UZASADNIENIE. Plan przed zmianą

Transkrypt

1 2. Omówienie podstawy prawnej: Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budŝetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budŝetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieŝących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w 15 pkt 2 uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upowaŝnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz po wydatkami na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieŝącymi. Ponadto zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków: - związanych ze kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budŝetu państwa - art. 257 pkt 1 ustawy; - związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy. 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale na 2015 rok: Lp. I. Dochody UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji: Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r., przyjętego uchwałą Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r., zmienionego uchwałami: Nr 4/100/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr IV/79/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r., Nr 13/378/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r., Nr VI/121/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr 21/644/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2015 r., Nr 22/673/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. oraz Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji. OGÓŁEM RóŜne rozliczenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez zmniejszenie o kwotę 3 zł środków dotacji zaplanowanej na Działanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej przy jednoczesnym określeniu środków dotacji na Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja specjalne Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I /1 z dnia 17 czerwca 2015 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę ,17 zł z przeznaczeniem na wyposaŝenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne ićwiczeniowe tj. o kwotę ,68 zł dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz o kwotę ,49 dla uczniów klas I gimnazjów. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę zł osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 10 zł przewidziane do osiągnięcia przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów zaplanowanych do osiągnięcia przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

2 II. Wydatki OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej "Pomoc Techniczna PROW " w Schemacie I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdraŝania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników odpowiedzialnych za wdraŝanie PROW oraz PROW Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich RYBY w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników odpowiedzialnych za wdraŝanie Programu. 600 Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe Określa się planowane wydatki w kwocie 1 zł na nowe zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasaŝerskich". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot odsetek do budŝetu państwa od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2014 przez przewoźnika autobusowego świadczącego usługi na terenie województwa. 750 Administracja publiczna Samorządowe sejmiki województw Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z publikacją artykułu promującego region w Przeglądzie Przemysłowym i Gospodarczym oraz na bieŝące działania Kancelarii Sejmiku Urzędy marszałkowskie Zwiększa się planowane wydatki: - o kwotę zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w części sklasyfikowanej w powyŝszym rozdziale. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budŝetu państwa w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdraŝaniem RPO WK-P na lata " realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 8.1; - o kwotę zł na bieŝące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz na opłaty sądowe. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w projektach własnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 8.1: - w kwocie zł w projekcie pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania dla RPO WK-P w latach oraz przygotowania przyszłej perspektywy finansowej " w zabezpieczenia środków na opłaty za zuŝycie energii elektrycznej i wody, usługi telekomunikacyjne oraz opłaty czynszowe a takŝe na pokrycie kosztów delegacji słuŝbowych; - w kwocie zł w projekcie pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania dla RPO WK-P w latach " w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemów Mdok, mhr oraz Ksat Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa, w tym na zakup nagród dla laureatów konkursów. 758 RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieŝących przeznaczone zostają łącznie w kwocie zł na następujące zadania: - pn. "Zwrot dotacji - dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasaŝerskich" - 1 zł (rozdział 60003); - pn. "Zwrot dotacji RPO" zł (rozdział 75018);

3 - pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" zł (rozdział 75018); - pn. "Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu - utrzymanie" zł (rozdział 85217). Środki z rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac łącznie w kwocie zł przeznaczone zostają dla: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu zł (rozdział 80147); - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy zł (rozdział 80147); - Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu zł (rozdział 80130). Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych łącznie w kwocie zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - remonty" (rozdział zł, rozdział zł). Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych łącznie w kwocie zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu - MontaŜ monitoringu" (rozdział 85403). 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I /1 z dnia 17 czerwca 2015 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę ,68 zł z przeznaczeniem na wyposaŝenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe określa się wydatki w kwocie zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy na nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa Gimnazja specjalne W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I /1 z dnia 17 czerwca 2015 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę ,49 zł z przeznaczeniem na wyposaŝenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe określa się wydatki w kwocie zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy na nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa Szkoły zawodowe Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w ramach bieŝącego utrzymania Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na udział dyrektora jednostki w IV Ogólnopolskim Zlocie Innowacyjnych Nauczycieli Dyrektorów w Ciechocinku oraz XII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Warszawie. Określa się wydatki w kwocie zł na nowe zadanie własne pn. "Zakup wyposaŝenia i pomocy dydaktycznych" realizowane przez Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do działu księgowego Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski pn. "Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - remonty". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w budynku szkoły OODZ Zakłady kształcenia nauczycieli Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w ramach bieŝącego utrzymania Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych m.in. z archiwizacją dokumentacji Kolegium, konserwacją systemu alarmowego oraz na inne opłaty za usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych związane z funkcjonowaniem jednostki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 200 zł w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia nauczycieli techniki dentystycznej Biblioteki pedagogiczne Określa się wydatki łącznie w kwocie zł na nowe zadanie własne pn. "Przejęcie księgozbiorów likwidowanych jednostek". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych z przeznaczeniem: - dla Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na sfinansowanie kosztów związanych z przejęciem księgozbioru biblioteki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu, tj. spakowanie, transport i rozpakowanie księgozbioru, zakup regałów, półek i zawieszek oraz na konwersję egzemplarzy z dwóch baz systemu MOL do systemu PROLIB ( zł);

4 - dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na sfinansowanie kosztów związanych z przejęciem księgozbioru biblioteki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, tj. spakowanie, transport i rozpakowanie księgozbioru, zakup regałów, konwersję opisów bibliograficznych i egzemplarzy księgozbioru z systemu SOWA do systemu PROLIB oraz na prace remontowe związane z dostosowaniem sali gimnastycznej na potrzeby magazynowania ksiąŝek ( zł) Pozostała działalność Dokonuje się następujących zmian w zadaniu własnym pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" : 1) przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w części realizowanej przez Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na nagrody przewidziane w Literackim Konkursie Języka Niemieckiego "Na zachód od Odry" oraz w konkursach organizowanych w ramach XI Narodowego Dnia śycia i przedsięwzięcia "KPCEN we Włocławku miejscem odkrywania talentów"; 2) przeniesienie wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego: - do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów współorganizacji konferencji wojewódzkiej dla matematyków "Uczymy (się) rachunku prawdopodobieństwa", Festiwalu zdrowego stylu Ŝycia, wojewódzkiej konferencji "Języki obce w nowoczesnej szkole" oraz II Kujawsko-Pomorskiego Forum Edukacyjnego; - do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji konferencji: "Refleksje po nowej maturze z matematyki i języka polskiego", "Doradztwo zawodowe na poziomie szkoły gimnazjalnej", "Wychowanie fizyczne w aspekcie nowelizacji rozporządzenia o ocenianiu - Jak zachęcić dzieci i młodzieŝ do wf-u?", "Dziecko młodsze w aspekcie obniŝenia wieku szkolnego - Przełamać bariery po III a IV klasą". Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów z związanych z udziałem pracowników Departamentu Kultury i Edukacji w X Kongresie Zarządzania Oświatą we Wrocławiu. 851 Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. Województwo promujące zdrowie w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie ofert na wybór w 2015 realizatora programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim". 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budŝetu państwa pn. "Świadczenia rodzinne" realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłaty pocztowe oraz pokrycie kosztów tłumaczenia Regionalne ośrodki polityki społecznej W związku z utworzeniem przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dniem 1 czerwca 2015 r. nowej jednostki pn. Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu i połączeniu jej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu dokonuje się przeniesienia wydatków po planami jednostek poprzez zmniejszenie wydatków w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu urealnienia planu do faktycznego wykonania wykazanego w sprawozdaniach Rb-28S przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w planie finansowym Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu w ramach podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.: - Rocznego Planu Instytucji w kwocie zł; - Rocznego Planu Kontroli w kwocie 202 zł; - Rocznego Planu Kosztów WdraŜania w kwocie 7 zł. Zwiększa się o kwotę zł wydatki zaplanowane na bieŝące utrzymanie Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia analizy ex-ante projektu "Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020".

5 Lp. I. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność W związku z utworzeniem przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dniem 1 czerwca 2015 r. nowej jednostki pn. Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu i połączeniu jej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu dokonuje się przeniesienia wydatków po planami jednostek poprzez zmniejszenie wydatków w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu urealnienia planu do faktycznego wykonania wykazanego w sprawozdaniach Rb-28S przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w planie finansowym Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu w ramach: 1) Działań realizowanych w ramach POKL, tj.: - Działania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w kwocie 10 zł; - Działania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej w kwocie 13 zł; - Działania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym w kwocie zł; - Działania Wsparcie ekonomii społecznej w kwocie 895 zł; - Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe w kwocie 809 zł. 2) zadania własnego pn. "Zwrot dotacji POKL" w kwocie 10 zł; 3) projektu pn. "Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr" realizowanego w ramach POKL, Działania w kwocie 202 zł. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 3 zł po Działaniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez zmniejszenie wydatków na Działanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej przy jednoczesnym określeniu wydatków na Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złoŝonych przez beneficjentów wniosków o płatność. Zwiększa się o kwotę zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX POKL. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Określa się planowane wydatki w kwocie zł na zadanie przewidziane do realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu pn. "MontaŜ monitoringu" w celu zabezpieczenia obiektów Ośrodka przed aktami wandalizmu, dewastacji i kradzieŝami oraz zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom.środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na montaŝ dwóch kamer zewnętrznych od strony sąsiadującego z internatem budynku socjalnego, montaŝ rejestratora na 16 kamer w systemie cyfrowym oraz wymianę dwóch analogowych kamer wewnętrznych na kamery cyfrowe Internaty i bursy szkolne Określa się planowane wydatki w kwocie zł na zadanie przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski pn. "Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - remonty". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem instalacji hydrantowej oraz remontem klatki schodowej w duŝym budynku internatu OODZ, zgodnie z Decyzją Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bydgoszczy. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w projekcie pn. "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie róŝnic kursowych powstałych przy rozliczaniu delegacji zagranicznych oraz na sfinansowanie usługi tłumaczenia podczas Zjazdu Zarządu Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich. 5. Ocena skutków regulacji: Zmiany w treści uchwały: 1. 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŝetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących

6 3. 2 ust. 1 dotyczący wydatków budŝetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieŝące pkt 2 dotyczący rezerw celowych pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne 10. jednostek organizacyjnych ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu 11. województwa jednostkom sektora finansów publicznych ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu 12. województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych II Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2015 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2015 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2015 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2015 rok"; Załącznik Nr 5 "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2015 rok"; Załącznik Nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2015 rok"; Załącznik Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2015 rok"; Załącznik Nr 12 "Dotacje udzielane z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2015 rok"; Załącznik Nr 13 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2015 rok". III. Wynik budŝetowy i finansowy na 2015 rok Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały pn. "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2015 rok" w związku ze: 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł; 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę zł, tj. do kwoty zł. PowyŜsze zmiany nie wpływają na deficyt budŝetowy.