2. Omówienie podstawy prawnej Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budŝetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budŝetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieŝących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w 15 uchwały Nr XXIX/489/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2013 organ stanowiący województwa upowaŝnił Zarząd Województwa do: - dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz po wydatkami na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieŝącymi ( 2); - dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków po działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ( 3). Ponadto, zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków: - związanych ze kwot dotacji przekazywanych z budŝetu państwa - art. 257 pkt 1 ustawy; - związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji. 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale na 2013 rok Lp. I. Dochody OGÓŁEM 794 619 103 234 161 145 000 494 120 794 708 264 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 404 070 0 0 51 640 67 404 070 01008 Melioracje wodne 36 261 025 0 0 51 640 36 261 025 Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa w łącznej kwocie 51.640 zł w celu urealnienia dochodów na następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: - pn. "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych"; UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2013 r., przyjętego uchwałą Nr XXIX/489/12 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r., zmienionego uchwałami: Nr 5/126/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013 r., Nr XXXI/546/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 10/288/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2013 r., Nr 13/428/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXXIII/581/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr 17/598/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r., Nr XXXIV/605/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r., Nr 21/792/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2013 r., Nr 25/966/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr 30/1190/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2013 r., Nr XXXVIII/665/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Nr 38/1424/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2013 r. oraz Nr XLII/695/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013 r. - pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych"; - pn. "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa". 150 Przetwórstwo przemysłowe 394 539 25 000 0 0 419 539 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 247 120 25 000 0 0 272 120 Zwiększa się o kwotę 25.000 zł planowane dochody własne województwa osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. 710 Działalność usługowa 129 110 9 281 0 0 138 391 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 55 000 9 281 0 0 64 281 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 9.281 zł z przeznaczeniem na opracowanie map topograficznych w skali 1:10.000.
750 Administracja publiczna 11 061 262 16 120 0 0 11 077 382 75011 Urzędy wojewódzkie 941 650 16 120 0 0 957 770 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 16.120 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach zadania pn. "Urząd wojewódzki - ustawa kompetencyjna", w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2%. 758 RóŜne rozliczenia 402 214 953 0 0 442 480 402 214 953 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 99 926 781 0 0 322 480 99 926 781 Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P poprzez: 1 ) zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na: - Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu o kwotę 178.208 zł; - Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw o kwotę 144.272 zł; 2 ) zwiększenie środków dotacji przeznaczonej na Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw o kwotę 322.480 zł. 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 75 827 787 0 0 120 000 75 827 787 Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez: 1) zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na: - Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej o kwotę 70.000 zł; - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego o kwotę 50.000 zł; 2) zwiększenie środków dotacji przeznaczonej na Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych o kwotę 120.000 zł. 801 Oświata i wychowanie 2 121 410 1 500 0 0 2 122 910 80147 Biblioteki pedagogiczne 1 300 1 500 0 0 2 800 W związku z udzieleniem przez Gminę Nakło nad Notecią pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Filia w Nakle nad Notecią zakupu nowości wydawniczych, zwiększa się planowane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.500 zł. 852 Pomoc społeczna 5 725 700 16 200 0 0 5 741 900 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 2 276 700 16 200 0 0 2 292 900 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 16.200 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2%. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 807 456 10 000 15 000 0 3 802 456 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 316 307 0 15 000 0 2 301 307 Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 15.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "SłuŜba zastępcza". 85395 Pozostała działalność 129 162 10 000 0 0 139 162 Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 10.000 zł osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 769 840 127 120 130 000 0 2 766 960 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 173 222 0 130 000 43 222 Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 130.000 zł na realizację programów ochrony powietrza.
90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów 2 600 127 120 0 0 129 720 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.78.2013 z dnia 24 października 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 127.120 zł na prowadzenie przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.). 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3 199 899 28 940 0 0 3 228 839 92502 Parki krajobrazowe 3 199 899 28 940 0 0 3 228 839 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 28.940 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników parków krajobrazowych, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2%. II. Wydatki OGÓŁEM 824 619 103 3 355 005 3 265 844 701 776 824 708 264 010 Rolnictwo i łowiectwo 76 264 595 425 702 425 702 39 558 76 264 595 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 6 440 903 43 262 43 262 0 6 440 903 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 43.262 zł w bieŝącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu i wyposaŝenia do pomieszczeń biurowych, akcesoriów komputerowych i części zamiennych, naprawę urządzeń biurowych oraz utrzymanie samochodów słuŝbowych. 01008 Melioracje wodne 37 003 312 273 730 273 730 24 798 37 003 312 Dokonuje się następujących zmian w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku: - pn. "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych" - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 167.037 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 51.640 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług remontowych dotyczących utrzymania publicznych wód płynących oraz na aktualizację oprogramowania GeoMelio wraz z aktualizacją platformy GeoMedia Professional i GeoMelio dla urządzeń typu GPS; - pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp" - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 46.078 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie kompleksowych przeglądów agregatów pompowych oraz innych usług związanych z przygotowaniem eksploatowanych stacji pomp w czasie wzmoŝonego spływu wiosennych wód roztopowych; - pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych" - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 33.773 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników fizycznych, zakup odzieŝy ochronnej i roboczej, zakup paliwa i narzędzi oraz na remont przyczep podłodziowych i elementów tnących kosiarek pływających oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 40.268 zł; - pn. "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa"- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 11.372 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 7 832 250 108 710 108 710 14 760 7 832 250 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej "Pomoc Techniczna PROW 2007-2013": - w kwocie 14.877 zł w Schemacie I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdraŝania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć; - w kwocie 108.593 zł w Schemacie III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń Sekretariatu Regionalnego KSOW, na zakup materiałów biurowych i wyposaŝenia oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją operacji wynikających z Planu działania. 050 Rybołówstwo i rybactwo 787 000 14 088 14 088 0 787 000 05011 Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich 2007-2013 787 000 14 088 14 088 0 787 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 14.088 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich RYBY 2007-2013 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji programu.
150 Przetwórstwo przemysłowe 55 971 832 32 050 7 050 322 480 55 996 832 15011 Rozwój przedsiębiorczości 6 514 128 0 0 322 480 6 514 128 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków przeznaczonych na współfinansowanie krajowe zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P, poprzez: 1) zmniejszenie wydatków: - na Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu o kwotę 178.208 zł; - na Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw o kwotę 144.272 zł; 2) zwiększenie wydatków na Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw o kwotę 322.480 zł. Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze składanych przez beneficjentów wniosków o płatność. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 49 457 704 32 050 7 050 0 49 482 704 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 7.050 zł w zadaniu własnym pn. "Budowa i opracowanie instytucjonalnego systemu wdraŝania Regionalnej Strategii Innowacji" w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów organizacji Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji. Zwiększa się o kwotę 25.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII. 500 Handel 530 820 14 539 0 0 545 359 50005 Promocja eksportu 530 820 14 539 0 0 545 359 Określa sie wydatki w kwocie 14.539 zł na nowe zadanie pn. "COIE - wydatki niekwalifikowalne". PowyŜsza kwota przeniesiona zostaje z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w związku z nałoŝeniem na kontrahenta kary z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy zawartej w ramach projektu pn. "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2.1. 600 Transport i łączność 230 622 035 607 900 607 900 0 230 622 035 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 68 331 189 607 900 607 900 0 68 331 189 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: - w kwocie 7.900 zł w bieŝącym utrzymaniu Jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania w sprawie o roszczenia ze stosunku pracy; - w kwocie 600.000 zł w zadaniu pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieŝące dróg" w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie remontów dróg wojewódzkich: Nr 238 na odcinku Warlubie - Osie oraz Nr 239 na odcinku Błądzim - Świecie w związku z powstaniem kilkunastometrowych odcinków z całkowicie zniszczoną konstrukcją podbudowy i nawierzchni (przełomy). 710 Działalność usługowa 4 075 903 17 382 8 101 9 281 4 085 184 71003 Biura planowanie przestrzennego 3 055 603 5 020 5 020 0 3 055 603 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 5.020 zł w bieŝącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 45 300 2 362 2 362 0 45 300 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 2.362 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna" w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów niezbędnych do przygotowania materiałów dla członków Komisji oraz prowadzenia dokumentacji pracy WKUA. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 105 000 10 000 719 9 281 114 281 Dokonuje się następujących zmian w zadaniu pn. "Prace geodezyjne i kartograficzne" : - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowych wersji specjalistycznego oprogramowania; - zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji celowej z budŝetu państwa o kwotę 9.281 zł w związku Decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 9.281 zł z przeznaczeniem na opracowanie map topograficznych w skali 1:10.000.
720 Informatyka 18 843 866 2 100 2 100 0 18 843 866 72095 Pozostała działalność 18 843 866 2 100 2 100 0 18 843 866 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 2.100 zł w projekcie własnym pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z weryfikacją dokumentacji szkoleniowej beneficjentów ostatecznych oraz archiwizacji dokumentacji projektowej. 750 Administracja publiczna 92 746 120 1 113 087 526 967 50 793 93 332 240 75011 Urzędy wojewódzkie 941 000 16 120 0 0 957 120 W związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2% zwiększa się o kwotę 16.120 zł wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Urząd wojewódzki - ustawa kompetencyjna". 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 400 000 50 000 50 000 0 1 400 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 50.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na przedsięwzięcia organizowane przez Biuro Sejmiku oraz na zakup materiałów promocyjnych z herbem województwa. 75018 Urzędy marszałkowskie 65 056 613 890 598 408 598 43 930 65 538 613 Dokonuje się zmian w planach n/w podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu: - Roczny Plan Kosztów WdraŜania - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 71.778 zł; - Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 123.000 zł; - Roczny Plan Kosztów Instytucji - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 47.730 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 106.252 zł; - Roczny Plan Szkoleń - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 500 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 88.526 zł. PowyŜsze zmiany dostosowują plan wydatków do Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w projektach własnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj.: 1) Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŝania RPO: - w kwocie 40.000 zł w projekcie pn. "Przygotowanie dokumentów strategicznych w okresie 2012-2013 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020" w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie dodatkowych konsultacji społecznych nad Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020; - w kwocie 13.000 zł w projekcie pn. "Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach 2012-2013" w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie studiów; - w kwocie 53.800 zł w projekcie pn."zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania dla RPO WK-P w latach 2012-2014" w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz na zakup materiałów biurowych; 2) Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne: - w kwocie 1.720 zł w projekcie pn. "Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P w latach 2012-2014" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróŝy słuŝbowych. Dokonuje się następujących zmian w bieŝącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego: - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 101.000 zł; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 482.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej. PowyŜsze zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za usługi telekomunikacyjne, energię i czynsz oraz konserwację i naprawy sprzętu biurowego i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 540 030 2 830 4 981 0 537 879 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 2.830 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na: - zadanie pn. "Wymiana narodowa uczniów i studentów" o kwotę 951 zł; - zadanie pn. "Współpraca Międzynarodowa" o kwotę 1.200 zł. PowyŜsze środki przeznaczone zostają na realizację zadania pn. "Współpraca Międzynarodowa" w rozdziale 75095.
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 073 042 29 500 29 500 0 20 073 042 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w kwocie 19.500 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć promujących region; - w kwocie 10.000 zł w projekcie pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróŝy słuŝbowych osób zaangaŝowanych w realizację projektu. 75095 Pozostała działalność 1 827 985 124 039 33 888 6 863 1 918 136 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w kwocie 2.358 zł w zadaniu własnym pn. "Centrum Obsługi Inwestora" z przeznaczeniem na zakup programu PREZI do tworzenia i przedstawiania prezentacji na tzw. wirtualnym płótnie oraz aparatu fotograficznego z funkcją GPS niezbędnego do fotografowania duŝych działek znajdujących się w bazach ofert terenów inwestycyjnych; - w kwocie 1.047 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego" w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów podróŝy przedstawicielom Rady Działalności PoŜytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na organizację szkolenia z wypełniania oferty w ramach otwartych konkursów ofert; - w kwocie 7.000 zł w zadaniu własnym pn. "Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" z przeznaczeniem na zakup upominków z herbem województwa kujawsko-pomorskiego i napisem Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla uczestników finału Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. W zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" dokonuje się: - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 5.000 zł; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 16.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zadanie własne pn. "Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego" ; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 18.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej. PowyŜsze zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na obsługę przedsięwzięć objętych Patronatem Marszałka Województwa. Zwiększa się o kwotę 70.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja Konwentu Marszałków Województwa RP". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji trzeciego posiedzenia Konwentu. Zmniejsza się o kwotę 1.322 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Wymiana narodowa uczniów i studentów" w związku z mniejszymi kosztami przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania. W zadaniu własnym pn. "Współpraca narodowa" dokonuje się: - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 8.024 zł; - zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 3.473 zł (środki przeniesione zostają z rozdziału 75058 oraz w ramach rozdziału 75095 z zadania pn. "Wymiana narodowa uczniów i studentów" ). PowyŜsze zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z udziałem przedstawicieli Stanu Texas w Konwencie Marszałków Województw RP. 758 RóŜne rozliczenia 8 718 975 0 624 539 0 8 094 436 75818 Rezerwy ogólne i celowe 8 718 975 0 624 539 0 8 094 436 Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieŝących łącznie w kwocie 624.539 zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. "COIE - wydatki niekwalifikowalne" - (14.539 zł) - rozdział 50005; - pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" - (482.000 zł) - rozdział 75018; - pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" - (18.000 zł) - rozdział 75095; - pn. "Organizacja Konwentu Marszałków Województw RP" - (70.000 zł) - rozdział 75095; - pn. "Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020" - (40.000 zł) - rozdział 85395. 801 Oświata i wychowanie 65 766 963 509 901 508 401 111 787 65 768 463 80102 Szkoły podstawowe specjalne 9 955 382 6 907 17 954 3 177 9 944 335 Dokonuje się następujących zmian w bieŝącym utrzymaniu n/w jednostek oświatowych: 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 6.800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych oraz na remont sal lekcyjnych; 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 11.047 zł w związku z urealnieniem wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
3) Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 200 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych; 4) Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 3.084 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pokrycie kosztów badań pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. 80105 Przedszkola specjalne 248 388 600 600 0 248 388 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 600 zł w bieŝącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych. 80111 Gimnazja specjalne 6 583 087 32 848 118 658 0 6 497 277 Dokonuje się następujących zmian w bieŝącym utrzymaniu n/w jednostek oświatowych: 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 14.600 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 12.900 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych; 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.048 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 3) Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 1.300 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych; 4) Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 102.758 zł w związku z mniejszymi niŝ zaplanowano wydatkami na wynagrodzenia i pochodne. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 2 272 368 31 733 16 220 0 2 287 881 Dokonuje się następujących zmian w bieŝącym utrzymaniu n/w jednostek oświatowych: 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 15.100 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 12.200 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych oraz na remont sal lekcyjnych; 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.313 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 3) Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 1.120 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych, naprawę urządzeń biurowych oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne. 80130 Szkoły zawodowe 5 569 965 14 154 14 154 0 5 569 965 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w bieŝącym utrzymaniu: 1) Medyczno Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 5.412 zł z przeznaczeniem na zakup fantomu niezbędnego do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na kierunku Opiekun Medyczny; 2) Medyczno Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 8.742 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do Pracowni Asystentki Stomatologicznej, Techniki Dentystycznej i Techniki MasaŜu, na pokrycie kosztów podróŝy słuŝbowych oraz na szkolenia pracowników. 80131 Kolegia pracowników słuŝb społecznych 1 475 129 15 000 27 020 0 1 463 109 W bieŝącym utrzymaniu Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 11.446 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 3.554 zł w związku koniecznością zabezpieczeniaśrodków na opłaty za zuŝycie energii elektrycznej. Zmniejsza się o kwotę 15.574 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Praktyki uczniowskie" w części realizowanej przez Zespół Szkół Społecznych w Toruniu w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego dofinansowania kosztów praktycznej nauki zawodu w zawodzie pracownik socjalny. 80134 Szkoły zawodowe specjalne 10 820 214 30 686 52 100 20 000 10 798 800 Dokonuje się zmian w bieŝącym utrzymaniu n/w jednostek oświatowych: 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za zuŝycie energii elektrycznej; 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 25.100 zł oraz przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 27.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy naukowych;
3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.686 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Praktyki uczniowskie" w części realizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego dofinansowania kosztów praktycznej nauki zawodu w zawodach stolarz i monter instalacji sanitarnych. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 151 268 3 560 3 560 0 2 151 268 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 3.560 zł w bieŝącym utrzymaniu Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za wywóz nieczystości oraz na zakup materiałów biurowych. 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 9 466 103 0 36 942 0 9 429 161 Zmniejsza się o kwotę 36.942 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów doradztwa metodycznego w ramach bieŝącego utrzymania Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu. Koszty obniŝenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielowi, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego sfinansowane zostaną w ramach zadania "Doskonalenie nauczycieli". 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 207 513 277 546 125 826 19 443 7 359 233 Dokonuje się następujących zmian w bieŝącym utrzymaniu n/w jednostek oświatowych: 1) Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 16.541 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 48.962 zł w celu zabezpieczenia środków na płatności o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne); 2) Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - przeniesienie kwoty 26.241 zł podziałkami oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 49.953 zł w celu zabezpieczenia środków na płatności o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne); 3) Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 49.980 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 52.805 zł w celu zabezpieczenia środków na płatności o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne). Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w planach finansowych następujących jednostek oświatowych: 1) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu: - określenie planowanych wydatków w kwocie 36.942 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doradztwa metodycznego (dofinansowanie kosztów obniŝenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielowi, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego). Środki przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego; - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 1.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do rodzaju kosztów poniesionych przez nauczycieli indywidualne formy kształcenia; - zmniejszenie planowanych łącznie o kwotę 3.800 zł, w tym na organizację szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów o kwotę 2.700 zł oraz na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych o kwotę 1.100 zł w związku z brakiem moŝliwości wykorzystania środków do końca roku; 2) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami : - w kwocie 965 w celu dostosowania planu wydatków do rodzaju kosztów poniesionych przez nauczycieli indywidualne formy kształcenia; - w kwocie 1.000 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji szkoleń dla rady pedagogicznej; 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami : - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 1.500 zł w celu dostosowania planu wydatków do rodzaju kosztów poniesionych przez nauczycieli indywidualne formy kształcenia; - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 2.800 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji konferencji; 4) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy: - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 4.500 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji konferencji; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.100 zł w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu; 5) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.700 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację konferencji. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu. 80147 Biblioteki pedagogiczne 6 474 266 18 345 16 845 120 6 475 766 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w bieŝącym utrzymaniu: 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 15.949 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup ksiąŝek i czasopism oraz materiałów i akcesoriów komputerowych;
2) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 1.016 zł w celu zabezpieczenia środków na obowiązkowe wpłaty na PFRON oraz na opłaty za dostęp do sieci Internet. Określa się planowane wydatki w kwocie 1.500 zł na nowe zadanie własne pn. "Zakup nowości wydawniczych" realizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy. Zmiana związana jest z przyznaniem przez Gminę Nakło nad Notecią pomocy finansowej na zakup nowości wydawniczych dla Filii Biblioteki w Nakle nad Notecią. 80195 Pozostała działalność 2 829 440 78 522 78 522 69 047 2 829 440 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w kwocie 600 zł w Projekcie REThINK realizowanym w ramach Programu "Uczenie się przez całe Ŝycie" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyjazdu na spotkanie rozpoczynające projekt; - w kwocie 71.600 zł w projekcie pn. "Edukacja regionalna drogą do umocnienia toŝsamości regionalnej i marki województwa kujawskopomorskiego - II edycja na lata 2013-2015" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 w celu zabezpieczenia środków na druk publikacji popularnonaukowych. W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złoŝonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2013 roku, zwiększa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych, tj.: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu o kwotę 300 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu o kwotę 900 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 7.100 zł; - Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 1.000 zł; - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy o kwotę 1.500 zł; - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu o kwotę 2.200 zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy o kwotę 9.000 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu o kwotę 5.200 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 10.900 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 3.300 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy o kwotę 12.200 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 7.000 zł; - Zespołu Szkół Społecznych o kwotę 300 zł. Środki w łącznej kwocie 60.900 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych w/w jednostek w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli". W ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 12.000 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na udział delegacji Ośrodka w uroczystych obchodach wyzwolenia Bredy przez I Dywizję Pancerną pod dowództwem gen. Stanisława Maczka - patrona Ośrodka (uroczystości na cmentarzach polskich Ŝołnierzy, wizyta w Muzeum gen. Maczka, spotkanie z władzami Bredy i Ambasadorem Rzeczypospolitej oraz spotkanie z Polonią) oraz na udział uczniów w Noworocznym Halowym Turnieju Piłki NoŜnej w Presovie na Słowacji. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w zadaniu własnym pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" : 1) w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w kwocie 1.317 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów organizowanych w ramach zadania; 2) w części realizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 1.152 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji przedsięwzięć: "Drzwi otwarte" oraz "Konferencja Filozoficzna". 851 Ochrona zdrowia 19 907 564 16 320 16 320 602 19 907 564 85149 Programy polityki zdrowotnej 786 639 16 000 16 000 0 786 639 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 16.000 zł w zadaniu własnym pn. Województwo promujące zdrowie w celu zabezpieczenia środków na wykonanie badania ankietowego satysfakcji pacjenta w podmiotach leczniczych prowadzących działalność stacjonarną, dla których organem załoŝycielskim jest samorząd województwa. 85153 Zwalczanie narkomanii 2 100 000 320 320 0 2 100 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 320 zł w zadaniu własnym pn. "Przeciwdziałanie narkomanii ". Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę konferencyjną za konferencję "Człowiek Ŝyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie".
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 14 000 0 0 602 14 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 602 zł z planu finansowego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu do planu finansowego Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowanego z dotacji celowej z budŝetu państwa pn.: "Ubezpieczenie zdrowotne uczniów" w związku ze liczby słuchaczy, za których poszczególne jednostki zobowiązane są odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne. 852 Pomoc społeczna 9 161 667 96 831 80 631 0 9 177 867 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 218 000 23 019 23 019 0 1 218 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 23.019 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budŝetu państwa pn. "Świadczenia rodzinne", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji zadania. 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 290 638 29 630 29 630 0 4 290 638 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 24.380 zł w bieŝącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do bieŝących potrzeb jednostki. Dokonuje się następujących zmian w planach n/w podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu: - Roczny Plan Instytucji - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.150 zł; - Roczny Plan Kontroli - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 1.100 zł; - Roczny Plan Kosztów WdraŜania - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 4.150 zł. PowyŜsze zmiany dostosowują plan wydatków do Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL. 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 2 276 700 39 400 23 200 0 2 292 900 Dokonuje się następujących zmian w bieŝącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu: - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 16.200 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Ośrodka, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2%; - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 23.200 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację szkoleń dla pracowników, zakup materiałów biurowych oraz na pokrycie kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Ośrodka. 85295 Pozostała działalność 961 329 4 782 4 782 0 961 329 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 4.782 zł w zadaniu własnym pn. "Opracowanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny". Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z opracowania załoŝeń finansowania usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych dla członków rodzin oraz z przeznaczeniem na zakup nagrody głównej dla laureatki etapu okręgowego konkursu "List do Ojca". 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 39 280 876 253 269 218 269 120 000 39 315 876 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 247 987 19 337 19 337 0 247 987 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 19.337 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1 114 000 2 050 2 050 0 1 114 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 2.050 zł w zadaniu własnym pn. "Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników. 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 9 533 989 178 082 193 082 0 9 518 989 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 145.282 zł w bieŝącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposaŝenia, opłaty za usługi pocztowe, na pokrycie kosztów podróŝy słuŝbowych oraz na wynagrodzenia pracowników. Dokonuje się następujących zmian w planach n/w podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu: - Roczny Plan Kosztów Instytucji - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 10.000 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 22.800 zł;
- Roczny Plan Kosztów WdraŜania - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 22.800 zł. PowyŜsze zmiany dostosowują plan wydatków do Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL. Zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej "SłuŜba zastępcza" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych na powyŝsze zadanie. 85395 Pozostała działalność 28 300 511 53 800 3 800 120 000 28 350 511 W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złoŝonych przez beneficjentów wniosków o płatność, dokonuje się następujących zmian w Działaniach realizowanych w ramach POKL: 1) zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na: - Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej o kwotę 70.000 zł; - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego o kwotę 50.000 zł; 2) zwiększenie środków dotacji przeznaczonej na Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych o kwotę 120.000 zł. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 3.800 zł w zadaniu własnym "Organizacja konferencji, seminariów itp..z zakresu pomocy społecznej", w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji konferencji pt. "Wielowymiarowość aktywności człowieka starego". Zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie dzieci młodzieŝy niepełnosprawnej przebywającej w Domach Pomocy Społecznej. Zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX POKL. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 944 486 47 826 47 826 40 911 22 944 486 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 15 893 832 19 800 23 850 15 000 15 889 782 Dokonuje się zmian w bieŝącym utrzymaniu n/w jednostek oświatowych: 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za zuŝycie energii elektrycznej; 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 19.050 zł oraz przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 19.800 zł w celu zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń, okresowe badania pracowników, szkolenie pracowników administracji oraz uregulowanie bieŝących opłat związanych z funkcjonowaniem jednostki. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 3 597 681 600 19 593 0 3 578 688 Dokonuje się zmian w bieŝącym utrzymaniu n/w jednostek oświatowych: 1) Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 600 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych; 2) Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 18.993 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 85410 Internaty i bursy szkolne 1 212 283 26 226 3 183 0 1 235 326 Dokonuje się zmian w bieŝącym utrzymaniu n/w jednostek oświatowych:: 1) Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 2.700 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 19.050 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ogrzewania budynku internatu, tj. zakup oleju opałowego oraz na opłaty za wywóz nieczystości; 2) Zespół Szkół Społecznych w Toruniu - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 483 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.993 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 250 000 1 200 1 200 0 250 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 1.200 zł w zadaniu własnym pn. "Stypendia dla uczniów", w celu określenia właściwej na wypłatę stypendium dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach, którego organem prowadzącym jest gmina.
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40 000 0 0 2 111 40 000 W związku z Zarządzeniami Marszałka Województwa w sprawie podziału środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego: 1) do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 1.350 zł; 2) do planu finansowego Zespołu szkół Nr 33 w Specjalnych w Bydgoszczy w kwocie 761 zł. 85495 Pozostała działalność 1 740 000 0 0 23 800 1 740 000 W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złoŝonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2013 roku, zwiększa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych, tj.: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 1.900 zł; - Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy o kwotę 500 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu o kwotę 800 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 5.800 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 5.700 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 9.100 zł. Środki w łącznej kwocie 23.800 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych w/w jednostek w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli". 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 779 274 128 408 131 288 0 6 776 394 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 401 941 399 130 399 0 271 941 Dokonuje się następujących zmian w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budŝetu państwa pn. "Programy ochrony powietrza": - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 399 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowania planu działań krótkoterminowych dla województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych banzo(a)pirenu; - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 130.000 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 130.000 zł na realizację zadania. 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów 2 600 127 120 0 0 129 720 W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.78.2013 z dnia 24 października 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na prowadzenie przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.), określa się wydatki w kwocie 127.120 zł na nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa pn. "Publiczne kampanie edukacyjne". 90095 Pozostała działalność 5 623 569 889 889 0 5 623 569 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 889 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu zabezpieczenia środków na weryfikację poprawności dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej projektu pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze", przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 2.1. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9 056 168 75 602 46 662 6 364 9 085 108 92502 Parki krajobrazowe 9 056 168 75 602 46 662 6 364 9 085 108 W związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników parków krajobrazowych, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2% zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa na bieŝące utrzymanie parków krajobrazowych łącznie o kwotę 28.940 zł, w tym: - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 758 zł; - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 3.250 zł; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 7.170 zł; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 8.937 zł; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 8.355 zł; - Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego o kwotę 470 zł.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w bieŝącym utrzymaniu: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.706 zł z przeznaczeniem na remont samochodu słuŝbowego, remont i konserwację pieca co, okresowy przegląd budynku i gaśnic pod względem bezpieczeństwa ppoŝ. oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne; - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 970 zł w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie bieŝących opłat związanych z funkcjonowaniem jednostki oraz na zakup paliwa; - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.141 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na wynagrodzenia pracowników oraz na opłaty za sprzątanie pomieszczeń oraz za usługi telekomunikacyjne; - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.820 zł z przeznaczeniem na zapłatę II raty ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu słuŝbowego oraz na zakup paliwa; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 5.540 zł z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne, na zakup wyposaŝenia biurowego oraz na pokrycie kosztów przeglądu okresowego instalacji gazowej, przewodów kominowych i stanu technicznego budynku administracyjnego; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 660 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń administracyjno-biurowych; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.425 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zuŝycie energii elektrycznej i dzierŝawę pomieszczeń biurowych, na pokrycie kosztów usług pocztowych, zakup materiałów biurowych oraz opłaty za energię cieplną; - Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 8.442 zł z przeznaczeniem m.in. na opłaty za wywóz nieczystości, sprzątanie oraz przegląd samochodów słuŝbowych oraz na wynagrodzenia. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części realizowanej przez Nadgoplański Park Tysiąclecia w kwocie 1.322 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkursach organizowanych w ramach przedsięwzięcia; - w projekcie pn. "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P, Działania 2.6 w kwocie 25.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangaŝowanych w realizację projektu oraz na zakup materiałów biurowych. 5. Ocena skutków regulacji: I. 1. Zmiany w treści uchwały: 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŝetowych 794 619 103 89 161 794 708 264 2. 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących 672 249 029 89 161 672 338 190 3. 2 ust. 1 dotyczący wydatków budŝetowych 824 619 103 89 161 824 708 264 4. 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących 624 860 273 89 161 624 949 434 5. 6 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej 2 541 323 624 539 1 916 784 6. 6 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieŝące 2 089 759 624 539 1 465 220 7. 8 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych 171 716 158 28 745 171 744 903 8. 8 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych 156 618 127 28 745 156 589 382 II. Zmiany załączników do uchwały : 1. 2. 3. 4. 5. Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 5 "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2013 rok"; 6. Załącznik Nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2013 rok"; 7. Załącznik Nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2013 rok"; 8. Załącznik Nr 11 "Dotacje udzielane z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2013 rok"; 9. Załącznik Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2013 rok"; 10. Załącznik Nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2013 rok".
III. Wynik budŝetowy i finansowy na 2013 rok Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały pn. "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2013 rok" w związku ze: 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 89.161 zł, tj. do kwoty 794.708.264 zł; 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 89.161 zł, tj. do kwoty 824.708.264 zł. PowyŜsze zmiany nie wpływają na deficyt budŝetowy.