M I A S T O I G M I N A M Y Ś L E N I C E

M I A S T O I G M I N A M Y Ś L E N I C E LICZBA MIESZKAŃCÓW Mieszkańcy OGÓŁEM (tys.) Myślenice Miasto (tys.) Myślenice obszar wiejski (tys.) rok 1996 38240 17614 20626 rok 1997 38455 17682 20773 rok 1998 38747 17749 20998 rok 1999 38994 17818 21176 rok 2000 39272 17821 21451 rok 2001 39537 17916 21621 rok 2002 39806 17878 21928 rok 2003 40062 17891 22171 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 15 370 ha Powierzchnia ( ha ) Miasto MYŚLENICE 3 010 Sołectwa BĘCZARKA 450 BORZĘTA 770 BYSINA 830 BULINA 100 DROGINIA 810 GŁOGOCZÓW 1 610 JASIENICA 1 010 JAWORNIK 1 330 KRZYSZKOWICE 1 180 ŁĘKI 370 OSIECZANY 720 POLANKA 450 PORĘBA 830 TRZEMEŚNIA 890 ZASAŃ 420 ZAWADA 590

SPIS TREŚCI BUDŻET GMINY MYŚLENICE NA ROK 2005 A. Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2005...2 I Plan dochodów budżetu Gminy źródeł Myślenice na rok 2005 wg ważniejszych źródeł pozyskania - Załącznik Nr.....5 Szczegółowy plan dochodów budżetu Gminy na rok 2005-Załącznik Nr 1.1.........6 Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2005- Załącznik Nr 1.2......15 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Załącznik Nr 1.3...18 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Załącznik Nr 1.4... 19 II Plan wydatków budżetu Gminy Myślenice na rok 2005 - Załącznik Nr 2...20 Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Myślenice na rok 2005- Załącznik Nr 2.1.....31 Plan dotacji na rok 2005 udzielanych gminnym instytucjom kultury- Załącznik Nr 2.2.....33 Kwoty i stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2005 Załącznik Nr 2.3......34 Plan dotacji na rok 2005 udzielanych na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku Załącznik Nr 2.4......35 Plan dotacji na rok 2005 udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień Załącznik Nr 2.5........36 Wydatki związane z obsługą długu Gminy Myślenice oraz wydatki związane z udzielonym przez Gminę poręczeniem - Załącznik Nr 2.6...... 37 III Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Myślenice na rok 2005 Załącznik nr 3..38 IV Wieloletni program inwestycyjny wraz z limitami wydatków na finansowanie poszczególnych programów inwestycje finansowane ze środków krajowych - Załącznik Nr 4...39 V Plany przychodów i wydatków na rok 2005 zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Załącznik nr 5. 40 VI Plany przychodów i wydatków środków specjalnych Załącznik nr 6....41 VII Plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Załącznik nr 7..... 42 VIII Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Myślenice - Załącznik Nr 8...43 B. Materiały informacyjne do budżetu Gminy Myślenice na rok 2005 I Część opisowa do projektu uchwały budżetowej gminy Myślenice na 2005 rok...45 II Budżet w układzie zadań wykaz zadań pośrednich Urzędu i jednostek budżetowych........61 III Budżet w układzie zadań wykaz zadań bezpośrednich Urzędu i jednostek budżetowych...63 IV Opis zadań bezpośrednich Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach......68 V Opis zadań bezpośrednich jednostek budżetowych nie oświatowych........ 102 VI Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w gminie Myślenice.........109 VII Budżet oświaty w układzie zadań metodologia oraz opis zadań....114 VIII Wykaz zadań jednostek oświatowych Gminy Myślenice....118 IX Szczegółowa prezentacja jednostek oświatowych...124 C. Informacja o stanie mienia komunalnego...147

Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2005 Nr 206/XXXIV/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2004r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c\, d\ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 116, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i4, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U z 2003r Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje: I. Ustalenia dotyczące budżetu Gminy Myślenice: 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Myślenice na rok 2005 w wysokości 54.291.155zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 oraz Załącznikiem Nr 1.1 do uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Myślenice na rok 2005 w wysokości 59.758.814zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.467.659zł 2. Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek, spłaty udzielonych pożyczek, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z emisji obligacji komunalnych. 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.922.379zł 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.454.720zł 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Myślenice określa załącznik Nr 3 4. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik nr 1.2 - zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik Nr 1.3 5. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zdań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr1.4.

6. Z wydatków określonych w 1 ust.2 przeznacza się łącznie: 1. na wydatki bieżące kwotę 50.955.354zł, a) kwotę 30.771.355zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; b) kwotę 1.480.348zł na dotacje udzielane gminnym instytucjom kultury, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.2 do uchwały, c) kwotę 100.000zł na dotację przedmiotową udzielaną wg stawek jednostkowych zakładowi budżetowemu Kolej Linowa na Górę Chełm. Kwota i stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej określa załącznik Nr 2.3 do uchwały. d) kwotę 653.500zł na dotacje udzielane na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.4 f) kwotę 737.015zł na wydatki związane z obsługa długu Gminy Myślenice oraz na wydatki związane z udzielonym przez Gminę poręczeniem, zgodnie z załącznikiem nr 2.6 2. na wydatki majątkowe kwotę 8.803.460zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 w tym na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 2.5 7. Tworzy się: 1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 250.000zł 2. rezerwę celową budżetu na ewentualne pokrycie zobowiązań wynikających z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie 87.015zł 3. rezerwę celową budżetu na cele oświatowe z przeznaczeniem na: przejazdy dzieci na zawody sportowe i konkursy, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nagrody Burmistrza na Dzień Edukacji Narodowej, na doposażenie gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, remonty i usuwanie awarii w budynkach szkół i przedszkoli oraz na finansowanie zajęć dzieci szkolnych na basenie w ramach programu Program pływanie dla zdrowia w łącznej kwocie 383.000zł 4. rezerwę celową na planowany wzrost wynagrodzeń w roku 2005 dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w łącznej kwocie 150.000zł 5. rezerwę celową na wydatki bieżące w poszczególnych Sołectwach w łącznej kwocie 161.900zł 6. rezerwę celową na wydatki bieżące na finansowanie opracowań związanych z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE oraz ubieganiem się o inne środki zewnętrzne w łącznej kwocie 66.000zł 7. rezerwę celową na wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadań w projektach zgłaszanych do dofinansowania z funduszy strukturalnych UE oraz innych źródeł zewnętrznych Plan odnowy wsi w łącznej kwocie 240.000zł

8. 1. W 2005 roku na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu zaciąga się pożyczki w łącznej wysokości 265.240zł oraz emituje obligacje komunalne w wysokości 5.900.000zł 2. Przyjmuje się prognozę długu Gminy Myślenice w latach 2002 2014, stanowiącą załącznik Nr 8 do uchwały 9. Określa się: 1. wieloletni program inwestycyjny, z wyodrębnieniem limitów wydatków na finansowanie poszczególnych programów, stanowiący załącznik Nr 4 II. Ustalenia o przychodach i wydatkach gospodarki pozabudżetowej: 10. Ustala się plany przychodów i wydatków dla: 1. zakładu budżetowego Kolej Linowa na Górę Chełm zgodnie z Załącznikiem Nr 5 2. środków specjalnych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 7. III. Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe: 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach do spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.191.735zł łącznie z wydatkami związanymi z obsługą długu Gminy określonymi w załączniku Nr 2.6 do uchwały 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do: a. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu b. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości 1.000.00zł. c. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w tym zmian obejmujących kwoty wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe. d. zawierania wieloletnich umów na zadania przyjęte do realizacji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych, e. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem

zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych, f. zaciągnięcia długu w postaci pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy do kwoty 265.240zł dotyczących termomodernizacji budynku Myślenickiego Ośrodka Kultury, ustalenia jego spłaty w latach 2005-2010 z dochodów budżetu gminy oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty w postaci weksla własnego in blanco 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice i zobowiązuje się Burmistrza do przedłożenia Radzie Miejskiej: g. informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2005 w terminie do dnia 31 sierpnia 2005r - w szczegółowości odpowiadającej zakresowi szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej h. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 w terminie do dnia 31 marca 2006r w szczegółowości odpowiadającej zakresowi szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 206/XXXIV/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2004r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2005 WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POZYSKANIA Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2004 Plan na rok 2005 % zmiany DOCHODY OGÓŁEM: 58 370 435 54 291 155 93,01% Subwencje 24 317 572 21 115 124 86,83% z tego: część oświatowa subwencji ogólnej 20 704 932 20 610 677 99,54% część rekompensująca subwencji ogólnej 48 190 - % część wyrównawcza subwencji ogólnej 504 447 uzupełnienie subwencji ogólnej 3 564 450 Podatki i opłaty lokalne 11 706 737 12 211 873 104,31% podatek od nieruchomości 7 580 685 8 128 500 107,23% podatek rolny 491 900 530 200 107,79% podatek leśny 73 560 59 100 80,34% podatek od środków transportowych 654 000 802 165 122,66% wpływy z karty podatkowej 181 500 172 425 95,00% podatek od spadków i darowizn 200 000 206 000 103,00% opłata skarbowa 570 000 589 950 103,50% podatek od czynności cywilnoprawnych 762 500 789 188 103,50% wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 626 345 626 345 10% wpływy z opłaty targowej 200 000 207 000 103,50% pozostałe wpływy z podatków i opłat lokalnych 366 247 101 000 27,58% Udziały w podatkach państwowych 11 520 000 11 999 222 104,16% z tego: od osób fizycznych 11 320 000 11 789 222 104,15% od osób prawnych 200 000 210 000 105,00% Dochody z mienia 2 011 393 1 573 261 78,22% z tego: ze sprzedaży mienia 740 000 620 000 83,78% z umów najmu i dzierżawy 1 035 919 796 467 76,89% pozostałe dochody z mienia 235 474 156 794 66,59% Dotacje celowe 6 058 960 5 071 559 83,70% z tego: z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych 209 778 437 120 208,37% z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych 4 942 305 4 551 890 92,10% z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych na podstawie porozumień 12 000 na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z jst 86 927 82 549 94,96% dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych 58 292 - % dotacje na inwestycje w związku z realizacją zadań zleconych 10 450 - % dotacje na inwestycje na podstawie porozumień z jst 47 000 dotacje na inwestycje z funduszy celowych 692 208 - % Pozostałe dochody 2 755 773 2 320 116 84,19%

Załącznik nr 1.1 do Uchwały Budżetowej Nr 206/XXXIV/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2004r. SZCZEGÓŁOWY PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2005 Klasyfikacja Dz. Rozdz W y s z c z e g ó l n i e n i e Przewidywane wykonanie za rok 2004 Plan 2005 w tym zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 596 - % 01008 Melioracje wodne 596 - % 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 596 - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 020 LEŚNICTWO 2 500 1 800 72,00% 02001 Gospodarka leśna 2 500 1 800 72,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 2 500 1 800 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 72,00% 500 HANDEL 104 461 114 992 110,08% 50095 Pozostała działalność 104 461 114 992 110,08% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 103 241 114 200 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 110,61% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 535 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 685 792 115,62% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 224 130 167 600 74,78% 60016 Drogi publiczne gminne 95 990 - % 0690 Wpływy z różnych opłat 865 % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 29 125-2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 17 792 sektora finansów publicznych 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych 47 208 60095 Pozostała działalność 128 140 167 600 130,79% 0690 Wpływy z różnych opłat 19 416 % zmiana w % (6:5)

Klasyfikacja Rozdz Dz.. W y s z c z e g ó l n i e n i e Przewidywane wykonanie za rok 2004 Plan 2005 w tym zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 107 474 167 600 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 155,94% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 250 % 630 TURYSTYKA 71 586 52 640 73,53% 63095 Pozostała działalność 71 586 52 640 73,53% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 70 729 52 640 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 74,42% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 857 % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 814 009 1 246 395 68,71% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 811 853 1 246 395 68,79% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 232 000 150 000 64,66% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 629 850 357 180 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 56,71% 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa 740 000 620 000 użytkowania wieczystego nieruchomości 83,78% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 134 % 0920 Pozostałe odsetki 5 573 1 000 17,94% 0970 Wpływy z różnych dochodów 197 296 111 421 56,47% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 6 794 70095 Pozostała działalność 2 156 - % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 823 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 333 % 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 57 986 51 360 88,57% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 7 636 0690 Wpływy z różnych opłat 98 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 538 71035 Cmentarze 50 350 51 360 102,01% 0830 Wpływy z usług 49 850 51 360 103,03% 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 - % zmiana w % (6:5)

Klasyfikacja Dz. Rozdz W y s z c z e g ó l n i e n i e Przewidywane wykonanie za rok 2004 Plan 2005 w tym zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 428 699 342 281 208 500 79,84% 75011 Urzędy Wojewódzkie 208 748 212 070 208 500 101,59% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 203 300 208 500 208 500 102,56% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 5 448 3 570 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 65,53% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 187 429 130 211 69,47% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 23 203 31 884 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 137,41% 0920 Pozostałe odsetki 111 226 50 000 44,95% 0970 Wpływy z różnych dochodów 53 000 48 327 91,18% 75095 Pozostała działalność 31 877 - % 0970 Wpływy z różnych dochodów 31 877 % 75097 Gospodarstwa pomocnicze 645 - % 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 645 % 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 63 261 6 100 6 100 9,64% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 100 6 100 6 100 10% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 6 100 6 100 6 100 10% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 57 161 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 57 161 % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10 610 11 430 430 107,73% 75412 Ochotnicze straże pożarne 50 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 % 75414 Obrona cywilna 560 430 430 76,79% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 560 430 430 76,79% 75416 Straż Miejska 10 000 11 000 11% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 10 000 11 000 11% zmiana w % (6:5)

Klasyfikacja Dz. Rozdz W y s z c z e g ó l n i e n i e Przewidywane wykonanie za rok 2004 Plan 2005 w tym zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 23 226 737 24 211 095 104,24% JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 184 517 172 425 93,45% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty 181 500 172 425 podatkowej 95,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 017 % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 10 309 697 5 752 913 75615 jednostek organizacyjnych 55,80% 0310 Podatek od nieruchomości 7 580 685 5 352 100 70,60% 0320 Podatek rolny 491 900 10 000 2,03% 0330 Podatek leśny 73 560 5 000 6,80% 0340 Podatek od środków transportowych 654 000 330 813 50,58% 0360 Podatek od spadków i darowizn 200 000 % 0370 Podatek od posiadania psów 6 390 % 0430 Wpływy z opłaty targowej 200 000 % 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 80 000 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 762 500 50 000 6,56% 0690 Wpływy z różnych opłat 26 000 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 58 009 5 000 8,62% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 176 653 sektora finansów publicznych. % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 5 070 240 75616 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 2 776 400 0320 Podatek rolny 520 200 0330 Podatek leśny 54 100 0340 Podatek od środków transportowych 471 352 0360 Podatek od spadków i darowizn 206 000 0370 Podatek od posiadania psów 11 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 207 000 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 60 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 739 188 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000 zmiana w % (6:5)

Klasyfikacja Dz. Rozdz W y s z c z e g ó l n i e n i e Przewidywane wykonanie za rok 2004 Plan 2005 w tym zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 212 523 1 216 295 100,31% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 570 000 589 950 103,50% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 742 % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 626 345 626 345 10% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 11 300 na podstawie odrębnych ustaw % 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 136 % 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11 520 000 11 999 222 104,16% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 320 000 11 789 222 104,15% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 200 000 210 000 105,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 24 317 572 21 115 124 86,83% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 704 932 20 610 677 99,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 704 932 20 610 677 99,54% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 564 450 - % 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 3 564 450 % 75805 Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 48 190 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 48 190 % 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 504 447 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 504 447 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 025 738 1 636 545 80,79% 80101 Szkoły podstawowe 678 549 86 059 12,68% 0690 Wpływy z różnych opłat 95 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 58 039 47 402 81,67% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 70 600 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 47 576 38 657 81,25% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 7 239 gmin (związków gmin) 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 495 000 zmiana w % (6:5)

Klasyfikacja Dz. Rozdz W y s z c z e g ó l n i e n i e Przewidywane wykonanie za rok 2004 Plan 2005 w tym zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 80104 Przedszkola 1 267 884 1 520 024 119,89% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 4 624 5 265 113,86% samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 249 384 1 507 715 120,68% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 376 7 044 61,92% 80110 Gimnazja 28 046 27 721 98,84% 0690 Wpływy z różnych opłat 152 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 3 597 4 077 113,34% samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 70 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 227 23 644 97,59% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 408 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 408 gmin (związków gmin) % 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 44 341 % 2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 44 341 gmin (związków gmin) 80195 Pozostała działalność 6 510 2 741 42,10% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 310 2 741 118,66% 0970 Wpływy z różnych dochodów 750 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 3 450 gmin (związków gmin) % 852 POMOC SPOŁECZNA 5 004 985 4 896 080 4 336 860 97,82% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 3 343 530 3 490 000 3 490 000 104,38% 85212 ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 510 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 332 570 3 490 000 3 490 000 104,72% zmiana w % (6:5)

Klasyfikacja Dz. Rozdz W y s z c z e g ó l n i e n i e Przewidywane wykonanie za rok 2004 Plan 2005 w tym zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zmiana w % (6:5) 10 450 % 41 800 67 630 67 63 161,79% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 41 800 67 630 67 63 161,79% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczanie społeczne. 834 870 836 630 779 230 100,21% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 100 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 707 890 779 230 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 779 230 110,08% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 123 880 57 400 gmin (związków gmin) 46,34% 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 28 900 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 28 900 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 403 560 379 720 94,09% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 403 560 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 379 720 gmin (związków gmin) 85228 30 000 28 000 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 93,33% 0830 Wpływy z usług 30 000 28 000 93,33% 85295 Pozostała działalność 322 325 94 100 29,19% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 21 400 5 000 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23,36% 0830 Wpływy z usług 67 863 56 500 83,26% 0920 Pozostałe odsetki 85 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 200 0970 Wpływy z różnych dochodów 51 317 32 600 63,53%

Klasyfikacja Dz. Rozdz W y s z c z e g ó l n i e n i e Przewidywane wykonanie za rok 2004 Plan 2005 w tym zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 30 460 gmin ( związków gmin) % 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie 150 000 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych % 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 50 200 - % 85395 Pozostała działalność 50 200 - % 0920 Pozostałe odsetki 200 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 3 000 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 6630 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 47 000 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych % 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 321 746 341 986 106,29% 85401 Świetlice szkolne 318 716 341 986 107,30% 0830 Wpływy z usług 318 716 341 986 107,30% 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 3 030 % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 3 030 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 475 130 6 594 1,39% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 258 276 - % 0690 Wpływy z różnych opłat 214 302 - % 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 3 474 % 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 40 500 sektora finansów publ. % 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 166 854 6 594 3,95% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 90 94 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 104,44% 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 300 6 500 103,17% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 160 464 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % 90095 Pozostała działalność 50 000 % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 50 000 % zmiana w % (6:5)

Klasyfikacja Dz. Rozdz W y s z c z e g ó l n i e n i e Przewidywane wykonanie za rok 2004 Plan 2005 w tym zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW. 169 989 89 133 52,43% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 539 6 584 87,33% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 7 539 6 584 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 87,33% 92116 Biblioteki 92 301 82 549 89,43% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 12 000 gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 80 301 82 549 102,80% 92195 Pozostała działalność 70 149 % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 19 000 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 51 149 % 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 500 % 92601 Obiekty sportowe 500 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 500 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % OGÓŁEM DOCHODY 58 370 435 54 291 155 4 551 890 93,01% zmiana w % (6:5)

Załącznik nr 1.2 do Uchwały Budżetowej Nr 206/XXXIV/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2004r Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2005 Dział Rozdział Treść Dotacje otrzymane z budżetu państwa Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa Przewidywane Przewidywane Plan na 2005r. Plan na 2005 wykonanie 2004 Treść wykonanie 2004 1 2 3 4 5 6 7 9 10 750 Administracja publiczna 203 300 208 500 203 300 208 500 75011 Urzędy wojewódzkie 203 300 208 500 203 300 208 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 203 300 208 500 wydatki bieżące 203 300 208 500 a) z tego wynagrodzenia i pochodne 188 102 193 302 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 63 261 6 100 63 261 6 100 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 100 6 100 6 100 6 100 2010 6 100 6 100 wydatki bieżące 6 100 6 100 a) z tego wynagrodzenia i pochodne 413 302 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 57 161 57 161 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 57 161 wydatki bieżące 57 161 a) z tego wynagrodzenia i pochodne 3 861 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 560 430 560 430 75414 Obrona cywilna 560 430 560 430

Dział Rozdział Treść Dotacje otrzymane z budżetu państwa Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa Przewidywane Przewidywane Plan na 2005r. Plan na 2005 wykonanie 2004 Treść wykonanie 2004 1 2 3 4 5 6 7 9 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 560 430 wydatki bieżące 560 430 a) z tego wynagrodzenia i pochodne 0 852 Opieka społeczna 4 525 170 4 336 860 4 525 170 4 336 860 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 343 020 3 490 000 3 343 020 3 490 000 2010 3 332 570 3 490 000 wydatki bieżące 3 332 570 3 490 000 a) z tego wynagrodzenia i pochodne 75 155 105 883 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6310 10 450 wydatki majątkowe 10 450 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 41 800 67 630 41 800 67 630 2010 41 800 67 630 wydatki bieżące 41 800 67 630 a) z tego wynagrodzenia i pochodne 707 890 779 230 707 890 779 230 2010 707 890 779 230 wydatki bieżące 707 890 779 230 a) z tego wynagrodzenia i pochodne 21 900

Dział Rozdział Treść Dotacje otrzymane z budżetu państwa Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa Przewidywane Przewidywane Plan na 2005r. Plan na 2005 wykonanie 2004 Treść wykonanie 2004 1 2 3 4 5 6 7 9 10 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 28 900 28 900 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 28 900 wydatki bieżące 28 900 a) z tego wynagrodzenia i pochodne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 403 560 403 560 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 403 560 wydatki bieżące 403 560 a) z tego wynagrodzenia i pochodne 337 364 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 160 464 3 809 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 160 464 3 809 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 160 464 wydatki bieżące 3 809 a) z tego wynagrodzenia i pochodne RAZEM: 4 952 755 4 551 890 4 796 100 4 551 890 Uwagi: dotacja celowa w roku 2004 w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów dróg w kwocie 156.655zł przekazana na refundację wydatków poniesionych w roku 2003 przez Gminę ze środków własnych

Załącznik nr 1.3 do Uchwały Budżetowej Nr 206/XXXIV/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2004r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2005 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego Przewidywane Przewidywane Jednostka Plan na Wskaźnik Plan na Wskaźnik wykonanie Treść wykonanie zlecająca Nazwa 2005r. % 2005r. % 2004 2004 Lp Dział Rozdział Treść zadanie zadania 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 596 0 0% 596 0 0% 01008 Melioracje wodne 596 0 0% 596 0 0% wydatki bieżące 596 0% 2 854 3 921 85417 Województwo Małopolskie program "Bezpieczny Wał" 2330 596 0 0% Wydatki wynagrodzenia i pochodne 0 0 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 030 0 0% 3 030 0 0% Szkolne schroniska młodzieżowe 3 030 0 0% 3 030 0 0% Powiat Myślenicki Prowadzenie sezonowego schroniska w Droginii 2320 3 030 0% wydatki bieżące 3 030 0% wynagrodzenia i pochodne 459 0 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 80 301 82 549 103% 80 301 82 549 103% 92116 Biblioteki 80 301 82 549 103% 80 301 82 549 103% Powiat Myślenicki Zadania Biblioteki Powiatowej 2320 80 301 82 549 103% wydatki bieżące 80 301 82 549 103% a)dotacje dla instytucji kultury 80 301 82 549 103% RAZEM: 83 927 82 549 98% 83 927 82 549 98%

Załącznik nr 1.4 do Uchwały Budżetowej Nr 206/XXXIV/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2004r DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW AKOHOLOWYCH NA ROK 2005 w zł Wyszczególnienie Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 Ogółem 626 345 626 345 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 626 345 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 626 345 851 Ochrona zdrowia 626 345 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 626 345 wydatki bieżące 526 345 z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 154 dotacje na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych:265.000zł 265 000 wydatki majątkowe 100 000 wydatki przeznaczone na zadanie "place zabaw, infrastruktura sportowa ogólnodostępna"

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 206/XXXIV/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2004r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2005 Przewidywane w tym dynamika struktura Klasyfikacja W y s z c z e g ó l n i e n i e wykonanie Plan 2005 rok zlecone (w %) (w %) Dz. Rozdz. rok 2004 / 5:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 21 434 24 700 115,24% 0,04% 01008 Melioracje wodne 596 - % % wydatki bieżące 596 % 01030 Izby rolnicze 13 238 13 500 101,98% 0,02% wydatki bieżące 13 238 13 500 101,98% 01095 Pozostała działalność 7 600 11 200 147,37% 0,02% wydatki bieżące 7 600 11 200 147,37% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 309 328 5 655 689 131,24% 9,46% 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 008 058 - % % z tego: wydatki bieżące 8 058 % wydatki majątkowe 1 000 000 % objęcie udziałów 1 000 000 % 60014 Drogi publiczne powiatowe 685 000 1 134 689 165,65% 1,90% z tego: wydatki majątkowe 685 000 1 134 689 165,65% dotacja celowa dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień 685 000 1 134 689 165,65% 60016 Drogi publiczne gminne 2 471 766 4 521 000 182,91% 7,57% z tego: wydatki bieżące 449 829 461 500 102,59% pochodne od wynagrodzeń 4 100 3 500 85,37% wydatki majątkowe 2 021 937 4 059 500 200,77% inwestycyjne 2 021 937 4 059 500 200,77%

Przewidywane w tym dynamika struktura Klasyfikacja W y s z c z e g ó l n i e n i e wykonanie Plan 2005 rok zlecone (w %) (w %) Dz. Rozdz. rok 2004 / 5:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 60017 Drogi wewnętrzne 144 504 - % % z tego: wydatki bieżące 144 504 % pochodne od wynagrodzeń 7 500 % 630 TURYSTYKA 21 000 41 300 196,67% 0,07% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 21 000 21 500 102,38% 0,04% z tego: wydatki bieżące 21 000 21 500 102,38% dotacje celowe 18 500 18 500 10% 63095 Pozostała działalność - 19 800 0,03% z tego: wydatki bieżące 19 800 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 326 443 2 641 800 199,16% 4,42% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 326 443 2 641 800 199,16% 4,42% z tego: wydatki bieżące 696 438 406 800 58,41% pochodne od wynagrodzeń 3 046 3 000 98,49% wydatki majątkowe 630 005 2 235 000 354,76% inwestycyjne 27 000 % zakupy inwestycyjne 603 005 2 235 000 370,64% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 192 088 187 900 97,82% 0,31% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 143 688 125 000 86,99% 0,21% wydatki bieżące 143 688 125 000 86,99% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000 27 300 136,50% 0,05% wydatki bieżące 20 000 27 300 136,50% 71035 Cmentarze 28 400 35 600 125,35% 0,06% z tego: wydatki bieżące 28 400 35 600 125,35% pochodne od wynagrodzeń 600 600 10%

Przewidywane w tym dynamika struktura Klasyfikacja W y s z c z e g ó l n i e n i e wykonanie Plan 2005 rok zlecone (w %) (w %) Dz. Rozdz. rok 2004 / 5:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 880 911 5 458 300 208 500 92,81% 10,71% 75011 Urzędy wojewódzkie 499 566 499 556 208 500 10% 0,84% z tego: wydatki bieżące 499 566 499 556 208 500 10% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 448 477 447 638 193 302 99,81% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 221 884 193 337 87,13% 0,32% wydatki bieżące 221 884 193 337 87,13% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 911 839 4 525 407 92,13% 7,57% z tego: wydatki bieżące 4 800 742 4 525 407 94,26% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 650 031 3 701 976 101,42% wydatki majątkowe 111 097 - % inwestycyjne 9 762 % zakupy inwestycyjne 101 335 % 75095 Pozostała działalność 247 622 240 000 96,92% 0,40% wydatki bieżące 247 622 240 000 96,92% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 63 261 6 100 6 100 9,64% 0,01% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 6 100 6 100 6 100 10% 0,01% z tego: wydatki bieżące 6 100 6 100 6 100 10% pochodne od wynagrodzeń 400 302 302 75,50% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 57 161 - % % z tego: wydatki bieżące 57 161 % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 861 %

Przewidywane w tym dynamika struktura Klasyfikacja W y s z c z e g ó l n i e n i e wykonanie Plan 2005 rok zlecone (w %) (w %) Dz. Rozdz. rok 2004 / 5:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 502 486 587 551 430 116,93% 0,98% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 000 - % % z tego: wydatki majątkowe 50 000 % dotacja celowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 50 000 % 75412 Ochotnicze straże pożarne 194 960 340 156 174,47% 0,57% z tego: wydatki bieżące 194 960 175 656 90,10% pochodne od wynagrodzeń 1 170 1 170 10% z tego: wydatki majątkowe 164 500 dotacja celowa dla województwa na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 164 500 75414 Obrona cywilna 561 430 430 76,65% % wydatki bieżące 561 430 430 76,65% 75416 Straż Miejska 256 965 246 965 96,11% 0,41% z tego: wydatki bieżące 253 465 246 965 97,44% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 222 951 219 509 98,46% wydatki majątkowe 3 500 % zakupy inwestycyjne 3 500 %

Przewidywane w tym dynamika struktura Klasyfikacja W y s z c z e g ó l n i e n i e wykonanie Plan 2005 rok zlecone (w %) (w %) Dz. Rozdz. rok 2004 / 5:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 164 600 147 580 89,66% 0,25% 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 164 600 147 580 89,66% 0,25% z tego: wydatki bieżące 164 600 147 580 89,66% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46 636 43 816 93,95% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENGO 494 000 650 000 131,58% 1,09% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 494 000 650 000 131,58% 1,09% z tego: wydatki bieżące 494 000 650 000 131,58% wydatki na obsługę długu 494 000 650 000 131,58% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 31 737 1 337 915 4215,63% 2,24% 75818 Rezerwy 31 737 1 337 915 4215,63% 2,24% rezerwa ogólna na wydatki bieżące 19 238 250 000 1299,51% rezerwy celowe na wydatki bieżące 12 499 847 915 6783,86% rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne i inwestycje 240 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 32 898 380 30 435 635 92,51% 50,93% 80101 Szkoły podstawowe 17 674 824 14 862 016 84,09% 24,87% z tego: wydatki bieżące 14 864 042 14 394 342 96,84% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 418 944 12 294 817 99,00% wydatki majątkowe 2 810 782 467 674 16,64% inwestycyjne 2 792 582 467 674 zakupy inwestycyjne 18 200 % 80104 Przedszkola 6 144 861 6 301 485 102,55% 10,54% z tego: wydatki bieżące 6 076 161 6 301 485 103,71%

Przewidywane w tym dynamika struktura Klasyfikacja W y s z c z e g ó l n i e n i e wykonanie Plan 2005 rok zlecone (w %) (w %) Dz. Rozdz. rok 2004 / 5:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 598 296 4 732 354 102,92% wydatki majątkowe 68 700 - % inwestycyjne 62 500 % zakupy inwestycyjne 6 200 80110 Gimnazja 7 888 105 8 110 546 102,82% 13,57% z tego: wydatki bieżące 7 864 905 8 110 546 103,12% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 708 015 7 003 597 104,41% wydatki majątkowe 23 200 - inwestycyjne 17 200 zakupy inwestycyjne 6 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 268 209 280 189 104,47% 0,47% wydatki bieżące 268 209 280 189 104,47% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 532 370 538 999 101,25% 0,90% z tego: wydatki bieżące 532 370 538 999 101,25% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 455 675 463 463 101,71% 80145 Komisje egzaminacyjne 4 000 3 500 87,50% 0,01% wydatki bieżące 4 000 3 500 87,50% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 181 716 150 000 82,55% 0,25% z tego: wydatki bieżące 181 716 150 000 82,55% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 580 % 80195 Pozostała działalność 204 295 188 900 92,46% 0,32% wydatki bieżące 204 295 188 900 92,46%

Przewidywane w tym dynamika struktura Klasyfikacja W y s z c z e g ó l n i e n i e wykonanie Plan 2005 rok zlecone (w %) (w %) Dz. Rozdz. rok 2004 / 5:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 851 OCHRONA ZDROWIA 762 480 626 345 82,15% 1,05% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 762 480 626 345 82,15% 1,05% wydatki na realizację zadań objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 762 480 626 345 82,15% z tego: wydatki bieżące 710 777 526 345 74,05% pochodne od wynagrodzeń 9 107 154 1,69% dotacje celowe 377 760 265 000 70,15% wydatki majątkowe 51 703 100 000 zakupy inwestycyjne 22 285 - inwestycyjne 29 418 100 000 852 POMOC SPOŁECZNA 7 286 521 6 874 722 4 336 860 94,35% 13,49% 85202 Domy pomocy społecznej 14 800 40 000 270,27% 0,07% wydatki bieżące 14 800 40 000 270,27% 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 343 530 3 490 000 3 490 000 104,38% 5,84% z tego: wydatki bieżące 3 333 080 3 490 000 3 490 000 104,71% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75 010 105 883 105 883 141,16% wydatki majątkowe 10 450 - % zakupy inwestycyjne 10 450 % Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 85213 niektóre świadczenia rodzinne 42 609 67 630 67 630 158,72% 0,11% wydatki bieżące 42 609 67 630 67 630 158,72% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 202 399 1 163 130 779 230 96,73% 1,95% z tego: wydatki bieżące 1 202 399 1 163 130 779 230 96,73% pochodne od wynagrodzeń 21 900 %

Przewidywane w tym dynamika struktura Klasyfikacja W y s z c z e g ó l n i e n i e wykonanie Plan 2005 rok zlecone (w %) (w %) Dz. Rozdz. rok 2004 / 5:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 85215 Dodatki mieszkaniowe 290 000 240 000 82,76% 0,40% wydatki bieżące 290 000 240 000 82,76% 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 28 901 - % % wydatki bieżące 28 901 % 85219 Ośrodki pomocy społecznej 722 083 677 523 93,83% 1,13% z tego: wydatki bieżące 722 083 677 523 93,83% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 578 721 591 451 102,20% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 184 361 187 110 101,49% 0,31% z tego: wydatki bieżące 184 361 187 110 101,49% pochodne od wynagrodzeń 25 361 29 610 116,75% 85295 Pozostała działalność 1 457 838 1 009 329 69,23% 1,69% z tego: wydatki bieżące 1 220 838 1 009 329 82,68% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 676 590 444 742 65,73% dotacje celowe 70 000 70 000 10% wydatki majątkowe 237 000 - % zakupy inwestycyjne 237 000 % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 100 200 20 000 19,96% 0,03% 85395 Pozostała działalność 100 200 20 000 19,96% 0,03% wydatki bieżące 53 000 20 000 37,74% wydatki majątkowe 47 200 % zakupy inwestycyjne 47 200 %