SPRZEDAś Z WYKORZYSTANIEM KARTY E-PRUF

Nr SPRZEDAś Z WYKORZYSTANIEM KARTY E-PRUF 1.WSTĘP opisuje sprzedaŝ w aptekach, w których pacjenci posiadający kartę e-pruf będą mogli skorzystać z moŝliwości kupna leków z dofinansowaniem. Karta e-pruf związana jest z jedną osobą oraz pozwala na to, aby określona część kwoty, w odniesieniu do produktów znajdujących się na liście leków dofinansowywanych, została dofinansowana. Karta e-pruf posiada określoną datę waŝności, rodzaj determinujący zakres leków podlegających dofinansowaniu oraz limit kwotowy dofinansowania. 2. ROZPOCZĘCIE PRACY SprzedaŜ z wykorzystaniem dofinansowania e-pruf nie wymaga określania dodatkowych uprawnień do modułu 11 SprzedaŜ. KaŜdy pracownik posiadający uprawnienia do sprzedaŝy w programie KS-AOW moŝe obsługiwać pacjentów posługujących się kartą e-pruf. Dodatkowo wśród personelu naleŝy, wytypować grupę osób do obsługi pełnej funkcjonalności programu (wysyłanie codziennych raportów, sprawdzenie prawidłowego przyporządkowania bazy BLOZ towarów dofinansowanych) oraz nadać im odpowiednie uprawnienia w module 41 Administrator. UWAGA!!! Personel, który będzie zajmował się tylko i wyłącznie sprzedaŝą, nie musi posiadać specjalnych uprawnień do modułu APW21 - Zestawienia oraz APW22 - Kartoteki. W celu nadania rozszerzonych praw e-pruf naleŝy w module APW41 - Administrator wybrać z menu Firma pozycję Pracownicy lub skorzystać z kombinacji klawiszy Crtl+5 (rys. 1). Rys. 1. Wybór pracowników z menu Firma w module Administrator W kolejnym kroku wybieramy z okna Pracownicy uŝytkownika, któremu naleŝy nadać wymagane uprawnienia i potwierdzamy wybór przyciskiem [F4] Zmień (rys. 2). Rys. 2. Okno wyboru pracownika Strona 1 z 24

W oknie Zmiana danych pracownika wybieramy przycisk [F5] Prawa (rys. 3). Rys. 3. Zmiana danych pracownika. Następnie w oknie Uprawnienia naleŝy skorzystać z przycisku [F7] Szukaj. Rys. 4. Okno edycji uprawnień wybranego uŝytkownika systemu KS-AOW W oknie Wyszukiwanie uprawnień naleŝy w polu Szukaj ciągu znaków: wpisać e-pruf i potwierdzić przyciskiem [Ent] Wyszukaj. Program zwróci informacje odnośnie dwóch uprawnień. NaleŜy na kaŝdym uprawnieniu z osobna uŝyć przycisku [F2] Idź do opcji (rys. 5). Rys. 5. Okno wyszukiwarki uprawnień Okno Uprawnienia wyświetli numer i nazwę uprawnienia odpowiednio 21-0140 dla modułu APW21-Zestawienia oraz 22-0040 dla modułu APW22-Kartoteki. NaleŜy w kolumnie Indywidualne przy danym uprawnieniu zaznaczyć wiersz tak, aby w kolumnie Efektywne pojawił się zielony znacznik zgodnie z rysunkiem numer 6. Z kolejnym uprawnieniem do modułu postępujemy w analogiczny sposób. Strona 2 z 24

Rys. 6. Nadanie uprawnień uŝytkownikowi do przeglądu towarów e-pruf Nadane prawa zapisujemy przy uŝyciu przycisku [F2] Zapisz w oknie Uprawnienia a następnie w oknie Zmiana danych pracownika. Przed pierwszą realizując w aptece sprzedaŝy e-pruf, naleŝy sprawdzić czy towary dofinansowane są prawidłowo powiązane z towarami znajdującymi się w aptecznej bazie danych. Powiązanie pomiędzy lekami dofinansowanymi a lekami w aptece jest realizowane przy pomocy kodów BLOZ i EAN. SprzedaŜ leku, który został źle powiązany, moŝe dla apteki skutkować brakiem zwrotu dofinansowania, które otrzymał pacjent. UWAGA!!! W celu rozpoczęcia pracy z wykorzystaniem płatności e-pruf konieczne jest pobranie listy leków podlegających dofinansowaniu w celu sprawdzenie prawidłowo przyporządkowania bazy BLOZ pomiędzy lekami na liście w OSOZ i towarami w bazie aptecznej. W celu pobrania listy leków do sprawdzenia przyporządkowania bazy BLOZ naleŝy w module APW22 - Kartoteki z menu głównego Kartoteki, wybrać Towary a następnie Towary e-pruf co zostało przedstawione na rysunku nr 7. Strona 3 z 24

Rys. 7. Moduł APW22 Kartoteki Po uruchomieniu opisywanej funkcji program sprawdza czy istnieje wcześniej pobrana lista towarów dofinansowanych. Jeśli taka istnieje to program zapyta uŝytkownika: Istnieje pobrana lista towarów z dnia RRRR-MM-DD HH:MM. Czy chcesz ją zaktualizować? (rys. 8). Rys. 8. Aktualizacja listy towarów e-pruf. Jeśli uŝytkownik odpowie twierdząco lub wcześniej nie została pobrana lista towarów to program pobierze z systemu OSOZ aktualną listę towarów e-pruf (rys. 9). Strona 4 z 24

Rys. 9. Towary e-pruf W pierwszej kolumnie, zatytułowanej Nazwa towaru na liście w OSOZ znajdują się towary dofinansowane, następnie Dawka i Opakowanie natomiast w kolejnych kolumnach powiązane z nimi towary z aptecznej bazy danych (najpierw nazwa towaru a następnie jego numer). W następnych kolumnach znajdują się numery BLOZ, kod EAN, postać i producent leku i kraj, z którego lek pochodzi. Funkcja wyświetla listę towarów, posiadających dofinansowanie w ramach e-pruf oraz ich powiązanie z lakami w bazie aptecznej po numerze BLOZ7 i EAN. Jeśli w aptece znajduje się lek o takim samym 7-mio cyfrowym kodzie BLOZ to jego nazwa i numer pojawi się w odpowiednich kolumnach. JeŜeli przy nazwie towaru na liście w OSOZ widnieje Ŝółty trójkąt z wykrzyknikiem moŝe oznaczać to, Ŝe program nie mógł powiązać leku z listy leków e-pruf z Ŝadnym lekiem z bazy aptecznej lub teŝ BLOZ lub EAN został źle przyporządkowany. W takim przypadku naleŝy ustawić się na oznaczonej pozycji i skorzystać z przycisku [F5] OstrzeŜenia. Program wówczas poinformuje nas, z jakich powodów pozycja ta nie została prawidłowo przypisana (rys. 10). Rys. 10. Okno informacyjne UWAGA!!! W przypadku, gdy na serwerze OSOZ dostępna będzie nowa lista leków podlegająca dofinansowaniu obliczanie kwoty dofinansowania za zakup leków w aptece przy uŝyciu karty e-pruf odbywać się będzie przy pomocy tejŝe listy bez konieczności jej pobierania. Zaleca się jednak systematyczne przeglądanie towarów e-pruf w module 22 Kartoteki w celu kontroli prawidłowego przyporządkowania numerów BLOZ i EAN. Strona 5 z 24

W oknie Towary e-pruf, mamy równieŝ do dyspozycji funkcje, znane juŝ z pracy z programem KS-AOW, takie jak np. Karta czy Drukuj. Między nimi znajduje się przycisk [F7] Filtr, który umoŝliwia wyszczególnienie wybranych pozycji w zaleŝności od ustawień opcji. Wybierając powyŝszy klawisz F7 pojawi się okno jak na rysunku 11. Rys. 11. Okno filtr W oknie Filtr mamy do dyspozycji funkcje OstrzeŜenia. Jeśli wybierzemy TAK na ekranie zostaną wyszczególnione tylko te towary, które mają ostrzeŝenia, natomiast po wyborze opcji NIE na ekranie pojawią się towary bez ostrzeŝeń. Jeśli wybierzemy opcję <bez znaczenia> otrzymamy wszystkie towary. 3. SPRZEDAś Z DOFINANSOWANIEM E-PRUF Obsługa pacjenta korzystającego z płatności e-pruf, przebiega podobnie jak obsługa innych pacjentów, tzn. pobieramy receptę od pacjenta, uzupełniamy dane z recepty i wybieramy lek. RóŜnica występuje przy końcowym etapie sprzedaŝy, tzn. po wybraniu przycisku *Zapłata, wybieramy rodzaj płatności e-pruf. Na rysunku nr 12 widać podświetlony odpowiedni przycisk. Rys. 12. SprzedaŜ za pomocą e-pruf Odczytanie płatności e-pruf podczas sprzedaŝy jest równieŝ moŝliwe w dowolnym momencie obsługi klienta (zarówno przed sprzedaŝą jak i po sprzedaniu kilku produktów) po naciśnięciu klawiszy Ctrl+O i podłoŝeniu karty pod czytnik (rys. 13). W przypadku, gdy apteka korzysta z systemu lojalnościowego, po odczytaniu kodu karty czytnikiem kodów kreskowych, wybieramy rodzaj karty e-pruf. Strona 6 z 24

Rys. 13. Okno do odczytu kodu z karty Po podłoŝeniu karty e-pruf pod czytnik zostanie zeskanowany jej kod kreskowy. Wprowadzenie kodu spowoduje autoryzację karty. System sprawdza, czy karta jest waŝna i czy limit związany z kartą nie został jeszcze wyczerpany. Jeśli autoryzacja przebiegnie pomyślnie to program apteczny poprosi uŝytkownika o wypłacenie kwoty z terminala i zaakceptowanie wyliczonej kwoty (rys. 14). Rys. 14. Okno z kwotą dofinansowania Zanim zaakceptujemy wyliczoną kwotę, moŝemy skorzystać z przycisku [F3] Szczegóły, wówczas na ekranie wyświetli się okno Transakcja e-pruf (rys. 15), w którym wyszczególnione są wszystkie pozycje danej sprzedaŝy. Pozycje dofinansowane zawierają kwotę dofinansowania. Rys. 15. Transakcja e-pruf Strona 7 z 24

Po autoryzacji program przeliczy dopłatę, jaka przysługuje pacjentowi i na ekranie pojawi się łączna wartość dofinansowywania oraz ostateczna kwota, jaką pacjent ma zapłacić (rys. 16). Rys. 16. Okno z podsumowaniem sprzedaŝy Z kaŝdą kartą związany jest limit dofinansowywania oraz okres jej waŝności, oznacza to, Ŝe jeśli pacjent przekroczy ten limit, nie będzie moŝliwa sprzedaŝ e-pruf, a na monitorze pojawi się stosowny komunikat (rys. 17). Rys. 17. Okno informacyjne UWAGA!!! Usunięcie sprzedaŝy z wykorzystaniem e-pruf zostało zablokowane - naleŝy wystawić korektę do danej transakcji. Nie naleŝy wykonywać transakcji usunięć i korekt sprzedaŝy e-pruf w przypadku braku połączenia z Internetem. JeŜeli operacja taka została wykonana wówczas na ekranie wyświetli się stosowny komunikat, w którym naleŝy wybrać odpowiedź NIE (rys. 18). Rys. 18. Okno komunikatu Strona 8 z 24

Podczas sprzedaŝy istnieje moŝliwość sprawdzenia salda karty e-pruf. Po naciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl+S program zapyta o numer karty, dla której ma być sprawdzone saldo konta. Zostanie wysłane zapytanie do serwera OSOZ o saldo karty i po odebraniu zwrotnej informacji na ekranie pojawi się komunikat przedstawiony na rysunku 19. Rys. 19. Informacja o saldzie karty 4.SPRZEDAś Z RABATEM E-PRUF Karty w ramach e-pruf dają moŝliwość udzielania rabatów do cen sprzedaŝy leków. Rabatu moŝna udzielać tylko na pozycje z towarami OTC bez recepty i refundacji NFZ. Transakcja z kartą rabatową w aptece jest realizowana podobnie jak w przypadku sprzedaŝy z dofinansowaniem. Na ekranie monitora po podsumowaniu transakcji z rabatem e-pruf nie jest wyświetlana informacji z podsumowaniem e-pruf. TRANSAKCJA Z DOFINANSOWANIEM e-pruf TRANSAKCJA Z RABATEM e-pruf Obsługa kart e-pruf w sprzedaŝy z rabatem e-pruf przebiega w analogiczny sposób jak przy obsłudze transakcji z dofinansowaniem: - odczytanie karty moŝe być na początku (zalecane) lub przed zatwierdzeniem transakcji (po *Zapłata), - zapytanie o zamienniki działa analogicznie informując o cenie z rabatem, - autoryzacja transakcji na końcu dokładnie w tym momencie jak przy karcie podarunkowej, - okno akceptacji kwoty rabatu pokazuje kwotę, jaką farmaceuta ma wypłacić na terminalu, - jeŝeli zatwierdzono Apteka wysyła potwierdzenie transakcji. Informację odnośnie transakcji z rabatem e-pruf odszukać moŝna w funkcji Poprawa w modułu 11 SprzedaŜ wybierając klawisz SprzedaŜ. Informacja odnośnie udzielonego rabatu e-pruf dostępna jest w kolumnie Rabat e-pruf. 5. KOREKTA TRANSAKCJI E-PRUF Rys. Informacja o sprzedaŝy z rabatem e-pruf W celu wykonania prawidłowej korekty transakcji e-pruf naleŝy w module 11 SprzedaŜ wybrać funkcję Popraw za pomocą klawisza P lub za pomocą kursorów ustawić się na przycisku Popraw i zatwierdzić wybór. Strona 9 z 24

Po odszukaniu interesującej nas transakcji moŝna dokonać korekty za pomocą skrótu klawiszowego Alt+K lub uŝyć przycisku Korekta. W przypadku, gdy recepta znajduje się w otwartym okresie refundacyjnym zostanie wyświetlony komunikat. Strona 10 z 24

Jeśli dana pozycja sprzedaŝy naleŝy do zamkniętego okresu refundacyjnego pojawi się następujący komunikat. W obu przypadkach naleŝy zaakceptować pytanie za pomocą klawisza Tak. Potwierdzenie wykonania korekty danej pozycji powoduje wyświetlenie okna informacyjnego. Przyciski OK oraz Anuluj pozostają nieaktywne przez 10 sekund. UŜytkownik zostaje poinformowany o konieczności dokonania zwrotu w terminalu na kartę o wskazanym numerze na kwotę w wysokości określonej przez system. NaleŜy z daną kartą udać się do terminala i dokonać zwrotu danej kwoty. W przypadku, kiedy zwrot zostanie wykonany prawidłowo w terminalu wybieramy przycisk OK. W module 11 SprzedaŜ transakcja będzie wyglądać następująco. Strona 11 z 24

Jeśli zwrot zostanie odrzucony przez terminal, lub nie posiadamy danej karty e-pruf naleŝy uŝyć przycisku Anuluj. UŜytkownik zostanie poinformowany o anulowaniu korekty w systemie OSOZ oraz o niewykonaniu korekty e-pruf. SprzedaŜ zostanie skorygowana a kwota dofinansowania e-pruf pozostanie bez zmian. W module 11 SprzedaŜ stan ten przedstawiać będzie się następująco. Strona 12 z 24

6.SPRAWDZANIE KWOTY DOFINANSOWANIA Podczas sprzedaŝy istnieje moŝliwość sprawdzenia kwoty dofinansowania dla pojedynczego leku. Funkcja dostępna jest w oknie wyboru dostawy, po naciśnięciu klawisza F9 po wcześniejszym autoryzowaniu karty e-pruf przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl+O. Program wyśle zapytanie do serwera OSOZ o kwotę dofinansowania i wyświetli ją na ekranie w postaci informacji przedstawionej na rysunku 20. Rys. 20. Informacje o kwocie dofinansowania 7.INFORMACJA O DOFINANSOWANIACH NA LIŚCIE SYNONIMÓW (LEKÓW O TEJ SAMEJ NAZWIE MIĘDZYNARODOWEJ) W przypadku, gdy odczytano numer Karty e-pruf, a następnie wywołano okno synonimów (klawisz F10) program umoŝliwi sprawdzenie kwot dofinansowań dla wyświetlanych leków za pomocą klawisza F9. Program wyśle zapytanie do systemu OSOZ i po poprawnej autoryzacji karty wyświetli dodatkową kolumnę z kwotami dofinansowań dla poszczególnych leków (rys. 21). Strona 13 z 24

Rys. 21. Leki o tej samej nazwie międzynarodowej 8.OBSŁUGA KART OSOZ Z DOFINANSOWANIEM E-PRUF ORAZ DOWOLNYM PROGRAMEM LOJALNOŚCIOWYM W przypadku transakcji sprzedaŝy połączonej z obsługą karty OSOZ, e-pruf oraz karty dowolnego programu lojalnościowego dostępne są dwie moŝliwości uŝycia karty z e-pruf. Pierwszy sposób polega na wprowadzeniu przez farmaceutę w pierwszej kolejności numeru karty OSOZ, a następnie karty e-pruf za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+O. Kolejną czynnością jest wprowadzenie numeru karty programu lojalnościowego za pomocą skrótu klawiszowego Ctr+L. Wybór karty lojalnościowej pozostaje w pamięci komputera (numer karty nie pojawia się na ekranie). Farmaceuta realizuje sprzedaŝ, a dopiero po podsumowaniu sprzedaŝy następuje wyświetlenie numeru karty lojalnościowej (rys. 22). Rys. 22. Obsługa karty z dofinansowaniem e-pruf oraz k. lojalnościowej Wówczas zostaje naliczone dofinansowanie i farmaceuta moŝe sfinalizować sprzedaŝ. Strona 14 z 24

Drugi sposób uŝycia karty e-pruf oraz k. lojalnościowej polega na wprowadzeniu tych kart po dokonaniu sprzedaŝy. Pierwszą czynnością, jaką w tym celu powinien wykonać farmaceuta, jest wprowadzenie numeru karty OSOZ. Następnie realizowana jest sprzedaŝ, a po podsumowaniu sprzedaŝy (* Zapłata) wprowadzany jest numer karty e-pruf za pomocą opcji z menu e-pruf (rys. 23), wówczas zostaje naliczona kwota dofinansowania. Rys. 23. Obsługa e PRUF oraz karty lojalnościowej Ostatnim etapem jest wprowadzenie numeru karty lojalnościowej za pomocą klawisza L lub poprzez opcję z menu k.lojaln. (rys. 24). Rys. 24. Obsługa dofinansowania e-pruf oraz karty lojalnościowej Po wykonaniu tych czynności farmaceuta zatwierdza sprzedaŝ (rys. 25). Strona 15 z 24

Rys. 25. Widok obsłuŝonej transakcji z kartą OSOZ, e-pruf oraz programu lojalnościowego 9. RAPORT Realizację sprzedaŝy z wykorzystaniem płatności e-pruf naleŝy rozliczyć, w tym celu naleŝy wysłać raport do e-pruf. Wysłanie raportu odbywa się w module APW21 Zestawienia, wybierając z menu głównego Inne, a następnie Raporty e-pruf (rys. 26). Rys. 26. Moduł 21-Zestawienia Po wybraniu w/w funkcji, na ekranie wyświetli się okno pozwalające na wysłanie raportów do e-pruf (rys. 27). Strona 16 z 24

Rys. 27. Okno raport e-pruf Po lewej stronie okna znajduje się kolumna oznaczająca kolejny dzień miesiąca, natomiast pierwszy wiersz zawiera nazwy miesięcy. Wyświetlone okno pełni funkcję kalendarza, gdzie kaŝda komórka stanowi inny dzień roku. JeŜeli w danym dniu prowadzona była sprzedaŝ z wykorzystaniem e-pruf, to w kolumnie oznaczającej dzień takiej sprzedaŝy pojawi się stosowna ikona (jak na rys. 27 w dniu 09-10-2008). Wygląd dostępnych ikon w oknie Raporty e-pruf, wraz z ich opisem znajduje się pod klawiszem [F6] Legenda. UŜycie tego przycisku spowoduje rozwinięcie legendy oznaczeń zgodnie z rysunkiem nr 28. Rys. 28. Okno raporty e-pruf wraz z legendą W celu rozliczenia się z transakcji e-pruf naleŝy pobrać raport. Pobranie raportu jest moŝliwe po ustawieniu się na dniu, za który chcemy pobrać raport i uŝyciu przycisku [F5] Pobierz, wówczas na monitorze wyświetli się poniŝsze okno, które naleŝy zatwierdzić (rys. 29). Strona 17 z 24

Rys. 29. Okno komunikat Pobranie raportu w dniu bieŝącym spowoduje brak dalszej moŝliwości sprzedaŝy z wykorzystaniem e-pruf w danym dniu. Dlatego teŝ zaleca się wysyłanie (pobranie i zatwierdzenie) raportu na dzień następny. Przy próbie zatwierdzenia raportu tego samego dnia, kiedy była prowadzona sprzedaŝ z uŝyciem e-pruf, po wyświetleniu się powyŝszego okna program zapyta zgodnie z rysunkiem nr 30, domyślnie podpowiadana jest opcja Nie. Rys. 30. Okno ostrzegawcze W przypadku pobrania raportu w danym dniu, przy próbie sprzedaŝy towaru z dofinansowaniem z uŝyciem karty e-pruf, apteka będzie musiała wcześniej pobrany raport odrzucić za pomocą funkcji dostępnej pod klawiszem [F8] Odrzuć. Wybierając w oknie Raporty e-pruf, klawisz [F3] Raport, zostanie ściągnięty raport z e-pruf (rys. 31) w postaci pliku z rozszerzeniem pdf (*.pdf). Plik pdf jest plikiem, który moŝna otworzyć za pomocą programu Adobe Reader. Program ten nie jest częścią programu KS Apteka. W celu prawidłowego wyświetlenia raportu e-pruf naleŝy zainstalować program Adobe Reader na kaŝdym z komputerów słuŝących do obsługi modułu 21 Zestawienia. JeŜeli apteka nie ma zainstalowanego w/w programu, naleŝy skontaktować się z serwisantem. Strona 18 z 24

Rys. 31. Raport transakcji e-pruf Dodatkowo dla transakcji z rabatem e-pruf przygotowano rozszerzenie raportu o informację odnośnie wartości rabatu udzielonego rabatu. Rys. Raport transakcji e-pruf wraz z rabatem W oknie Raporty e-pruf znajduje się funkcja Transakcje (dostępna pod klawiszem F2) wyświetlająca całą sprzedaŝ z wykorzystaniem e-pruf danego dnia (rys. 32). Strona 19 z 24

Rys. 32. Okno transakcje e-pruf Na potrzeby transakcji z rabatem e-pruf okno transakcje e-pruf zostało rozbudowane o informację związaną z wartością rabatu. Rys. Okno transakcje e-pruf wraz z wartością rabatu e-pruf wdzenie zgodności sprzedaŝy dofinansowanej z raportem pobranym z e-pruf jest moŝliwe po porównaniu kwoty z powyŝszego raportu (rys. 31) z podsumowaniem uzyskanym w oknie Transakcje e-pruf (rys. 33). Strona 20 z 24

Podsumowanie sprzedaŝy dofinansowanej znajduje się po wybraniu funkcji [F6] Suma. Na ekranie pojawi się okno jak na rysunku 33. Rys. 33. Okno podsumowania transakcji Okno podsumowanie transakcji zostało rozbudowane na potrzeby transakcji z rabatem e-pruf i pozwala wyświetlić więcej szczegółów takich jak np. Sumaryczna wartość rabatów. Rys. 33. Okno podsumowania transakcji z rabatem e-pruf JeŜeli obie kwoty się zgadzają oznacza to, Ŝe raport jest poprawny i naleŝy go zatwierdzić klawiszem [F9] erdź w oknie Raporty e-pruf. Na ekranie zostanie wyświetlone okno jak na rysunku 34. Rys. 34. Raport dofinansowań UWAGA!!! Kilka istotnych informacji dotyczących wysyłania raportów e-pruf: Nie zaleca się wysyłania raportu z transakcji dofinansowanych w dniu ich sprzedaŝy, lecz w dniu kolejnym. Wysłanie raportu zablokuje następne sprzedaŝe e-pruf w danym dniu. Aby wysłać raport za wybrany dzień naleŝy wysłać wszystkie raporty z dni poprzednich. Zaleca się wysyłanie raportów na bieŝąco, gdyŝ nie wysłanie raportów z trzech kolejnych dni sprzedaŝy z wykorzystaniem karty e-pruf, zablokuje moŝliwość sprzedaŝy dofinansowanej. 10.WYDRUK OPERACJI E-PRUF Karta e-pruf rozliczana jest w systemie KS-AOW analogicznie do karty kredytowej. Stworzona została nowa definicja dokumentu pienięŝnego o nazwie e-pruf, która umoŝliwia wydzielenie operacji zapłaty e-pruf Strona 21 z 24

w raporcie kasowym ogólnym (gotówkowym) oraz w innych zestawieniach prezentujących formy zapłaty klientów. Zestawienia finansowo-księgowe będą traktowały płatność e-pruf identycznie jak Kartę Kredytową. Korzystając z funkcji Wydruk dostępnej w module APW11 - SprzedaŜ, wybierając uprzednio Operacje gotówkowe i bezgotówkowe mamy moŝliwość wydrukowania transakcji e-pruf w zadanym okresie czasu (rys. 35). Rys. 35. Filtr operacji bezgotówkowych W celu wydrukowania tylko transakcji e-pruf, w opcji Rodzaj operacji wybieramy e-pruf. Przykładowy wydruk takich operacji przedstawia rysunek 36. Rys. 36. Szczegółowy wydruk transakcji e-pruf 11.NIEZGODNOŚĆ RAPORTU POBRANEGO Z OSOZ Z TRANSAKCJAMI ZAREJESTROWANYMI W APTECE Po pobraniu raportu za pomocą funkcji F5 Pobierz w oknie Raporty e-pruf sprawdzane jest czy zarejestrowana po stronie OSOZ wartość dofinansowania jest równa wartości dofinansowania wyliczonej po stronie apteki. W przypadku rozbieŝności wyświetlane jest ostrzeŝenie pojawiające się podczas przeglądania oraz podczas zatwierdzania pobranego raportu, co przedstawiono na rysunku 37. Strona 22 z 24

12.DODATKOWE FUNKCJE Rys. 37. Okno ostrzegawcze W funkcji Raporty e-pruf, po wybraniu [F2] Transakcje, za pomocą klawisza [F7] Filtr moŝna filtrować wyświetlane informacje. Po wybraniu opisywanej funkcji na ekranie pojawi się okno, które przedstawia rysunek 38. Rys. 38. Okno filtr W sekcji Transakcje oraz Status, uŝytkownik ma moŝliwość ustawień opcji filtrowania wyświetlonych danych. 13.MODYFIKACJA WYDRUKÓW PARAGONÓW Na wydrukach paragonów zostanie umieszczony tekst informujący o płatności e-pruf. Format tego napisu oraz moŝliwość jego umieszczenie na paragonie zaleŝy od moŝliwości drukarki fiskalnej. Na wydruku faktury kwota zapłaty e-pruf zostanie wydrukowana analogicznie jak pozostałe płatności np. Kartą Kredytową. Strona 23 z 24

SprzedaŜ z wykorzystaniem e-pruf APW11-SprzedaŜ Ctrl+O Odczytanie kodu kreskowego z karty e-pruf. Ctrl+S wdzenie salda karty e-pruf. F10 Okno synonimów z listy leków. F9 Kwota dofinansowania dla wyświetlonych leków. F9 - Kwota dofinansowania dla wybranego leku podczas wyboru dostawy. Strona 24 z 24