UCHWAŁA NR XLIV/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017, poz. 1875), art. art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje: 1. W uchwale budżetowej Nr XXXII/238/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2016 roku, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/256/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 stycznia 2017 roku, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/265/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 23 lutego 2017 roku, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/273/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 marca 2017 roku, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/280/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 kwietnia 2017 roku, zmienionej uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 maja 2017 roku, zmienionej uchwałą Nr XL/296/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2017 roku, zmienionej uchwałą Nr XLI/299/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 13 lipca 2017 roku, zmienionej uchwałą Nr XLII/307/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 sierpnia 2017 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 1358/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 1 września 2017 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 1405/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 września 2017 roku, zmienionej uchwałą Nr XLIII/332/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 września 2017 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 1443/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 19 października 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. otrzymuje brzmienie: 1. 1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 157.728.109,50 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 148.018.837,54 zł, w tym subwencję ogólną w kwocie 30.520.578 zł, z tego: a) część oświatowa 29.419.564 zł, b) część równoważąca 1.101.014 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 9.709.271,96 zł. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 42.109.207,41 zł jak w załączniku Nr 5 do uchwały, 2) środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.937.552,25 zł, z tego: a) środki krajowe w kwocie 3.826,77 zł, b) środki zagraniczne w kwocie 5.933.725,48 zł. 3. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.. 2. 2 otrzymuje brzmienie: 2. 1. Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 158.162.484,38 zł, w tym: 1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 42.109.207,41 zł - jak w załączniku nr 6 do uchwały, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 9.419.732,77 zł, z tego: a) środki krajowe w kwocie 3.479.583,29 zł, b) środki zagraniczne w kwocie 5.940.149,48 zł. 2. W wydatkach ustalonych w 2 ust. 1 wyodrębnia się: 1) wydatki bieżące w kwocie 137.257.543,20 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 52.497.847,98 zł, b) obsługę długu w kwocie 1.641.840 zł. 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.904.941,18 zł Id: 80C697B2-D9B5-4E14-82C6-5D2CBF7E2596. Uchwalony Strona 1
3. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.. 3. 3 otrzymuje brzmienie: 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 403.968,02 zł, 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 429.400 zł.. 4. 4 otrzymuje brzmienie: 4. 1. Deficyt w kwocie 434.374,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków. 2. Ustala się przychody w łącznej kwocie 14.095.966,59 zł i rozchody w łącznej kwocie 13.661.591,71 zł jak w załączniku Nr 3 do uchwały.. 5. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.. 6. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 6. ust. 1 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy: 1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.539.773 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dotacja podmiotowa w kwocie 4.625.632 zł, 2) dotacja celowa w kwocie 2.914.141 zł.. 7. 7 otrzymuje brzmienie: 7. 1 Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2017 w kwocie 421.495,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Określa się środki funduszu sołeckiego na rok 2017 w kwocie 472.954,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.. 8. 9 otrzymuje brzmienie: 9. Określa się dochody w kwocie 111.500 zł z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska określone w rozdziale 90019 i przeznacza na wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w rozdziale 90095.. 9. 10 otrzymuje brzmienie: 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 866.000 zł przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 786.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 80.000 zł.. 2. Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą uchwałą w sposób szczegółowy są przedstawione w załącznikach: 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2017 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5) zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Wydatki na realizację zleconych zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 7) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 8) Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2017 roku przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 9) Środki funduszu sołeckiego w 2017 roku przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. stanowiących integralną część niniejszej uchwały. 3. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna. Id: 80C697B2-D9B5-4E14-82C6-5D2CBF7E2596. Uchwalony Strona 2
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicząca Rady Zofia Jamka Id: 80C697B2-D9B5-4E14-82C6-5D2CBF7E2596. Uchwalony Strona 3
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/340/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 października 2017 roku Zmiany w planie dochodów budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 r. Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 819 503,88 287 714,49 Po zmianie 1 107 218,37 01095 Pozostała działalność 819 503,88 287 714,49 1 107 218,37 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 44 00-2 00 42 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 215,00 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 775 288,88 289 714,49 020 Leśnictwo 26 00-50 215,00 1 065 003,37 25 50 02001 Gospodarka leśna 26 00-50 25 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 00 20 6 20 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 20 00-70 600 Transport i łączność 404 472,00 822 277,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 29 153,00 2 237,00 31 39 0690 Wpływy z różnych opłat 153,00 237,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 00 2 00 60016 Drogi publiczne gminne 139 034,00 799 99 939 024,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00-1 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 800 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 138 034,00 138 034,00 60095 Pozostała działalność 236 285,00 20 05 256 335,00 0490 0750 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 200 00 20 00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 36 285,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 706 555,00 146 168,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 706 555,00 146 168,00 1 852 723,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 nieruchomości 2 916,00 230 00 19 30 1 226 749,00 39 31 00 99 800 00 5 220 00 36 285,00 1 852 723,00 2 916,00 230 00 Id: 80C697B2-D9B5-4E14-82C6-5D2CBF7E2596. Uchwalony Strona 4
Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 00 5 00 155 00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 21 00-1 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 300 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 00 20 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 54 86 0970 Wpływy z różnych dochodów 15,00-5,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6290 powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 138 197,00 750 Administracja publiczna 2 678 029,00 43 622,00 20 00 1 300 00 4 20 2 40 1 138 197,00 2 721 651,00 75011 Urzędy wojewódzkie 467 33-3,00 467 327,00 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 467 28 467 28 751 754 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5-3,00 47,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 193 979,00 43 80 2 237 779,00 0640 0750 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 00 80 475 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 19 001,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 370 00 50 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00-7 00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 274 978,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 25,00 525,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 50 25,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 12 12 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 75095 Pozostała działalność 16 10-20 15 90 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 50-20 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 088,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 8 088,00 8 088,00 i ochrony prawa 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 088,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 94 167,40 213,60 94 381,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 00 20 5 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 20 25 80 475 00 19 001,00 420 00 23 00 1 274 978,00 525,00 12 12 60 3 30 8 088,00 8 088,00 5 20 75416 Straż gminna (miejska) 85 15 35 85 50 Id: 80C697B2-D9B5-4E14-82C6-5D2CBF7E2596. Uchwalony Strona 5
Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana 756 Po zmianie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 pieniężnych od osób fizycznych 85 00 50 85 50 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 15-15 75495 Pozostała działalność 4 017,40-336,40 3 681,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 85,00-4,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 932,40-332,40 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 66 956 291,00-77 166,60 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 85 40 85 40 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 85 00 40 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 16 478 175,00 35 148,00 16 513 323,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 15 200 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 128 38 0330 Wpływy z podatku leśnego 252 25 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 305 50 14 50 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 314 545,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 270 00 10 00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych 7 50 10 648,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 12 694 88 88 60 fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 500 00-100 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 848 28 0330 Wpływy z podatku leśnego 2 20 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 571 00 79 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 63 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 970 00-40 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 700 00 150 00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 40-40 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 40 00 81,00 3 60 66 879 124,40 85 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 2 274 065,00-35 038,00 2 239 027,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 600 00-80 00 520 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych 821 00 45 00 866 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 853 00 853 00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 5-5 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15,00 12,00 27,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 35 423 771,00-165 876,60 35 257 894,40 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 423 771,00 30 423 771,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000 00-165 876,60 4 834 123,40 758 Różne rozliczenia 33 198 075,51 33 198 075,51 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 29 419 564,00 29 419 564,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 29 419 564,00 29 419 564,00 40 15 200 00 128 38 252 25 320 00 314 545,00 280 00 18 148,00 75616 12 783 48 7 400 00 1 848 28 2 20 650 00 63 00 930 00 1 850 00 40 00 Id: 80C697B2-D9B5-4E14-82C6-5D2CBF7E2596. Uchwalony Strona 6
Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 677 497,51 2 677 497,51 2030 2990 6330 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 134 095,04 395 594,51 16 592,92 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2 131 215,04 2 131 215,04 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 101 014,00 1 101 014,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 101 014,00 801 Oświata i wychowanie 7 503 408,84 5 072,00 80101 Szkoły podstawowe 503 857,20 30 237,00 534 094,20 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 368,00 0690 Wpływy z różnych opłat 686,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 643,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 umów 6 933,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 466,00 2 237,00 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 401 839,20 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 61 92 28 00 89 92 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 325 878,00 2 00 327 878,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego 3 00 2 00 5 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2,00 2,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 418,00 418,00 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 322 458,00 322 458,00 80104 Przedszkola 1 689 545,00-56 965,00 1 632 58 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego 304 76-60 00 244 76 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25-20 5 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 287,00 1 287,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 215 174,00 3 235,00 218 409,00 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 168 074,00 1 168 074,00 80110 Gimnazja 204 612,48 204 612,48 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 142,00 0690 Wpływy z różnych opłat 244,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 973,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 857,00 134 095,04 395 594,51 16 592,92 1 101 014,00 7 508 480,84 368,00 686,00 22 643,00 2,00 6 933,00 11 703,00 401 839,20 142,00 244,00 2 973,00 15 857,00 Id: 80C697B2-D9B5-4E14-82C6-5D2CBF7E2596. Uchwalony Strona 7
Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 2007 2010 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 41 251,00 144 145,48 41 251,00 144 145,48 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4 4 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0970 Wpływy z różnych dochodów 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 74 866,00 18 00 92 866,00 0830 Wpływy z usług 26 80 18 00 44 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 5 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 23 016,00 23 016,00 jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 00 25 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 979 329,00 29 80 1 009 129,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 509 93 60 00 0830 Wpływy z usług 450 82-30 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 27-20 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 309,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 29 636,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 29 436,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 28 501,36 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 27 701,36 80195 Pozostała działalność 3 667 143,80-18 00 3 649 143,80 4 569 93 420 82 7 18 309,00 80149 29 636,00 20 29 436,00 80150 28 501,36 80 27 701,36 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 00-18 00 12 00 2320 6207 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 174,80 3 634 969,00 851 Ochrona zdrowia 5 283,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 183,00 183,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 2 174,80 3 634 969,00 5 283,00 15 Id: 80C697B2-D9B5-4E14-82C6-5D2CBF7E2596. Uchwalony Strona 8
Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana 0970 Wpływy z różnych dochodów 33,00 Po zmianie 85195 Pozostała działalność 5 10 5 10 33,00 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 10 5 10 852 Pomoc społeczna 2 022 255,00 380 769,00 85202 Domy pomocy społecznej 6 00 2 666,00 8 666,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 00 2 666,00 8 666,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 133 92 20 937,00 154 857,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 00-893,00 107,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 67 122,00 20 393,00 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 65 798,00 1 437,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 527 889,00 45 307,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 00-2 366,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 524 889,00 47 673,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Dodatki mieszkaniowe 9 498,00 1 196,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 00-666,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 498,00 1 862,00 85216 Zasiłki stałe 567 509,00 182 503,00 750 012,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 00-5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 562 509,00 187 503,00 750 012,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 239 803,00 33 00 272 803,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 92 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 229 383,00 33 00 262 383,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 379 796,00 51 10 430 896,00 0830 Wpływy z usług 80 40 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 272 20 51 10 2 403 024,00 87 515,00 67 235,00 85214 573 196,00 634,00 572 562,00 85215 10 694,00 334,00 10 36 6 00 50 3 92 80 40 323 30 Id: 80C697B2-D9B5-4E14-82C6-5D2CBF7E2596. Uchwalony Strona 9
Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 9 332,00 9 332,00 innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 17 864,00 17 864,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 155 54 46 06 201 60 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 155 54 46 06 201 60 85295 Pozostała działalność 2 30-2 00 30 0830 Wpływy z usług 2 00-2 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36 354,25 2 00 85395 Pozostała działalność 36 354,25 2 00 38 354,25 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 32 527,48 w ramach budżetu środków europejskich 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 826,77 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 182 945,00 76 364,00 85401 Świetlice szkolne 31 31 0970 Wpływy z różnych dochodów 31 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 182 635,00 76 364,00 258 999,00 2030 2040 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 150 671,00 76 364,00 31 964,00 855 Rodzina 39 418 266,00 325 317,13 85501 Świadczenie wychowawcze 26 293 417,00-40 26 293 017,00 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50-40 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2060 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 26 287 917,00 30 38 354,25 2 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13 075 223,00 314 349,00 13 389 572,00 32 527,48 3 826,77 259 309,00 31 227 035,00 31 964,00 39 743 583,13 10 5 00 26 287 917,00 Id: 80C697B2-D9B5-4E14-82C6-5D2CBF7E2596. Uchwalony Strona 10
Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 00-9 80 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50 00-40 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 912 223,00 364 149,00 Po zmianie 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 103 00 103 00 85503 Karta Dużej Rodziny 666,00 666,00 20 10 00 13 276 372,00 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 666,00 666,00 85504 Wspieranie rodziny 11 368,13 11 368,13 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 11 368,13 11 368,13 85507 Dzienni opiekunowie 48 96 48 96 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 60 45 60 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 3 36 3 36 85595 Pozostała działalność 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 288 32 14 50 90003 Oczyszczanie miast i wsi 157 00-6 00 151 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 00-6 00 34 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 117 00 117 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 32 20 32 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 22 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 00 20 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 111 00 50 111 50 0690 Wpływy z różnych opłat 111 00 50 111 50 90095 Pozostała działalność 20 00 20 00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 349 195,00 4 10 302 82 20 00 353 295,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150 00 150 00 Id: 80C697B2-D9B5-4E14-82C6-5D2CBF7E2596. Uchwalony Strona 11
Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 150 00 150 00 92116 Biblioteki 80 00 80 00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80 00 80 00 92195 Pozostała działalność 119 195,00 4 10 123 295,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 115 00-6 00 109 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 105,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 00 10 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 10 00 926 Kultura fizyczna 45 9 105,00 4 10 10 00 45 92695 Pozostała działalność 45 45 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 45 Razem: 155 697 208,88 2 030 900,62 157 728 109,50 Przewodnicząca Rady Zofia Jamka Id: 80C697B2-D9B5-4E14-82C6-5D2CBF7E2596. Uchwalony Strona 12
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/340/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 października 2017 roku Zmiany w planie wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 r. Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 214,18 289 714,49 1 226 928,67 01030 Izby rolnicze 39 54 39 54 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 39 54 39 54 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 897 674,18 289 714,49 1 187 388,67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 00 1 50 4 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 515,70 257,85 773,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 73,50 36,75 110,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 431,64 1 886,08 41 317,72 4300 Zakup usług pozostałych 68 566,20 2 00 70 566,20 4430 Różne opłaty i składki 766 087,14 284 033,81 1 050 120,95 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 020 Leśnictwo 39 86 3 00 42 86 02001 Gospodarka leśna 39 86 3 00 42 86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 87 1 87 4270 Zakup usług remontowych 7 51 3 00 10 51 4300 Zakup usług pozostałych 27 23 27 23 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 25 3 25 600 Transport i łączność 10 534 179,81-780 826,00 9 753 353,81 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 161 16-991 50 1 169 66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 69 3 50 8 19 4270 Zakup usług remontowych 28 17 5 00 33 17 4300 Zakup usług pozostałych 1 128 30 1 128 30 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 000 00-1 000 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 141 289,00 1 141 289,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 333 648,00 333 648,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 807 641,00 807 641,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 415 662,56 50 374,00 6 466 036,56 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00-1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 215 00 215 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 251,00 19 251,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 23 51 23 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 448,00 7 448,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 00 25 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 318 65 318 65 4270 Zakup usług remontowych 654 90 13 00 667 90 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00-1 40 60 4300 Zakup usług pozostałych 509 10 12 10 521 20 4430 Różne opłaty i składki 42 00-4 70 37 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 486,00 9 486,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 509 597,56-1 217 626,00 3 291 971,56 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 00 800 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 00 450 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 00 15 00 Id: 80C697B2-D9B5-4E14-82C6-5D2CBF7E2596. Uchwalony Strona 13
Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15 00 15 00 60095 Pozostała działalność 801 068,25 160 30 961 368,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149 80 149 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 047,00 11 047,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 99 31 99 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 559,00 4 559,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 00-5 00 27 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 947,54 7 30 76 247,54 4270 Zakup usług remontowych 9 494,37 9 494,37 4300 Zakup usług pozostałych 6 247,50 6 247,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 007,00 5 007,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 454 582,00 158 00 612 582,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 393,84 27 393,84 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 339 628,00-8 50 1 331 128,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 319 528,00 1 319 528,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 209 39 209 39 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25 00 25 00 4430 Różne opłaty i składki 40 40 4480 Podatek od nieruchomości 276 552,00 276 552,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 52 00 52 00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 480 431,00 480 431,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 50 16 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 244 255,00 244 255,00 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 70095 Pozostała działalność 20 10-8 50 11 60 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 14 50-3 50 11 00 fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz 4600 5 50-5 00 50 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 10 710 Działalność usługowa 539 431,00-13 00 526 431,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 209 281,00 209 281,00 4300 Zakup usług pozostałych 204 281,00 204 281,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 00 5 00 71035 Cmentarze 330 15-13 00 317 15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 28 3 28 4270 Zakup usług remontowych 4 69 4 69 4300 Zakup usług pozostałych 23 47 23 47 4430 Różne opłaty i składki 10 10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 298 61-13 00 285 61 750 Administracja publiczna 15 856 628,00 27 80 15 884 428,00 75011 Urzędy wojewódzkie 943 866,00-27 421,87 916 444,13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 697 794,00 697 794,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 019,00 37 019,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 589,00 110 589,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 825,00 13 825,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 05-1 201,87 26 848,13 4260 Zakup energii 32 00-20 80 11 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 53 53 4300 Zakup usług pozostałych 8 45-3 02 5 43 Id: 80C697B2-D9B5-4E14-82C6-5D2CBF7E2596. Uchwalony Strona 14
Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 72-2 40 2 32 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 889,00 9 889,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 294 99-3 60 291 39 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 280 50 280 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 65 4300 Zakup usług pozostałych 12 84-3 60 9 24 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 599 135,00 53 021,87 12 652 156,87 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 00 10 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 722 385,00 6 722 385,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 450 50 450 50 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 370 00 370 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 011 542,00 1 011 542,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 153 233,00 153 233,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 00-20 00 40 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 293 35 23 201,87 316 551,87 4220 Zakup środków żywności 20 00 20 00 4260 Zakup energii 271 24 44 40 315 64 4270 Zakup usług remontowych 60 57 60 57 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 60 8 60 4300 Zakup usług pozostałych 394 30 3 02 397 32 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 62 50 2 40 64 90 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 35 00 35 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 22 00 22 00 4430 Różne opłaty i składki 72 20 72 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 142 074,00 142 074,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 85 5 85 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 55 65 55 65 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 020 96 1 020 96 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 454 487,00 454 487,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 203,00 80 203,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6257 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 820 491,00 820 491,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 558 318,00-7 00 551 318,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 30 2 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 738,00 24 738,00 4190 Nagrody konkursowe 12 60 12 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122 49 25 00 147 49 4220 Zakup środków żywności 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 388 09-32 00 356 09 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 10 1 10 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 862 015,00 5 80 867 815,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 591 222,00 7 36 598 582,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 70 45 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 118,00 82 104 938,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 067,00-2 38 12 687,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 199,00 3 525,00 69 724,00 4270 Zakup usług remontowych 2 34-1 40 94 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00-929,00 71,00 Id: 80C697B2-D9B5-4E14-82C6-5D2CBF7E2596. Uchwalony Strona 15
Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 754 4300 Zakup usług pozostałych 6 85 6 85 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 00-1 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 877,00 1 877,00 4430 Różne opłaty i składki 30-196,00 104,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 019,00 15 019,00 4480 Podatek od nieruchomości 623,00 623,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 20 5 20 75095 Pozostała działalność 598 304,00 7 00 605 304,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 6 50 6 50 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 147 40 147 40 stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 180 00 180 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 00 30 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 90 30 12 20 4190 Nagrody konkursowe 50-375,11 124,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 287,00-834,89 2 452,11 4220 Zakup środków żywności 3 453,00-1 266,45 2 186,55 4300 Zakup usług pozostałych 107 36 9 176,45 116 536,45 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 100 00 100 00 instytucji finansowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 904,00 5 904,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 088,00 8 088,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 088,00 8 088,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 76 6 76 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 162,00 1 162,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 166,00 166,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 627 055,10-851 201,00 1 775 854,10 75405 Komendy powiatowe Policji 40 00 40 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 00 5 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 35 00 35 00 75406 Straż Graniczna 5 00 5 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 00 5 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 00 50 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 27 50 27 50 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 22 50 22 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 530 527,00-850 00 680 527,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 57 20 4 40 61 60 stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 00-5 90 4 10 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 00 5 00 33 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 41 6 41 4120 Składki na Fundusz Pracy 93 93 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 10 56 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 71 20 20 85 91 4260 Zakup energii 28 64 10 00 38 64 4270 Zakup usług remontowych 9 39 10 00 19 39 Id: 80C697B2-D9B5-4E14-82C6-5D2CBF7E2596. Uchwalony Strona 16
Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4300 Zakup usług pozostałych 144 71-34 50 110 21 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 38 90-9 20 29 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 881 00-850 00 31 00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 199 537,00 199 537,00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 4190 Nagrody konkursowe 1 00 1 00 75416 Straż gminna (miejska) 861 504,00 861 504,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 91 6 91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 596 00 596 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 565,00 43 565,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 00 98 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 00 17 00 4190 Nagrody konkursowe 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 25 51 25 4220 Zakup środków żywności 2 09 2 09 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 11 70 11 70 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 2 30 2 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 989,00 11 989,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 00 10 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 13 80 13 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 98 7 98 4270 Zakup usług remontowych 2 80 2 80 4300 Zakup usług pozostałych 3 02 3 02 75495 Pozostała działalność 125 224,10-1 201,00 124 023,10 4190 Nagrody konkursowe 9 50-2 20 7 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 111,10-1 201,00 44 910,10 4220 Zakup środków żywności 8 05 70 8 75 4260 Zakup energii 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 22 73 3 00 25 73 4300 Zakup usług pozostałych 26 833,00-1 50 25 333,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 00 9 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 1 656 84 1 656 84 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 656 84 1 656 84 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 641 84 1 641 84 758 Różne rozliczenia 1 466 566,02-628 198,00 838 368,02 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 00 5 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 00 5 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 461 566,02-628 198,00 833 368,02 4810 Rezerwy 1 461 566,02-628 198,00 833 368,02 801 Oświata i wychowanie 60 945 513,96-266 507,15 60 679 006,81 80101 Szkoły podstawowe 23 801 529,86 168 553,20 23 970 083,06 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 475 861,00-34 083,84 441 777,16 fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 275 35 16 97 292 32 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 60 21 60 Id: 80C697B2-D9B5-4E14-82C6-5D2CBF7E2596. Uchwalony Strona 17
Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 104 173,27 525 468,00 14 629 641,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 953 467,00 953 467,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 513 191,98 9 00 2 522 191,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 376 850,55-70 00 306 850,55 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 00-1 50 2 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 96 3 96 4190 Nagrody konkursowe 1 40 10 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 542 983,58-3 07 539 913,58 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 556 634,62 25 703,00 582 337,62 4260 Zakup energii 655 574,00 7 285,00 662 859,00 4270 Zakup usług remontowych 675 298,00 18 674,00 693 972,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 21 733,00-1 956,00 19 777,00 4300 Zakup usług pozostałych 232 074,86 17 452,00 249 526,86 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 29 616,00 7 29 686,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 025,00-1 92 8 105,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 60 5 60 4430 Różne opłaty i składki 24 243,00-13 906,00 10 337,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 965 43-117 968,00 847 462,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 90-1 39 14 51 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 332 714,00-206 374,96 1 126 339,04 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 85 3 85 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 564 275,00 3 00 1 567 275,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 55 2 00 48 55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 079 212,00 5 434,00 1 084 646,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 886,00 66 886,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 758,00-3 00 197 758,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 717,00-6 00 22 717,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 329,00 50 19 829,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 479,00-50 8 979,00 4270 Zakup usług remontowych 38 93 5 00 43 93 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 162,00 1 162,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 252,00-434,00 72 818,00 80104 Przedszkola 8 310 963,00 185 768,00 8 496 731,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 556 314,00 92 883,00 1 649 197,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 1 378 751,00 55 00 1 433 751,00 fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 99 8 10 07 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 243 566,00 125 487,00 3 369 053,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 223 849,00 223 849,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 586 887,00 9 00 595 887,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 94 93-30 00 64 93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114 043,00-2 359,00 111 684,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18 50-2 637,00 15 863,00 4260 Zakup energii 259 147,00 5 50 264 647,00 4270 Zakup usług remontowych 307 596,00 9 037,00 316 633,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 95-936,00 7 014,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 89 2 564,00 70 454,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 85-90 8 95 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 13 77-3 328,00 10 442,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 1 3 01 4430 Różne opłaty i składki 102 567,00-1 029,00 101 538,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 305 973,00-72 487,00 233 486,00 4480 Podatek od nieruchomości 3-19,00 11,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 86 86 Id: 80C697B2-D9B5-4E14-82C6-5D2CBF7E2596. Uchwalony Strona 18