Szanowni Radni Szacunek dochodów do naszego budetu opracowano w oparciu o: wprowadzone zmiany do ustaw podatkowych, ustawe o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego oraz dane przekazane przez Ministerstwo Finansów. Dochody na 2006 rok wynosz 63 186 273 zł, z tego: - dochody własne - 50 539 718 zł, - rodki Unii Europejskiej - 1 919 000 zł, - rodki Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 1 500 000 zł, - dotacja na zadania zlecone i powierzone 9 227 555 zł, Przychody: - kredyt w rachunku biecym - 2 000 000 zł, - kredyt długoterminowy - 6 500 000 zł, - poyczka WFOiGW - 170 000 zł. Podział ich został ujty w Uchwale Rady w sprawie uchwalenia budetu Gminy na 2006 rok. (uchwała wraz z załcznikami). Szacunek dochodów sporzdzono w nastpujcy sposób: I ROLNICTWO 1 759 000 rodki Unii Europejskiej - kanalizacja 950 000 b) dotacja z NFO - kanalizacja 160 000 c) rodki SPO na "Odnow Wsi" 649 000 II LENICTWO 65 000 czynsz za dzieraw obwodów łowieckich 5 000 b) sprzeda drewna w lesie komunalnym 60 000 III TRANSPORT I ŁCZNO 15 000 opłaty za zajcie pasa drogowego 15 000 IV GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 391 200 b) czynsze mieszkaniowe, rezerwacje na targowisku, opłaty za parkingi i szalety opłaty za zarzd, uytkowanie, uytkowanie wieczyste nieruchomoci 1 995 200 350 000
c) dzierawa działek rolnych, warzywnych, wysypiska 190 000 d) odpłatne nabycie prawa własnoci nieruchomoci 120 000 e) sprzeda: działek budowlanych pod gara, mieszka, budynków 1 500 000 f) sprzeda ratalna mieszka i lokali 200 000 g) odsetki od nieterminowych wpłat 21 000 h) koszty geodezyjne (zwroty) 5 000 i) pozostałe dochody 10 000 V DZIAŁANO USŁUGOWA 60 000 b) wpływy z opłat cmentarnych 60 000 VI ADMINISTRACJA PUBLICZNA 398 705 b) c) dotacja celowa na realizacj zada zleconych z zakresu adm. rzdowej dotacja celowa na realizacj zada administracji rzdowej na podstawie porozumie opłaty administracyjne (wpisy do ewid.dział.gosp., wypisy z planu zagosp. przestrz.) 239 270 22 729 55 000 d) czynsz za pomieszczenia biurowe 50 000 e) róne wpływy 26 630 f) 5% od dochodów zada zleconych 5 076 VII URZDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 6 556 dotacja na prowadzenie i aktualizacj stałego rejestru wyborców 6 556 VIII BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 7 000 dotacja celowa na realizacj zada z zakresu OC 2 000 b) mandaty nakładane przez stra miejsk 5 000
IX DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 27 157 345 b) podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wpływy z podatku rolnego, lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 300 000 9 412 000 z tego: 1) podatek od nieruchomoci 8 700 000 (wielkoci deklarowane mnoone przez uchwalone stawki) 2) podatek rolny 350 000 (4.519 ha przeliczeniowego mnone przez 69,70 zł podatku z 1 ha pomniejszone o ulgi) 3) podatek leny 82 000 4) podatek od rodków transportowych 170 000 5) podatek od czynnoci cywilnoprawnych 30 000 6) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 80 000 c) wpływy z podatku rolnego, lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 583 500 z tego: 1) podatek od nieruchomoci 3 300 000 - teren wsi 1.300.000 zł - teren miasta 2.000.000 zł (stawki deklarowane przez podatników mnoone przez stawki uchwalone) 2) podatek rolny 650 000 (10.539 ha przeliczeniowe mnoone przez 69,70 zł za 1 ha pomniejszone o ulgi i umorzeni 3) podatek leny 3 500 4) podatek od rodków transportowych 300 000 5) spadki i darowizny 200 000 6) opłata targowa 350 000 7) podatek od czynnoci cywilnoprawnych 700 000 8) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 80 000 d) wpływy z opłaty skarbowej 800 000 e) udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa 11 061 845 1) podatek dochodowy od osób fizycznych 10 661 845 2) podatek dochodowy od osób prawnych 400 000
X RÓNE ROZLICZENIA 15 639 746 subwencja owiatowa 13 770 714 b) cz wyrównawcza subwencji ogólnej 1 340 597 c) cz równowaca subwencji ogólnej 528 435 XI OWIATA I WYCHOWANIE 1 112 538 dochody z najmu i dzierawy pomieszcze 54 094 1) szkoły podstawowe 32 650 2) gimnazja 4 860 3) przedszkola 16 584 b) wpływy z wiadczonych usług 758 444 1) szkoły podstawowe 10 000 2) przedszkola 697 344 3) gimnazja 11 100 4) Administracja Owiaty 40 000 c) rodki Mechanizmu Finansowego EOG 300 000 XII OCHRONA ZDROWIA 422 415 dochody za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych 422 415 XIII POMOC SPOŁECZNA 10 308 768 czynsz za pomieszczenia i usługi OPS 8 768 b) odpłatno za usługi opiekucze 40 000 c) dotacja na realizacj zada zleconych 8 957 000 1) rodowiskowy Dom Samopomocy 300 000 2) wiadczenia społeczne 8 092 000 3) składki zdrowotne dla pobierajcych wiadczenia 50 000 4) wypłata zasiłków celowych 504 000 5) usługi opiekucze 11 000 d) dotacja na realizacj zada własnych 1 203 000 1) wypłata zasiłków celowych 654 000 2) administracja OPS 419 000 3) doywianie 130 000 e) rodki Mechanizmu Finansowego EOG 100 000
XIV NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 320 000 rodki Unii Europejskiej na rewitalizacj parku 320 000 XV KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 523 000 wpływy z usług wiadczonych: 373 000 1) hala widowiskowo - sportowa 20 000 2) kryta pływalnia 168 000 3) stadion miejski 5 000 b) c) d) 4) wpływy z usług OTW Bków 180 000 rodki Mechanizmu Finansowego EOG - strefy rekreacji dziecicej rodki Mechanizmu Finansowego EOG - termomodernizacja kontrakt wojewódzki - modernizacja pawilonu sportowego 1 000 000 100 000 50 000 RAZEM 63 186 273
PROJEKT SUBWENCJI OWIATOWEJ DLA JST NA 2006 ROK Projekt subwencji owiatowej JST na 2006r. okrelono kwot 13.770.714 zł. 4.125 (ucze przeliczeniowy) * projektowana kwota subwencji standard A = 3.338,20 zł. na 1 ucznia * podniesiony wskanik o 45% = 4.840,39 zł. na 1 ucznia wiejskiego * ilo uczniów w roku szkolnym 2005 /2006 wg EN-8 z 10.IX.2005r. = 3.668 Ur. * przyjto wskanik dla ucznia wiejskiego tj: 1016 Ur. X 45% = 457 Up. Razem = 4.125 Up. Rozdział: 80101- Szkoły Podstawowe L.P. N A Z W A J E D N O S T K I Ilo uczniów Subwencja na 1 ucznia Subwencja Jednostki 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku 535 3338,20 1 785 937 2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku 706 3338,20 2 356 769 3 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku 479 3338,20 1 598 998 4 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedsz. w Baanach 50 4840,39 242 020 5 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedsz. w Bkowie 54 4840,39 261 381 6 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedsz. w Biadaczu 44 4840,39 212 977 7 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy 247 4840,39 1 195 576 8 Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowicach 53 4840,39 256 541 9 10 11 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedsz. w Kujakowicach D. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedsz. w Kuniowie Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedsz. W Łowkowicach 125 4840,39 605 049 73 4840,39 353 348 48 4840,39 232 339 12 Szkoła Społeczna STO w Kluczborku (dotacj 30 3338,20 100 146 R A Z E M 2 444 9 201 081 Rozdział: 80110 Gimnazja 1 Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy 204 4840,39 987 440 2 Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku 339 3338,20 1 131 650 3 Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach G. 118 4840,39 571 166 4 Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku 507 3338,20 1 692 439 5 Gimnazjum "STO" Kluczbork (dotacj 39 3338,20 130 190 6 Prywatne Gimnazjum "SALEZJA SKIE" w Kluczborku (dotacj 17 3338,20 56 749 R A Z E M 1 224 4 569 634 OGÓŁEM 3 668 13 770 714
Objanienia do załcznika Nr 2 Zadania wybrane do realizacji w 2006 r. zostały wybrane z wniosków złoonych do budetu. Priorytetem wydatków bd spłaty zadłuenia gminy oraz kontynuacja zada objtych programem majtkowym wieloletnim Dział, Rozdz. Zadanie Kwota w złotych 010 Rolnictwo 4 755 000 01008 Budowa i utrzymanie urzdze melioracji wodnych zadania rad sołeckich - zgodnie z załcznikiem 6 700 189 200 b) zabezpieczenie brzegów rowu w Bogacicy 80 000 c) budowa zastawki na rowie w Kujakowicach Górnych 40 000 d) konserwacja rowów miejskich 30 000 e) konserwacja rowów wiejskich 30 000 f) aktualizacja map szczegółowych urzdze 2 500 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 3 388 000 budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich 3 388 000 01030 Izby Rolnicze 18 800 składka na rzecz Izby Rolniczej 18 800 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 1 159 000 program "Odnowa wsi" 1 159 000 020 Lenictwo 60 000 02001 Gospodarka lena 60 000 gospodarka lena MZOK 60 000 500 Handel 900 000 50095 Pozostała działalno 900 000 przebudowa targowiska w Kluczborku 900 000
600 Transport i łczno 884 688 60016 Drogi publiczne gminne 884 688 zadania rad sołeckich zgodnie z załcznikiem 35 688 b) biece utrzymanie dróg wiejskich 200 000 c) biece utrzymanie dróg miejskich 230 000 d) remonty mostów i przepustów 20 000 e) remonty i zakup wiat autobusowych 25 000 f) regulacja wysokociowa studni i kratek ciekowych 20 000 g) budowa wjazdu w Ligocie Dolnej 12 000 h) odmulenie rowu ul. Wołczyska w Ligocie Dolnej 30 000 i) remont dróg dojazdowych na terenie Pasieki Zarodowej 60 000 j) przebudowa drogi bocznej od ul. Bogackiej w Borkowicach 45 000 k) remont jezdni ul. Mieszka I 45 000 l) budowa chodnika ul. eromskiego 50 000 ł) budowa drogi ul. eromskiego (dokumentacj 30 000 m) budowa chodnika ul. Krakusa 12 000 n) progi spowalniajce na ul. Norwida 10 000 o) przebudowa podwórka ul. Grunwaldzkiej 60 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 555 000 70004 Róne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 189 500 gospodarka mieszkaniowa 2 131 500 b) realizacja programu "Szansa" 58 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 365 500 zadania rad sołeckich wg. załcznika 5 500 b) adaptacja budynku na mieszkania w Gortatowie 30 000 c) opracowania geodezyjne i kartograficzne 105 000 d) rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenów komunalnych 70 000 e) ogłoszenia i informacje o przetargach 25 000 f) koszty opłat sdowych i notarialnych 30 000 g) szacowanie nieruchomoci 60 000 h) remonty doj i dojazdów do budynków komunalnych 40 000
710 Działalno usługowa 165 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000 opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 100 000 71035 Cmentarze 65 000 utrzymanie cmentarza komunalnego 60 000 b) utrzymanie cmentarza wojennego 5 000 750 Administracja publiczna 5 611 963 75011 Urzdy wojewódzkie 261 999 b) realizacja zada biecych z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 239 270 22 729 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 269 400 wydatki Rady Gminy 256 000 b) wydatki Młodzieowej Rady 6 000 c) składka na Zwizek Miast Polskich 7 400 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 730 042 wydatki na biec działalno administracji 4 350 000 b) dotacja na realizacj programu e-urzd 380 042 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 290 000 wkład własny gminy (30%) do projektu PHARE 113 000 b) materiały promocyjne 32 030 c) remont tras rowerowych 8 000 d) obsługa inicjatyw w ramach partnerstwa 28 000 e) składka dla KOLOT 3 970 f) organizacja Roku Dzieroniowskiego 60 000 g) stypendia dla osób promujcych miasto 5 000 h) biuletyn samorzdowy 15 000 i) promocja w mediach 8 000 j) imprezy sportowe, konkursy 9 000 k) pozostała działalno promocyjna 8 000
75095 Pozostała działalno 60 522 wydatki rad sołeckich zgodnie z załcznikiem 45 522 b) składka na Zwizek Gmin lska Opolskiego 15 000 751 75101 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 6 556 6 556 aktualizacja rejestrów wyborców 6 556 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 708 000 75412 Ochotnicze strae poarne 298 000 zadania rad sołeckich zgodnie z załcznikiem 14 000 b) biece wydatki OSP 250 000 c) zakupy inwestycyjne OSP 34 000 75414 Obrona cywilna 10 000 zadania biece obrony cywilnej 2 000 b) reagowanie kryzysowe 8 000 75416 Stra Miejska 400 000 wydatki biece Stray Miejskiej 400 000 756 75647 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci budetowych 124 000 124 000 wydatki zwizane z poborem podatków 124 000
757 Obsługa długu publicznego 533 600 75702 Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 533 600 Spłata odsetek od: kredyt BO 1 800 b) kredyt w rachunku biecym 120 000 c) poyczka WFO na termomodernizacj 1 800 d) poyczka WFO na kanalizacj 60 000 e) kredytu długoterminowego 154 000 f) obligacje 196 000 801 Owiata i wychowanie 25 362 600 80101 Szkoły podstawowe 11 175 000 wydatki biece szkół podstawowych 10 800 354 b) dotacja dla szkoły STO 100 146 c) termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 120 000 d) instalacja windy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku 153 500 e) wydatki rad sołeckich wg. załcznika 1 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 617 590 wydatki biece oddziałów przedszkolnych 617 590 80104 Przedszkola 5 828 200 wydatki biece przedszkoli 5 586 600 b) wydatki rad sołeckich wg. załcznika 1 600 c) termomorednizacja Przedszkola Nr 7 120 000 d) termomodernizacja Przedszkola Nr 8 120 000 80110 Gimnazja 5 687 480 dotacja dla Gimnazjum nr 1 34 122 b) dotacja dla gimnazjum STO 130 190 c) dotacja dla gimnazjum Salezjanów 56 749 d) wydatki biece gimnazjów 5 466 419
80113 Dowoenie uczniów do szkół 285 200 dopłaty do biletów dla uczniów dojedajcych do szkół 285 200 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 1 645 200 wydatki biece Administracji Owiaty 1 622 200 b) zakup serwera wraz z systemem operacyjnym 23 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 123 930 b) c) wydatki zwizane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli gimnazjów wydatki zwizane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół wydatki zwizane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli przedszkoli 23 416 47 396 15 941 d) dotacja dla powiatu na dokształcanie nauczycieli 37 177 851 Ochrona zdrowia 428 415 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 26 000 realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 26 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 396 415 realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi koszty funkcjonowania wietlicy Parasol 105 000 b) pozalekcyjne zajcia sportowe 70 000 c) d) koszty realizacji wydatków biecych (obsługa programu, komisja przeciwalkoholowa, kursy i szkoleni dotacja na realizacj programów edukacji profilaktycznej dla dzieci i młodziey 63 415 65 000 e) dotacja dla PCPR przy powiecie 12 000 f) dotacja dla programów dotyczcych profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych realizowanych przez instytucje i stowarzyszenia 75 000 g) dotacja dla poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 6 000 85195 Pozostała działalno 6 000 badania dawców szpiku kostnego 6 000
852 Opieka społeczna 13 882 000 85203 Orodki wsparcia 340 000 zadanie własne - dofinansowanie do działalnoci DS 33 000 b) realizacja programu "Szansa kobiet" 7 000 85212 85213 85214 c) zadanie zlecone - działalno rodowiskowego Domu Samopomocy wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadanie zlecone 300 000 8 092 000 wypłata wiadcze rodzinnych 8 092 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej zadanie zlecone zapłata składek zdrowotnych za osoby pobierajce zasiłki 50 000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zadania własne 50 000 1 735 000 wypłata zasiłków i pomoc w naturze 532 000 b) c) pomoc dora na dla osób dotknitych klskami ywiołowymi dotacja na realizacj programu pomocowego dla najbiedniejszych 10 000 35 000 d) zasiłki socjalne z dotacji 654 000 zadania zlecone e) zasiłki i pomoc w naturze 504 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 500 000 wypłaty dodatków mieszkaniowych 1 500 000 85219 Orodki pomocy społecznej 1 139 000 koszty funkcjonowania OPS 600 000 b) koszty funkcjonowania OPS - dotacja 419 000 85228 c) termomodernizacja budynku OPS 120 000 Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze zadania własne koszty wiadczenia usług opiekuczych przez pracowników OPS 478 000 448 000
b) realizacja programu "Szansa kobiet" 19 000 zadania zlecone c) koszty wiadczenia specjalistycznych usług opiekuczych 11 000 85295 Pozostała działalno 548 000 dotacja dla realizatora programu "Pomoc w wiadczeniu całodobowych usług medycznych, rehabilitacji i doywiania" 300 000 b) doywianie dzieci - z dotacji 130 000 c) doywianie dzieci 100 000 d) prace społecznie uyteczne 18 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 504 078 85401 wietlice szkolne 500 000 koszty funkcjonowania wietlic szkolnych 500 000 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 078 dokształcanie nauczycieli i metodyków 2 856 b) dotacja dla powiatu na dokształcanie nauczycieli 1 222 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2 439 624 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 795 000 b) c) pokrycie opłat za odprowadzenie wód deszczowych dla "Hydrokom" Sp. z o.o. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Byczyskiej Uzbrojenie działki w Kluczborskiej Strefie Rozwoju - Budowa Cynkowni Ogniowej "EKOCYNK Polska" 55 000 710 000 30 000 90002 Gospodarka odpadami 140 000 segregacja odpadów 110 000 b) opłata za przyjcie i składowanie odpadów 20 000 c) zakup koszy ulicznych 10 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 100 000 oczyszczanie placów, ulic i chodników 90 000 b) likwidacja "dzikich" wysypisk 10 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 165 000 ziele w Rynku 25 000
b) cicia pielgnacyjne na terenach komunalnych 10 000 c) utrzymanie zieleni na terenach komunalnych 130 000 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg 1 183 624 zadania rad sołeckich wg. załcznika 17 624 b) opłata za energi elektryczn na drogach i ulicach 600 000 c) wymiana owietlenia na energooszczdne 370 000 d) e) dobudowa owietlenia ul. Wierzbowej w Kujakowicach Dln. dowieszenie przewodów owietleniowych i opraw w Kujakowicach Grn. 15 000 6 000 f) dowieszenie przewodów owietleniowych i opraw w kolonii Dbrowa - Łowkowice 15 000 g) budowa owietlenia ul. Malczewskiego 55 000 h) budowa owietlenia ul. Kiliskiego 15 000 i) owietlenie alei spacerowej w parku miejskim 40 000 j) biece remonty owietlenia 50 000 90095 Pozostała działalno 56 000 utrzymanie mogielnika w Bogdaczowicach 6 000 b) zbiórka padłych zwierzt 20 000 c) organizacja ochrony bezdomnych psów 30 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 282 994 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 112 244 utrzymanie wietlic wiejskich 30 000 b) remont dachu swietlicy w Czaplach 15 000 c) remont dachu swietlicy w Gotartowie 15 000 d) zadania rad sołeckich wg. załcznika 52 244 92116 Biblioteki 1 335 750 zadania rad sołeckich wg. załcznika 750 b) adaptacja budynku przychodni lekarskiej na bibliotek 1 335 000 92195 Pozostała działalno 135 000 imprezy masowe 90 000 b) dotacja na realizacj programu "Rozwój kultury" 45 000
INSTYTUCJE KULTURY Dotacja dla podmiotów wykonujacych zadania z zakresu kultury 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 700 000 funkcjonowanie KDK i wietlic wiejskich 700 000 92116 Biblioteki 700 000 funkcjonowanie biblioteki 700 000 92118 Muzea 300 000 funkcjonowanie muzeum 300 000 925 Naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 540 000 92502 Parki krajobrazowe 540 000 rewitalizacja miasta Kluczborka - park miejski 430 000 b) utrzymanie parku miejskiego 110 000 926 Kultura fizyczna i sport 3 060 615 92601 Obiekty sportowe 1 124 115 wydatki krytej pływalni 540 000 b) koszty utrzymania stadionu miejskiego 180 000 c) wydatki biece hali widowiskowo-sportowej 200 000 d) termomodernizacja pawilonu sportowego 120 000 e) modernizacja pawilonu sportowego 84 115 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 562 000 akcja letnia i zimowa 32 000 b) sport masowy i szkolny 50 000 c) wydatki biece OSiR i OTW Bków 450 000 e) dokumentacja na stacj uzdatniania wody OTW Bków 30 000 92695 Pozostała działalno 1 374 500 organizacja wycigu kolarskiego 5 000 b) realizacja programu "Szansa" 18 000 c) Ogólnodostpne Strefy Rekreacji Dziecicej 1 170 000
d) e) dotacje na realizacje programu z zakresu sportu masowego na wsi (rodki rad sołeckich) dotacje na realizacje programu z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji 21 500 160 000 RAZEM WYDATKI 65 804 133 Skarbnik Gminy Kluczbork Burmistrz Miasta Kluczborka Ewa Wasilewska Jarosław Kielar
Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Kluczbork stan na 01.11. 2005 rok 1. Grunty stanowice własno gminy, a bdce w uytkowaniu wieczystym stan na 01.01.2005 rok. 7.235.472,17 zł przybyło wielomieszkaniówka / ze sprzeday gruntu pod lokalami mieszkalnymi na rzecz najemców/ 4.453,00 zł ubyło sprzeda gruntu z uytkowania wieczystego na własno 46.674,60 zł stan na 01.11. 2005 rok 7.193.250,57zł 2. Grunty stanowice własno gminy, oddane w uytkowanie, zarzd, uyczenie i dzieraw stan na 01.01. 2005 rok 16.805.126,37 zł przybyło grunty nabyte od osób prawnych, fizycznych oraz Skarbu Pastwa 347.033,00 zł ubyło wielomieszkaniówka / sprzeda gruntu pod lokalami mieszkalnymi na rzecz najemców w uytkowanie wieczyste i na własno / 4.489,00 zł sprzeda działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, pod garae, działek na powikszenie na własno oraz działek stanowicych podwórka 120.872,00 zł stan na 01.11.2005 rok Ogółem miasto Kluczbork stan na 01.11.2005 r 17.026.798,37 zł 24.220.048,94 zł Wsie gminy Kluczbork stan na dzie 01.11.2005 rok. 1. Grunty stanowice własno gminy, a bdce w uytkowaniu wieczystym stan na 01.01.2005 rok stan na 01.11.2005 rok 108.665,00 zł 108.665,00 zł 2. Grunty stanowice własno gminy, oddane w uytkowanie, zarzd, uyczenie i dzieraw stan na 01. 01.2005 rok 8.159.290,30 zł ubyło sprzeda działek budowlanych, zabudowanych, działek na powikszenie oraz gruntu pod lokalami mieszkalnymi na rzecz najemców 21.032,87 zł przybyło grunty nabyte od osób fizycznych i prawnych stan na 01.11.2005 rok Ogółem stan mienia na terenie wsi stan na 01. 11.2005 rok 75.847,00 zł 8.214.104,43 zł 8.322.769,43 zł Ponadto Gmina posiada : Udziały: 1. Spółka Hydrokom - 24.863.435,00 zł Akcje : 1. Bank Ochrony rodowiska S.A. W-wa - 6.198,00 zł 2. Spółka ECO Opole - 20.986.800,00 zł