BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 2010
S p i s t r e ś c i Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2009 rok Lp. W y s z c z e g ó l n i e n i e Nr strony 1 Wykonanie planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2009 rok załącznik nr 1 5-10 2 Realizacja planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2009 rok w układzie uchwały budŝetowej załącznik nr 2 11-18 3 Wykonanie planu wydatków budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2009 rok załącznik nr 3 19-32 4 Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2009 rok - załącznik nr 4 33-35 5 Sprawozdanie z realizacji zadań bieŝących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2009 rok załącznik nr 37 5 6 Wykonanie wydatków budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2009 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej załącznik nr 6 39-42 7 Dotacje podmiotowe za 2009 rok załącznik nr 7 43 8 Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2009 roku załącznik nr 8 45-46 9 Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz wykonania planów finansowych dochodów 47 własnych i wydatków nimi finansowanych za 2009 rok załącznik nr 9 10 Przychody i rozchody budŝetu za 2009 rok załącznik nr 10 49 11 Wykonanie planów przychodów i wydatków za 2009 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej załącznik nr 11 51 12 Dotacje celowe z budŝetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za 2009 rok załącznik nr 12 53 13 Dotacje celowe na finansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom za 2009 rok załącznik nr 13 55-56 14 Spłaty kredytów i poŝyczek załącznik nr 14 57-58 15 Przychody i wydatki instytucji kultury Gminy Lwówek Śląski za 2009 rok załącznik nr 15 59 16 Wykaz jednostek gminy, które posiadają rachunki dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2009 roku załącznik nr 16 61 17 Szczegółowa część opisowa 63-129 18 I. Dochody 65-79 19 II. Wydatki 81-104 20 Wydatki inwestycyjne 104-108 21 Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Miejsko Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku 108-112 22 III. Przychody i wydatki 112-128 23 Zakłady budŝetowe 112-118 24 Gospodarstwa Pomocnicze 118-120 25 Dochody własne jednostek gminy i wydatki nimi finansowane 120 26 Instytucje Kultury 120-127 27 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 127 28 Zobowiązania związane z zaciągnięciem i spłatą poŝyczek i kredytów 128 28 NaleŜności i zobowiązania 128 29 Zbiorcze zestawienie budŝetu 128 3
4
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FB/Z/16/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2009 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % wyk. (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY OGÓŁEM 41 381 918,43 38 428 881,29 92,86 010 Rolnictwo i łowiectwo 709 442,86 702 612,53 99,04 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 85 000,00 78 163,35 91,96 0690 Wpływy z róŝnych opłat 85 000,00 78 163,35 91,96 01095 Pozostała działalność 624 442,86 624 449,18 100,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 5 030,00 5 031,98 100,04 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 85 270,00 85 274,34 100,01 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 534 142,86 534 142,86 100,00 600 Transport i łączność 999 709,00 992 223,00 99,25 60016 Drogi publiczne gminne 30 000,00 30 000,00 100,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł 30 000,00 30 000,00 100,00 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 969 709,00 962 223,00 99,23 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 969 709,00 962 223,00 99,23 630 Turystyka 63 322,68 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63 322,68 0,00 0,00 2039 2708 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - wspólfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 6 128,00 0,00 0,00 57 194,68 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 821 320,00 1 164 685,78 63,95 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 821 320,00 1 164 685,78 63,95 0470 0750 0760 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 127 000,00 127 284,28 100,22 161 000,00 151 749,84 94,25 18 320,00 18 320,60 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 515 000,00 867 331,06 57,25 710 Działalność usługowa 130 000,00 133 755,67 102,89 71035 Cmentarze 130 000,00 133 755,67 102,89 0830 Wpływy z usług 127 700,00 131 455,67 102,94 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie 2 300,00 2 300,00 100,00 5
6 1 2 3 4 5 6 7 porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 436 473,42 395 328,88 90,57 751 754 756 75011 Urzędy wojewódzkie 129 967,00 129 949,45 99,99 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 128 367,00 128 367,00 100,00 1 600,00 1 582,45 98,90 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 274 657,00 265 379,43 96,62 0690 Wpływy z róŝnych opłat 6 757,00 6 756,88 100,00 0920 Pozostałe odsetki 12 900,00 16 057,89 124,48 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 255 000,00 242 564,66 95,12 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 31 849,42 0,00 0,00 75101 75109 2039 2708 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - wspólfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 352,57 0,00 0,00 28 496,85 0,00 0,00 33 572,00 33 572,00 100,00 2 989,00 2 989,00 100,00 2 989,00 2 989,00 100,00 2 150,00 2 150,00 100,00 2 150,00 2 150,00 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 28 433,00 28 433,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 28 433,00 28 433,00 100,00 29 760,00 27 539,99 92,54 75414 Obrona cywilna 1 000,00 999,99 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 999,99 100,00 75416 StraŜ Miejska 28 760,00 26 540,00 92,28 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem 28 760,00 26 540,00 92,28 17 181 786,00 16 592 223,66 96,57 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 355,00 1 400,94 103,39 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 1 120,00 1 173,64 104,79
1 2 3 4 5 6 7 opłacany w formie karty podatkowej 75615 75616 75618 75621 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 235,00 227,30 96,72 6 041 442,00 5 939 125,62 98,31 0310 Podatek od nieruchomości 5 689 666,00 5 586 323,90 98,18 0320 Podatek rolny 173 000,00 172 593,72 99,77 0330 Podatek leśny 93 000,00 92 484,00 99,45 0340 Podatek od środków transportowych 73 516,00 74 801,00 101,75 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 450,00 2 422,00 98,86 0690 Wpływy z róŝnych opłat 310,00 319,25 102,98 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 9 500,00 10 181,75 107,18 3 560 500,00 3 513 683,47 98,69 0310 Podatek od nieruchomości 1 400 000,00 1 360 310,10 97,17 0320 Podatek rolny 1 372 000,00 1 373 174,83 100,09 0330 Podatek leśny 14 000,00 13 823,25 98,74 0340 Podatek od środków transportowych 288 000,00 287 454,35 99,81 0360 Podatek od spadków i darowizn 31 900,00 33 049,58 103,60 0370 Opłata od posiadania psów 24 000,00 24 251,55 101,05 0430 Wpływy z opłaty targowej 69 000,00 68 034,64 98,60 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 316 000,00 302 956,38 95,87 0690 Wpływy z róŝnych opłat 19 000,00 21 304,64 112,13 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 26 600,00 29 324,15 110,24 1 273 700,00 1 151 591,53 90,41 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 507 000,00 458 293,32 90,39 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 447 000,00 374 575,80 83,80 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 286 500,00 286 467,34 99,99 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 33 200,00 32 255,07 97,15 6 304 789,00 5 986 422,10 94,95 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 969 089,00 5 623 963,00 94,22 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 335 700,00 362 459,10 107,97 758 RóŜne rozliczenia 10 047 095,00 10 047 095,00 100,00 75801 75802 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 574 239,00 8 574 239,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 8 574 239,00 8 574 239,00 100,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 72 125,00 72 125,00 100,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów dla gmin 72 125,00 72 125,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 324 988,00 1 324 988,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 1 324 988,00 1 324 988,00 100,00 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 75 743,00 75 743,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 75 743,00 75 743,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 298 452,26 1 281 936,79 98,73 80101 Szkoły podstawowe 1 245 717,00 1 246 560,00 100,07 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 17 278,00 18 175,41 105,19 7
1 2 3 4 5 6 7 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 101 531,00 100 987,92 99,47 0920 Pozostałe odsetki 1 152,00 1 076,47 93,44 0970 Wpływy z roŝnych dochodów 8 159,00 8 723,20 106,92 2030 6290 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 17 597,00 17 597,00 100,00 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00 80104 Przedszkola 19 006,26 163,63 0,86 0920 Pozostałe odsetki 350,00 163,63 46,75 2039 2708 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - wspólfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1 960,56 0,00 0,00 16 695,70 0,00 0,00 80110 Gimnazja 32 409,00 34 313,16 105,88 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 31 501,00 33 397,67 106,02 0830 Wpływy z usług 598,00 598,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 310,00 317,49 102,42 80195 Pozostała działalność 1 320,00 900,00 68,18 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 1 320,00 900,00 68,18 851 Ochrona zdrowia 306,00 306,00 100,00 85195 Pozostała działalność 306,00 306,00 100,00 0970 Wpływy z roŝnych dochodów 306,00 306,00 852 Pomoc społeczna 6 078 893,73 6 066 685,51 99,80 85212 85213 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 930 432,00 4 930 832,58 100,01 0920 Pozostałe odsetki 54,00 54,50 100,93 2010 2360 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 4 869 496,00 4 869 467,88 100,00 60 882,00 61 310,20 100,70 25 243,00 24 946,50 98,83 14 543,00 14 543,00 100,00 10 700,00 10 403,50 97,23 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 465 491,00 463 129,54 99,49 8
1 2 3 4 5 6 7 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 138 491,00 138 490,75 100,00 327 000,00 324 638,79 99,28 85219 Ośrodki pomocy społecznej 487 927,73 481 551,37 98,69 85228 0920 Pozostałe odsetki 320,00 266,30 83,22 2008 2009 2030 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 164 989,96 158 985,32 96,36 8 734,77 8 416,88 96,36 313 883,00 313 882,87 100,00 13 800,00 14 793,96 107,20 0830 Wpływy z usług 13 800,00 14 793,96 107,20 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 6 000,00 6 000,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 000,00 6 000,00 100,00 85295 Pozostała działalność 150 000,00 145 431,56 96,95 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 150 000,00 145 431,56 96,95 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 187 572,00 178 355,15 95,09 85415 Pomoc materialna dla uczniów 187 572,00 178 355,15 95,09 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 187 572,00 178 355,15 95,09 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 348 213,48 796 561,33 33,92 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 159 998,98 116 055,14 10,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 26 350,00 26 350,00 100,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 97 427,00 82 288,46 84,46 2039 2708 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 7 617,85 7 416,68 97,36 1 028 604,13 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 26 700,00 26 700,00 100,00 0960 6300 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 700,00 1 700,00 100,00 25 000,00 25 000,00 100,00 9
1 2 3 4 5 6 7 92116 Biblioteki 59 000,00 45 000,00 76,27 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowana podstawie porozumień (umów) między jst 59 000,00 45 000,00 76,27 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 102 514,50 608 806,19 55,22 2039 2338 2708 6298 6339 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 2 887,51 0,00 0,00 608 806,00 608 806,19 100,00 248 512,22 0,00 0,00 240 649,18 0,00 0,00 1 659,59 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 16 000,00 16 000,00 100,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 16 000,00 16 000,00 100,00 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych 0580 16 000,00 16 000,00 100,00 jednostek organizacyjnych 10
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FB/Z/16/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Realizacja planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2009 roku w układzie uchwały budŝetowej Lp. / dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY OGÓŁEM 41 381 918,43 38 428 881,29 92,86 Razem dochody bieŝące 38 396 019,66 36 332 955,29 94,63 Razem dochody własne (I+II+III+IV) 18 400 251,00 17 775 919,87 96,61 I Dochody z podatków 9 454 652,00 9 300 566,75 98,37 756 w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem 9 454 652,00 9 300 566,75 98,37 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 120,00 1 173,64 104,79 75615 75616 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 120,00 1 173,64 104,79 6 031 632,00 5 928 624,62 98,29 0310 Podatek od nieruchomości 5 689 666,00 5 586 323,90 98,18 0320 Podatek rolny 173 000,00 172 593,72 99,77 0330 Podatek leśny 93 000,00 92 484,00 99,45 0340 Podatek od środków transportowych 73 516,00 74 801,00 101,75 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 450,00 2 422,00 98,86 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 421 900,00 3 370 768,49 98,51 0310 Podatek od nieruchomości 1 400 000,00 1 360 310,10 97,17 0320 Podatek rolny 1 372 000,00 1 373 174,83 100,09 0330 Podatek leśny 14 000,00 13 823,25 98,74 0340 Podatek od środków transportowych 288 000,00 287 454,35 99,81 0360 Podatek od spadków i darowizn 31 900,00 33 049,58 103,60 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 316 000,00 302 956,38 95,87 II Dochody z opłat 1 366 700,00 1 243 877,72 91,01 756 75616 75618 w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 366 700,00 1 243 877,72 91,01 93 000,00 92 286,19 99,23 0370 Opłata od posiadania psów 24 000,00 24 251,55 101,05 0430 Wpływy z opłaty targowej 69 000,00 68 034,64 98,60 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 273 700,00 1 151 591,53 90,41 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 507 000,00 458 293,32 90,39 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 447 000,00 374 575,80 83,80 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 286 500,00 286 467,34 99,99 11
1 2 3 4 5 6 7 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 33 200,00 32 255,07 97,15 III 756 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 6 304 789,00 5 986 422,10 94,95 6 304 789,00 5 986 422,10 94,95 6 304 789,00 5 986 422,10 94,95 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 969 089,00 5 623 963,00 94,22 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 335 700,00 362 459,10 107,97 IV Pozostałe wpływy własne 1 274 110,00 1 245 053,30 97,72 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 030,00 83 195,33 92,41 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 85 000,00 78 163,35 91,96 0690 Wpływy z róŝnych opłat (za przyłącza) 85 000,00 78 163,35 91,96 01095 Pozostała działalność 5 030,00 5 031,98 100,04 0690 Wpływy z róŝnych opłat 5 030,00 5 031,98 100,04 600 Transport i łączność 30 000,00 30 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 30 000,00 30 000,00 100,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł 30 000,00 30 000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 288 000,00 279 034,12 96,89 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 288 000,00 279 034,12 96,89 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 127 000,00 127 284,28 100,22 161 000,00 151 749,84 94,25 710 Działalność usługowa 127 700,00 131 455,67 102,94 71035 Cmentarze 127 700,00 131 455,67 102,94 0830 Wpływy z usług 127 700,00 131 455,67 102,94 750 Administracja publiczna 276 257,00 266 961,88 96,64 75011 Urzędy wojewódzkie 1 600,00 1 582,45 98,90 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 600,00 1 582,45 98,90 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 274 657,00 265 379,43 96,62 0690 Wpływy z róŝnych opłat 6 757,00 6 756,88 100,00 0920 Pozostałe odsetki 12 900,00 16 057,89 124,48 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 255 000,00 242 564,66 95,12 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 28 760,00 26 540,00 92,28 756 75416 StraŜ Miejska 28 760,00 26 540,00 92,28 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 28 760,00 26 540,00 92,28 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem 55 645,00 61 357,09 110,27 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 235,00 227,30 96,72 75615 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 235,00 227,30 96,72 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 810,00 10 501,00 107,04 0690 Wpływy z róŝnych opłat 310,00 319,25 102,98 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 500,00 10 181,75 107,18 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 45 600,00 50 628,79 111,03 12
1 2 3 4 5 6 7 od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0690 Wpływy z róŝnych opłat 19 000,00 21 304,64 112,13 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 26 600,00 29 324,15 110,24 801 Oświata i wychowanie 160 879,00 163 439,79 101,59 80101 Szkoły podstawowe 128 120,00 128 963,00 100,66 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 278,00 18 175,41 105,19 0830 Wpływy z usług 101 531,00 100 987,92 99,47 0920 Pozostałe odsetki 1 152,00 1 076,47 93,44 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 8 159,00 8 723,20 106,92 80104 Przedszkola 350,00 163,63 46,75 0920 Pozostałe odsetki 350,00 163,63 46,75 80110 Gimnazja 32 409,00 34 313,16 105,88 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 31 501,00 33 397,67 106,02 0830 Wpływy z usług 598,00 598,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 310,00 317,49 102,42 851 Ochrona zdrowia 306,00 306,00 100,00 85195 Pozostała działalność 306,00 306,00 100,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 306,00 306,00 100,00 852 Pomoc społeczna 75 056,00 76 424,96 101,82 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 60 936,00 61 364,70 100,70 0920 Pozostałe odsetki 54,00 54,50 100,93 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 60 882,00 61 310,20 100,70 85219 Ośrodki pomocy społecznej 320,00 266,30 83,22 0920 Pozostałe odsetki 320,00 266,30 83,22 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 800,00 14 793,96 107,20 0830 Wpływy z usług 13 800,00 14 793,96 107,20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125 477,00 110 338,46 87,94 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 123 777,00 108 638,46 87,77 0690 Wpływy z róŝnych opłat 26 350,00 26 350,00 100,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 97 427,00 82 288,46 84,46 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 700,00 1 700,00 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 1 700,00 1 700,00 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 16 000,00 16 000,00 100,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 16 000,00 16 000,00 100,00 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16 000,00 16 000,00 100,00 Subwencja ogólna z budŝetu państwa 10 047 095,00 10 047 095,00 100,00 w tym: 758 RóŜne rozliczenia 10 047 095,00 10 047 095,00 100,00 75801 75802 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 574 239,00 8 574 239,00 100,00 8 574 239,00 8 574 239,00 100,00 72 125,00 72 125,00 100,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów dla gmin 72 125,00 72 125,00 100,00 13
1 2 3 4 5 6 7 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 324 988,00 1 324 988,00 100,00 I. 14 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 324 988,00 1 324 988,00 100,00 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 75 743,00 75 743,00 100,00 2920 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 75 743,00 75 743,00 100,00 Dotacje celowe (I.+II.+III.+IV.) 7 795 374,12 7 742 148,91 99,32 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: 5 725 611,86 5 725 583,48 100,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 534 142,86 534 142,86 100,00 01095 Pozostała działalność 534 142,86 534 142,86 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 534 142,86 534 142,86 100,00 750 Administracja publiczna 128 367,00 128 367,00 100,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 128 367,00 128 367,00 100,00 75101 75109 2010 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 128 367,00 128 367,00 100,00 33 572,00 33 572,00 100,00 2 989,00 2 989,00 100,00 2 989,00 2 989,00 100,00 2 150,00 2 150,00 100,00 2 150,00 2 150,00 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 28 433,00 28 433,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28 433,00 28 433,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1 000,00 999,99 100,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 999,99 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 999,99 100,00 852 Pomoc społeczna 5 028 530,00 5 028 501,63 100,00 85212 85213 85214 2010 2010 2010 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 869 496,00 4 869 467,88 100,00 4 869 496,00 4 869 467,88 100,00 14 543,00 14 543,00 100,00 14 543,00 14 543,00 100,00 138 491,00 138 490,75 100,00 138 491,00 138 490,75 100,00 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 6 000,00 6 000,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 6 000,00 6 000,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami II. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym: 2 300,00 2 300,00 100,00 710 Działalność usługowa 2 300,00 2 300,00 100,00 III. 71035 Cmentarze 2 300,00 2 300,00 100,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin w tym: 2 300,00 2 300,00 100,00 1 999 727,49 1 960 848,55 98,06 600 Transport i łączność 969 709,00 962 223,00 99,23 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 969 709,00 962 223,00 99,23 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 969 709,00 962 223,00 99,23 630 Turystyka 6 128,00 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6 128,00 0,00 0,00 2039 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - wspólfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 6 128,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 352,57 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 352,57 0,00 0,00 2039 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - wspólfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 3 352,57 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 20 877,56 18 497,00 88,60 80101 Szkoły podstawowe 17 597,00 17 597,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 17 597,00 17 597,00 100,00 80104 Przedszkola 1 960,56 0,00 0,00 2039 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - wspólfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1 960,56 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 1 320,00 900,00 68,18 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 1 320,00 900,00 68,18 852 Pomoc społeczna 801 583,00 794 356,72 99,10 85213 85214 2030 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 10 700,00 10 403,50 97,23 10 700,00 10 403,50 97,23 327 000,00 324 638,79 99,28 327 000,00 324 638,79 99,28 85219 Ośrodki pomocy społecznej 313 883,00 313 882,87 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 313 883,00 313 882,87 100,00 85295 Pozostała działalność 150 000,00 145 431,56 96,95 15
1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 150 000,00 145 431,56 96,95 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 187 572,00 178 355,15 95,09 85415 Pomoc materialna dla uczniów 187 572,00 178 355,15 95,09 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 187 572,00 178 355,15 95,09 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 505,36 7 416,68 70,60 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 617,85 7 416,68 97,36 2039 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 7 617,85 7 416,68 97,36 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 887,51 0,00 0,00 2039 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2 887,51 0,00 0,00 IV. Dotacje z innych źródeł 67 734,77 53 416,88 78,86 w tym: 852 Pomoc społeczna 8 734,77 8 416,88 96,36 85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 734,77 8 416,88 96,36 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 8 734,77 8 416,88 96,36 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 59 000,00 45 000,00 76,27 92116 Biblioteki 59 000,00 45 000,00 76,27 2320 Dotacja otrzymana z Powiatu Lwóweckiego na Bibliotekę 59 000,00 45 000,00 76,27 Dochody bieŝące z budŝetu Unii Europejskiej 2 153 299,54 767 791,51 35,66 w tym: 630 Turystyka 57 194,68 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 57 194,68 0,00 0,00 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 57 194,68 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 28 496,85 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 496,85 0,00 0,00 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 28 496,85 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 16 695,70 0,00 0,00 80104 Przedszkola 16 695,70 0,00 0,00 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 16 695,70 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 164 989,96 158 985,32 96,36 85219 Ośrodki pomocy społecznej 164 989,96 158 985,32 96,36 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 164 989,96 158 985,32 96,36 16
1 2 3 4 5 6 7 Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 885 922,35 608 806,19 32,28 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 028 604,13 0,00 0,00 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1 028 604,13 0,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 857 318,22 608 806,19 71,01 2338 2708 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 608 806,00 608 806,19 100,00 248 512,22 0,00 0,00 Razem dochody majątkowe 2 985 898,77 2 095 926,00 70,19 Razem dochody majątkowe własne 1 643 590,00 995 926,00 60,59 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo 85 270,00 85 274,34 100,01 01095 Pozostała działalność 85 270,00 85 274,34 100,01 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 85 270,00 85 274,34 100,01 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 533 320,00 885 651,66 57,76 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 533 320,00 885 651,66 57,76 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 18 320,00 18 320,60 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 515 000,00 867 331,06 57,25 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000,00 25 000,00 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 000,00 25 000,00 100,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 25 000,00 25 000,00 100,00 Razem dochody majątkowe z dotacji 1 659,59 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 659,59 0,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 659,59 0,00 0,00 6339 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1 659,59 0,00 0,00 Dochody majątkowe pozostałe 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00 80101 Szkoły podstawowe 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00 Dochody majątkowe z budŝetu Unii Europejskiej 240 649,18 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 240 649,18 0,00 0,00 17
1 2 3 4 5 6 7 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 240 649,18 0,00 0,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 240 649,18 0,00 0,00 18
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FB/Z/16/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie planu wydatków budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2009 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie ogółem % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 RAZEM WYDATKI 49 275 918,95 46 817 484,98 95,01 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 962 232,86 1 723 708,88 87,84 01008 Melioracje wodne 11 700,00 10 387,98 88,79 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 10 000,00 10 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 500,00 387,98 77,60 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 385 650,00 1 149 231,09 82,94 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000,00 1 383,48 69,17 4260 Zakup energii 12 500,00 10 274,92 82,20 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 971,31 97,13 4430 RóŜne opłaty i składki 8 800,00 8 450,58 96,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 361 350,00 1 128 150,80 82,87 01030 Izby rolnicze 30 740,00 29 946,95 97,42 2850 Wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 30 740,00 29 946,95 97,42 01095 Pozostała działalność 534 142,86 534 142,86 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 2 000,00 2 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130,38 130,38 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21,16 21,16 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 864,50 864,50 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000,51 2 000,51 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 379,00 1 379,00 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000,00 1 000,00 100,00 4430 RóŜne opłaty i składki 523 669,47 523 669,47 100,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 077,84 3 077,84 100,00 600 Transport i łączność 4 590 359,00 4 416 979,61 96,22 60014 Drogi publiczne powiatowe 25 000,00 25 000,00 100,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 25 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 245 722,00 3 076 987,15 94,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 2 514,00 83,80 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 31 000,00 26 737,41 86,25 4270 Zakup usług remontowych 565 172,00 458 165,72 81,07 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 168 707,44 93,73 4430 RóŜne opłaty i składki 4 050,00 656,39 16,21 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 950,00 934,01 98,32 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 428 550,00 2 386 272,18 98,26 6210 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych 33 000,00 33 000,00 100,00 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1 319 637,00 1 314 992,46 99,65 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 300,00 11 686,25 4270 Zakup usług remontowych 1 302 837,00 1 301 933,71 99,93 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 372,50 91,50 19
1 2 3 4 5 6 7 630 Turystyka 98 088,90 85 182,08 86,84 63001 Ośrodki informacji turystycznej 13 000,00 6 251,02 48,08 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 2 511,02 50,22 4300 Zakup usług pozostałych 4 260,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 3 740,00 3 740,00 100,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 85 088,90 78 931,06 92,76 2820 4178 4179 4218 4219 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Zakup materiałów i wyposaŝenia - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Zakup materiałów i wyposaŝenia - wspólfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2 000,00 0,00 0,00 3 049,20 428,40 14,05 580,80 81,60 14,05 9 239,09 8 790,73 95,15 1 759,82 1 674,42 95,15 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 14 812,91 98,75 4308 4309 Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 44 906,39 44 640,12 99,41 8 553,60 8 502,88 99,41 700 Gospodarka mieszkaniowa 862 000,00 687 651,63 79,77 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 862 000,00 687 651,63 79,77 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 8 062,40 40,31 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 14 000,00 12 029,86 85,93 4260 Zakup energii 10 000,00 8 738,94 87,39 4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 270 049,57 90,02 4300 Zakup usług pozostałych 301 500,00 195 567,43 64,86 4430 RóŜne opłaty i składki 3 000,00 960,00 32,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 986,98 98,70 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 24 000,00 14 695,29 61,23 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 4 520,00 45,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 73 000,00 66 880,66 91,62 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 105 500,00 105 160,50 99,68 710 Działalność usługowa 431 500,00 367 711,19 85,22 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15 500,00 11 582,00 74,72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 6 580,00 94,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 5 002,00 58,85 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 44 000,00 37 750,82 85,80 4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 37 750,82 85,80 71035 Cmentarze 367 000,00 313 831,37 85,51 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 18 000,00 17 128,80 95,16 4270 Zakup usług remontowych 65 000,00 64 715,04 99,56 4300 Zakup usług pozostałych 196 000,00 184 407,53 94,09 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 88 000,00 47 580,00 54,07 71095 Pozostała działalność 5 000,00 4 547,00 90,94 20