SprzedaŜ z wykorzystaniem kart e-pruf w programie Infofarm Apteka+

Transkrypt

1 SprzedaŜ z wykorzystaniem kart e-pruf w programie Infofarm Apteka+ Rozpoczęcie pracy Do katalogu z programem Apteka+ naleŝy skopiować pliki *.dll odpowiedzialne za komunikację z OSOZ łącznie z licencją ksosoz.ktl przyznaną danej aptece. Instalacja modułu OSOZ w Apteka+ Zarządzanie e-pruf Komunikaty OSOZ Następnie Operacje Instalacja OSOZ Uwaga Przed rozpoczęciem instalacji naleŝy sprawdzić czy nazwa apteki w Słowniki Kontrahenci nie zawiera nietypowych znaków typu podwójny cudzysłów ( ) lub &. Postępujemy zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie. Na pewnym etapie będziemy poproszeni o utworzenie hasła dostępu do OSOZ hasło to po zakończeniu procesu instalacji zostanie automatycznie wpisane w programie w System Parametry programu Parametry ogólne zakładka Komunikacja 2

2 Pobranie listy leków Po skonfigurowaniu komunikacji OSOZ naleŝy pobrać listę leków podlegających dofinansowaniu, w celu sprawdzenia prawidłowości spasowania listy leków OSOZ z towarami w bazie aptecznej. SprzedaŜ leku, który został źle powiązany moŝe skutkować dla apteki brakiem zwrotu dofinansowania. Zarządzanie e-pruf Lista leków Po pobraniu listy leków program automatycznie dopasuje listę leków z bazą apteczną w celu weryfikacji brakujących powiązań naleŝy uruchomić filtr w Towarach - E-pruf niespasowane (leki na stanie) Spasowywanie listy leków Po podświetleniu wybranego leku z listy OSOZ wybieramy zakładkę Szczegóły W dolnej części okna przy pomocy rozwijanej strzałki wybieramy lek z naszej bazy aptecznej.

3 Po naciśnięciu strzałki rozwijanej listy pojawi się baza apteczna. W nagłówku tabeli towarów wyświetlona jest nazwa OSOZ, z którą naleŝy spasować towar.

4 SprzedaŜ W przypadku realizacji sprzedaŝy z dofinansowaniem e-pruf przed zakończeniem transakcji (Ins) naleŝy wywołać funkcję e-pruf przy pomocy kombinacji Ctrl-U Podkładamy pod czytnik kodów kartę i następnie naciskamy guzik Sprawdź dofinansowanie W tabelce widać nazwę z e-pruf oraz nazwę towaru z apteki. W przypadku braku nazwy e-pruf bądź niezgodności nazw naleŝy sprawdzić spasowanie leku opisane w punkcie Pobieranie listy leków W przypadku pojawienia się kwoty dofinansowania naleŝy wypłacić kwotę z terminala i wybrać guzik Autoryzuj transakcję Prosimy zwrócić uwagę na kolejność operacji najpierw naleŝy wypłacić kwotę z terminala następnie autoryzować transakcje. W przypadku problemu z wypłatą kwoty (np. brak połączenia) nie będzie moŝliwości cofnięcia autoryzacji. Po autoryzacji i zakończeniu transakcji (Ins) w okienku wypłaty mamy informacje o kwocie do zapłaty przez pacjenta i kwocie dofinansowania

5 SprzedaŜ z rabatem W przypadku realizacji sprzedaŝy z rabatem e-pruf (na wybrane produkty) po wczytaniu numeru karty w okienku Ctrl-U i sprawdzeniu dofinansowania wygląd okna nieco się zmieni i zamiast kolumny Dofinansowanie pojawi się Cena po rabacie i Rabat Kwota rabatu automatycznie pomniejszy wartość paragonu. Wypłata z terminala i autoryzacja jak w poprzednim wypadku. (Z punktu widzenia ekspedytora nie ma znaczenia, jaki rodzaj karty otrzymał od pacjenta.) Zwroty Zwroty do transakcji z kartami e-pruf naleŝy dokonywać wyłącznie przy działającym Internecie. Wówczas operacja zwrotu automatycznie uwzględni zwrot na karcie e-pruf.

6 Saldo i dofinansowanie Podczas sprzedaŝy moŝna sprawdzić aktualne saldo i kwoty dofinansowania w tabelce Ctrl-U Przy pomocy guzika Sprawdź saldo

7 Raporty Realizację sprzedaŝy z wykorzystaniem e-pruf naleŝy rozliczać w Zarządzanie e-pruf Raport dzienny Po naciśnięciu guzika Pobierz wpisujemy dzień, który chcemy rozliczyć. Raporty naleŝy pobierać za dni z zakończonymi transakcjami, poniewaŝ po wybraniu raportu za bieŝący dzień nie będzie dalszej moŝliwości sprzedaŝy e-pruf. W zakładce Szczegóły moŝna znaleźć dodatkowe informacje o raporcie

8 Po pobraniu raportu moŝemy go wyświetlić przyciskając guzik PokaŜ zostanie wówczas wyświetlony raport w formacie PDF. (Do wyświetlenia raportu konieczne jest zainstalowanie na danym komputerze bezpłatnej aplikacji Adobe Reader) Kwotę z raportu naleŝy porównać z kwotą ze standartowego dziennego zestawienia utargów

9 Jeśli kwoty są zgodne raport naleŝy zaakceptować Guzikiem Zatwierdź Listę transakcji wykonanych w programie moŝna sprawdzić w Zarządzanie e-pruf Lista transakcji W Operacjach dostępna jest funkcja wysyłania ponownego zatwierdzenia transakcji w przypadku ewentualnych rozbieŝności między raportem zwrotnym e-pruf a zestawieniem z programu. Uwagi - Raporty moŝna pobierać po zakończeniu dnia pracy bądź najlepiej w kolejnym dniu - Przed wysłaniem raport za dany dzień naleŝy sprawdzić czy zostały przesłane dni poprzednie. System nie wygeneruje raportu z niŝszą datą od ostatniej pobranej. - W przypadku sprzedaŝy z wykorzystaniem e-pruf raport naleŝy wysyłać w przeciągu maksymalnie trzech dni po tym okresie sprzedaŝ dofinansowana zostanie zablokowana.

10 SprzedaŜ z wykorzystaniem e-pruf Wszystkie opcje związane ze sprzedaŝą e-pruf dostępne są po naciśnięciu kombinacji Ctrl-U (F10 e-pruf)