Uchwała BudŜetowa Gminy Łącko na rok 2009 Nr 85/2008 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 grudnia 2008 r. Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4 i 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami), art. 24 ust.11, art. 165, art. 184, art. 188 ust.2, art. 189, art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budŝetu w wysokości 42.630.151 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się wydatki budŝetu w wysokości 46.595.682 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. RóŜnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budŝetu na kwotę 3.965.531 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu. 4. Ustala się przychody budŝetu w kwocie 7.433.921,05 zł i rozchody budŝetu w kwocie 3.468.390,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 1. 2. 1. Ustala się dochody i wydatki budŝetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik Nr 4. 2. Ustala się dochody i wydatki budŝetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych Gminie porozumieniem, jak załącznik Nr 4a. 3. Ustala się dochody budŝetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Ustala się: 1. wydatki majątkowe budŝetu w wysokości 12.232.280 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 7. W planie wydatków budŝetu wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w łącznej kwocie 246.256 zł, w układzie klasyfikacji budŝetowej, jak załącznik Nr 8. 4. 5.
6. Ustala się wydatki budŝetu z tytułu dotacji udzielanych: a) dla instytucji kultury na łączną kwotę 669.059 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9, b) na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę 126.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, c) dla przedszkoli na łączną kwotę 785.579 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11, d) dla innych jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 40.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12. 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budŝetowych zgodnie z załącznikiem Nr 13. 8. Tworzy się rezerwy celowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) 10.000 zł. 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 14. 10. 1. Przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Gminy Łącko, zgodnie z załącznikiem Nr 15. 2. Ustala się roczne limity dla: a) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i poŝyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu do kwoty 1.000.000 zł, b) zobowiązań z tytułu nowych pozyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu do kwoty 3.965.531 zł, c) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (poŝyczek) zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych poŝyczek i kredytów do kwoty 3.468.390,05 zł. 11. 1. UpowaŜnia się Wójta Gminy Łącko do: 1) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu wieloletnich programów inwestycyjnych w kwotach nie wyŝszych niŝ limity z załącznika nr 7. 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin upływa w 2010 r. na łączną kwotę 800.000 zł, 3) udzielania upowaŝnień kierownikom gminnych jednostek budŝetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów określonych w pkt. 2, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciągniętymi przez Wójta Gminy nie przekroczy sumy z pkt. 2. 2. UpowaŜnia się Wójta Gminy Łącko do:
1)) zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budŝetowego do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budŝetu czasowo wolnych środków budŝetowych na rachunkach w innym banku niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu, 3) dokonywania zmian w planie wydatków budŝetu w granicach działu klasyfikacji budŝetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, za wyjątkiem zmian kwot dotacji, do których udzielania, na mocy odrębnych przepisów, jest wyłącznie właściwa Rada Gminy, 4) przekazywania kierownikom jednostek budŝetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieŝących w ramach rozdziału klasyfikacji budŝetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych. 3. UpowaŜnia się dyrektorów Samorządowych Przedszkoli w Łącku, Jazowsku i Czarnym Potoku do dokonywania w planie finansowym zakładu budŝetowego innych zmian, niŝ określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249. poz. 2104) pod warunkiem Ŝe nie spowodują one zwiększenia dotacji z budŝetu gminy. 12. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko. 2. Ustala się szczegółowość: a) informacji z wykonania budŝetu za pierwsze półrocze 2009 r. jak zakres szczegółowości budŝetu w niniejszej uchwale, b) informacji o wykonaniu w pierwszym półroczu 2009 r. planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu naleŝności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych). 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik Nr 1 do uchwały budŝetowej Prognoza dochodów budŝetu gminy na 2009 r. Dz. Rozdział Nazwa Dochody w tym: ogółem Dochody bieŝące Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.981.447 0 2.981.447 01010 Infrastruktura 2.981.447 0 2.981.447 wodociągowa i sanitacyjna wsi z tego: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2.981.447 0 2.981.447 020 Leśnictwo 1.000 1.000 0 02001 Gospodarka leśna 1.000 1.000 0 z tego: Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.000 1.000 0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elktryczną, gaz i wodę 168.530 168.530 0 40002 Dostarczanie wody 168.530 168.530 0 z tego: Wpływy z usług 168.330 168.330 0 Pozostałe odsetki 200 200 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 385.011 335.011 50.000 70004 RóŜne jednostki obsługi 113.348 113.348 0 gospodarki mieszkaniowej z tego: Dochody z najmu i dzierŝawy składników 107.048 107.048 0
majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innycm umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 6.000 6.000 0 Pozostałe odsetki 300 300 0 70005 Gospodarka gruntami i 271.663 221.663 50.000 nieruchomościami z tego: Wpływy z opłat za 6.816 6.816 0 zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i 145.447 145.447 0 dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu 50.000 0 50.000 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług 69.100 69.100 0 Pozostałe odsetki 300 300 0 750 Administracja publiczna 164.675 164.675 0 75011 Urzędy wojewódzkie 106.675 106.675 0 z tego: Dotacje celowe 105.300 105.300 0 otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu 1.375 1.375 0
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i 58.000 58.000 0 miast na prawach powiatu) z tego: Pozostałe odsetki 58.000 58.000 0 751 Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.320 2.320 0 75101 Urzędy naczelnych 2.320 2.320 0 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.320 2.320 0 752 Obrona narodowa 300 300 0 75212 Pozostałe wydatki 300 300 0 obronne z tego: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300 300 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 250 250 0 75414 Obrona cywilna 250 250 0 z tego: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 250 250 0
gminie (związkom) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.778.242 4.778.242 0 75601 Wpływy z podatku 15.100 15.100 0 dochodowego od osób fizycznych z tego: Podatek od działalności 15.000 15.000 0 gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od 100 100 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku 959.807 959.807 0 rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego: Podatek od 896.918 896.918 0 nieruchomości Podatek rolny 1.544 1.544 0 Podatek leśny 26.080 26.080 0 Podatek od środków 31.065 31.065 0 transportowych Podatek od czynności 3.000 3.000 0 cywilnoprawnych Odsetki od 1.200 1.200 0 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 881.996 881.996 0
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego: Podatek od 311.926 311.926 0 nieruchomości Podatek rolny 194.026 194.026 0 Podatek leśny 25.699 25.699 0 Podatek od środków 124.345 124.345 0 transportowych Podatek od spadków i 40.000 40.000 0 darowizn Opłata targowa 26.000 26.000 0 Opłata od czynności 140.000 140.000 0 cywilnoprawnych Odsetki od 20.000 20.000 0 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat 226.000 226.000 0 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego: Wpływy z opłaty 50.000 50.000 0 skarbowej Wpływy z opłata 2.000 2.000 0 eksploatacyjnej Wpływy z opłat za 148.000 148.000 0 wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych 25.000 25.000 0 lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od 1.000 1.000 0 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75621 Udziały gmin w 2.695.339 2.695.339 0 podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa z tego: Podatek dochodowy od 2.670.339 2.670.339 0 osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 25.000 25.000 0
758 RóŜne rozliczenia 25.390.574 25.390.574 0 75801 Część oświatowa 14.977.942 14.977.942 0 subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: Subwencje ogólne z 14.977.942 14.977.942 0 budŝetu państwa 75807 Część wyrównawcza 9.360.518 9.360.518 0 subwencji ogólnej dla gmin z tego: Subwencje ogólne z 9.360.518 9.360.518 0 budŝetu państwa 75831 Część równowaŝąca 1.052.114 1.052.114 0 subwencji ogólnej dla gmin z tego: Subwencje ogólne z budŝetu państwa 1.052.114 1.052.114 0 801 Oświata i wychowanie 98.697 98.697 0 80101 Szkoły podstawowe 41.027 41.027 0 z tego: Dochody z najmu i 11.514 11.514 0 dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 20.513 20.513 0 Pozostałe odsetki 9.000 9.000 0 80114 Zespoły obsługi 1.000 1.000 0 ekonomiczno adminsitracyjnej szkół z tego: Pozostałe odsetki 1.000 1.000 0 80132 Szkoły artystyczne 500 500 0 z tego: Pozostałe odsetki 500 500 0 80148 Stołówki szkolne 56.170 56.170 0 z tego: Wpływy z usług 56.170 56.170 0 852 Pomoc społeczna 6.869.123 6.869.123 0 85212 Świadczenia rodzinne, 5.931.800 5.931.800 0 zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: Dotacje celowe 5.916.700 5.916.700 0
otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej z tego: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia z tego: emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zafdań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu 15.100 15.100 0 13.500 13.500 0 13.500 13.500 0 222.000 222.000 0 189.100 189.100 0 32.900 32.900 0
państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej z tego: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 151.400 151.400 0 149.400 149.400 0 Pozostałe odsetki 2.000 2.000 O 21.000 21.000 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: Wpływy z usług 21.000 21.000 0 85295 Pozostała działalność 529.423 529.423 0 z tego: Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 82.000 82.000 0 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pochodzące z kredytu Banku Światowego na Integracj ę Społeczną 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 447.423 447.423 0 1.789.982 528.131 1.261.851 90001 Gospodarka ściekowa i 270.303 270.303 0 ochrona wód z tego: Wpływy z usług 270.103 270.103 0 Pozostałe odsetki 200 200 0 90002 Gospodarka odpadami 152.528 152.528 0 z tego: Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1.000 1.000 0 Wpływy z usług 148.640 148.640 0 Pozostałe odsetki 200 200 0 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu 2.688 2.688 0
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90004 Utrzymanie zieleni w 1.261.851 0 1.261.851 miastach i gminach z tego: Środki na 1.261.851 0 1.261.851 dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 90017 Zakłady gospodarki 105.300 105.300 0 komunalnej z tego: Dochody z najmu i 102.300 102.300 0 dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 3.000 3.000 0 Razem dochody 42.630.151 38.336.853 4.293.298
Plan wydatków budŝetowych na 2009 r. Załącznik Nr 2 do uchwały budŝetowej Plan ogółem W tym: w zł Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału Wydatki wydatki bieŝące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 7.512.547 3.911 7.508.636 01010 Infrastruktura wodociągowa i 7.508.636 0 7.508.636 sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 3.911 3.911 0 w tym: Wpłaty gmin na rzecz izb 3.911 3.911 0 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 020 Leśnictwo 2.000 2.000 0 02001 Gospodarka leśna 2.000 2.000 0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 293.692 243.692 50.000 w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 293.692 243.692 50.000 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 96.662 96.662 0 600 Transport i łączność 1.725.102 875.102 850.000 60016 Drogi publiczne gminne 1.355.256 705.256 650.000 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 20.000 20.000 0 60078 Usuwanie skutków klęsk 290.399 90.399 200.000 Ŝywiołowych 60095 Pozostała działalność 79.447 79.447 0 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 73.447 73.447 0 630 Turystyka 14.000 14.000 0 63003 Zadania w zakresie 10.000 10.000 0 upowszechniania turystyki 63095 Pozostała działalność 4.000 4.000 0 w tym: Składka do organizacji 4.000 4.000 0 turystycznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 670.820 630.820 40.000 70004 RóŜne jednostki obsługi 263.820 263.820 0 gospodarki mieszkaniowej w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 136.770 136.770 0 70005 Gospodarka gruntami i 407.000 367.000 40.000 nieruchomościami w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 10.000 10.000 0 710 Działalność usługowa 72.300 72.300 0
71004 Plany zagospodarowania 62.300 62.300 0 przestrzennego 71095 Pozostała działalność 10.000 10.000 0 750 Administracja publiczna 2.302.487 2.272.487 30.000 75011 Urzędy wojewódzkie 183.868 183.868 0 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 179.868 179.868 0 75022 Rady gmin (miast i miast na 68.000 68.000 0 prawach powiatu) 75023 Urzędy gmin 1.893.019 1.863.019 30.000 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 1.417.080 1.417.080 0 75075 Promocja jednostek samorządu 100.000 100.000 0 terytorialnego w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 20.000 20.000 0 75095 Pozostała działalność 57.600 57.600 0 751 Urzędy naczelnych organów 2.320 2.320 0 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów 2.320 2.320 0 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa 300 300 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 300 300 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i 336.310 336.310 0 ochrona przeciwpoŝarowa 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 316.060 316.060 0 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 123.960 123.960 0 75414 Obrona cywilna 250 250 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 20.000 20.000 0 756 Dochody od osób prawnych, 26.582 26.582 0 od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i 26.582 26.582 0 niepodatkowych naleŝności budŝetowych z tego: Wynagrodzenia i pochodne od 26.582 26.582 757 Obsługa długu publicznego 670.000 670.000 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 670.000 670.000 0
w tym: Wydatki na obsługę długu 670.000 670.000 0 publicznego 758 RóŜne rozliczenia 10.000 10.000 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10.000 10.000 w tym: Rezerwa celowa na realizację 10.000 10.000 0 zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 801 Oświata i wychowanie 18.494.082 18.064.082 430.000 80101 Szkoły podstawowe 11.086.348 10.856.348 230.000 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 8.847.781 8.847.781 0 80103 Oddziały przedszkolne w 932.523 932.523 0 szkołach podstawowych w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 690.694 690.694 0 80104 Przedszkola 1.023.379 823.379 200.000 Dotacja podmiotowa z budŝetu 785.579 785.579 0 dla zakładów budŝetowych Dotacje celowe przekazane 37.800 37.800 0 gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie prozumień 80110 Gimnazja 3.455.239 3.455.239 0 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 2.828.103 2.828.103 0 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 578.000 578.000 0 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej 443.313 443.313 0 szkół w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 382.373 382.373 0 80132 Szkoły artystyczne 624.823 624.823 0 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 452.365 452.365 0 80146 Dokształacanie i dokonalenie 75.174 75.174 0 nauczycieli 80148 Stołówki szkolne 146.734 146.734 0 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 74.377 74.377 0 80195 Pozostała działalność 128.549 128.549 0 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 48.852 48.852 0 851 Ochrona zdrowia 151.000 151.000 0 85153 Zwalczanie narkomanii 10.000 10.000 0 w tym: Dotacja z budŝetu dla 6.000 6.000 0 stowarzyszeń 85154 Przeciwdziałanie 138.000 138.000 0 alkoholizmowi w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 33.328 33.328 0
Dotacja z budŝetu dla 15.300 15.300 0 stowarzyszeń 85195 Pozostała działalność 3.000 3.000 0 w tym: Dotacja z budŝetu dla Miasta 3.000 3.000 0 Nowy Sącz 852 Pomoc społeczna 7.936.577 7.936.577 0 85202 Domy pomocy społecznej 150.000 150.000 0 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 5.916.700 5.916.700 0 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 176.569 176.569 0 85213 Składki na ubezpieczenie 13.500 13.500 0 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 13.500 13.500 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 424.000 424.000 0 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 10.000 10.000 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 475.606 475.606 0 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 398.653 398.653 0 85228 Usługi opiekuńcze i 212.348 212.348 0 specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 197.895 197.895 0 85295 Pozostała działalność 734.423 734.423 0 854 Edukacyjna opieka 80.000 80.000 0 wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 80.000 80.000 0 900 Gospodarka komunalna i 4.185.504 2.172.860 2.012.644 ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 690.000 600.000 90.000 wód w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 177.769 177.769 0 90002 Gospodarka odpadami 98.533 98.533 0 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 66.533 66.533 0
90003 Oczyszczanie miast i wsi 718.344 638.344 80.000 w tym: Wynagrodzenia osobowe i 277.344 277.344 0 pochodne od 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 1.832.644 30.000 1.802.644 i gminach 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 500.350 460.350 40.000 90017 Zakłady gospodarki 314.633 314.633 0 komunalnej w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 197.133 197.133 0 90095 Pozostała działalność 31.000 31.000 0 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od 3.000 3.000 0 wynagrodzęń 921 Kultura i ochrona 1.484.059 684.059 800.000 dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, 530.000 530.000 0 świetlice i kluby w tym: Dotacja dla instytucji kultury 530.000 530.000 0 92116 Biblioteki 139.059 139.059 0 w tym: Dotacje dla instytucji kultury 139.059 139.059 0 92195 Pozostała działalność 815.000 15.000 800.000 w tym: Dotacje dla stowarzyszeń 15.000 15.000 0 926 Kultura fizyczna i sport 626.000 115.000 511.000 92601 Obiekty sportowe 511.000 0 511.000 92605 Zadania w zakresie kultury 115.000 115.000 0 fizycznej i sportu w tym: Dotacje dla instytucji nie 90.000 90.000 0 publicznych wykonujących zadania publiczne Razem wydatki: 46.595.682 34.363.402 12.232.280
Załącznik nr 3 do uchwały budŝetowej Przychody i rozchody budŝetu gminy na 2009 r. Lp Wyszczególnienie Kwota zł 1. Dochody ogółem 42.630.151 2. Wydatki ogółem 46.595.682 3. Wynik finansowy (deficyt) 3.965.531 Przychody budŝetu ogółem 7.433.921,05 952 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym 7.433.921,05 5. Rozchody budŝetu ogółem 3.468.390,05 992 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów 3.468.390,05
Załącznik nr 4 do uchwały budŝetowej I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku. 1. Dochody. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota zł 750 Administracja publiczna 105.300 75011 Urzędy wojewódzkie 105.300 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 105.300 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.320 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.320 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.320 752 Obrona narodowa 300 75212 Pozostałe wydatki obronne 300 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 250 75414 Obrona cywilna 250 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250 852 Pomoc społeczna 6.119.300 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.916.700 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5.916.700 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 13.500
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13.500 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 189.100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 189.100 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem dochody: 6.227.470 II. Wydatki. Dz. Rozdz. Nazwa Plan W tym wydatki: ogółem w zł BieŜące Majątkowe 750 Administracja publiczna 105.300 105.300 0 75011 Urzędy wojewódzkie 105.300 105.300 0 z tego: Wynagrodzenia i pochodne od 102.903 102.903 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.320 2.320 0 75101 Urzędy naczelnych organów 2.320 2.320 0 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa 300 300 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 300 300 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 250 250 0 75414 Obrona cywilna 250 250 0 852 Pomoc społeczna 6.119.300 6.119.300 0 85212 Świadczenia rodzinne, 5.916.700 5.916.700 0 zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: Wynagrodzenia i pochodne 176.569 176.569 0 od 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 13.500 13.500 0
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego: Wynagrodzenia i pochodne 13.500 13.500 0 od 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 189.100 189.100 0 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Razem wydatki: 6.227.470 6.227.470 0 II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budŝetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota planu w zł 750 Administracja publiczna 27.490 75011 Urzędy wojewódzkie 27.490 0690 Wpływy z róŝnych opłat* 27.490 852 Pomoc społeczna 30.200 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 30.200 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z róŝnych dochodów** 30.200 Razem dochody 57.690 * - plan dochodów dotyczy wpływów z opłat za dowody osobiste. ** - plan dochodów dotyczy ściąganych zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych.
Załącznik Nr 4 a do uchwały budŝetowej Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych z administracji rządowej porozumieniem w 2009 r. I. Dochody. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota zl 852 Pomoc społeczna 447.423 85295 Pozostała działalność 447.423 2023 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 447.423 na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pochodzące z kredytu Banku Światowego Razem dochody 447.423 II. Wydatki. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota zł 852 Pomoc społeczna 447.423 85295 Pozostała działalność 447.423 w tym: Wydatki bieŝące 447.423 Razem wydatki 447.423
Załącznik nr 5 do uchwały budŝetowej Dochody z tytułu wydawania zezwoleń nas sprzedaŝ napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 r. Nazwa zadania Kwota zł I. Dochody ogółem (dział 756 rozdział 75618 0480) 148.000 w tym: a) z opłat od zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu w punktach 148.000 sprzedaŝy, Razem dochody 148.000 II. Wydatki ogółem (dział 851) 148.000 1. Zwalczanie narkomanii razem (rozdział 85153) 10.000 1.1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 2.000 edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 1.2.Zwiekszanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 1.000 uzaleŝnionych od narkotyków. 1.3.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, 1.000 pomocy psychospołecznej i prawnej. 1.4.Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych 6.000 pozarządowych osób fizycznych, słuŝących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem (rozdział 85154) 138.000 2.1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzaleŝnionych 3.000 oraz ich rodzin, w tym zwrot kosztów dojazdu do ośrodków specjalistycznych osobom, które podejmują leczenie. 2.2.Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w Jazowsku. 6.000 2.3. Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Łącku. 45.000 2.4.Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 7.200 Alkoholowych. 2.5.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 15.300 fizycznych słuŝącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 2.6.Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek 6.000 oświatowo - wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieŝy i rodziców łącznie z konkursami o tematyce trzeźwościowej. 2.7.Promowanie zdrowego stylu Ŝycia, m.in. poprzez dofinansowanie 6.000 imprez kulturalno sportowo rekreacyjnych propagujących zdrowy i trzeźwy styl Ŝycia. 2.8.Pomoc rzeczowa dzieciom i rodzinom dotkniętym problemami 7.000 alkoholowymi (np. zorganizowanie mikołajek dla dzieci) 2.9.Funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej w Obidzy. 7.500 3.0.Zapewnienie bezpieczeństwa młodzieŝy poprzez monitoring 25.000 centrów ulic i placów w Łącku zakup kamery i karty sterującej
3.1. Witaminom tak, nałogom nie jabłko w szkole dla kaŝdego 10.000 ucznia Razem wydatki 148.000
Załącznik nr 6 do uchwały budŝetowej. Wydatki majątkowe budŝetu gminy w 2009 r. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Plan w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 7.508.636 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7.508.636 Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kicznia 2.500.000 (etap I) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w 1.308.636 miejscowości Łacko Osiedle Tarnawa i pozostałe Budowa kanalizacji sanitarnej w 3.400.000 miejscowości Zagorzyn (etap II) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę 200.000 oczyszczalni ścieków w Jazowsku Opracowanie dokumentacji i połączenie wodociągu Łącko Czarny Potok SzczereŜ z wodociągiem w Jazowsku 100.000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 50.000 40002 Dostarczanie wody 50.000 w tym: Zakup pomp Grundfos 25.000 Wykonanie połaćzenia sieci wodociągowej na ulicy Zyndrama w Łącku (przebicie pod drogą) 25.000 600 Transport i łączność 850.000 60016 Drogi publiczne gminne 650.000 w tym: Przebudowa drogi w Obidzy Zarzeka 60.000 Przebudowa drogi w Obidzy do Wielowskich 40.000 Przebudowa drogi w Jazowsku Dębnik 100.000 KrzyŜówka Przebudowa drogi w Brzynie Pański Majerz 100.000 Przebudowa drogi w Łącku Pod Piechówkę 50.000 Przebudowa drogi w Łącku Do Pogwizda 25.000 Przebudowa drogi w Łącku Do Hojdy 25.000 Przebudowa przepustu na potoku Browary w 50.000 ciągu drogi gminnej w Łącku i wykonanie odcinka kanalizacji sanitranej pod przepustem i drogą Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi 100.000 Wola Piskulina Zbludza Budowa kładki pieszej w Czerncu 100.000 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 200.000 w tym: Odbudowa dróg po powodzi (20%) udział 200.000 gminy we wspólnym finansowaniu (wybór dróg w terminie późniejszym po uzyskaniu na ten cel dotacji z budŝetu państwa) 700 Gospodarka mieszkaniowa 40.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40.000 w tym: Termoizolacja budynku NZOZ w Jazowsku 40.000
750 Administracja publiczna 30.000 75023 Urzędy gmin 30.000 w tym: Zakup serwera i programów komputerowych 30.000 801 Oświata i wychowanie 430.000 80101 Szkoły podstawowe 230.000 w tym: Ogrodzenie posesji Zespołu Szkolno 30.000 Gimnazjalnego w Zagorzynie (etap IV) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę szkoły 200.000 w Łącku 80104 Przedszkola 200.000 w tym: Modernizacja budynku przedszkola w Łącku, m.in. zaplecza kuchennego 200.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.012.644 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90.000 w tym: Zmiana napędu cyrkuklacji na oczyszczalni w 90.000 Łącku 90003 Oczyszczanie ulic 80.000 w tym: Zakup uŝywanej zamiatarki do chodników i ulic 80.000 90004 Utrzymanie zieleni 1.802.644 w tym: Wykonanie parku rekreacyjno-wypoczynkowego 1.802.644 wraz z budynkiem poczekalni przy zajezdni autobusowej w Łącku 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 40.000 w tym: Oświetlenie drogi w Kadczy Pod Góra - Wygon 30.000 Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ulic Słonecznej i Garbarskiej w Łącku 10.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 800.000 92195 Pozostała działalność 800.000 w tym Przebudowa widowni w amfiteatrze na Górze 300.000 JeŜowej w Łącku Budowa Centrum Kultury (etap I) 500.000 926 Kultura fizyczna i sport 511.000 92601 Obiekty sportowe 511.000 w tym: Dokończenie budowy kompleksu sportowego w 451.000 Jazowsku Moje boisko Orlik 2012 (zobowiązanie z 2008 r.) Opracowanie dokumentacji na budowę szatni na 60.000 boisku sportowym w Jazowsku Razem: 12.232.280
Nazwa zadania I. Infrastruktura sanitarna wsi 1. Budowa kanalizacji burzowej w m. Łącko, Czerniec etap II 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zagorzynie 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiczni 4. Budowa kanalizacji sanitranej Łąckoosiedle Tarnawa i inne 5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jazowsku 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kadczy 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ZabrzeŜy 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Maszkowicach Załącznik Nr 7 do uchwały budŝetowej Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Łącko przewidziane do realizacji przez Urząd Gminy w Łącku. Wartość Termin Nakłady Plan finansowania w latach: kosztorysowa realizacji poniesione do 2009 2010 2011 31.12.2008 r. 1.610.000 2006-2010 410.000 0 1.200.000 0 5.652.419 2006-2009 2.252.419 3.400.000 0 0 5.101.004 2006-2010 101.004 2.500.000 2.500.000 0 1.358.636 2007-2009 50.000 1.308.636 0 0 1.200.000 2009-2010 0 200.000 1.000.000 0 5.000.000 2011-2013 0 0 0 200.000 5.000.000 2010-2013 0 0 200.000 0 5.000.000 2011-2013 0 0 0 200.000 Razem I 29.922.059 2.813.423 7.408.636 4.900.000 400.000 II. Infrastruktura
wodociągowa wsi 1. Modernizacja starej sieci wodociągowej w Łącku 3.050.000 2010-2012 0 0 100.000 1.500.000 Razem II 3.050.000 0 0 100.000 1.500.000 III. Budownictwo oświatowe. 1. Rozbudowa budynku Szkolno Gimnazjalnego w Łącku 2.Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kadczy 3. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Łącku m.in. zaplecze kuchenne 4. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowe w Brzynie 2.200.000 2009-2011 0 200.000 1.000.000 1.000.000 2.080.000 2008-2010 80.000 0 500.000 1.500.000 260.000 2008-2009 60.000 200.000 0 0 1.260.000 2008-2011 60.000 0 400.000 800.000 Razem III 5.800.000 200.000 400.000 1.900.000 3.300.000 IV. Obiekty kultury i sportowe 1. Modernizacja boiska sportowego w Jazowsku wraz z budową budynku socjalnego 600.000 2009-2010 0 60.000 540.000 0
2. Budowa centrum 10.000.000 2006-2012 219.000 500.000 2.000.000 3.000.000 kultury w Łącku 3. Bosik Orlik 2012 w 1.617.000 2008-2009 1.166.000 451.000 0 0 Jazowsku Razem IV 12.217.000 1.385.000 1.011.000 2.540.000 3.000.000 V. Infrastruktura drogowa 1. Przebudowa drogi 3.000.000 2009-2011 0 100.000 1.400.000 1.500.000 Wola Piskulina - Zbludza 2. Przebudowa dróg 3.950.000 2009-2011 0 400.000 1.350.000 2.100.000 gminnych Razem V 6.950.000 0 500.000 2.750.000 3.600.000 VI. Pozostałe obiekty 1. Wykonanie parku 1.897.444 2008-2009 94.800 1.802.644 0 0 rekreacyjnowypoczynkowego wraz z budynkiem poczekalni autobusowej przy zajezdni autobusowej w Łącku Razem VI 1.897.444 94.800 1.802.644 0 0 Ogółem (I-V) 59.836.503 4.493.223 11.122.280 12.190.000 11.800.000
Załącznik nr 8 do uchwały budŝetowej Środki do dyspozycji sołectw z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg gminnych gminnych 2009 r. Dz. Rozdz. Sołectwo w: Liczba Wsk. W zł na Kwota zł mieszkańców 1 mieszkańca 600 60016 Ogółem, w tym: 15.391 16 246.256 Brzyna 690 16 11.040 Czarny Potok 603 16 9.648 Czerniec 683 16 10.928 Jazowsko 1.557 16 24.912 Kadcza 982 16 15.712 Kicznia 776 16 12.416 Łazy Brzyńskie 474 16 7.584 Łącko 2.912 16 46.592 Maszkowice 1.029 16 16.464 Obidza 1.494 16 23.904 SzczereŜ 500 16 8.000 Wola Piskulina 417 16 6.672 Wola Kosnowa 707 16 11.312 ZabrzeŜ 1.158 16 18.528 Zagorzyn 900 16 14.400 Zarzecze 509 16 8.144
Załącznik Nr 9 do uchwały budŝetowej. Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2009r. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota dotacji w zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 669.059 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 530.000 w tym: Gminny Ośrodek Kultury w Łącku 530.000 92116 Biblioteki 139.059 w tym: Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku 139.059 Razem: 669.059
Załącznik nr 10 do uchwały budŝetowej. Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie naleŝącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność poŝytku publicznego na 2009 r. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota dotacji w zł 851 Ochrona zdrowia 21.300 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 6.000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 15.300 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15.000 92195 Pozostała działalność wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej wśród dzieci i młodzieŝy, ochrona dziedzictwa regionalnego i kultury ludowej, twórczość literacka itp. 15.000 926 Kultura fizyczna i sport 90.000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 90.000 Razem: 126.300
Załącznik nr 11 do uchwały budŝetowej Środki na dotacje dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota dotacji w zł 801 Oświata i wychowanie 785.579 80104 Przedszkola 785.579 Z tego: Łącko 402.250 Czarny Potok 168.485 Jazowsko 214.844 Razem: 785.579
Załącznik Nr 12 do uchwały budŝetowej. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień w 2009 r. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota dotacji w zł 801 Oświata i wychowanie 37.800 80104 Przedszkola 37.800 w tym: Dotacja dla przedszkoli znajdujących się na terenie innych samorządów (m.in. Gminy Podegrodzie) do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Łącko 37.800 851 Ochrona zdrowia 3.000 85195 Pozostała działalność 3.000 w tym: Dotacja dla Miasta Nowego Sącza na 3.000 współfinansowanie pielęgniarki obsługującej osiedle romskie Razem: 40.800
Załącznik nr 13 do uchwały budŝetowej. Plan przychodów i wydatków zakładów budŝetowych. Dz. Rozdz. Nazwa jednostki Stan środków obrotowych na pocz. roku Przychody ogółem w zł w tym dotacja z budŝetu gminy Wydatki ogółem w zł w tym wpłata do budŝetu gminy Stan środków obrotowych na koniec roku 801 Oświata i wychowanie 51.148 960.479 785.579 953.872 0 57.755 80104 Przedszkola ogółem 51.148 960.479 785.579 953.872 0 57.755 W tym: Przedszkole w Łącku 24.529 488.050 402.250 483.004 0 29.575 Przedszkole w Czarnym 13.064 208.085 168.485 207.879 0 13.270 Potoku Przedszkole w Jazowsku 13.555 264.344 214.844 262.989 0 14.910
Załącznik nr 14 do uchwały budŝetowej. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 rok. (dział 900 rozdział 90011) Wyszczególnienie Plan w zł 1. Stan środków obrotowych na początek roku 29.757 2. Przychody - ogółem 5.000 w tym: - wpłaty kar i opłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 5.000 Środowiska i innych płatników Razem (1+2) 34.757 2. Wydatki - ogółem 34.757 W tym: - wspomaganie systemów kontrolno pomiarowych środowiska, 2.000 w tym badanie gleb - ochrona przyrody zakup sadzonek, drzew leśnych i krzewów na 13.500 obsadzenie osuwisk, skarp i potoków oraz dofinansowanie do zakupu matek pszczelich - gospodarka odpadami dofinansowanie do wywozu azbestu 5.000 - ochrona powierzchni ziemi badanie gleb 2.000 - edukacja ekologiczna 5.000 - inne zadania słuŝące ochronie środowiska i gospodarce wodnej 7.257 3. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 0 Razem (2+3) 34.757
Załącznik Nr 15 do uchwały budŝetowej Prognoza długu publicznego Gminy Łącko na lata 2009-2013. w zł Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie Prognoza na lata: Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Dochody ogółem 39.586.573,58 42.630.151 43.482.754 44.352.409 45.239.457 46.144.246 47.067.131 48.008.474 1. Dochody własne 5.768.447 6.057.086 6.178.228 6.301.793 6.427.829 6.556.386 6.687.514 6.821.264 2. Subwencje 22.161.890 25.390.574 25.898.385 26.416.353 26.944.680 27.483.574 28.033.245 28.593.910 3. Dotacje 11.656.236,58 11.182.491 11.406.141 11.634.263 11.866.948 12.104.286 12.346.372 12.593.300 B. Wydatki 44.385.898,58 46.595.682 39.328.037,40 40.158.527 41.855.501 44.042.123 45.781.147 47.043.986 1. Wydatki bieŝące 32.529.870,35 34.363.402 35.050.670,40 35.751.684 36.466.718 37.196.052 37.939.973 38.698.772 1.1 w tym: odsetki od kredytów i poŝyczek 518.000 670.000 945.478 706.830 450.213 239.903 127.336 34.728 2. Wydatki majątkowe 11.856.028,23 12.232.280 4.277.367 4.406.843 5.388.783 6.846.071 7.841.174 8.345.214 C. NadwyŜka/Deficyt -4.799.325-3.965.531 4.154.716,60 4.193.882 3.383.956 2.102.123 1.285.984 964.488 D. Finansowanie (D1- D2) 4.799.325 3.965.531-4.154.716,60-4.193.882-3.383.956-2.102.123-1.285.984-964.488 D1. Przychody ogółem 7.843.832 7.433.921,05 0 0 0 0 0 0 1. Kredyty i poŝyczki 6.152.789 7.433.921,05 0 0 0 0 0 0 2. Spłata poŝyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 udzielonych 3. NadwyŜka z lat 0 0 0 0 0 0 0 0 ubiegłych 4. Papiery 0 0 0 0 0 0 0 0 wartościowe 5. Obligacje 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Prywatyzacja 0 0 0 0 0 0 0 0
majątku 7. Inne źródła 1.691.043 0 0 0 0 0 0 0 7.1 W tym na pokrycie 1.691.043 0 0 0 0 0 0 0 deficytu D2. Rozchody ogółem 3.044.507 3.468.390,05 4.154.716,60 4.193.882 3.383.956 2.102.123 1.285.984 964.488 1. Spłaty kredytów i poŝyczek 3.044.507 3.468.390,05 4.154.716,60 4.193.882 3.383.956 2.102.123 1.285.984 964.488 2. Udzielone poŝyczki 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Wykup papierów 0 0 0 0 0 0 0 0 wartościowych 4. Wykup obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 samorządowych 5. Inne cele 0 0 0 0 0 0 0 0 E. Razem (B1.1 + D2.1) 3.562.507 4.138.390,05 5.100.194,60 4.900.712 3.834.169 2.342.026 1.413.320 999.216 F. Łączne zadłuŝenie 13.663.611,60 18.589.637,60 13.489.443 8.588.731 4.754.562 2.412.536 999.216 0 na koniec roku budŝetowego 1. Raty kredytów i poŝyczek 12.119.618,60 16.085.149,60 11.930.433 7.736.551 4.352.595 2.250.472 964.488 0 2. Zobowiązania z tyt. 0 0 0 0 0 0 0 0 wyemitowanych papierów wartościowych 3. Odsetki od 1.543.993 2.504.488 1.559.010 852.180 401.967 162.064 34.728 0 zaciągniętych kredytów, poŝyczek lub papierów wartościowych 4. Inne rodzaje 0 0 0 0 0 0 0 0 zadłuŝenia G. Wskaźniki
zadłuŝenia 1. Wskaźnik procentowego zadłuŝenia z art. 169 ustawy o finansach publiczncych 2. Wskaźnik % zadł. z art. 170 ustawy o fin. publ. 9,0 9,7 11,7 11,1 8,5 5,1 3,0 2,1 30,6 37,7 27,4 17,5 9,6 4,9 2,1 0
Informacje dodatkowe do prognozy spłaty długu. ZadłuŜenie w latach 2008-2015 z tytułu kredytów i poŝyczek. Lp. Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I. ZadłuŜenie z tytułu kredytów i poŝyczek 1. Kredyt na budowę mostu w Maszkowicach zaciągnięty w PKO BP S.A. 82.424,70 0 0 0 0 0 0 0 2. Kredyt na 60.940,35 0 0 0 0 0 0 0 modernizację (remont) oczyszczalni ścieków w Łącku zaciągnięty w PKO S.A. 3. Kredyt na pokrycie 661.230,15 283.384,35 0 0 0 0 0 0 wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budŝetu zaciągnity w BOŚ 4. Kredyt na 187.500 0 0 0 0 0 0 0 dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaciągnięty w BOŚ 5. Kredyt zaciągnięty w 750.000 0 0 0 0 0 0 0 BS w Nowym Sączu na pokrycie niedoboru budŝetu 6. Kredyt zaciągnięty w 1.142.542,40 571.271,20 0 0 0 0 0 0
ING na pokrycie deficytu budŝetu 7. Kredyt w BOŚ ze środków EFRWP na budowę wodociągu z ujeciem i zbiornikiem zbiornikiem Łazach Brzyńskich (etap I) 8. Kredyt w BOŚ ze środków EFRWP na budowę wodociągu wraz z przepompownią i zbiornikiem dla m. Łącko, Czarny Potok, SzczereŜ (etap I) 9. Kredyt zaciągniety w ING Bank Śląski w 2007 r na pokrycie deficytu budŝetu i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów 10. Kredyt z EFRWP zaciągana w BOŚ Kraków na budowę wodociągu Łącko, Czarny Potok, SzczereŜ (etap III) 11. Pozyczka zaciągana w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 166.665 33.333 0 0 0 0 0 0 166.665 33.333 0 0 0 0 0 0 2.748.862 2.015.832 1.282.802 549.772 0 0 0 0 500.000 333.336 166.668 0 0 0 0 0 1.300.000 2.300.000 1.380.000 460.000 0 0 0 0
Środowiska w Krakowie na kanalizację w Zagorzynie 12 Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu i spłatę rat kredytów w BS Nowy Sącz 13. Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2009 r. II. 4.352.789 4.080.739 2.992.539 1.904.339 816.139 0 0 0 0 6.433.921,05 6.108.424 4.822.440 3.536.456 2.250.472 964.488 0 Razem: 12.119.618,60 16.085.149,60 11.930.433 7.736.551 4.352.595 2.250.472 964.488 0 ZadłuŜenie z tytułu odsetek od kredytów i poŝyczek 1. Od kredytu w PKO S.A. na most w Maszkowicach 2. Od kredytu w PKO SA na modernizację (remont) oczyszczalni ścieków w Łącku 3. Od zaciągniętego kredytu na pokrycie niedoboru budŝetu w 2004 r. w BOŚ 4. Od zaciągniętego kredytu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2004 r. w BOŚ 5. Od kredytu w BS Nowy Sącz na 2.588 0 0 0 0 0 0 0 1.914 0 0 0 0 0 0 0 36.284 9.918 0 0 0 0 0 0 6.562 0 0 0 0 0 0 0 112.427 31.230 0 0 0 0 0 0
pokrycie niedoboru budŝetu 6. Od zaciągniętego w 2006 r. kredytu na pokrycie niedoboru budŝetu w ING Bank Śląski 7. Od kredytu w BOŚ ze środków EFRWP na wodociąg w Łazach Brzyńskich 8. Od kredytu w BOŚ ze środków EFRWP na wodociąg w Łącku, Czarnym Potoku, SzczereŜu 9. Od zaciągniętego w ING Bank Śląski w 2007 r. kredytu na sfinansowanie deficytu budŝetu i spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów 59.001 16.361 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 327.115 178.676 74.219 13.744 0 0 0 0 10. Od kredytu z EFRWP 42.500 32.500 15.000 4.167 0 0 0 0 zaciąganego w BOŚ Kraków na budowę wodociągu Łącko, Czarny Potok, SzczereŜ (etap III) 11. Od poŝyczki 214.332 206.000 130.667 48.300 6.900 0 0 0
zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowośći Zagorzyn 12. Od kredytu 731.270 457.043 239.404 91.409 13.059 0 0 0 zaciągniętego na pokrycie deficytu budŝetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w BS Nowy Sącz 13. Od planowanego do 0 1.562.760 1.099.720 694.560 382.008 162.064 34.728 0 zaciągnięcia w 2009 r. kredytu Razem 1.543.993 2.504.488 1.559.010 852.180 401.967 162.064 34.728 0 Razem (I+II) 13.663.611,60 18.589.637,60 13.489.443 8.588.731 4.754.562 2.412.536 999.216