UCHWAŁA Nr 132/1605/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 132/1605/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz.486), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1 ) oraz 12 pkt 4,5 uchwały nr XX/159/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2016r. poz. 451) uchwala się, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150

2 UZASADNIENIE 1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano: Urząd Marszałkowski w Białymstoku o kwotę zł w związku ze zwrotem środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w 2010,2011 oraz 2014 roku wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami. Beneficjent realizuje projekt w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata o kwotę zł w związku ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych dokonanymi przez Beneficjentów POKL w ramach Działania 6.2 i 9.1. o kwotę zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB II AK zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach łowieckich polnych. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku o kwotę zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB II MA zwiększającej dotację celową na zadania bieżące własne samorządu województwa na rok 2016, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń osobom realizującym zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie: Biblioteka Pedagogiczna w Łomży o kwotę zł konieczność dokonania przesunięć w ramach planu wydatków jednostki związana jest ze zmianą opłaty za administrowanie i czynsz budynku oraz zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki pochodzą z oszczędności w zakupach energii w zwiazku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz pozostałej kwoty po wypłaceniu pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiźnie o kwotę 880 zł w związku z zatrudnieniem pracownika do obsługi nowego zadania SPK tj. opiniowanie wycinki drzew, zaistniałą konieczność wysłania pracownika na szkolenie specjalistyczne. Przeniesień dokonano w ramach planu finansowego jednostki. Urząd Marszałkowski w Białymstoku o kwotę zł zwiększenie wydatków na nagrody konkursowe związane z przyznawaniem nagród w przedsięwzięciach własnych Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji (Podlaska Marka) oraz inicjatywach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, w których wręczane są nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na paragrafach; Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku o kwotę zł na zabezpieczenie opłaty czynszu za miesiąc kwiecień 2016 r. za wynajmowane pomieszczenia na potrzeby ośrodka adopcyjnego. Przeniesień dokonano w ramach planu finansowego jednostki. o kwotę zł zmiany planu dokonuje się w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację projektu pozakonkursowego Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Dotyczą one przeniesienia kosztów wynagrodzeń i pochodnych, pracowników realizujących projekt oraz kosztów najmu pomieszczeń biurowych.

3 3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie zł, z przeznaczeniem: w kwocie zł na uczestnictwo oraz organizację stoisk informacyjno promocyjnych podczas rolniczych targów branżowych w 2016r. ogólna. w kwocie zł w związku z realizacją otwartego konkursu ofert w zakresie wkładów własnych organizacji pozarządowych w projekty finansowane z krajowych i międzynarodowych funduszy zewnętrznych celowa 3 ust. 2 lit. e udziały własne dla organizacji pozarządowych.

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 132/1605/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 roku. Tabela 1: Planowane dochody w tym Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 0, ,

5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem:

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 132/1605/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 roku. Tabela 2: Planowane wydatki w tym Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, Administracja publiczna , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,

7 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , Nagrody konkursowe 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Biblioteki pedagogiczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup energii Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostała działalność stowarzyszeniom 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Pozostała działalność fundacjom 2820 stowarzyszeniom Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Regionalne ośrodki polityki społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Ośrodki adopcyjne ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4400 Opłaty za administrowanie i

8 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność fundacjom stowarzyszeniom Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Parki krajobrazowe , Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami , korpusu służby cywilnej Razem: