Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2005 Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 29 grudnia 2004 r. w wysokości 38.185.631,00 zł, po stronie dochodów i 34.945.631,00 zł, po stronie wydatków. W obydwu kwotach znajdują się dotacje celowe w wysokości 4.276.492,00 zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki. Po zmianach wprowadzonych uchwałami z dnia 24.02.2005 r., 31.03.2005 r. 15.04.2005 r., 30.06.2005 r., z 29.09.2005 r., zarządzeniem Burmistrza z 28.10.2005 r. i z 29.11.2005 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej z 30.11.2005 r. i 29.12.2005 r., budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 40.189.323,00 zł, a po stronie wydatków 38.799.974,00 zł. Dotacje celowe po stronie dochodów i wydatków wynoszą 4.766.507,00 zł. Nadwyżka budżetu to kwota 1.389.349,00 zł, która przeznaczona jest na spłatę pożyczki 3.000.000,00 zł, umniejszona o środki unijne w kwocie 843.000,00 zł i przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 767.651,00 zł. 1. DOCHODY. Realizacja dochodów budżetowych za 2005 r. wynosiła: plan 40.189.323,00 zł, a wykonanie 40.963.937,00 zł, tj. 101% Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: la. Realizacja dochodów podatkowych. Ogółem na zaplanowaną kwotę 11.562.700,00 zł, zrealizowano 11.626.053,00 zł, tj. 100%. W poszczególnych pozycjach wykonanie wynosi: podatki od osób prawnych oraz osób fizycznych - podatek rolny - plan 212.000,00; wykonanie 198.551,00, 93%, - podatek leśny - plan 76.000,00; wykonanie 76.024,00, tj. 100%, - podatek od nieruchomości - plan 9.980.000,00; wykonanie 10.012.096,00, tj. 100%, - podatek od środków transportowych - plan 380.000,00; wykonanie 354.114,00 tj. 93%, - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 580.000,00; wykonanie 640.876,00, tj. 110%. - karta podatkowa - plan 77.200,00; wykonanie 53.117,00, tj. 68%; realizacja tego podatku odbywa się przez Urzędy Skarbowe, - podatek od spadków i darowizn - plan 80.000,00; wykonanie 130.092,00, tj. 162%, podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe, - opłata targowa - plan 170.000,00; wykonanie 157.402,00, tj. 92%, - podatek od posiadania psów - plan 7.500.00; wykonanie 3.781,00, tj. 50%. 1b. Dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone - plan 5.639.055,00; wykonanie 5.209.320,00, tj. 92%, dział 600 - Transport i łączność plan i wykonanie 178.500,00, tj. 100% w tym; - utrzymanie dróg powiatowych w miastach środki ze Starostwa Powiatowego plan i wykonanie 137.700,00 tj.100%, - utrzymanie komunikacji miejskiej - plan i wykonanie 40.800,00 - środki z Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, tj. 100%.
dział 750 - Administracja publiczna plan i wykonanie 152.800,00 00, tj. 100% w tym; - środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - plan i wykonanie 137.800,00, tj. 100%, - Komisja poborowa - plan i wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100%. dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 134.889,00 a wykonanie 134.619,00 tj. 99% - środki przeznaczone na aktualizacje rejestru wyborców - plan i wykonanie 3.792,00, tj. 100%, - wybory Prezydenta - plan 78.947,00 i wykonanie 78.407,00, tj. 99%, - wybory sejm i senat - plan 52.150,00 i wykonanie 51.880,00, tj. 99%. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan i wykonanie 400,00; środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 97.666,00 i wykonanie 42.946,00, tj. 43%, - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia - plan 55.420,00 i wykonanie 700,00, - wyprawki dla klas I - plan i wykonanie 7.541,00, tj. 100%, - dofinansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich plan i wykonanie 34.705,00, tj. 100%. dział 852 - Pomoc społeczna - plan 5.021.928,00; wykonanie 4.647.723,00, tj. 92%, - ubezpieczenia zdrowotne - plan 32.300,00; wykonanie 13.162,00, tj. 40%, - zasiłki i pomoc w naturze - plan 304.600,00; wykonanie 202.554,00, tj. 66%, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - plan i wykonanie 155.000,00, tj. 100%, - utrzymanie OPS - plan i wykonanie 208.300,00, tj. 100%, - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 4.321.728,00; wykonanie 4.068.707,00, tj. 94%. dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan i wykonanie 38.482,00, tj. 100% - środki na pomoc materialną dla uczniów. dział 921 - Biblioteka dotacja na zakup książek plan i wykonanie 14.390,00, tj. 100%. lc. Udziały w podatku dochodowym osób prawnych i fizycznych - plan 8.061.097,00; wykonanie 8.461.047,00, tj. 104%, - od osób fizycznych - plan 7.899.097,00; wykonanie 8.191.015,00, tj. 103%, - od osób prawnych - plan 162.000,00; wykonanie 270.032,00, tj. 166%.
1d. Subwencje Łączna kwota subwencji została zaplanowana i wykonana w wysokości 10.016.775,00, tj. 100%, - część podstawowa subwencji ogólnej - plan i wykonanie 214.501,00, tj. 100%, - część oświatowa subwencji ogólnej - plan i wykonanie 9.802.274,00, tj. 100%. le. Wpływy z majątku gminy - plan 3.025.470,00; wykonanie 3.587.325,00, tj. 118%, - dochody z dzierżaw - użytkowanie wieczyste plan 349.470,00; wykonanie 348.012,00, tj. 99%, - wpływy ze sprzedaży mienia - plan 1.751.000,00; wykonanie 2.273.410,00, tj. 129%, - dochody z najmu i dzierżawy - plan 925.000,00; wykonanie 965.903,00, tj. 104%. Pozostałe dochody - plan 1.884.226,00; wykonanie 2.062.877,00, tj. 109%. Na dochody te składają się: dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 5,00. dział 600 - Transport i łączność wykonanie 12.882,00. dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 15.823,00 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. dział 750 - Administracja publiczna - plan 12.000,00; wykonanie 19.163,00, tj. 159%, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 3.250,00; wykonanie 4.156,00, tj. 127%, ogłoszenia prasowe i prowizje, wpłaty z tytułu sprzedaży znaków skarbowych - plan 8.750,00; wykonanie 15.007,00, tj. 171%. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 27.000,00; wykonanie 36.192,00, tj. 134%, są to wpływy z tytułu mandatów i odsetek od mandatów. dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wpływy związane z ich poborem - plan 751.552,00, a wykonanie 751.429,00, tj. 99%, - odsetki od zaległości podatkowych - plan 160.000,00; wykonanie 82.187,00, tj. 51%, - opłata administracyjna - plan 27.000,00, wykonanie 35.760,00, tj. 132%, - opłata skarbowa - plan 106.000,00, wykonanie 113.944,00, tj. 107%, - opłata eksploatacyjna - plan 88.000,00, wykonanie 50.456,00, tj. 57%, - wpływ z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu - plan 280.000,00, wykonanie 290.647,00, tj. 103%, - dotacja otrzymana z funduszy celowych (PFRON) - plan i wykonanie 80.553,00, tj. 100%. - opłata adiacencka plan 10.000,00, a wykonanie 97.882,00, tj. 978%.
dział 758 - Różne rozliczenia - wykonanie 11.356,00 - odsetki od lokat. dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 180.000,00; wykonanie 291.616,00, tj. 162%, w tym : - plan 180.000,00; wykonanie 269.186,00, tj. 149% - odpłatność za przedszkola, - wykonanie - wpływy z opłat 22.430,00. dział 852 - Pomoc społeczna - plan 13.000,00; wykonanie 22.591,00, tj. 173%, - wpływy za usługi opiekuńcze, plan 13.000,00, a wykonanie 21.205,00, tj. 163%, - dochody lat ubiegłych 1.300,00. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 900.674,00; wykonanie 902.048,00, tj. 100%, tym: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny tytułem wpłat od ludności za przyłącza kanalizacyjne plan 80.000,00, a wykonanie 80.615,00, tj. 100%, - wpływy z opłaty produktowej - plan 70.000,00; wykonanie 21.964,00, tj. 31%, - różne wpływy 48.795,00, - wpływy z AOUANET, plan i wykonanie 750.674,00, tj. 100%. dział 926 - Kultura fizyczna i sport wykonanie 312,00 odsetki..wykaz zaległości i nadpłat Zaległości Nadpłaty Wpływy z majątku gminy 1.177.271,00 16.178,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 41.940,00 0,00 Podatek od działalności gospodarczej, opłacany 199.797,00 9.823,00 w formie karty podatkowej Podatek od nieruchomości 1.197.606,00 34.513,00 Podatek rolny 25.257,00 2.236,00 Podatek leśny 1.486,00 208,00 Podatek od środków transportowych 155.949,00 3.739,00 Podatek od spadków i darowizn 9.650,00 18.674,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8.577,00 22.923,00 Wpływy z opłaty skarbowej 889,00 624,00 Wpływy z różnych opłat 11.541,00 0,00 Sprzedaż alkoholu 0,00 1.378,00 2.832.963,00 110.296,00 W stosunku do zalegających w podatkach pobieranych przez Urząd Miejski w Mosinie, prowadzone są postępowania egzekucyjne.
2. WYDATKI. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi 38.799.974,00 zł, a wykonanie 36.733.951,00 zł, tj. 94%. Wykonanie wydatków 2a. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 16.344.318,00, a wykonanie 16.247.064,00, tj. 99%. Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne przedstawia się następująco: dział 750 - Administracja publiczna plan 2.731.365, 00, a wykonanie 2.725.845,00, tj. 99% wynagrodzenia plan 2.301.850,00, a wykonanie 2.300.787, 00 (w tym dotacje celowe - plan i wykonanie 114.850,00, pochodne od wynagrodzeń plan 429.515,00, a wykonanie 425.058,00 (w tym dotacje celowe, plan i wykonanie 22.950,00). dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy plan i wykonanie 4.954,00 - pochodne od wynagrodzeń. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 276.316,00, a wykonanie 275.637,00, tj. 99%, wynagrodzenia plan 230.449,00, a wykonanie 230.440,00, pochodne od wynagrodzeń 45.867,00, a wykonanie 45.197,00. dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan i wykonanie 74.211,00 tj. 100% - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. dział 801 - Oświata i wychowanie plan 11.886.329,00, a wykonanie 11.881.860,00, tj. 100%, wynagrodzenia plan 9.897.110, 00, a wykonanie 9.892.717,00, pochodne od wynagrodzeń plan 1.989.219,00, a wykonanie 1.989.143,00. dział 851 - Ochrona zdrowia plan 9.000,00, a wykonanie 7.183,00, tj. 79% (pochodne od wynagrodzeń). dział 852 - Pomoc społeczna plan 662.447,00, a wykonanie 578.553,00, tj. 87%, wynagrodzenia plan 483.947,00, a wykonanie 432.292,00. pochodne od wynagrodzeń plan 178.500,00, a wykonanie 146.261,00. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 480.971,00, a wykonanie 480.135,00, tj. 100%, wynagrodzenia plan 403.074,00, a wykonanie 402.619,00, pochodne od wynagrodzeń plan 77.897,00, a wykonanie 77.516,00.
dział 926 - Kultura fizyczna i sport plan 218.725,00, a wykonanie 218.686,00, tj. 99%, wynagrodzenia plan 184.088,00, a wykonanie 184.069,00, pochodne od wynagrodzeń plan 34.637,00, a wykonanie 34.617,00. 2b. Dotacje udzielone z budżetu gminy plan 4.305.729,00, a wykonanie 4.261.003,00, tj. 98%. Dotacje w budżecie gminy ujęte są w następujących działach: dział 600 - Transport i łączność plan 1.082.800,00, a wykonanie 1.063.908,00, tj. 98%, dotacja dla ZUK w Mosinie na utrzymanie komunikacji gminnej plan i wykonanie 362.800,00, dotacja na utrzymanie dróg - plan 720.000,00, a wykonanie 701.108,00. dział 750 - Administracja publiczna plan 19.068,00 dotacja dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji w Mosinie. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 10.000,00 i wykonanie 8.990,00, tj. 89%: - środki przeznaczone dla Komendy Policji. dział 801 - Oświata i wychowanie plan 811.000,00, a wykonanie 800.218,00, tj. 98%, dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, plan 121.000,00, a wykonanie 116.845,00, dotacja dla ZUK na dowozy szkolne plan 690.000,00, a wykonanie 683.373,00. dział 852 - Pomoc społeczna plan i wykonanie 5.520,00, tj. 100% - dotacja dla stowarzyszeń na zadania pożytku publicznego. dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan i wykonanie 7.500,00, tj. 100% - dotacja dla stowarzyszeń na zadania pożytku publicznego. dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 79.286,00, a wykonanie 75.069,00, tj. 94% - dotacja dla stowarzyszeń na zadania pożytku publicznego. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 720.000,00, a wykonanie 715.061,00, tj. 99%, - dotacja na utrzymanie budynków plan i wykonanie 600.000,00, - dotacja na oczyszczanie miasta plan i wykonanie 70.000,00, - dotacja na utrzymanie zieleni plan 50.000,00, a wykonanie 45.061,00. dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.457.475,00, a wykonanie 1.455.635,00, tj. 99%, Ośrodek Kultury plan i wykonanie 800.000,00, Biblioteka plan i wykonanie 634.390,00, Dotacja dla stowarzyszeń na zadania pożytku publicznego plan 23.085,00, a wykonanie 21.245,00.
dział 926 - Kultura fizyczna i sport plan 113.080,00, a wykonanie 110.034,00, tj. 97% (dotacja dla stowarzyszeń). 2c. Wydatki majątkowe plan 2.821.364, 00, a wykonanie 1.655.976,00, tj. 58%. Finansowanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco: dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 174.308,00, a wykonanie 152.394,00, tj. 87%, są to wydatki na kanalizację sanitarną i deszczową w Krośnie 85.972,00 oraz kanalizację we wsi Krosinko 65.144,00, przyłącze kanalizacyjne 1.277,00. dział 600 - Transport i łączność plan 392.661,00, a wykonanie 307.771,00, tj. 78%, - ul. Sowiniecka, koncepcja utwardzania 8.540,00, - zatoka autobusowa, ul. Sowiniecka 173.621,00, - osiedle za Moreną 50.410,00, - Rogalinek; projekt budowy chodnika 3.000,00, - Daszewice; ul. Piotrowska 1.220,00, - Mieczewo; projekt budowy chodnika 10.980,00, - sygnalizacja świetlna 60.000,00. dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 75.770,00, a wykonanie 11.380,00, tj. 15 % - dotyczy wydatków na budynek wielofunkcyjny Pecna. dział 750 - Administracja publiczna plan 614.230,00, a wykonanie 549.365,00, tj. 89%, Urząd Miejski w Mosinie 518.887,00, zakup sprzętu komputerowego 30.478,00. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 64.180,00; wykonanie 4.048,00, tj. 6% - zakup komputera dla Obrony Cywilnej. dział 801 - Oświata i wychowanie, plan 934.650,00, a wykonanie 99.339,00, tj. 10%, budowa boisk szkolnych Rogalin, Rogalinek, Krosinko 37.160,00, budowa nowej szkoły w Mosinie 19.918,00, Przedszkole przy SP1 3.050,00, modernizacja ogrzewań P2, P3, P4, świetlica Krosinko, SP Daszewice, Zespół Szkół 38.601,00, Wymiana okien SP Daszewice 610,00. dział 852 - Pomoc społeczna plan 33.000,00, a wykonanie 30.913,00, tj. 93% - dotyczy zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 439.065,00, a wykonanie 437.600,00, tj. 100%, umowy przyłączeniowe 66,00,
kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w Mosinie w rejonie ulic Mieszka I, Strzeleckiej i Leszczyńskiej 437.534,00. dział 926 - Kultura fizyczna i sport plan 38.500,00, wykonanie 38.166,00, tj. 98% - wykonanie trybun na stadionie. Dotacje na zadania inwestycyjne. dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan i wykonanie 25.000,00 - dotacja dla Ośrodka Kultury. 2d. Wydatki na obsługę długu publicznego. Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 512.200,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Poznaniu - wykonanie wynosi 512.066,00, tj. 99%. 2e. Wydatki rzeczowe plan 14.816.363,00, a wykonanie 14.057.842,00, tj. 94%. Realizacja tych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 7.280,00, a wykonanie 6.634,00, tj. 91%, - odpisy na rzecz Izb Rolniczych plan 4.240,00, a wykonanie 4.053,00, - wydatki bieżące, plan 3.040,00, a wykonanie 2.501,00. dział 600 - Transport i łączność plan 211.139,00, a wykonanie 210.880,00, tj. 99%: utrzymanie dróg powiatowych plan i wykonanie 137.700,00 drogi publiczne gminne plan 7.439,00, a wykonanie 7.307,00 koszty związane z utrzymaniem linii autobusowej plan 66.000,00, a wykonanie 65.873,00. dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 2.048.325,00, a wykonanie 1.952.974,00, tj. 94%, - gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 2.048.325,00, a wykonanie 1.952.974,00 (mapy, podziały, wykupy gruntów, utrzymanie budynków gminnych). dział 750 - Administracja publiczna plan 1.699.097,00, a wykonanie 1.647.457,00, tj. 97%, rada gminy plan 400.000,00, a wykonanie 389.947,00 (diety radnych, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, bieżące wydatki), urząd gminy plan 1.060.797,00, a wykonanie 1.019.361,00, - wpłaty na PFRON plan 8.700,00, a wykonanie 8.697,00, - materiały, plan 227.122,00, a wykonanie 223.176,00 (zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i publikacji), - energia plan 48.500,00, a wykonanie 48.316,00, - usługi materialne plan 579.937,00, a wykonanie 546.567,00 (opłaty pocztowe i telefoniczne, fax, konserwacja ksero, naprawy maszyn, mycie okien, obsługa prawna, opłata za szkolenia, administrowanie siecią komputerową, malowanie pomieszczeń),
- usługi zdrowotne plan 4.500,00, a wykonanie 4.273,00, - delegacje służbowe, plan 54.000,00, a wykonanie 53.674,00, - różne opłaty i składki plan 52.000,00, a wykonanie 51.948,00 (ubezpieczenia, składki WOKISS), - fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 41.038,00, - wynagrodzenia bezosobowe plan 40.000,00, a wykonanie 38.466,00, - opłaty za Internet plan 5.000,00, a wykonanie 3.206,00. pozostała działalność - plan 223.300,00, a wykonanie 223.149,00 (Merkuriusz, promocja gminy, wydatki rad sołeckich i komitetów), Komisja poborowa plan i wykonanie 15.000,00. dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy plan 129.935,00, a wykonanie 129.124,00, tj. 99%: - są to środki na aktualizacje rejestru wyborców plan i wykonanie 3.176,00, - wybory Prezydenta plan 76.556,00, a wykonanie 76.016,00, - wybory do sejmu plan 50.203,00, a wykonanie 49.932,00. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 229.484,00, a wykonanie 200.612,00, tj. 87%, OSP plan 154.800,00, a wykonanie 145.995,00 (wynagrodzenia kierowców, zakup opału i paliwa do samochodów, ubezpieczenia pojazdów, energia elektryczna, wywóz nieczystości, zakup materiałów), Straż Miejska plan 73.784,00, a wykonanie 54.210,00 (zakup umundurowania, utrzymanie samochodu, ubezpieczenie, energia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS), obrona cywilna plan 900,00, a wykonanie 407,00. dział 758 - Różne rozliczenia plan 10.000,00 (rezerwa ogólna). dział 851 - Ochrona zdrowia plan 271.000,00, a wykonanie 246.902,00, tj. 91%, przeciwdziałanie alkoholizmowi (wynagrodzenia komisji, odpłatność za kolonie, zakup materiałów, czynsz za wynajem pomieszczeń, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych). dział 801 - Oświata i wychowanie plan 2.967.346,00, a wykonanie 2.905.067,00, tj. 99%, - fundusz socjalny plan 692.801,00, a wykonanie 692.793,00, - dodatki socjalne dla nauczycieli plan 298.000,00, a wykonanie 297.971,00, - stypendia socjalne i zasiłki losowe plan i wykonanie 14.050,00, - ogrzewanie obiektów plan i wykonanie 477.223,00, - dokształcanie nauczyciel plan 76.798,00, a wykonanie 71.398,00, - energia elektryczna i opłata za wodę plan i wykonanie 243.025,00, - wywóz nieczystości plan i wykonanie 76.980,00, - doposażenie szkół, pomoce naukowe plan 95.488,00, a wykonanie 95.455,00, - środki czystości plan i wykonanie 41.365,00, - opłaty pocztowe, RTV i telefoniczne plan 66.252,00, a wykonanie 66.251,00, - opłaty za Internet plan 13.434,00, a wykonanie 13.409,00, - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe plan 17.416,00, a wykonanie 17.188,00,
- obowiązkowe przeglądy obiektów plan i wykonanie 43.216,00, - zakupy materiałów do remontów plan 58.690,00, a wykonanie 58.689,00, - materiały biurowe plan i wykonanie 121.555,00, - odzież robocza plan 4.426,00, a wykonanie 4.425,00, - szkolenia pracowników plan i wykonanie 29.135,00, - usługi transportowe, introligator plan 15.521,00, a wykonanie 15.520,00, - wyposażenie plan 213.779,00, a wykonanie 213.407,00, - badania lekarskie plan 20.845,00, a wykonanie 20.844,00, - ochrona obiektów plan 20.608,00, a wykonanie 20.607,00, - komisje egzaminacyjne plan i wykonanie 700,00, - umowy zlecenia plan 17.199,00, a wykonanie 15.870,00, - wyprawki szkolne plan 7.541,00, a wykonanie 7.540,00, - pomoc miedzy jednostkami plan 25.000,00, a wykonanie 24.887,00, - usługi remontowe plan 221.579,00, a wykonanie 221.564,00, - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów plan 54.720,00. dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 81.911,00, a wykonanie 79.978,00, tj. 97%: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 17.671,00, dokształcanie nauczycieli plan i wykonanie 1.960,00, dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) plan 896,00, a wykonanie 895,00, zakup usług pozostałych plan 4.752,00, a wykonanie 3.404,00, pomoc materialna dla uczniów plan 56.632,00, a wykonanie 56.048,00. dział 852 - Pomoc społeczna plan 5.880.131,00, a wykonanie 5.439.522,00, tj. 92%, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan 4.182.257,00, a wykonanie 3.938.423,00, dodatki mieszkaniowe plan 280.000,00, a wykonanie 278.144,00, OPS plan 119.230,00, a wykonanie 100.301,00, usługi opiekuńcze plan 126.000,00, a wykonanie 125.244,00, pozostała działalność plan 415.744,00, a wykonanie 415.064,00, zasiłki i pomoc w naturze plan 724.600,00, a wykonanie 569.184,00, ubezpieczenia zdrowotne plan 32.300,00, a wykonanie 13.162,00. dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 15.000,00, a wykonanie 13.892,00, tj. 92% - są to wydatki związane z utrzymaniem GCI. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.058.000,00, a wykonanie 1.017.461,00, tj. 96%, schroniska dla zwierząt plan i wykonanie 15.663,00, oświetlenie ulic plan 835.337,00, a wykonanie 818.666,00, opłaty za korzystanie ze środowiska plan 7.000,00, a wykonanie 5.155,00, pozostała działalność plan 200.000,00, a wykonanie 177.977,00 (8.505,00 pobór opłaty targowej, 15.100,00 utracona wartość, 154.372,00 segregacja surowców, wywóz pojemników, wywóz nieczystości).
dział 926 - Kultura fizyczna i sport plan 207.715,00, a wykonanie 207.339,00, tj. 99%, zakup materiałów plan 61.963,00, a wykonanie 61.594,00 (środki czystości i odzież robocza, materiały do remontów, nagrody i puchary, materiały biurowe 1.923,00), zakup energii, gazu i wody plan i wykonanie 53.540,00, zakup usług pozostałych plan 63.690,00, a wykonanie 63.687,00 (usługi introligatorskie i drukarskie, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, szkolenia pracowników, prowizje bankowe i inne drobne usługi), delegacje służbowe plan 4.141,00, a wykonanie 4.137,00, różne opłaty i składki plan i wykonanie 20,00, odpis na ZFŚS plan i wykonanie 5.683,00, drobne usługi remontowe plan i wykonanie 7.777,00, opłaty za Internet plan i wykonanie 929,00, umowy zlecenia plan i wykonanie 9.790,00, usługi zdrowotne plan i wykonanie 182,00.