UCHWAŁA Nr XXVIII/271/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/271/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, 214-217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466) 2.wprowadza się następujące zmiany do 1 ust. 1 i 2: 1) w 1 ust. 1 ustala się w łącznej kwocie 62.111.178,67 zł z tego: a) bieżące w kwocie 53.128.752,02 zł b) majątkowe w kwocie 8.982.426,65 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie 60.553.378,67 zł z tego: a) bieżące w kwocie 51.008.544,30 zł b) majątkowe w kwocie 9.544.834,37 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579. 2 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/151/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/176/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/191/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXII/206/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/211/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/224/2016 z dnia 13 września 2016 r., Uchwalą Nr XXV/232/2016 z dnia 28 września 2016 r., Uchwałą Nr XXVI/234/2016 z dnia 11 października 2016 r., Uchwałą Nr XXVII/248/2016 z dnia 25 października 2016 r. 1

6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 2

UZASADNIENIE Ad 1. 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.01010 o kwotę 248,00 zł. w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami z tytułu opłat za wodę; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.70005 o kwotę 45.805,63 zł. w związku z otrzymanymi wpływami opłat czynszowych; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.70005 o kwotę 85 zł z tytułu wpływu odsetek od zaległości czynszowych d) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 73.614,94 zł. w związku z otrzymaniem refundacji projektu unijnego Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów ; e) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz.90019 o kwotę 16.000 zł. w związku z otrzymanymi wpływami z tytułu środków z opłat za korzystanie ze środowiska; f) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.90095 o kwotę 912 zł. w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami z usług; g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.90095 o kwotę 325 zł. w związku z otrzymaną wpłatą od ubezpieczyciela za uszkodzony pojazd Grupy Remontowej; Ad 1. 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na zakup tłucznia do utwardzania i równania dróg gminnych; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na oznakowanie poziome i pionowe ul. Podlaskiej i Wschodniej ; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 7.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie stałej organizacji ruchu ul. Bohaterów Westerplatte (przy placu zabaw ul. Różana) oraz ul. Widok (przy Centrum Kultury); d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 1.200 zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Miziołka (przy Gminnym Przedszkolu Nr 3); e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie przystanku autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte; f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.60016 pomiędzy paragrafami o kwotę 5.000 zł. w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki z przeznaczeniem na zakup tłucznia wraz z usługą rozgarnięcia (rozsypania) w ul. Polnej w Otwocku Wielkim; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.70005 o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży; h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.71012 o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na wydzielenie działek przeznaczonych do sprzedaży z nieruchomości gminnych; i) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.75023 o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego umożliwiającego rozliczanie faktur Vat (rejestry zakupu i sprzedaży) oraz centralizację podatku Vat w gminie; j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75075 o kwotę 2.600 zł. w związku z oszczędnościami; k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75095 pomiędzy paragrafami o kwotę 23,01 zł. z przeznaczeniem na remont i wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie 3

świetlicy wiejskiej we wsi Janów w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Janów; l) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 dot. Ogrodzenia placu zabaw we wsi Ostrówek w kwocie 3.200 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek - rezygnacja z przedsięwzięcia, a wprowadzenie nowych przedsięwzięć: wyrównanie terenu na placu zabaw we wsi Ostrówek 1.600,00 zł., zakup zlewu, szafki oraz zaworu do kuchni świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrówek 336,24 zł., zakup krzewów i trawy na teren świetlicy wiejskiej w Ostrówku 1.000,00 zł., usługa polegająca na sadzeniu krzewów i sianiu trawy 263,76 zł. m) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75095 pomiędzy paragrafami o kwotę 700 zł. z przeznaczeniem na podłączenie termy w ramach przedsięwzięcia: Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku: kuchnia gazowa, zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy; n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75495 o kwotę 2.722 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się monitoringiem; o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 1.501 zł. z przeznaczeniem na zwiększenia planu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Glinkach; p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 66.000 zł. z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i wiejskie 15.500 zł., wynagrodzenia 27.500 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 22.000 zł., zakup materiałów 1.000 zł. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; q) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 25.900 zł. dot. wpłat na PFRON 2.700 zł., zakup usług remontowych 13.000 zł., odpis na ZFŚS 10.200 zł. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 3.420 zł. z przeznaczeniem na zakup komputera z oprogramowaniem Office oraz aktualizację programu Spiżarnia w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; s) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 6.230 zł. z tytułu wynagrodzeń osobowych, z tytułu funduszu pracy o kwotę 3.637 zł. oraz odpisu na ZFŚS o kwotę 13.000 zł. w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 ; t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 8.337 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 2 ; u) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 pomiędzy paragrafami o kwotę 7.300 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontu w Szkole Podstawowej Nr 2 ; v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 1.869 zł. z przeznaczeniem na zakup drukarki sieciowej na dwa stanowiska oraz programu Vulkan w Szkole Podstawowej Nr 2 ; w) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.80101 o kwotę 3.500 zł. z przeznaczeniem na zakup komputera z oprogramowaniem Office i monitorem dla potrzeb księgowej w Szkole Podstawowej Nr 2 ; x) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.80101 o kwotę 3.500 zł. z przeznaczeniem na zakup komputera z oprogramowaniem Office i monitorem dla potrzeb Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku; y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 4.149 zł. z przeznaczeniem na zakup Programu Rozrachunki, programu Stołówka + Magazyn i zakup dwóch drukarek dla potrzeb Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku; 4

z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 27.100 zł. z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe 3.700 zł., wynagrodzenia osobowe 22.200 zł. oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.200 zł. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; aa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 12.700 zł. dot. wpłat na PFRON 1.100 zł., wynagrodzenia bezosobowe 7.000 zł., odpisu na ZFŚŚ 4.600 zł. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; bb) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 22.050 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup stolików dla dzieci 6.000 zł., zakup stolików dla małych dzieci 750 zł., zakup krzesełek dla dzieci 12.500 zł., zakup stołów ze stali nierdzewnej do kuchni i zmywalni - 2.800 zł. w Gminnym Przedszkolu Nr 1 ; cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 5.150 zł z przeznaczeniem na zakup programu Rozrachunki, drukarki, komputera z oprogramowaniem oraz instalację i wdrożenia programu do wspólnej bazy w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie; dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 1.650 zł. z przeznaczeniem na zakup programu Rozrachunki i instalację i wdrożenie programu do wspólnej bazy w Gminnym Przedszkolu Nr 2 ; ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 2.150 zł. z przeznaczeniem na zakup programu Rozrachunki, drukarki, instalację i wdrożenie programu do wspólnej bazy w Gminnym Przedszkolu Nr 3 ; ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Józefowa o kwotę 500 zł. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Józefów; gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 6.400 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Stołecznego Warszawy z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy; hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Góra Kalwaria z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria; ii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 2.300 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Pilawa w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Pilawa; jj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80106 o kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Plastuś; kk) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80106 o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Małe przedszkole w Nadbrzeżu; ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80110 o kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na zakup drukarki dla Publicznego Gimnazjum ; mm) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.80110 o kwotę 3.500 zł. z przeznaczeniem na zakup komputera z programem Office i monitorem dla potrzeb księgowej w Publicznym Gimnazjum ; nn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80130 o kwotę 2.411 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 5

w Zespole Szkół ; oo) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80146 o kwotę 675 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela w Zespole Szkół w Karczewie; pp) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80146 o kwotę 700 zł. z przeznaczeniem na podjęcie studiów podyplomowych przez nauczyciela w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; qq) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80148 o kwotę 4.300 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie ½ etatu pomocy kuchennej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; rr) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80148 o kwotę 5.800 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 ; ss) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80148 o kwotę 1.600 zł. dot. odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2 ; tt) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80149 o kwotę 31.559,27 zł. w planie Gminnego Przedszkola Nr 3 ; uu) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80149 o kwotę 1.945,09 zł. z przeznaczeniem dla Gminnego Przedszkola Nr 2 ; vv) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80150 o kwotę 1.000 zł. dot odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2 ; ww) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85154 o kwotę 5 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zatrudnienie reedukatora pracującego z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ; xx) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85215 o kwotę 780 zł. w związku z oszczędnościami; yy) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85219 o kwotę 780 zł. z przeznaczeniem na badania pracownicze 120 zł., szkolenia pracownicze 660 zł. zz) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85219 o kwotę 101,47 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na szkolenia pracowników; aaa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85219 o kwotę 4.500 zł. z przeznaczeniem na zakup komputera z programem i drukarki sieciowej dla potrzeb Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ; bbb) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85401 o kwotę 900 zł. dot. odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2 ; ccc) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85401 o kwotę 12.480 zł. z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach - 11.800 zł. i odpisie na ZFŚS 680 zł. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; ddd) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85415 o kwotę 3.860,25 zł. w celu wyrównania poziomu wkładu własnego do poziomu 20 % do dotacji na stypendia szkolne; eee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90019 o kwotę 16.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiału roślinnego i środków do pielęgnacji roślin ze środków na ochronę środowiska; fff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 4.000 zł. z przeznaczeniem na zakup ziemi ogrodowej na potrzeby wyrównania boiska przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukówcu; ggg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej, nieruchomości położonej przy ul. Częstochowskiej 24 użytkowanej 6

przez Grupę Remontową ; hhh) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90095 o kwotę 7.000 zł. z przeznaczeniem na zakup kabiny do ciągnika marki URSUS model C360 dla potrzeb Grupy Remontowej ; iii) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 7.000 zł. z tytułu wynagrodzeń; jjj) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 2.000 zł. z tytułu składek na Fundusz Pracy; kkk) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 7.000 zł. z tytułu opłat na PFRON; lll) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 1.200 zł. z tytułu podróży służbowych; mmm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.92109 o kwotę 5.183 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury; nnn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.92601 o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ; ooo) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.92601 o kwotę 1.250 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ogrodzenia terenu Stadionu Miejskiego w Karczewie; Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.60016 pomiędzy paragrafami o kwotę 5.000 zł. w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki z przeznaczeniem na zakup tłucznia wraz z usługą rozgarnięcia (rozsypania)w ul. Polnej w Otwocku Wielkim; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75095 pomiędzy paragrafami o kwotę 23,01 zł. z przeznaczeniem na generalny remont i wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Janów w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Janów; c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 dot. Ogrodzenia placu zabaw we wsi Ostrówek w kwocie 3.200 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek - rezygnacja z przedsięwzięcia, a wprowadzenie nowych przedsięwzięć: wyrównanie terenu na placu zabaw we wsi Ostrówek 1.600,00 zł., zakup zlewu, szafki oraz zaworu do kuchni świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrówek 336,24 zł., zakup krzewów i trawy na teren świetlicy wiejskiej w Ostrówku 1.000,00 zł., usługa polegająca na sadzeniu krzewów i sianiu trawy 263,76 zł. d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75095 pomiędzy paragrafami o kwotę 700 zł. z przeznaczeniem na podłączenie termy w ramach przedsięwzięcia: Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku: kuchnia gazowa, zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy; Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.75023 o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego umożliwiającego rozliczanie faktur Vat (rejestry zakupu i sprzedaży) oraz centralizację podatku Vat w gminie; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.80101 o kwotę 3.500 zł. z przeznaczeniem na zakup komputera z oprogramowaniem Office i monitorem dla 7

potrzeb księgowej w Szkole Podstawowej Nr 2 ; c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.80101 o kwotę 3.500 zł. z przeznaczeniem na zakup komputera z oprogramowaniem Office i monitorem dla potrzeb Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku; d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.80110 o kwotę 3.500 zł. z przeznaczeniem na zakup komputera z programem Office i monitorem dla potrzeb księgowej w Publicznym Gimnazjum ; e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90095 o kwotę 7.000 zł. z przeznaczeniem na zakup kabiny do ciągnika marki URSUS model C360 dla potrzeb Grupy Remontowej ; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.92601 o kwotę 1.250 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ogrodzenia terenu Stadionu Miejskiego w Karczewie; g) dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji zmniejszono wartość inwestycji finansowanych z dochodów bieżących o kwotę 40.864,94 zł. a zwiększono wartość inwestycji finansowanych z pozostałych dochodów majątkowych o kwotę 40.864,94 zł. (w związku ze zwiększeniem dochodów majątkowych w kwocie 73.614,94 zł. a zwiększeniem wydatków majątkowych o 32.750 zł.) Ad 4. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Józefowa o kwotę 500 zł. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Józefów; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 6.400 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Stołecznego Warszawy z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Góra Kalwaria z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 2.300 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Pilawa w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Pilawa; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80106 o kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Plastuś; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80106 o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Małe przedszkole w Nadbrzeżu; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.92109 o kwotę 5.183 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury; h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.92601 o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie; Ad 5. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą: a) zwiększenia dochodów w rozdz.80101 o kwotę 15.000 zł. w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów i zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł. w paragrafie 8

4300 w ramach planu wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Szkole Podstawowej Nr 2 ; b) zwiększenia dochodów w rozdz.80101 o kwotę 3.000 zł. w paragrafie 0750 - wpływy z wynajmu oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł. w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w ramach planu wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; c) przesunięcia dochodów bieżących w rozdz.80104 o kwotę 100 zł. zmniejszenie paragrafu 0750 wpływy z wynajmu, a zwiększenie paragrafu 0920 pozostałe odsetki - w ramach planu wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Gminnym Przedszkolu Nr 2 ; Ad 6. Zmiany w Załączniku Nr 7 dotyczą: zwiększenia planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 3.000 zł. w związku z podwyższeniem dotacji przedmiotowej. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 9

Zmiany w planach w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr XXVIII/271/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie 4 345 193,63-5 961,00 80101 Szkoły podstawowe 4 008 421,25-9 161,00 3 999 260,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 735 153,38-6 230,00 4.4.1 2 292 924,75-12 230,00 4.5.1 442 228,63 6 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 497 915,74 8 337,00 4.5.1 75 320,74 8 337,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 71 279,78-3 637,00 4.4.1 60 230,00-2 089,00 4.5.1 11 049,78-1 548,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 960,89 9 169,00 4.4.1 26 960,89 9 169,00 4270 Zakup usług remontowych 77 000,00-7 300,00 4.4.1 77 000,00-7 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150 024,40-13 000,00 4.4.1 134 243,69-11 500,00 4.5.1 15 780,71-1 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 500,00 4.4.1 0,00 3 500,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 159 588,93 4 200,00 163 788,93 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 106,12 5 800,00 4.6.1 117 106,12 5 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 184,65-1 600,00 4.6.1 7 184,65-1 600,00 Po zmianie 4 339 232,63 2 728 923,38 2 280 694,75 448 228,63 506 252,74 83 657,74 67 642,78 58 141,00 9 501,78 36 129,89 36 129,89 69 700,00 69 700,00 137 024,40 122 743,69 14 280,71 3 500,00 3 500,00 122 906,12 122 906,12 5 584,65 5 584,65 Strona 1 z 9

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 140 545,49-1 000,00 139 545,49 oraz szkołach artystycznych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 762,00-1 000,00 4.24.1 6 762,00-1 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 202 190,44-900,00 85401 Świetlice szkolne 201 215,44-900,00 200 315,44 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 791,84-900,00 4.8.1 4 791,84-900,00 5 762,00 5 762,00 201 290,44 3 891,84 3 891,84 Razem: 4 547 384,07-6 861,00 4 540 523,07 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 191 334,42 1 501,00 1 192 835,42 80101 Szkoły podstawowe 1 117 095,50 1 501,00 1 118 596,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 668 994,53 1 281,00 670 275,53 4.5.2 194 217,88 1 281,00 195 498,88 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 315,00 220,00 129 535,00 4.5.2 32 515,00 220,00 32 735,00 Razem: 1 246 114,76 1 501,00 1 247 615,76 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 835 613,29 7 649,00 1 843 262,29 80101 Szkoły podstawowe 1 323 652,74 7 649,00 1 331 301,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 158,00 4 149,00 21 307,00 4.4.3 17 158,00 4 149,00 21 307,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 500,00 3 500,00 4.4.3 0,00 3 500,00 3 500,00 Razem: 1 916 349,29 7 649,00 1 923 998,29 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 594 415,98 62 220,00 1 656 635,98 80101 Szkoły podstawowe 973 727,03 43 520,00 1 017 247,03 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 418,00 15 500,00 4.4.4 53 418,00 15 500,00 Strona 2 z 9 68 918,00 68 918,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 599 849,99 27 500,00 4.4.4 420 568,00 27 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 387,18 22 000,00 4.4.4 67 392,00 22 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 700,00-2 700,00 4.4.4 2 700,00-2 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 423,00 4 000,00 4.4.4 10 423,00 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 21 777,00-13 000,00 4.4.4 21 777,00-13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 666,00 420,00 4.4.4 21 666,00 420,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 057,03-10 200,00 4.4.4 46 320,08-9 000,00 4.5.4 6 736,95-1 200,00 80104 Przedszkola 440 864,36 14 400,00 455 264,36 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 800,00 3 700,00 33 500,00 4.1.2 29 800,00 3 700,00 33 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 260 132,96 22 200,00 282 332,96 4.1.2 191 200,00 16 000,00 207 200,00 4.2.2 68 932,96 6 200,00 75 132,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 267,21 1 200,00 54 467,21 4.1.2 40 462,00 1 200,00 41 662,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 100,00-1 100,00 0,00 4.1.2 1 100,00-1 100,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00-7 000,00 2 000,00 4.1.2 9 000,00-7 000,00 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 779,29-4 600,00 20 179,29 4.1.2 20 133,50-3 600,00 16 533,50 4.2.2 4 645,79-1 000,00 3 645,79 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 861,30 0,00 12 861,30 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 700,00 700,00 4.19.0 0,00 700,00 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 861,30-700,00 12 161,30 4.19.0 12 861,30-700,00 12 161,30 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 134 295,50 4 300,00 138 595,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 122,24 4 300,00 4.6.3 85 122,24 4 300,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62 271,82-12 480,00 627 349,99 448 068,00 120 387,18 89 392,00 0,00 0,00 14 423,00 14 423,00 8 777,00 8 777,00 22 086,00 22 086,00 42 857,03 37 320,08 5 536,95 89 422,24 89 422,24 49 791,82 85401 Świetlice szkolne 62 271,82-12 480,00 49 791,82 Strona 3 z 9

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 726,00-11 800,00 28 926,00 4.8.4 40 726,00-11 800,00 28 926,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 337,82-680,00 2 657,82 4.8.4 3 337,82-680,00 2 657,82 Razem: 1 656 687,80 49 740,00 1 706 427,80 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 340 154,84 5 150,00 1 345 304,84 80104 Przedszkola 1 268 372,01 5 150,00 1 273 522,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 892 793,46-22 050,00 870 743,46 4.1.3 534 615,00-22 050,00 512 565,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 808,00 26 850,00 43 658,00 4.1.3 16 808,00 26 850,00 43 658,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 060,00 350,00 17 410,00 4.1.3 17 060,00 350,00 17 410,00 Razem: 1 340 154,84 5 150,00 1 345 304,84 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie 1 360 476,00 3 595,09 Po zmianie 1 364 071,09 80104 Przedszkola 1 253 020,63 1 650,00 1 254 670,63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 826,00 1 300,00 11 126,00 4.1.4 9 826,00 1 300,00 11 126,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 839,00 350,00 36 189,00 4.1.4 35 839,00 350,00 36 189,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 98 768,03 1 945,09 100 713,12 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 108,12 1 945,09 65 053,21 4.24.6 63 108,12 1 945,09 65 053,21 Razem: 1 360 476,00 3 595,09 1 364 071,09 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 430 158,32-29 409,27 1 400 749,05 80104 Przedszkola 1 344 830,25 2 150,00 1 346 980,25 Strona 4 z 9

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 543,00 1 800,00 4.1.5 27 543,00 1 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 542,00 350,00 4.1.5 27 542,00 350,00 29 343,00 29 343,00 27 892,00 27 892,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 81 915,83-31 559,27 50 356,56 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 472,00-31 559,27 12 912,73 4.24.7 44 472,00-31 559,27 12 912,73 Razem: 1 430 158,32-29 409,27 1 400 749,05 Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 3 014 105,32 4 000,00 3 018 105,32 80110 Gimnazja 2 754 970,60 4 000,00 2 758 970,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 982,83 500,00 33 482,83 4.9.0 32 982,83 500,00 33 482,83 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 500,00 3 500,00 4.9.0 0,00 3 500,00 3 500,00 Razem: 3 083 388,13 4 000,00 3 087 388,13 Nazwa jednostki: Zespół Szkół Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 2 055 438,16 2 411,00 2 057 849,16 80130 Szkoły zawodowe 2 029 932,20 2 411,00 2 032 343,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 412 850,77 2 061,00 4.15.0 1 201 241,89-5 000,00 4.16.0 211 608,88 7 061,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 259 167,74 350,00 4.16.0 38 008,74 350,00 1 414 911,77 1 196 241,89 218 669,88 259 517,74 38 358,74 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 972,60 0,00 5 972,60 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 675,00 675,00 4.19.0 0,00 675,00 675,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 972,60-675,00 5 297,60 4.19.0 5 972,60-675,00 5 297,60 Razem: 2 055 438,16 2 411,00 2 057 849,16 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 851 Ochrona zdrowia 114 994,00 0,00 Po zmianie 114 994,00 Strona 5 z 9

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 108 994,00 0,00 108 994,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 090,00 5,00 6.2.0 4 090,00 5,00 4300 Zakup usług pozostałych 102 404,00-5,00 6.2.0 102 404,00-5,00 852 Pomoc społeczna 12 550 667,94 4 500,00 4 095,00 4 095,00 102 399,00 102 399,00 12 555 167,94 85215 Dodatki mieszkaniowe 88 758,11-780,00 87 978,11 3110 Świadczenia społeczne 87 691,95-120,00 87 571,95 6.8.0 87 691,95-120,00 87 571,95 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00-660,00 340,00 6.8.0 1 000,00-660,00 340,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 982 520,70 5 280,00 987 800,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 972,00 4 500,00 22 472,00 6.13.0 17 972,00 4 500,00 22 472,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 030,00 120,00 2 150,00 6.13.0 2 030,00 120,00 2 150,00 4430 Różne opłaty i składki 250,00-101,47 148,53 6.13.0 250,00-101,47 148,53 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 761,47 5 761,47 6.13.0 5 000,00 761,47 5 761,47 Razem: 12 665 661,94 4 500,00 12 670 161,94 Nazwa jednostki: Grupa Remontowa Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 496 569,34 25 200,00 521 769,34 60016 Drogi publiczne gminne 487 269,34 25 200,00 512 469,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 210 703,34 15 000,00 225 703,34 1.3.1 157 326,00 10 000,00 167 326,00 11.9.0 6 000,00 5 000,00 11 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 123 000,00 10 200,00 133 200,00 1.3.1 118 000,00 15 200,00 133 200,00 11.9.0 5 000,00-5 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 936 029,81 8 800,00 1 944 829,81 90095 Pozostała działalność 1 776 029,81 8 800,00 1 784 829,81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 078 494,70-7 000,00 1 071 494,70 7.6.0 746 178,79-7 000,00 739 178,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 137,59-2 000,00 22 137,59 7.6.0 15 782,90-2 000,00 13 782,90 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 24 500,00-7 000,00 17 500,00 7.6.0 24 500,00-7 000,00 17 500,00 Strona 6 z 9

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 162 407,00 4 000,00 7.6.0 162 407,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 15 000,00 7.6.0 30 000,00 15 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00-1 200,00 7.6.0 2 500,00-1 200,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 7 000,00 7.6.0 0,00 7 000,00 2 505 258,90 34 000,00 45 000,00 1 300,00 1 300,00 7 000,00 7 000,00 Razem: 2 539 258,90 Nazwa jednostki: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 313 309,85 5 000,00 1 318 309,85 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 313 309,85 5 000,00 1 318 309,85 4300 Zakup usług pozostałych 159 407,85 5 000,00 2.1.0 82 407,85 5 000,00 710 Działalność usługowa 64 750,00 5 000,00 166 407,00 166 407,00 45 000,00 164 407,85 87 407,85 69 750,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 21 000,00 5 000,00 26 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 5 000,00 26 000,00 2.3.0 21 000,00 5 000,00 26 000,00 750 Administracja publiczna 6 870 160,12 11 400,00 6 881 560,12 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 540 161,90 14 000,00 5 554 161,90 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 51 313,60 14 000,00 65 313,60 10.5.0 51 313,60 14 000,00 65 313,60 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 89 500,00-2 600,00 86 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 000,00-2 600,00 38 400,00 10.6.0 41 000,00-2 600,00 38 400,00 75095 Pozostała działalność 678 988,41 0,00 678 988,41 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 133,42 700,00 41 833,42 11.1.0 0,00 700,00 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 774,12 1 359,25 51 133,37 11.1.0 1 800,00 1 336,24 3 136,24 11.6.0 0,00 23,01 23,01 4270 Zakup usług remontowych 24 225,86-23,01 24 202,85 11.6.0 10 170,51-23,01 10 147,50 4300 Zakup usług pozostałych 83 519,65-2 036,24 81 483,41 11.1.0 6 200,00-2 036,24 4 163,76 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 405 456,94 2 722,00 408 178,94 75495 Pozostała działalność 188 246,94 2 722,00 190 968,94 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 572,16 2 031,00 76 603,16 Strona 7 z 9

3.1.2 74 572,16 2 031,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 797,68 1 227,00 3.1.2 13 797,68 1 227,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 977,00-536,00 3.1.2 1 977,00-536,00 801 Oświata i wychowanie 2 765 643,20 12 700,00 80104 Przedszkola 714 632,42 11 200,00 725 832,42 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 323 250,29 11 200,00 334 450,29 terytorialnego 4.3.11 2 500,00 2 000,00 4 500,00 4.3.12 1 856,12 6 400,00 8 256,12 4.3.14 118 000,00 500,00 118 500,00 4.3.19 4 800,00 2 300,00 7 100,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 248 000,00 1 500,00 249 500,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 248 000,00 1 500,00 249 500,00 4.3.21 98 000,00 500,00 98 500,00 4.3.22 150 000,00 1 000,00 151 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 59 559,00-3 860,25 55 698,75 85415 Pomoc materialna dla uczniów 59 559,00-3 860,25 55 698,75 3240 Stypendia dla uczniów 59 559,00-3 860,25 55 698,75 4.20.0 59 559,00-3 860,25 55 698,75 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 940 462,64 16 000,00 6 956 462,64 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 94 000,00 16 000,00 110 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 16 000,00 7.5.2 32 000,00 16 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 383 139,00 5 183,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 893 490,00 5 183,00 898 673,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 893 490,00 5 183,00 898 673,00 8.1.0 893 490,00 5 183,00 898 673,00 926 Kultura fizyczna 2 334 945,00 4 250,00 2 339 195,00 92601 Obiekty sportowe 1 954 845,00 4 250,00 1 959 095,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 443 987,00 3 000,00 76 603,16 15 024,68 15 024,68 1 441,00 1 441,00 2 778 343,20 48 000,00 48 000,00 1 388 322,00 446 987,00 9.1.0 443 987,00 3 000,00 446 987,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 213 858,00 1 250,00 1 215 108,00 9.1.0 1 173 858,00 1 250,00 1 175 108,00 Razem: 26 081 710,89 58 394,75 26 140 105,64 Strona 8 z 9

Strona 9 z 9 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska

Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr XXVIII/271/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość mieszkańców 15713 15636 15943 15943 Planowane wydatki w 2016 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość bazowa 2014 wartość docelowa 2015 wartość docelowa 2016 1 Transport i komunikacja x x x 2 858 806,60 1 140 106,60 1 718 700,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 80 000,00 80 000,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 14,02 12,79 6,37 0,00 1.1.1 dofinansowanie linii nocnej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 10 000,00 10 000,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 0,63 1.1.2 dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 70 000,00 70 000,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,79 6,37 4,39 1.2.0 Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 0,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,34 7,67 0,00 0,00 1.3 Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/900 60016 /90095 2 728 206,60 1 009 506,60 1 718 700,00 x x x x x x 1.3.1 Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg 600 60016 453 492,00 453 492,00 Liczba km dróg gminnych km 61,35 61,35 61,35 61,35 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł x x 9 950 9 250 1.3.2 Obsługa zadania - GR 1.3.3 Budowa i modernizacja dróg- Urząd Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej 900 90095 380 654,60 380 654,60 Liczba etatów szt 5 5 6 5 600 60016 1 894 060,00 175 360,00 1 718 700,00 Wykonanie inwestycji % 100 15,75 100 100 Strona 1 z 25

1.5.0 Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich wraz z zakupem luster drogowych celem zamontowania na drodze wojewódzkiej Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60013 9 200,00 9 200,00 Wykonanie zł. x x x 9 200 1.6.0 Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz zakup lustra celem zamontowania go na drodze powiatowej, przy skrzyżowaniu z drogą gminną Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 1 900,00 1 900,00 Wykonanie zł. x x x 1 900 1.7.0 Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 15 000,00 15 000,00 Wykonanie inwestycji % x x x 100 1.8.0 Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w pasie dróg gminnych w ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Różanej Poprawa jakości wykonanie przejść dla infrastruktury drogowej pieszych oraz ul. Widok i ul. Franciszka Bielińskiego wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych 600 60016 1 500,00 1 500,00 Wykonanie zadania % x x x 100 1.9.0 Pomoc finansowa na remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2771W ul. Adama Mickiewicza w Karczewie (na odcinku od skrzyżowania ul. Dojazd z ul. Wierzbową do ul. Dojazd przylegającej do granicy własności Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej GEMI) - dotacja celowa Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 23 000,00 23 000,00 Wykonanie zadania % x x x 100 Strona 2 z 25

2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x 1 502 539,09 766 587,09 735 952,00 x x x x x x 2.1.0 Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego 700 70005 1 158 367,85 478 557,85 679 810,00 Powierzchnia sprzedanych działek m2 3959 9758 4800 7891 2.2.0 Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego 700 70005 225 601,75 169 459,75 56 142,00 Liczba mieszkań komunalnych Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym Ilość wynajętych lokali przez gminę szt 29 29 29 29 zł x 5 397 5 331 5 843 szt 0 1 1 2 2.3.0 Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 710 71004 40 033,00 40 033,00 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt 258 389 380 380 Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt 258 220 230 230 Liczba etatów podzadania 2.3.0 et 3 3 3 3 Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych 710 71012 26 000,00 26 000,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x 7 25 10 2.4.0 Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami 710 71035 2 000,00 2 000,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 119,47 269,9 100 100 2.5.0 Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań 900 90095 46 819,49 46 819,49 Liczba etatów szt 1 1 1 1 Strona 3 z 25

2.6.0 Wypisy i wyrysy wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki Nadzór nad jakością wód podziemnych 710 71005 3 717,00 3 717,00 Koszt realizacji zadania zł. 0 0 0 3 717,00 3 Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x 696 823,63 696 823,63 0,00 x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji 3.1.1 Wsparcie działalności policji 3.1.2 Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 754 75404/ 75414/ 75495 160 468,94 160 468,94 0,00 754 75404 8 500,00 8 500,00 0,00 754 75495 151 968,94 151 968,94 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 miesz kańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,11 8,84 8,52 10,07 0,00 0,08 0,00 0,53 9,11 8,76 8,39 9,53 3.2.0 Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej 754 75414 0,00 0,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % 100 86 100 100 3.3 Ochotnicza straż pożarna, w tym: x 754 75412 207 410,00 207 410,00 0,00 x x x x x x 3.3.1 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych 754 75412 108 210,00 108 210,00 0,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 7,38 7,65 5,73 6,79 3.3.2 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych 754 75412 50 800,00 50 800,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,90 3,20 2,55 3,19 3.3.3 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych 754 75412 48 400,00 48 400,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,04 2,09 1,91 3,04 Strona 4 z 25

3.4.0 Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych 754/852/9 00 75421/ 85214/ 90095 13 800,00 13 800,00 Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,94 7,27 5,03 0,87 3.5.0 Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców 751 75101 3 205,00 3 205,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt 107 107 107 107 Zakup przezroczystych urn wyborczych 751 75101 15 980,00 15 980,00 Liczba zakupionych urn szt 0 0 0 12 3.6.0 Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji zadań 750 75023 256 959,69 256 959,69 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3,75 3.7.0 Dofinansowanie w ramach pożytku Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew 754 75495 11 000,00 11 000,00 Kwota w zł zł 15 000 11 000 11 000 11 000 3.8.0 Konserwacja wału wiślanego Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew 754 75495 28 000,00 28 000,00 Kwota w zł. zł. 28000 4 Edukacja x x x 21 834 499,04 20 662 479,12 1 172 019,92 x x x x x x Razem przedszkola i oddziały przedszkolne x x x 5 699 794,48 5 383 883,56 315 910,92 x x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna 4.1.1 Edukacja przedszkolna Sobiekursk Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych Zwiększenie dostępności do przedszkoli 801 80104 /80106 5 528 519,49 5 212 608,57 315 910,92 x x x x x x 801 80104 169 081,20 169 081,20 1. Ilość dzieci szt 23 25 25 25 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł 8 288 6 061 6 620 10 893 szt 1,85 1,85 1,85 2,12 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt 12 14 14 12 Strona 5 z 25

4.1.2 Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Zwiększenie dostępności do przedszkoli 801 80104 539 364,99 356 364,99 183 000,00 1. Ilość dzieci szt 75 75 74 70 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko zł 6 278 5 507 5 628 6 504 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 5,09 5 5 5,36 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt 15 15 15 13 4.1.3 Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 Zwiększenie dostępności do przedszkoli 801 80104 869 510,32 809 279,44 60 230,88 1. Ilość dzieci szt 125 124 125 125 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł 10 417 1 048 9 287 10 188 szt 10,34 10,34 10,14 10,33 szt 12 12 12 12 4.1.4 Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 Zwiększenie dostępności do przedszkoli 801 80104 951 625,25 878 945,21 72 680,04 1. Ilość dzieci szt 133 124 125 115 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł 9 167 9 756 9 849 10 997 szt 10,3 10,3 10,3 11,35 szt 13 12 12 10 4.1.5 Edukacja przedszkolna - Zwiększenie dostępności do Przedszkole nr 3 przedszkoli 801 80104 874 334,72 874 334,72 1. Ilość dzieci szt 125 137 139 111 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł 9 711 9 041 9 337 12 135 szt 9,98 11,98 13 9,33 Strona 6 z 25

4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt 13 11 11 12 4.1 Oddziały przedszkolne Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych 801 80103 171 274,99 171 274,99 0,00 x x x x x x 4.1.6 Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych 801 80103 68 019,99 68 019,99 1. Ilość dzieci szt 16 16 15 13 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł 3 490 3 774 4 585 5 232 szt 1,00 1,00 1,00 1,10 szt 16 16 15 12 4.1.7 Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych 801 80103 103 255,00 103 255,00 1. Ilość dzieci szt 49 46 49 45 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł 2 709 3 028 2 857 2 295 szt 2,31 2,21 2,31 2,16 szt 21 21 21 21 4.2 Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek 801 80104 1 475 181,51 1 475 181,51 0,00 Liczba etatów szt 42,55 38,55 40,55 35,3 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej w przedszkolu w Sobiekursku organizacji jednostek Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek 801 80104 53 668,62 53 668,62 Liczba etatów szt 2 1 1 1 801 80104 98 899,37 98 899,37 Liczba etatów szt 6 3 6 3 801 80104 464 242,57 464 242,57 Liczba etatów szt 10,6 9,6 9,6 9,6 801 80104 385 725,42 385 725,42 Liczba etatów szt 13,6 13,6 12,6 11,35 Strona 7 z 25