Publiczne powiatowe 20.000 6050 - chodnik Iwanowice Włościańskie dokumentacja 20.000 Drogi Gminne 110.000 W tym 6050 Droga Sułkowice - Krasieniec 110.000 6 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 75412 6050 w tym : - Ochotnicze StraŜe PoŜarne 155.700 155.700 OSP Biskupice 6.000 OSP Damice 5.000 OSP Maszków 15.000 OSP Poskwitów 8.000 OSP Celiny 20.000 OSP Widoma 31.000 OSP Krasieniec Stary 5.000 OSP śerkowice 3.000 OSP Zalesie 8.700 OSP Władysław 4.000 OSP Iwanowice 25.000 6060 OSP Grzegorzowice 25.000 6 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.916.900

80101 Szkoły Podstawowe 2.866.900 Sz. P. Iwanowice 800.000 Sz. P. Celiny 680.600 Sz. P. Damice 683.000 Sz. P. Sieciechowice 683.300 6055 Środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2.419.865 6056 Środki z budŝetu 427.035 6050 Rozbudowa poddasza Sz. P. Poskwitów dokumentacja 20.000 80104 Przedszkole Iwanowice 50.000 7 900 GOSPODRKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 161.995 90001 6050 Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 140.000 Kanalizacja Sieciechowice 30.000 Kanalizacja Biskupice 20.000 Kanalizacja Lesieniec 30.000 Kanalizacja Poskwitów Nowy 60.000 90015 6050 Oświetlenie ulic, placów, dróg 21.995 - oświetlenie Narama 7.995 - oświetlenie Damice 5.000 - oświetlenie Sułkowice 4.000 - oświetlenie Zalesie 5.000 Razem Wydatki Majątkowe 3.834.076

Lp. Program i jego cel, zadania Załącznik Nr 7a Do Uchwały BudŜetowej Nr V/20/07 Rady Gminy Iwanowice na 2007r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2007 Środki z budŝetu Środki z Nor. Mechn. Finan. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Termomodernizacja Szkół w Gminie Urząd Gminy 2007 2.846.900 427.035 2.419.865 - Szkoła Podstawowa Iwanowice Urząd Gminy 2007 800.000 120.000 680.000 - Szkoła Podstawowa Celiny Urząd Gminy 2007 680.600 102.090 578.510 - Szkoła Podstawowa Damice Urząd Gminy 2007 683.000 102.450 580.550 - Szkoła Podstawowa Sieciechowice Urząd Gminy 2007 683.300 102.495 580.805

Załącznik nr 8 do Uchwały BudŜetowej Nr V/20/07 Rady Gminy Iwanowice na 2007 r. Dotacja dla gminnych instytucji kultury Lp. Dz. Rozdział Nazwa Kwota dotacji 273.290 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 1 92109 Ośrodek kultury 198.290 2 92116 Biblioteki 75.000 Razem 273.290

Załącznik nr 9 do Uchwały BudŜetowej Nr V/20/07 Rady Gminy Iwanowice na 2007 r. Środki na dotacje dla działających na terenie Gminy publicznych szkół, gimnazjów i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach przez podmioty nienaleŝące do sektora finansów publicznych na 2007r. Lp. Dz. Rozdział Nazwa Kwota dotacji 1 801 80101 927.288 Szkoły Publiczne Podstawowe 80103 Oddziały przedszkolne 42.900 80110 Gimnazja Publiczne 273.480 Razem 1.243.668

Załącznik nr 10 do Uchwały BudŜetowej Nr V/20/07 Rady Gminy Iwanowice na 2007 r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007r. Wyszczególnienie Kwota w złotych bez znaku po przecinku 0 1 I Stan środków pienięŝnych funduszu na początek roku 1 3.800 II Przychody ogółem (suma wierszy 4+5) 2 7.700 z tego: 3 ------- - wpływy własne 4 3.000 - wpływy przekazane przez zarząd województwa 5 4.700 III Środki dyspozycyjne ( wiersz 1 + wiersz 2 ) 6 11.500 IV Wydatki ogółem (suma wierszy od 9 do 11) 7 11.500 z tego na: 8 ------ - przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi wapnowanie 9 5.000 - badanie stanu środowiska poprze badanie odczynu gleb oraz przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu badanie gleb 10 3.000 - inne wydatki (nie wymienione w wierszach od 9 do 10 ) 11 3.500 V Stan środków pienięŝnych funduszu na koniec roku (wiersz 6 - wiersz 7) 12 0

Załącznik nr 11 do Uchwały BudŜetowej Nr V/20/07 Rady Gminy Iwanowice na 2007 r. Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Iwanowice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Uwagi I. Dochody budŝetu ogółem 13.398.196 14.003.738 17.629.108 17.324.620 17.517.605 17.867.957 17.975.165 18.083.016 a) podatki i opłaty lokalne 1.784.246 1.761.279 2.014.150 2.054.433 2.136.610 2.179.342 2.192.418 2.205.572 b). udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu 1.136.465 1.545.068 1.945.001 1.983.901 2.063.257 2.104.522 2.117.149 2.129.851 c). dochody z mienia 180.136 241.440 119.275 131.202 136.450 139.179 140.014 d). subwencje 7.099.595 7.432.392 8.027.742 8.428.791 8.565.943 8.737.262 8.789.685 8.842.423 e). dotacje z budŝetu państwa do zdań zleconych 140.854 1.227.427 2.084.585 2.484.790 2.609.029 2.713.390 2.767.657 2.784.263 2.800.968 f) pozostałe dochody + dotacje 1.970.327 938.974 618.285 2.117.264 1.901.955 1.939.995 1.951.636 1.963.348 g) środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - - 2.419.865 II. Przychody budŝetu 705.308 225.451 306.332 945.000 208.000 207.500 250.000 230.000 2.1 poŝyczki krajowe - - - 637.500 - - - - 2.2 kredyty bankowe 546.261 - - - - - - - 2.4 wolne środki 159.047 225.451 306.332 307.500 208.000 207.500 250.000 230.000 Ogółem pozycja I, II 14.103.504 14.229.189 17.935.440 18.269.620 17.725.605 18.075.457 18.225.165 18.313.016 III. Wydatki budŝetu 13.353.049 13.676.324 17.280.836 17.487.516 17.021.501 17.596.353 17.875.805 18.185.516 3.1 wydatki bieŝące 10.823.951 12.199.421 13.446.760 13.570.603 13.862.415 14.139.663 14.402.756 14.546.680 3.2 w tym koszty obsługi długu (odsetki) 127.959 133.500 131.000 97.686 66.402 38.238 19.074 5.100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Uwagi 3.3 wydatki majątkowe 2.529.098 1.476.903 3.834.076 3.916.913 3.159.086 3.456.690 3.473.049 3.638.836 w tym inwestycje 2.529.098 1.476.903 3.834.076 3.916.913 3.159.086 3.456.690 3.473.049 3.638.836 Z udziałem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego - - 2.846.900 - - - - - IV. Rozchody budŝetu 525.004 552.865 654.604 782.104 704.104 479.104 349.360 127.500 4.1 spłata kredytów 78.000 105.861 207.600 207.600 129.600 129.600 - - 4.2 spłata poŝyczek 447.004 447.004 447.004 574.504 574.504 349.504 349.360 127.500 4.3 wykup papierów wartościowych - - - - - - - - Ogółem 3.2 + IV 652.963 686.365 785.604 879.790 770.506 517.342 368.434 132.600 4.3.1 spłata rozchodów z tytułu zadłuŝenia zaciągniętego w związku ze środkami przyrzeczonymi z Norweskiego Mechanizmu finansowego 4.4 ObciąŜenie budŝetu Suma 3.1.1 + IV - 4.3.1 V. Łączne zadłuŝenie na koniec roku budŝetowego - - 2.419.865 - - - - - 652.953 686.365 785.604 879.790 770.506 517.342 368.434 132.600 3.012.141 2.459.276 1.804,672 1.660.068 955.964 476.860 127.500-5.1 raty kredytów 780.261 674.400 466.800 259.200 129.600 - - - 5.2 raty poŝyczek 2.231.880 1.784.876 1.337.872 1.400.868 826.364 476.860 127.500-5.3 saldo zadłuŝenia (raty + odsetki) 4.140.641 3.454.276 2.031.172 1.788.882 1.018.376 501.034 132.600 - VI. Wskaźniki zadłuŝenia 6.1 wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art. 113 ustawy o finansach publicznych 6.2 wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art.114 ustawy o finansach publicznych 4,87 4,90 4,46 5,08 4,40 2,90 2,05 0,73 22,48 17,56 10,24 9,58 5,46 2,67 0,70 -

OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW Plan wydatków budŝetu GMINY IWANOWICE na rok 2007 skalkulowano na kwotę 17.280.836 zł. Projekt planu wydatków, opracowano w układzie tabelarycznym w/g działów i rozdziałów w podziale na wydatki bieŝące i majątkowe W wydatkach bieŝących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.750.638 zł, dotacje na instytucje kultury kwota 273.290 zł oraz wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 131.000 zł. W dziale rezerwy zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 60.000 zł, rezerwę celową oświatową odprawy emerytalne nauczycieli 100.000 zł, rezerwa celowa na kulturę fizyczną i sport w kwocie 100.000 zł. Dział/Rozdział Treść Kwota Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 119.600 zł. rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 73.000 zł. wydatki bieŝące Awarie wodociągowe Remont hydrofornii Poskwitów wydatki inwestycyjne Wodociąg Iwanowice studnia Wodociąg Narama Krasieniec Wodociąg Władysław 15.000 zł. 10.000 zł. 5.000 zł 58.000 zł. 18.000 zł. 20.000 zł. 20.000 zł. rozdz. 01030 Izby rolnicze 18.600 zł. wydatki bieŝące zapłata 2% podatku rolnego do Izby Rolniczej 18.600 zł. rozdz. 01095 Pozostała działalność 28.000 zł. Dział 400 wydatki bieŝące 28.000 zł. - opieka na zwierzętami 20.000 zł - szkolenia mieszkańców gminy w zakresie agroturystyki i grup producentów rolnych - monitoring wykrywanie i zwalczanie szkodników i chorób w uprawach sadowniczych WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 5.000 zł 3.000 zł 59.000 zł.

Dział/Rozdział Treść Kwota rozdz. 40002 Dostarczanie wody 59.000 zł. opłaty za pobór wody z ujęć dla Urzędu Marszałkowskiego, analiza wody, dozór techniczny. Zakup wody od Gminy Skała dla wsi Sułkowice Zabrzezie Zwroty mieszkańcom za rozbudowę sieci wodociągowej zgodnie z Uchwałą Rady Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.343.981 zł. rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe 127.733 zł a) wydatki majątkowe 127.733 zł chodnik Domiarki II etap przy drodze krajowej E7 127.733 zł rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 283.748 zł b) wydatki majątkowe 283.748 zł - chodnik Iwanowice Włościańskie i Dworskie przy drodze wojewódzkiej Sieniczno - Wesoła 283.748 zł rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 280.000 zł. Drogi powiatowe realizacja remontów w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym dotacja 260.000 zł. Droga K 1173 (18133) Grzegorzowice Podgaje Januszowie w miejscowości Celiny od Władysława Od Podgaja w kierunku śurka 10.000 zł. 20.000 zł. Droga K11 (18132) Celiny Zagaje Smrokowskie na odcinku od szkoły w kierunku Podgaja 20.000 zł. Droga K2147 (18141) śerkowice 20.000 zł. Droga K2144 ( 18138) Iwanowice Krasieniec Narama Brzozówka 30.000 zł Droga K2145 (18139) Poskwitów Niedźwiedź 40.000 zł Droga K2137 (18130) Poręba Laskowska Lesieniec Sieciechowice Przestańsko 60.000 zł Droga K2138 (18131) Iwanowice Zagaje 10.000 zł Droga (18132) most w Maszkowie w ciągu drogi powiatowej 50.000 zł

Dział/Rozdział Treść Kwota Zerwana Charsznica Wydatki inwestycyjne 20.000 zł Chodnik Iwanowice Włościańskie dokumentacja 20.000 zł rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 479.500 zł. Remonty dróg asfaltowych w następujących miejscowościach 229.500 zł. Maszków Stara wieś 20.000 zł. Zalesie 7.000 zł. Narama Łaziec 18.000 zł. Sieciechowice Zakościele 5.000 zł Celiny Faracik 10.000 zł. śerkowice 13.500 zł. Narama podział geodezyjny 3.000 zł. Iwanowice Babia Góra 20.000 zł. Damice Lipówki 10.000 zł Iwanowice Zamek 15.000 zł. Sieciechowice Kozie doły 25.000 zł. Sieciechowice Sumlet 15.000 zł. Sieciechowice Furgalski 5.000 zł. Sieciechowice Brzozówka 15.000 zł. Grzegorzowice Wielkie Władysław 20.000 zł. Krasieniec Stary Kolonia 28.000 zł. Inwestycja na drodze Sułkowice Krasieniec 110.000 zł. Pozostałą kwotę 140.000 zł 140.000 zł. wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg 5 x 15.000 = 75.000 zł zakup ŜuŜla, rur, korytek kwota 15.000 zł. Kwotę 12.000 zł przeznacza się na wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, nadzory Kwotę 38.000 zł przeznacza się na transport ŜuŜla, bieŝące remonty dróg emulsją i grysami

Dział/Rozdział Treść Kwota rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 173.000 zł. Drogi rolnicze dojazdy do pól 169.000 zł. Droga Celiny w kierunku Czekaj Genowefy 15.000 zł. Grzegorzowice Wielkie Czekaj 10.000 zł. Władysław Kaczmarczyk 20.000 zł. Grzegorzowice Wielkie Cieślik 10.000 zł. Narama Odole 10.000 zł. Narama Podolski 10.000 zł. Sułkowice Podgaje 25.000 zł. Iwanowice Włościańskie w kierunku Móla 10.000 zł. Sieciechowice w kierunku Kruczek 12.000 zł. Krasieniec Zakupny w kierunku Sołtysa 12. 000 zł Iwanowice Dworskie Pieronek 15.000 zł. Grzegorzowice Małe w kierunku studni 10.000 zł. Biskupice Lesieniec 10.000 zł. Na wykonanie przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich, nadzór 4.000 zł Dział 630 Turystyka 6.000 zł rozdz. 63095 Pozostała działalność 6.000 zł Wykonanie szlaków rowerowych w Dolinie Dłubni, w celu zapewnienia ciągłości trasy od Raciborowic po TrzyciąŜ Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 46.400 zł. rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46.400 zł. Podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, opłaty notarialne, remonty budynków komunalnych, zakup energii, ubezpieczenia 34.400 zł. Remonty domów nauczyciela 12.000 zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 85.000 zł. rozdz. 71095 Pozostała działalność 85.000 zł. Wydatki bieŝące 85.000 zł. Dopłata do MPK 82.500 zł Wieloletni Plan Inwestycyjny 2.500 zł

Dział/Rozdział Treść Kwota Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.453.521 zł. Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 58.100 zł. Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 58.100 zł Pod tym rozdziałem zaplanowano środki z dotacji celowej 58.100 zł. Rozdz. 75022 Rady Gmin 79.000 zł. Wydatki bieŝące związane z dietą dla Przewodniczącego Rady i Z- cy Przewodniczącego, diety na Sesje Rady, diety na 79.000 zł. posiedzenia Komisji oraz inne wydatki rzeczowe. rozdz. 75023 Urzędy Gmin 1.220.670 zł. Wydatki bieŝące dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz bezosobowy fundusz płac, 904.285 zł. planowany wzrost wynagrodzeń 5 % Pozostałe wydatki bieŝące 316.385 zł. opłaty licencyjne oprogramowania komputerowego, wydatki na remonty urzędu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, szkolenia, energia elektryczna, ogrzewanie gaz, środki czystości oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 42.451 zł. Wydatki bieŝące 42.451 zł. rozdz. 75095 Pozostała działalność 53.300 zł. - wydatki bieŝące na rzecz Stowarzyszeń do których przystąpiła Gmina 10.800 zł. - wydatki związane z pobytem w izbie wytrzeźwień 3.000 zł. - diety dla sołtysów 39.100 zł. - szkolenie dla sołtysów 400 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.300 zł. Rozdz. 75101 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1.300 zł.

Dział/Rozdział Treść Kwota i ochrony prawa Wydatki bieŝące środki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców środki pochodzące z dotacji celowej. Bezosobowy fundusz płac 324 zł. Dział 752 Obrona Narodowa 200 zł. Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 200 zł. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 248.950 zł. Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 1.000 zł Dofinansowanie zadań bieŝących Policja Skała 1.000zł Rozdz. 75412 Ochotnicze StraŜe 247.700 zł. Wydatki bieŝące związane z utrzymaniem gotowości bojowej 92.000 zł. w ramach ochrony przeciwpoŝarowej Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac 22.000 zł wydatki majątkowe 155.700 zł. OSP Maszków 15.000 zł. OSP Grzegorzowice zakup samochodu bojowego 25.000 zł. OSP Damice 5.000 zł OSP Iwanowice zakup samochodu bojowego 25.000 zł OSP Poskwitów 8.000 zł OSP Celiny 20.000 zł OSP Widoma 31.000 zł. OSP Krasieniec Stary 5.000 zł. OSP śerkowie 3.000 zł OSP Władysław 4.000 zł. OSP Biskupice 6.000 zł. OSP Zalesie 8.700 zł. Środki przeznaczone na modernizację straŝnic lub zakupy

Dział/Rozdział Treść Kwota samochodów straŝackich. Rozdz. 75414 Obrona cywilna 250 zł. Wydatki bieŝące szkolenia, utrzymania magazynu Obrony Cywilnej Dział. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 60.000 zł. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat niepodatkowych, naleŝności budŝetowych 60.000 zł wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów oraz wydatki związane z drukowaniem, wysyłaniem nakazów płatniczych orz koszty upomnień, zakup druków 49.000 zł. 11.000 zł. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 131.000 zł. Rozdz. 75702 Obsługa kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieŝące obejmują odsetki od 131.000 zł. uzyskanych poŝyczek i kredytu, DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA 260.000 zł. Rozdz. 75818 Wydatki bieŝące rezerwy ogólna w kwocie 60.000 zł 60.000 zł. Rezerwa celowa na kulturę fizyczną i sport 100.000 zł. Dotacja celowa oświatowa odprawy emerytalne nauczycieli 100.000 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.763.419 zł. rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 6.587.716 zł. Wydatki bieŝące 3.720.816 zł. Wydatki inwestycyjne 2.866.900 zł. Termomodernizacja budynków szkół i modernizacja kotłowni: - Szkoła Podstawowa Iwanowice - Szkoła Podstawowa Celiny - Szkoła Podstawowa Damice 2.846.900 zł. 800.000 zł 680.600 zł 683.000 zł

Dział/Rozdział Treść Kwota - Szkoła Podstawowa Sieciechowice Na powyŝszą kwotę będą wydatkowane środki własne budŝetu 427,035 zł Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2.419.865 zł - Dokumentacja adaptacji poddasza w Sz. P. w Poskwitowie 683.300 zł 20.000 zł Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieŝące związane są z utrzymaniem 2.407.800 zł. 386.448 zł 5 placówek szkolnych Dotacje do publicznych Szkół Podstawowych 927.288 zł. rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 148.500 zł. Wydatki bieŝące 148.500 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 97.218 zł. Dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach publicznych, 42.900 zł. rozdz. 80104 Przedszkola 551.359 zł. wydatki bieŝące: 501.359 zł. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 403.869 zł. oraz wydatki rzeczowe 97.490 zł. Wydatki modernizacyjne przedszkole Iwanowice 50.000 zł. rozdz. 80110 Gimnazja 1.862.760 zł. wydatki bieŝące obejmują kwotę na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.348.039 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe: 241.241 zł. Dotacje dla publicznych gimnazjów. 273.480 zł rozdz. 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 296.800 zł. dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkól specjalnych Miechów kwota 8.000 zł, Waganowice 18.000 zł, Kraków kwota 14.000 z; oraz dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych 1.200 zł. + 7 % VAT = 1.284 zł x 200 dni = 256.800 zł.

Dział/Rozdział Treść Kwota rozdz. 80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjne Szkół 199.137 zł. w tym : wydatki bieŝące przeznacza się na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 181.842 zł. oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GZEAS 17.295 zł. rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25.300 zł. rozdz. 80195 Pozostała działalność 91.847 zł. Wydatki bieŝące dotyczące odpisów na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 36.327 zł. Odpłatność za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Iwanowice realizujące obowiązek szkolny w szkołach specjalnych poza gminą 55.520 zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 85.000 zł. rozdz. 85153 Zwalczanie narkomani 5.000 zł rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki związane z profilaktyką antyalkoholową realizowaną zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz 80.000 zł. Narkomani DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 2.824.180 zł. rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej 60.000 zł. - wydatki bieŝące opłata za przebywanie mieszkańców z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej 60.000 zł. rozdz. 85204 Rodziny zastępcze 14.000 zł. wydatki bieŝące dotyczące zasiłków pienięŝnych wypłaconych rodzinom zastępczym 14.000 zł. rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.249.780 zł Wydatki bieŝące 2.249.780 zł

Dział/Rozdział Treść Kwota Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała kwota 2.202.330 zł przeznaczona na wypłatę świadczeń 47.450 zł rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wydatki 20.740 zł. bieŝące rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 245.300 zł. wydatki bieŝące dotyczące wypłat zasiłków w ramach pomocy społecznej 245.300 zł. rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 195.000 zł. w tym : wydatki bieŝące dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń wzrost wynagrodzeń 3 % 178.981 zł. pozostała kwota dotyczy wydatków rzeczowych niezbędnych do funkcjonowania Opieki Społecznej w Iwanowicach 16.019 zł. rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze 20.000 zł. Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.000 zł. przeznacza się osobom fizycznym, które świadczą usługi opiekuńcze rozdz. 85295 Pozostała działalność 19.360 zł. Wydatki bieŝące w kwocie 19.360 zł. przeznacza się na doŝywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 519.995 zł. rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 230.000 zł. wydatki bieŝące przeznaczone na funkcjonowanie oczyszczalni 90.000 zł. Wydatki majątkowe 140.000 zł

Dział/Rozdział Treść Kwota Kanalizacja Lesieniec projekt budowlany 30.000 zł kanalizacja Poskwitów Nowy projekt budowlany 60.000 zł. kanalizacja Biskupice projekt budowlany 20.000 zł Kanalizacja Sieciechowice 30.000 zł rozdz. 90002 Gospodarka Odpadami 10.000 zł Program EKODACH transport i utylizacja odpadów azbestowych 10.000 zł rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 8.000 zł wydatki bieŝące dotyczą kosztów związanych z wywozem pojemników oraz likwidację dzikich wysypisk - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bezosobowy fundusz płac 1.410 zł sprzątanie przystanek MPK 1.410 zł rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 271.995 zł. wydatki bieŝące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego przy drogach tj. koszt energii kwota 160.000 zł, konserwacja lamp 250.000 zł. 90.000 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 21.995 zł. budowa oświetlenia Narama 7.995 zł. oświetlenie Damice 5.000 zł. oświetlenie Sułkowice 4.000 zł. oświetlenie Zalesie 5.000 zł Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 273.290 zł. rozdz. 92109 Ośrodki kultury, świetlice i kluby 198.290 zł. dotyczy dotacji na Gminny Ośrodek Kultury, w tym 1.000 zł na zakup czapek dla orkiestry. 198.290 zł. rozdz. 92116 Biblioteki 75.000 zł. dotyczy dotacji na Gminną Bibliotekę Publiczną w Iwanowicach wraz z filiami : Sieciechowice, Narama, Widoma. 75.000 zł.

Informacja o dochodach odprowadzanych do budŝetu państwa z zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2007. Dział Rozdział Nazwa Dochody 750 Administracja publiczna 25.645 75011 Urzędy wojewódzkie 25.645 0690 Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 25.645