DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia 25.4.216 r. W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 216" do uchwały Nr XV/33/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 215 r. w sprawie budżetu wojewodztwa na rok 216 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: Dział Nazwa Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa - budżet środków europejskich na finansowanie na finansowanie części unijnej części krajowej Dotacje i środki na finansowanie: zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych z budżetu państwa - budżet środków krajowych od jednostek samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 z funduszy celowych z innych źródeł zagranicznych z budżetu państwa zadań pozostałych od jednostek samorządu terytorialnego w złotych z funduszy celowych DOCHODY BIEŻĄCE 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ a 584 896 186 419 971 454 24 743 655 8 457 111 38 848 27 14 77 828 12 265 65 194 789 8 12 455 4 858 62 b 5 45 946 6 116 4 76 261-55 22 395 37 763 558 64 85 347 c 59 347 132 419 971 454 24 749 771 12 533 372 38 793 27 14 73 223 37 763 12 265 65 194 789 8 66 519 5 663 949 a 22 28 757 1 136 757 3 398 1 942 5 132 1 6 b 45 45 c 22 29 27 1 137 27 3 398 1 942 5 132 1 6 a 27 13 27 13 b 1 57 1 57 c 28 61 28 61 a 62 475 567 6 616 837 53 219 789 2 638 941 b 624 319 576 255 48 64 c 63 99 886 6 616 837 576 255 53 219 789 2 687 5 72 75 758 INFORMATYKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA RÓŻNE ROZLICZENIA a 1 393 22 1 393 22 b 129 32 19 97 19 395 c 1 522 522 19 97 19 395 1 393 22 a 4 8 85 223 95 2 243 27 395 828 1 141 5 b 2 17 3 c 4 28 85 223 95 2 2627 398 828 1 141 5 a 218 57 625 165 635 514 2 35 8 457 111 3 584 11 544 b 3 388 215 3 388 215 c 221 958 84 165 635 514 2 35 11 845 326 3 584 11 544 853 9 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA a 4 128 855 1 625 855 1 93 586 14 b -67 841 4 159-72 c 4 61 14 1 6314 1 831 586 14 a 4 549 28 1 922 18 196 2 43 92 b -8 353 1 884 37 763-12 c 4 468 675 1 922 18 1 884 37 763 196 2 31 92

Dział Nazwa Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa - budżet środków europejskich na finansowanie na finansowanie części unijnej części krajowej Dotacje i środki na finansowanie: zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych z budżetu państwa - budżet środków krajowych od jednostek samorządu terytorialnego z innych źródeł zagranicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 921 925 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY z funduszy celowych z budżetu państwa zadań pozostałych od jednostek samorządu terytorialnego z funduszy celowych a 3 317 294 3 317 294 b 51 51 c 3 827 294 3 827 294 a 3 84 682 115 2 147 822 682 b 925 347 925 347 c 4 129 115 2 147 1 748 29 6 DOCHODY MAJĄTKOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ a 28 54 145 3 886 25 98 924 736 579 62 74 616 58 11 172 837 19 36 347 b -16 931 534 2 142 21 824 548 72-35 137 2 475-6 168 224 c 191 68 611 3 888 167 12 749 284 651 62 39 479 58 11 172 837 2 475 13 192 123 a 29 997 197 81 1 4 7 18 916 97 b 5 475 649 1 481 725 2 475-7 481 76 c 35 472 846 81 1 14 481 725 7 2 475 11 435 21 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY o g ó ł e m : a 1738 736 94 924 736 519 74 595 b -23 794 177 11 342 823-35 137 c 146 244 559 16 267 559 519 39 458 a 4 925 4 925 b 74 142 2 142 72 c 79 67 7 67 72 a 164 25 164 25 b 1 312 852 1 312 852 c 1 477 12 1 477 12 a 793 436 331 419 971 454 28 629 68 17 381 847 39 427 647 89 324 48 12 265 76 367 626 8 12 455 24 218 949 b -11 48 588 8 258 25 9 89 17-35 114 65 37 763 3 33 64-5 362 877 c 781 955 743 419 971 454 28 637 938 133 282 656 39 444 647 54 29 83 37 763 12 265 76 367 626 11 135 519 18 856 72 a - plan na 216 r. b - saldo zmian c - plan po zmianach

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia 25.4.216 r. W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 216 rok" do uchwały Nr XV/33/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 215 r. w sprawie budżetu województwa na rok 216 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 216 r. Zwiększenie Zmniejszenie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Plan po zmianach DOCHODY OGÓŁEM 793 436 331 32 375 659 43 856 247 781 955 743 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 23 313 757 45 23 314 27 195 Pozostała działalność 5 85 45 6 3 97 Wpływy z różnych dochodów 5 85 45 6 3 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 27 13 1 57 28 61 1513 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 27 13 1 57 28 61 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 7 7 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 23 71 1 5 24 571 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 92 472 764 13 581 44 7 481 76 98 572 732 61 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 24 271 875 48 64 7 481 76 16 838 863 233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 638 941 48 64 2 687 5 626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 18 916 97 7 481 76 11 435 21 62 Infrastruktura kolejowa 4 11 57 98 15 57 98 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 576 255 576 255 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 4 1 481 725 14 481 725 613 Drogi publiczne wojewódzkie 17 733 389 2 475 2 28 389 63 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 475 2 475 72 INFORMATYKA 1 393 22 129 32 1 522 522 7295 Pozostała działalność 1 393 22 129 32 1 522 522 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 19 97 19 97 19 395 19 395

Dział Rozdział Treść Plan na 216 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 46 5 2 4 66 5 7595 Pozostała działalność 2 681 55 2 2 71 55 258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 241 17 1 258 259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 219 3 222 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 388 69 361 15 744 449 36 15 411 368 23 399 75861 Regionalne Programy Operacyjne 27-213 58 137 14 744 449 36 137 36 744 449 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3 41 626 3 41 626 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 28 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 1 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 11 342 823 11 342 823 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 629 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 57 137 35 137 22 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 75863 Regionalne Programy Operacyjne 214-22 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 117 448 597 13 411 117 435 186 257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 5 13 861 13 411 5 9 45 75864 Regionalne Programy Operacyjne 214-22 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 44 918 25 1 45 918 25 29 584 1 3 584 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 4 133 78 78 31 72 4 1481 1 168 37 3 63 1 172 97 Wpływy z różnych dochodów 1 168 37 3 63 1 172 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 645 2 72 72 2 645 2 258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 93 72 1 831

Dział Rozdział Treść Plan na 216 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 72 72 85395 Pozostała działalność 3 168 2 671 32 839 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 21 361 529 21 89 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt. 4 925 2 142 7 67 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 4 669 28 39 647 12 4 588 675 ŚRODOWISKA 995 Pozostała działalność 2 55 92 39 647 12 2 47 567 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 884 1 884 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 2 43 92 12 2 31 92 do sektora finansów na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 2469 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 37 763 37 763 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 3 317 294 51 3 827 294 NARODOWEGO 92116 Biblioteki 3 18 6 3 78 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 3 18 6 3 78 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 92195 Pozostała działalność 45 45 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 45 45 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 3 248 932 2 27 959 32 76 5 487 131 9252 Parki krajobrazowe 3 248 932 2 27 959 32 76 5 487 131 244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 222 682 399 228 621 91 6 526 119 1 126 119 4 25 1 345 612 1 349 862 16 32 76 127 24

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia 25.4.216 r. W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 216 rok" do uchwały Nr XV/33/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 215 roku w sprawie budżetu województwa na rok 216 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: w złotych z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Zadania z Dział Inwestycje i Nazwa * Ogółem Zadania z Wydatki Świadczenia udziałem Obsługa długu, Wydatki Zakup i Rozdział Wydatki bieżące zakupy udziałem jednostek Wynagrodzenia Zadania Dotacje na rzecz osób środków UE i poręczenia i majątkowe objęcie akcji i inwestycyjne środków UE i budżetowych z pochodnymi statutowe fizycznych innych źródeł gwarancje udziałów ( w tym dotacje) innych źródeł zagranicznych zagranicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 1 OGÓŁEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO a 793 436 331 525 46 516 253 19 41 134 99 751 118 919 659 177 441 673 2 843 742 67 361 758 24 379 933 268 389 815 254 67 91 187 135 641 14 322 724 b -11 48 588 6 542 749 3 753 349 358 19 3 395 159 1 342 852 29 92 1 416 628-18 23 337-19 313 337-32 639 751 1 29 c 781 955 743 531 589 265 256 772 759 134 457 941 122 314 818 178 784 525 2 873 662 68 778 386 24 379 933 25 366 478 234 753 754 154 495 89 15 612 724 a 39 736 392 2 826 96 14 324 16 7 116 865 7 27 241 1 14 22 8 5 34 18 99 486 18 99 486 8 321 16 b 75 989 28 45 28 45 28 45 47 539 47 539 c 39 812 381 2 855 356 14 352 556 7 116 865 7 235 691 1 14 22 8 5 34 18 957 25 18 957 25 8 321 16 16 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 195 Pozostała działalność 15 1595 Pozostała działalność 4 42 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody 495 Pozostała działalność 5 HANDEL 55 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1511 Rozwój przedsiębiorczości 1513 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Promocja eksportu a 6 518 11 6 518 11 6 59 41 5 696 769 812 632 8 7 b 28 28 28 28 c 6 546 11 6 546 11 6 537 41 5 696 769 84 632 8 7 a 15 15 15 b 47 539 47 539 47 539 c 62 539 62 539 62 539 a 21 85 21 85 18 85 18 85 3 b 45 45 45 45 c 211 3 211 3 181 3 181 3 3 a 18 37 234 129 727 4 2 38 89 727 18 24 57 18 24 57 18 24 57 b -8 72 723 337 541 17 135 17 135 32 46-8 41 264-9 3 264-9 3 264 89 c 1 297 511 467 268 57 135 2 55 135 41 133 9 83 243 8 94 243 8 94 243 89 a 18 24 57 18 24 57 18 24 57 18 24 57 b -8 41 264-8 41 264-9 3 264-9 3 264 89 c 9 83 243 9 83 243 8 94 243 8 94 243 89 a 129 727 129 727 4 2 38 89 727 b 1 57 1 57 1 57 c 131 234 131 234 4 2 38 91 234 a b 336 34 336 34 17 135 17 135 318 899 c 336 34 336 34 17 135 17 135 318 899 a 69 127 69 127 69 127 69 127 b -17 755-17 755-17 755-19 482 c 582 372 582 372 582 372 58 645 a b 1 727 1 727 1 727 c 1 727 1 727 1 727 a 69 127 69 127 69 127 69 127 b -19 482-19 482-19 482-19 482 c 58 645 58 645 58 645 58 645 a b 272 5 272 5 272 5 222 5 5 c 272 5 272 5 272 5 222 5 5 a b 272 5 272 5 272 5 222 5 5 c 272 5 272 5 272 5 222 5 5

z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Zadania z Inwestycje i Nazwa * Ogółem Zadania z Wydatki Świadczenia udziałem Obsługa długu, Wydatki Wydatki bieżące zakupy udziałem jednostek Wynagrodzenia Zadania Dotacje na rzecz osób środków UE i poręczenia i majątkowe inwestycyjne środków UE i budżetowych z pochodnymi statutowe fizycznych innych źródeł gwarancje ( w tym dotacje) innych źródeł zagranicznych zagranicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Dział Rozdział 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 61 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 62 Infrastruktura kolejowa 613 Drogi publiczne wojewódzkie 641 Infrastruktura portowa 63 TURYSTYKA 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6395 Pozostała działalność 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7195 Pozostała działalność 72 INFORMATYKA 7295 Pozostała działalność 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7518 Urzędy marszałkowskie Zakup i objęcie akcji i udziałów a 336 286 244 176 621 53 79 261 449 11 66 341 67 61 18 96 988 941 36 5 334 613 159 664 741 159 664 741 124 629 475 b 7 832 984 48 64 48 64 7 784 92 7 784 92-4 172 584 c 344 119 228 176 669 567 79 261 449 11 66 341 67 61 18 97 37 5 36 5 334 613 167 449 661 167 449 661 12 456 891 a 115 855 38 96 938 941 96 938 941 18 916 97 18 916 97 b 3 248 66 48 64 48 64 3 22 3 22 c 119 13 14 96 987 5 96 987 5 22 116 99 22 116 99 a 1 57 738 1 57 738 1 57 738 1 194 738 b 894 534 894 534 894 534 212 32 c 11 42 272 11 42 272 11 42 272 1 46 77 a 151 733 21 32 526 852 32 49 352 11 66 341 2 8311 36 5 119 26 169 119 26 169 13 4 b 8 75 8 75 8 75 c 159 88 21 32 526 852 32 49 352 11 66 341 2 8311 36 5 127 281 169 127 281 169 13 4 a 4 831 737 4 831 737 4 831 737 4 831 737 b -4 384 616-4 384 616-4 384 616-4 384 616 c 447 121 447 121 447 121 447 121 a 863 57 356 25 26 25 5 21 25 15 57 32 57 32 57 32 b -346 148 1 1 1-446 148-446 148-446 148 c 517 422 456 25 36 25 5 31 25 15 61 172 61 172 61 172 a 356 25 356 25 26 25 5 21 25 15 b 1 1 1 1 c 456 25 456 25 36 25 5 31 25 15 a 57 32 57 32 57 32 57 32 b -446 148-446 148-446 148-446 148 c 61 172 61 172 61 172 61 172 a 1 776 6 397 9 397 9 397 9 1 378 7 1 378 7 b 451 451 451 c 2 227 6 397 9 397 9 397 9 1 829 7 1 829 7 a 1 776 6 397 9 397 9 397 9 1 378 7 1 378 7 b 451 451 451 c 2 227 6 397 9 397 9 397 9 1 829 7 1 829 7 a 4 172 69 4 132 7 4 132 3 679 227 45 793 2 5 4 62 4 62 b 4 4 4 c 4 572 69 4 132 7 4 132 3 679 227 45 793 2 5 44 62 4 62 4 a b 4 4 4 c 4 4 4 a 7 521 375 1 771 1 771 1 771 5 75 375 4 52 67 4 52 67 1 697 768 b -2 549 71 841 841 841-3 39 71-3 39 71-3 39 71 c 4 971 665 2 612 2 612 2 612 2 359 665 661 897 661 897 1 697 768 a 7 521 375 1 771 1 771 1 771 5 75 375 4 52 67 4 52 67 1 697 768 b -2 549 71 841 841 841-3 39 71-3 39 71-3 39 71 c 4 971 665 2 612 2 612 2 612 2 359 665 661 897 661 897 1 697 768 a 79 549 43 78 273 746 4 811 937 27 991 425 12 82 512 135 1 263 36 63 89 1 275 297 1 275 297 622 188 b 2 696 471 2 696 471 1 5 1 5 1 196 471 c 82 245 514 8 97 217 42 311 937 27 991 425 14 32 512 135 1 263 37 26 28 1 275 297 1 275 297 622 188 a 67 5659 66 322 762 32 91 97 26 787 325 6 113 772 2 33 41 665 1 237 297 1 237 297 584 188 b 1 176 471 1 176 471 1 176 471 c 68 736 53 67 499 233 32 91 97 26 787 325 6 113 772 2 34 578 136 1 237 297 1 237 297 584 188

z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Zadania z Dział Inwestycje i Nazwa * Ogółem Zadania z Wydatki Świadczenia udziałem Obsługa długu, Wydatki Zakup i Rozdział Wydatki bieżące zakupy udziałem jednostek Wynagrodzenia Zadania Dotacje na rzecz osób środków UE i poręczenia i majątkowe objęcie akcji i inwestycyjne środków UE i budżetowych z pochodnymi statutowe fizycznych innych źródeł gwarancje udziałów ( w tym dotacje) innych źródeł zagranicznych zagranicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego a 5 5 5 5 5 48 156 5 5 323 5 2 b 1 4 1 4 1 4 1 4 c 6 9 6 9 6 88 156 5 6 723 5 2 7595 Pozostała działalność 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 851 OCHRONA ZDROWIA 85111 Szpitale ogólne 853 854 9 995 Pozostała działalność 921 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 85395 Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8541 Internaty i bursy szkolne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 92 Gospodarka odpadami KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO a 3 536 984 3 498 984 548 84 15 6 533 24 135 153 2 662 144 38 38 38 b 12 12 1 1 2 c 3 656 984 3 618 984 648 84 15 6 633 24 135 153 2 682 144 38 38 38 a 58 272 153 58 5 879 53 87 65 46 259 991 6 827 659 241 722 4 721 57 221 274 221 274 221 274 b 152 152 152 152 c 58 424 153 58 22 879 53 239 65 46 259 991 6 979 659 241 722 4 721 57 221 274 221 274 221 274 a 2 243 487 2 243 487 2 241 987 1 865 155 376 832 1 5 b 152 152 152 152 c 2 395 487 2 395 487 2 393 987 1 865 155 528 832 1 5 a 43 54 773 4 598 3 116 5 28 1 3 88 4 1 481 5 38 96 773 26 281 817 22 39 12 624 956 b -13 491 767-13 491 767-13 491 767-13 491 767 c 313 6 4 598 3 116 5 28 1 3 88 4 1 481 5 25 415 6 12 795 8 547 233 12 624 956 a 25 947 817 25 947 817 25 947 817 22 39 b -13 491 767-13 491 767-13 491 767-13 491 767 c 12 456 5 12 456 5 12 456 5 8 547 233 a 15 836 163 15 795 838 9 737 894 8 53 72 1 684 192 794 11 37 5 252 574 4 325 4 325 4 325 b 6 31-8 841 3 71 3 71-8 -84 471 87 142 87 142 87 142 c 15 842 464 15 714 997 9 741 64 8 57 412 1 684 192 794 11 29 5 168 13 127 467 127 467 127 467 a 1 168 37 1 168 37 1 167 2 911 29 255 91 1 17 b 3 63 3 63 3 71 3 71-8 c 1 172 1 172 1 17 91 915 255 91 1 9 a 12 451 396 12 424 996 8 167 852 6 84 37 1 327 482 1 4 247 144 26 4 26 4 26 4 b -85-85 85 85 85 c 12 451 396 12 339 996 8 167 852 6 84 37 1 327 482 1 4 162 144 111 4 111 4 111 4 a 1 482 355 1 468 43 112 8 5 62 8 35 2 1 5 43 13 925 13 925 13 925 b 2 671 529 529 2 142 2 142 2 142 c 1 485 26 1 468 959 112 8 5 62 8 35 2 1 5 959 16 67 16 67 16 67 a 22 995 787 22 645 787 22 342 287 19 526 546 2 815 741 25 53 5 35 35 b -152-152 -152-152 c 22 843 787 22 493 787 22 19 287 19 526 546 2 663 741 25 53 5 35 35 a 1 398 989 1 398 989 1 396 989 968 38 428 951 2 b -152-152 -152-152 c 1 246 989 1 246 989 1 244 989 968 38 276 951 2 a 1 716 835 5 136 758 5 136 758 1 929 279 3 27 479 5 5877 5 5877 5 289 77 b -5 321 469-15 -15-15 -5 171 469-5 171 469-5 18 93 c 5 395 366 4 986 758 4 986 758 1 929 279 3 57 479 48 68 48 68 18 174 a 121 121 121 b -8 5-8 5-8 5 c 112 5 112 5 112 5 a 398 928 398 928 398 928 398 928 b -29 754-29 754-29 754-29 754 c 18 174 18 174 18 174 18 174 a 8 78 799 3 38 65 3 38 65 135 2 93 65 5 4 149 5 4 149 4 89 149 b -5 22 215-15 -15-15 -4 872 215-4 872 215-4 89 149 c 3 56 584 2 888 65 2 888 65 135 2 753 65 167 934 167 934 a 79 421 581 77 133 968 41 51 5 358 5 72 132 842 35 4 286 126 2 287 613 2 287 613 2 287 613 b 3 497 367 1 739 1 1 1 1 744 788-15 778 1 758 357 1 758 357 954 858 c 82 918 948 78 872 978 42 51 5 368 5 73 877 63 35 4 27 348 4 45 97 4 45 97 3 242 471

z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Zadania z Dział Inwestycje i Nazwa * Ogółem Zadania z Wydatki Świadczenia udziałem Obsługa długu, Wydatki Zakup i Rozdział Wydatki bieżące zakupy udziałem jednostek Wynagrodzenia Zadania Dotacje na rzecz osób środków UE i poręczenia i majątkowe objęcie akcji i inwestycyjne środków UE i budżetowych z pochodnymi statutowe fizycznych innych źródeł gwarancje udziałów ( w tym dotacje) innych źródeł zagranicznych zagranicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 9216 Teatry a 24 437 51 24 437 51 24 437 51 b 294 849 26 163 26 163 34 686 34 686 c 24 732 359 24 697 673 24 697 673 34 686 34 686 9218 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele a 7 85 7 85 1 1 7 75 b 185 185 185 c 8 35 8 35 1 1 7 935 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9211 Galerie i biura wystaw artystycznych 92116 Biblioteki 92118 Muzea 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92195 Pozostała działalność 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY a 6 41 816 6 41 816 6 41 816 b 9 8 8 1 1 c 6 131 816 6 121 816 6 121 816 1 1 a 2 16 2 16 2 16 b 1 15 5 15 5 15 5 5 c 2 26 15 2 21 15 2 21 15 5 5 a 16 7416 16 7416 16 7416 b 137 2 97 2 97 2 4 4 c 16 877 216 16 837 216 16 837 216 4 4 a 174 174 174 b 81 88 132 275 132 275 668 813 668 813 c 1 875 88 1 26 275 1 26 275 668 813 668 813 a 5 68 284 5 531 126 1 1 1 145 4 286 126 77 158 77 158 77 158 b -15 778-15 778-15 778 c 5 592 56 5 515 348 1 1 1 145 4 27 348 77 158 77 158 77 158 a 4 975 455 2 765 21 51 5 158 5 2 25 35 2 21 455 2 21 455 2 21 455 b 1 94 858 95 1 1 94 954 858 954 858 954 858 c 6 88 313 3 715 22 51 5 168 5 3 19 35 3 165 313 3 165 313 3 165 313 a b c 5 777 441 5 537 441 4 478 641 2 872 56 1 66 585 58 8 1 24 24 749 422 71 554 71 554 131 98 578 574 38 868 38 868 6 526 863 6 247 995 5 189 195 3 4 36 2 185 159 58 8 1 278 868 278 868 9252 Parki krajobrazowe 926 KULTURA FIZYCZNA 9261 Obiekty sportowe 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92695 Pozostała działalność * a - plan przed zmianą b - saldo zmian c - plan po zmianach OGÓŁEM a 5 777 441 5 537 441 4 478 641 2 872 56 1 66 585 58 8 1 24 24 b 749 422 71 554 71 554 131 98 578 574 38 868 38 868 c 6 526 863 6 247 995 5 189 195 3 4 36 2 185 159 58 8 1 278 868 278 868 a 4 565 968 4 4 25 25 3 35 8 165 968 165 968 165 968 b 2 426 95 42 42-45 3 2 426 95 2 426 95 2 41 17 c 6 992 918 4 4 67 67 2 9 83 2 592 918 2 592 918 2 576 75 a 165 968 165 968 165 968 165 968 b 2 41 17 2 41 17 2 41 17 2 41 17 c 2 576 75 2 576 75 2 576 75 2 576 75 a 4 4 4 4 25 25 3 35 8 b 42 42-45 3 c 4 4 4 4 67 67 2 9 83 a b 16 843 16 843 16 843 c 16 843 16 843 16 843 a 793 436 331 525 46 516 253 19 41 134 99 751 118 919 659 177 441 673 2 843 742 67 361 758 24 379 933 268 389 815 254 67 91 187 135 641 14 322 724 b -11 48 588 6 542 749 3 753 349 358 19 3 395 159 1 342 852 29 92 1 416 628-18 23 337-19 313 337-32 639 751 1 29 c 781 955 743 531 589 265 256 772 759 134 457 941 122 314 818 178 784 525 2 873 662 68 778 386 24 379 933 25 366 478 234 753 754 154 495 89 15 612 724

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia 25.4.216 r. W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 216 rok" do uchwały Nr XV/33/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 215 roku w sprawie budżetu województwa na rok 216 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: w złotych Dział Treść Plan na Zwiększenie Zmniejszenie Plan po Rozdział 216 r. zmianach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. WYDATKI OGÓŁEM 793 436 331 26 22 277 37 682 865 781 955 743 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 39 736 392 75 989 39 812 381 16 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 6 518 11 28 6 546 11 427 Zakup usług remontowych 87 28 115 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 15 47 539 62 539 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 15 47 539 62 539 195 Pozostała działalność 21 85 45 211 3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 11 85 45 12 3 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 18 37 234 1 227 541 9 3 264 1 297 511 1511 Rozwój przedsiębiorczości 18 24 57 89 9 3 264 9 83 243 61 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 89 89 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 629 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 18 24 57 9 3 264 8 94 243 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 1513 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i 129 727 1 57 131 234 przedsiębiorczości 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 7 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 33 479 1 5 34 979 1595 Pozostała działalność 336 34 336 34 418 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 731 92 731 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 364 16 364 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 941 15 941 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 813 2 813 4128 Składki na Fundusz Pracy 2 272 2 272 4129 Składki na Fundusz Pracy 41 41 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 3 825 3 825 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 675 675 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 17 87 17 87 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 154 3 154 43 Zakup usług pozostałych 16 5 16 5 438 Zakup usług pozostałych 89 3 89 3 439 Zakup usług pozostałych 15 711 15 711 438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 635 635 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 196 5 196 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 917 917 4418 Podróże służbowe krajowe 1 7 1 7 4419 Podróże służbowe krajowe 3 3 4428 Podróże służbowe zagraniczne 41 649 41 649 4429 Podróże służbowe zagraniczne 7 35 7 35 4438 Różne opłaty i składki 85 85 4439 Różne opłaty i składki 15 15 4 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 69 127 1 727 19 482 582 372

Dział Treść Plan na Zwiększenie Zmniejszenie Plan po Rozdział 216 r. zmianach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 42 Dostarczanie wody 1 727 1 727 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 727 1 727 495 Pozostała działalność 69 127 19 482 58 645 629 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 12 612 19 482 11 13 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 5 HANDEL 272 5 272 5 55 Promocja eksportu 272 5 272 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 185 974 185 974 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 97 31 97 412 Składki na Fundusz Pracy 4 556 4 556 43 Zakup usług pozostałych 5 5 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 336 286 244 12 217 6 4 384 616 344 119 228 61 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 115 855 38 3 248 66 119 13 14 263 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek 95 638 941 48 64 95 687 5 niezaliczanych do sektora finansów 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 92 97 3 22 11 292 99 62 Infrastruktura kolejowa 1 57 738 894 534 11 42 272 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 313 682 52 995 52 629 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 194 738 212 32 1 46 77 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 613 Drogi publiczne wojewódzkie 151 733 21 8 75 159 88 21 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 6 169 8 75 22 81 169 641 Infrastruktura portowa 4 831 737 4 384 616 447 121 629 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 4 831 737 4 384 616 447 121 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 63 TURYSTYKA 863 57 1 446 148 517 422 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 356 25 1 456 25 443 Różne opłaty i składki 15 1 25 6395 Pozostała działalność 57 32 446 148 61 172 629 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 57 32 446 148 61 172 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 776 6 451 2 227 6 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 776 6 451 2 227 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 378 7 43 1 88 7 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 21 21 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 172 69 4 4 572 69 7195 Pozostała działalność 4 4 61 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 4 4 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 72 INFORMATYKA 7 521 375 897 873 3 447 583 4 971 665 7295 Pozostała działalność 7 521 375 897 873 3 447 583 4 971 665 415 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 5 5

Dział Treść Plan na Zwiększenie Zmniejszenie Plan po Rozdział 216 r. zmianach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 43 Zakup usług pozostałych 2 828 397 873 598 71 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 39 831 56 873 1 252 958 629 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 4 52 67 3 39 71 661 897 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 79 549 43 2 86 571 11 1 82 245 514 7518 Urzędy marszałkowskie 67 5659 1 276 471 1 68 736 53 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 494 87 85 579 87 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 87 33 15 12 33 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 514 114 185 699 114 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9 725 32 647 123 372 4268 Zakup energii 529 21 38 25 567 46 4269 Zakup energii 93 39 6 75 1 14 4278 Zakup usług remontowych 25 5 85 11 5 4279 Zakup usług remontowych 4 5 15 19 5 438 Zakup usług pozostałych 3 174 925 185 3 359 925 439 Zakup usług pozostałych 56 282 32 647 592 929 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 112 2 34 146 2 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 8 6 25 8 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 747 235 85 832 235 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 448 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 449 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 131 865 15 146 865 53 4 15 9 681 3 93 6 26 63 12 23 4418 Podróże służbowe krajowe 44 456 8 5 52 956 4419 Podróże służbowe krajowe 7 845 1 5 9 345 4428 Podróże służbowe zagraniczne 183 6 42 5 226 1 4429 Podróże służbowe zagraniczne 32 4 7 5 39 9 4438 Różne opłaty i składki 3 4 85 4 25 4439 Różne opłaty i składki 6 15 75 478 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 479 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 492 376 1 592 376 86 89 17 647 14 537 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 85 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 15 668 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 496 56 85 411 56 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 87 628 15 72 628 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 5 1 4 6 9 43 Zakup usług pozostałych 5 12 1 4 6 52 7595 Pozostała działalność 3 536 984 13 1 1 1 3 656 984 328 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68 68 329 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 12 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 29 36 6 46 35 766 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 736 1 14 6 876 4288 Zakup usług zdrowotnych 1 445 1 445 4289 Zakup usług zdrowotnych 255 255 43 Zakup usług pozostałych 267 1 1 367 1 438 Zakup usług pozostałych 128 172 8 585 119 587 439 Zakup usług pozostałych 24 928 1 515 23 413 478 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 479 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 9 17 28 9 2 1 3 5 1 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 58 272 153 152 58 424 153 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 243 487 152 2 395 487 427 Zakup usług remontowych 11 152 253

Dział Treść Plan na Zwiększenie Zmniejszenie Plan po Rozdział 216 r. zmianach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 851 OCHRONA ZDROWIA 43 54 773 13 491 767 313 6 85111 Szpitale ogólne 25 947 817 13 491 767 12 456 5 629 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 22 39 13 491 767 8 547 233 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 15 836 163 91 381 85 8 15 842 464 SPOŁECZNEJ 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1 168 37 3 71 8 1 172 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 17 8 1 9 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 698 361 3 51 71 871 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 9 1 131 412 Składki na Fundusz Pracy 18 9 1 19 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 12 451 396 85 85 12 451 396 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 185 92 72 113 92 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 34 75 13 21 75 668 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 44 72 94 44 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 96 13 16 96 85395 Pozostała działalność 1 482 355 2 671 1 485 26 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6669 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 25 548 529 26 77 4 925 2 142 7 67 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22 995 787 152 22 843 787 8541 Internaty i bursy szkolne 1 398 989 152 1 246 989 427 Zakup usług remontowych 153 54 152 1 54 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 716 835 17 934 5 339 43 5 395 366 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 121 8 5 112 5 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 121 8 5 112 5 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 92 Gospodarka odpadami 398 928 29 754 18 174 629 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 398 928 29 754 18 174 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 995 Pozostała działalność 8 78 799 17 934 5 4 149 3 56 584 43 Zakup usług pozostałych 2 833 65 15 2 683 65 629 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 89 149 4 89 149 17 934 17 934 79 421 581 3 52 87 23 53 82 918 948 9216 Teatry 24 437 51 294 849 24 732 359 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 24 437 51 26 163 24 697 673 instytucji kultury

Dział Treść Plan na Zwiększenie Zmniejszenie Plan po Rozdział 216 r. zmianach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 34 686 34 686 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 9218 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 7 85 185 8 35 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 7 75 15 7 9 28 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 35 35 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 41 816 9 6 131 816 28 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 8 8 1 1 9211 Galerie i biura wystaw artystyczych 2 16 1 15 2 26 15 28 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 5 15 5 15 5 5 92116 Biblioteki 16 7416 137 2 16 877 216 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 28 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 16 7416 6 16 816 37 2 37 2 4 4 92118 Muzea 174 88 813 7 725 1 875 88 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 28 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 1 11 1 11 74 7 725 66 275 3 3 668 813 668 813 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 68 284 15 778 5 592 56 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 77 11 28 7 562 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 43 1 978 12 452 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 57 1 928 12 129 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 481 34 2 141 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 4 275 1 729 4129 Składki na Fundusz Pracy 354 49 35 92195 Pozostała działalność 4 975 455 1 94 858 6 88 313 28 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 1 8 94 2 2 zaliczanych do sektora finansów 419 Nagrody konkursowe 51 1 61 629 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2 56 14 954 858 3 1 998 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 5 777 441 1 92 341 342 919 6 526 863 9252 Parki krajobrazowe 5 777 441 1 92 341 342 919 6 526 863 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 16 764 55 292 2 15 472 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181 981 4 26 177 721

Dział Treść Plan na Zwiększenie Zmniejszenie Plan po Rozdział 216 r. zmianach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 422 22 3 822 418 38 412 Składki na Fundusz Pracy 57 179 928 56 251 417 Wynagrodzenia bezosobowe 49 93 196 282 246 212 419 Nagrody konkursowe 117 18 117 18 421 Zakup materiałów i wyposażenia 233 318 547 731 781 49 426 Zakup energii 15 5 3 5 19 427 Zakup usług remontowych 2 2 4 24 2 428 Zakup usług zdrowotnych 2 5 4 2 9 43 Zakup usług pozostałych 1 8 649 1 217 98 432 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 44 87 1 68 45 767 441 Podróże służbowe krajowe 2 99 2 2 79 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 7 4 5 9 57 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 217 68 257 68 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 178 2 21 8 926 KULTURA FIZYCZNA 4 565 968 2 876 95 45 6 992 918 9261 Obiekty sportowe 165 968 2 41 17 2 576 75 6617 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 365 816 2 365 816 6627 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 44 291 44 291 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 4 45 45 4 4 236 Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 35 45 2 9 325 Stypendia różne 35 3 38 43 Zakup usług pozostałych 15 42 57 92695 Pozostała działalność 16 843 16 843 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 16 843 16 843

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia 25.4.216 r. W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 216 rok" do uchwały Nr XV/33/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 215 r. w sprawie budżetu województwa na rok 216 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany: Lp. Wyszczególnienie Plan na 216 r. Zmiana Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 1 Dochody 793 436 331-11 48 588 781 955 743 1.1 dochody bieżące 584 896 186 5 45 946 59 347 132 1.2 dochody majątkowe 28 54 145-16 931 534 191 68 611 2 Przychody 42 58 952 42 58 952 2.1 952 Kredyt komercyjny 26 222 192 26 222 192 2.1.1 Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów 26 222 192 26 222 192 2.1.2 Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2.2 95 Wolne środki z lat ubiegłych 16 358 76 16 358 76 3 OGÓŁEM (w.1 + w.2) 836 17 283-11 48 588 824 536 695 4 Wydatki 793 436 331-11 48 588 781 955 743 4.1 wydatki bieżące, w tym: 525 46 516 6 542 749 531 589 265 4.1.1 wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń) 5 666 583 6 542 749 57 29 332 4.1.2 wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia 24 379 933 24 379 933 4.2 wydatki majątkowe 268 389 815-18 23 337 25 366 478 5 Rozchody 42 58 952 42 58 952 5.1 992 Spłata otrzymanych kredytów 42 58 952 42 58 952 6 OGÓŁEM (w.4 + w.5) 836 17 283-11 48 588 824 536 695 7 WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6) 8 Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4) 9 Pokrycie deficytu budżetowego 9.1 Kredyty bankowe 9.2 Wolne środki z lat ubiegłych Informacje dodatkowe dochody bieżące (poz. 1.1) wydatki bieżące (poz.4.1) Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1) 584 896 186 5 45 946 59 347 132 525 46 516 6 542 749 531 589 265 59 849 67-1 91 83 58 757 867 Dochody ogółem - wydatki bieżące (bez obsługi długu) + nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe - spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe - wydatki majątkowe Wynik + kredyty zaciągnięte Wynik finansowy budżetu 793 436 331-11 48 588 781 955 743 5 666 583 6 542 749 57 29 332 16 358 76 16 358 76 39 128 58-18 23 337 291 15 171 66 96 885 66 96 885 242 167 623-18 23 337 224 144 286 268 389 815-18 23 337 25 366 478-26 222 192-26 222 192 26 222 192 26 222 192

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia 25.4.216 r. W załączniku nr 6 pn. "Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 27-213. Plan na 216 rok" do uchwały XV/33/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 215 r. w sprawie budżetu województwa na rok 216 (z późn. zm) wprowadza się następujące zmiany: Wydatki całkowite Wykonanie do końca * na lata 27-216 w Klasyfikacja 215 r. Wydatki 216 Realizator/ tym: a Kategoria budżetowa L.p. Działanie Nazwa Projektu/Działania instytucja Okres realizacji interwencji Dział UE UE Krajowy wkład publiczny b wdrażająca BP BP Wydatki Unia Europejska Rozdział Budżet państwa Budżet Województwa Inne publiczne Ogółem Środki własne Środki własne c ogółem Ogółem Bieżące Inwestycyjne Ogółem Bieżące Inwestycyjne Ogółem Bieżące Inwestycyjne Ogólem Bieżące Inwestycyjne Inne publiczne Inne publiczne 1 2 3 4 5 6 7 8 8a 8b 9=1+13 1=11+12 11 12 13=14+17+2 14=15+16 15 16 17=18+19 18 19 2=21+22 21 22 1. Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko 2. 3.1 75 - ORLIK 212 (V edycja) 1. 1.3 16, 18 Infrastruktura kolejowa 2. 1.4 29 3. 2.2 44, 5 4. 2.4 6. 3.3 7. 8. 9. 5.1 Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko- 3.1 75 Pomorskim Gospodarka odpadami 35,4,41,42 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 4.1 1 Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne Infrastruktura portu lotniczego 5. 3.2 76,77,79 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej 926 9261 926 9261 6 62 4 495 72 7295 212-216 212-216 X X 24 751 129 23 49 18 a 24 678 961 23 418 12 b 1 26 949 1 26 949 1 26 949 72 168 72 168 c 1 26 949 1 26 949 1 26 949 1 49 51 9 341 352 a 1 476 519 9 327 361 b 1 149 158 1 149 158 1 149 158 13 991 13 991 c 1 149 158 1 149 158 1 149 158 35 241 639 32 831 532 a 35 155 48 32 745 373 b 2 41 17 2 41 17 2 41 17 86 159 86 159 c 2 41 17 2 41 17 2 41 17 Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe 9 92 921 58, 59, 6 Rozwój infrastruktury kultury 92195 X Rozwój infrastruktury ICT 4.3 14, 15 Rozwój komercyjnych e-usług 8 Rozwój instytucji otoczenia biznesu 6 641 72 7295 15 1511 X X 851 85111 X X X X Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne a b 212 32 212 32 212 32 212 32 c 212 32 212 32 212 32 212 32 a 4 831 737 4 831 737 4 831 737 4 831 737 b -4 384 616-4 384 616-4 384 616-4 384 616 c 447 121 447 121 447 121 447 121 a 398 928 398 928 398 928 398 928 b -29 754-29 754-29 754-29 754 c 18 174 18 174 18 174 18 174 a 12 612 12 612 12 612 12 612 b -19 482-19 482-19 482-19 482 c 11 13 11 13 11 13 11 13 a 22 39 22 39 22 39 22 39 b -13 491 767-13 491 767-13 491 767-13 491 767 c 8 547 233 8 547 233 8 547 233 8 547 233 a 2 56 14 2 56 14 2 56 14 2 56 14 b 954 858 954 858 954 858 954 858 c 3 1 998 3 1 998 3 1 998 3 1 998 a 3 693 893 3 693 893 3 693 893 3 693 893 b -3 181 81-3 181 81-3 181 81-3 181 81 c 512 92 512 92 512 92 512 92 a 358 714 358 714 358 714 358 714 b -28 99-28 99-28 99-28 99 c 149 85 149 85 149 85 149 85 a 2 121 865 2 121 865 2 121 865 2 121 865 b -18 36-18 36-18 36-18 36 c 2 13 55 2 13 55 2 13 55 2 13 55