DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 2488 UCHWAŁA NR XXXIV/105/13 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 595, zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 258 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 885) Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje: 1. Ustala się budżet powiatu zduńskowolskiego na rok 2014. 2. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 68 111 484 zł, zgodnie z planem dochodów ujętych w tabeli nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 73 369 315 zł, zgodnie z planem wydatków ujętych w tabeli nr 2. 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 257 831 zł, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ustalonymi w 2.1, a wydatkami budżetu powiatu ustalonymi w 2.2, który zostanie pokryty przychodami określonymi w 3 ust. 1. 3. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 6 979 808 zł, z tego: 1) kredyt 6 606 236 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 373 572 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę 1 721 977 zł, z tego: 1) wykup emisji obligacji w wysokości 1 430 000 zł; 2) spłaty kredytów w wysokości 259 000 zł; 3) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 32 977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 4. 1. Dochody ustalone w 2 ust. 1 obejmują: 1) dochody bieżące w wysokości 65 062 664 zł, w tym dochody na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 360 490 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 3 048 820 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 145 408 zł. 2. Dochody ustalone w 2 ust. 1 finansują m.in: 1) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości 8 353 259 zł;
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 2488 2) zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13 000 zł; 3) zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 390 654 zł; 4) zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikające z odrębnych ustaw 295 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Wydatki ustalone w 2 ust. 2, obejmują: 1) wydatki bieżące w wysokości 62 882 727 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 454 688 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 486 588 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 798 507 zł. 4. Wydatki ustalone w 2 ust. 2 przeznacza się na: 1) zadania własne powiatu w wysokości 64 461 710 zł; 2) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat, w wysokości 8 353 259 zł; 3) zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 13 000 zł; 4) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 541 346 zł. 5. Dochody finansujące zadania określone w 4 ust. 2 pkt 1 oraz wydatki przeznaczone na zadania określone w 4 ust. 4 pkt 2 ujmuje tabela nr 3. 5. Określa się limit wydatków na: 1) programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3; 2) realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w roku 2014 w łącznej kwocie 12 173 580 zł, w tym na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3 500 000 zł oraz odsetek w kwocie 20 000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 5 257 831 zł oraz odsetek w kwocie 1 255 329 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1 721 977 zł oraz odsetek w kwocie 418 443 zł. 7. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 815 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 8. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 123 498 zł; 2) celowe w wysokości 130 000 zł z przeznaczeniem na: a) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 120 000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, b) dział 926 Kultura fizyczna i sport kwota 10 000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej. 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 2488 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 6 niniejszej uchwały; 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działów; 3) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego i stronie internetowej. Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Krzysztof Nowak
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 2488 DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Tabela nr 1 Dział Nazwa działu i rozdziału Rozdział Plan ogółem Dochody bieżące, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t. Dochody majątkowe, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 129 15 129 Pozostała działalność 01095 15 129 15 129 Wpływy z różnych dochodów 0970 15 129 15 129 020 Leśnictwo 233 000 233 000 Pozostała działalność 02095 233 000 233 000 Wpływy z różnych dochodów 0970 233 000 233 000 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 100 1 100 Pozostała działalność 05095 1 100 1 100 Wpływy z różnych opłat 0690 1 100 1 100 600 Transport i łączność 2 310 314 1 810 314 500 000 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ( ) 60014 500 000 500 000 6300 500 000 500 000 Pozostała działalność 60095 1 810 314 1 810 314 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z różnych dochodów 0420 1 698 832 1 698 832 0970 50 000 50 000 Wpływy z różnych opłat 0690 45 000 45 000 Pozostałe odsetki 0920 390 390 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ( ) 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2710 16 092 16 092 689 000 439 000 67 000 250 000 70005 689 000 439 000 67 000 250 000 Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 2488 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego ( ) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu adm. 0770 250 000 250 000 2360 372 000 372 000 2110 67 000 67 000 67 000 710 Działalność usługowa 698 669 694 669 47 862 286 950 4 000 4 000 Nadzór budowlany 71015 290 961 286 961 286 950 4 000 4 000 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu administracji rządowej Dot. cel. z budż. państ. na inwest. i zak. inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlec. ust. realiz. przez powiat Organizacja targów i wystaw Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów ( ) 2360 11 11 2110 286 950 286 950 286 950 6410 4 000 4 000 4 000 71020 70 708 70 708 47 862 0970 22 846 22 846 2007 47 862 47 862 47 862 Pozostała działalność 71095 337 000 337 000 Wpływy z różnych opłat 0690 337 000 337 000 750 Administracja publiczna 279 138 279 138 176 939 13 000 Urzędy wojewódzkie 75011 166 939 166 939 166 939 Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu administracji rządowej 2110 166 939 166 939 166 939 Starostwa powiatowe 75020 89 199 89 199 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) 0750 5 160 5 160 Pozostałe odsetki 0920 7 200 7 200 Wpływy z różnych dochodów 0970 76 839 76 839 Kwalifikacja wojskowa 75045 23 000 23 000 10 000 13 000 Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu administracji rządowej Dot. cel. z budżetu państ. na zad. bież. realizow. na 2110 10 000 10 000 10 000 2120 13 000 13 000 13 000
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 2488 podst. porozum. z org. adm. rząd. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu administracji rządowej Dot. cel. z budż. państ. na inwest. i zak. inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlec. ust. realiz. przez powiat 756 Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych (...) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t (...) Udziały powiatów w podatkach stanowiących doch. budż. Państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 4 839 200 4 830 200 4 830 200 9 000 9 000 75411 4 839 200 4 830 200 4 830 200 9 000 9 000 2110 4 830 200 4 830 200 4 830 200 6410 9 000 9 000 9 000 10 536 052 10 536 052 75618 365 000 365 000 0490 365 000 365 000 75622 10 171 052 10 171 052 0010 9 878 440 9 878 440 0020 292 612 292 612 758 Różne rozliczenia 34 209 662 34 209 662 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 75801 31 017 593 31 017 593 2920 31 017 593 31 017 593 75803 2 587 502 2 587 502 2920 2 587 502 2 587 502 75832 574 567 574 567 2920 574 567 574 567 75814 30 000 30 000 Pozostałe odsetki 0920 30 000 30 000 801 Oświata i wychowanie 1 439 965 1 122 055 570 507 317 910 271 932 Szkoły podstawowe specjalne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) 80102 104 035 104 035 0750 8 000 8 000
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 2488 Wpływy z usług 0830 94 235 94 235 Pozostałe odsetki 0920 1 000 1 000 Wpływy z różnych dochodów 0970 800 800 Licea ogólnokształcące 80120 37 391 37 391 Wpływy z różnych opłat 0690 500 500 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) 0750 30 881 30 881 Wpływy z usług 0830 800 800 Pozostałe odsetki 0920 3 900 3 900 Wpływy z różnych dochodów 0970 1 310 1 310 Szkoły zawodowe 80130 767 607 721 629 570 507 45 978 45 978 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) 0750 93 623 93 623 Wpływy z usług 0830 49 958 49 958 Pozostałe odsetki 0920 5 746 5 746 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów ( ) Dotacje celowe w ramach programów ( ) Dotacje celowe w ramach programów ( ) Inne formy kształcenia osobno niewymie Wpływy ze sprzedaży wyrobów Wpływy z różnych dochodów 0970 1 795 1 795 2001 480 300 480 300 480 300 2007 90 207 90 207 90 207 6207 45 978 45 978 45 978 80144 216 000 216 000 0840 62 000 62 000 0970 154 000 154 000 Stołówki szkolne 80148 43 000 43 000 Wpływy z usług 0830 43 000 43 000 Pozostała działalność 80195 271 932 271 932 271 932 Dotacje celowe w ramach programów ( ) 6207 271 932 271 932 271 932 851 Ochrona zdrowia 2 568 100 2 473 100 2 473 100 95 000 Szpitale ogólne 85111 95 000 95 000 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ( ) Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu administracji rządowej 6300 95 000 95 000 85156 2 473 100 2 473 100 2 473 100 2110 2 473 100 2 473 100 2 473 100
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 2488 852 Pomoc społeczna 6 777 427 6 777 427 527 070 324 000 375 901 Placówki opiekuńczowychowawcze 85201 257 147 257 147 231 118 Wpływy z różnych opłat 0690 6 029 6 029 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dot. cel. otrzymane z powiatu na zad. bieżące real. na podstawie porozumień między jed. sam. terytor. 0960 20 000 20 000 2320 231 118 231 118 231 118 Domy pomocy społecznej 85202 5 488 053 5 488 053 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) 0750 1 200 1 200 Wpływy z usług 0830 3 915 857 3 915 857 Pozostałe odsetki 0920 1 800 1 800 Wpływy z różnych dochodów Dot. cel. z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0970 31 996 31 996 2130 1 537 200 1 537 200 Ośrodki wsparcia 85203 324 632 324 632 324 000 Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu administracji rządowej Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2110 324 000 324 000 324 000 2360 632 632 Rodziny zastępcze 85204 189 361 189 361 12 848 144 783 Wpływy z różnych opłat 0690 31 730 31 730 Dot. cel. otrzymane z gminy na zad. bieżące real. na podstawie porozumień między jed. sam. terytor. Dot. cel. otrzymane z powiatu na zad. bieżące real. na podstawie porozumień między jed. sam. terytor. Dotacje celowe w ramach programów ( ) Dotacje celowe w ramach programów ( ) Powiatowe centra pomocy rodzinie 2310 34 729 34 729 34 729 2320 110 054 110 054 110 054 2007 12 202 12 202 12 202 2009 646 646 646 85218 518 234 518 234 514 222 Pozostałe odsetki 0920 1 000 1 000 Wpływy z różnych dochodów 0970 3 012 3 012
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 2488 Dotacje celowe w ramach programów ( ) Dotacje celowe w ramach programów ( ) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe w ramach programów ( ) Dotacje celowe w ramach programów ( ) Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu administracji rządowej 2007 488 368 488 368 488 368 2009 25 854 25 854 25 854 1 592 935 765 437 215 051 182 070 428 827 498 827 498 14 325 85311 42 000 42 000 42 000 2009 2 112 2 112 2 112 2007 39 888 39 888 39 888 85321 182 070 182 070 182 070 2110 182 070 182 070 182 070 Fundusz Pracy 85322 279 920 279 920 Śr. z Fund. Pracy otrzymane przez powiat na finans. kosztów wynagr. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów 2690 279 920 279 920 85324 32 625 32 625 0970 32 625 32 625 Powiatowe urzędy pracy 85333 187 405 187 405 131 634 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów ( ) 0970 55 771 55 771 0979 24 805 24 805 24 805 2007 106 829 106 829 106 829 Pozostała działalność 85395 868 915 41 417 41 417 428 827 498 827 498 14 325 Dotacje celowe otrzymane z powiatu ( ) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t ( ) Dotacje celowe w ramach programów ( ) Dotacje celowe w ramach programów ( ) Dotacje celowe w ramach programów ( ) Dotacje celowe w ramach programów ( ) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t ( ) 2329 428 428 428 428 2719 2 562 2 562 2 562 2008 32 663 32 663 32 663 2009 5 764 5 764 5 764 6208 618 133 618 133 618 133 6209 109 082 109 082 109 082 6309 85 958 85 958 85 958 Dotacje celowe otrzymane 6629 14 325 14 325 14 325 14 325
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 2488 z powiatu ( ) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno - pedagogiczne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) 860 406 581 381 279 025 85406 19 256 19 256 0750 536 536 Wpływy z usług 0830 18 610 18 610 Wpływy z różnych dochodów Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) 0970 110 110 85407 292 808 13 783 279 025 0750 8 339 8 339 Wpływy z usług 0830 1 724 1 724 Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 0970 3 720 3 720 6260 279 025 279 025 Internaty i bursy szkolne 85410 386 374 386 374 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) 0750 37 806 37 806 Wpływy z usług 0830 348 368 348 368 Pozostałe odsetki 0920 200 200 Szkolne schroniska młodzieżowe 85417 161 968 161 968 Wpływy z usług 0830 161 968 161 968 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 061 387 295 000 295 000 766 387 90019 295 000 295 000 295 000 Wpływy z różnych opłat 0690 295 000 295 000 295 000 Pozostała działalność 90095 766 387 766 387 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( ) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 6280 329 773 329 773 6260 436 614 436 614 RAZEM DOCHODY 68 111 484 65 062 664 1 360 490 295 000 8 340 259 13 000 376 329 3 048 820 1 145 408 0 13 000 0 14 325
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 2488 WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2014 Tabela nr 2 Rodzaj zadania: Porozumienia z Administracją Rządową Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 750 Administracja publiczna 13 000 13 000 13 000 4 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75045 Kwalifikacja wojskowa 13 000 13 000 13 000 4 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 000 13 000 13 000 4 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki Porozumienia z Administracją Rządową razem: 13 000 13 000 13 000 4 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rodzaj zadania: Porozumienia z JST Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 600 Transport i łączność 15 000 15 000 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 000 15 000 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 419 919 419 919 0 0 0 419 919 0 0 0 0 0 0 0 0 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 257 179 257 179 0 0 0 257 179 0 0 0 0 0 0 0 0 257 179 257 179 0 0 0 257 179 0 0 0 0 0 0 0 0 85204 Rodziny zastępcze 162 740 162 740 0 0 0 162 740 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 2488 162 740 162 740 0 0 0 162 740 0 0 0 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 106 427 106 427 0 0 0 106 427 0 0 0 0 0 0 0 0 92116 Biblioteki 106 427 106 427 0 0 0 106 427 0 0 0 0 0 0 0 0 106 427 106 427 0 0 0 106 427 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki Porozumienia z JST razem: 541 346 541 346 0 0 0 541 346 0 0 0 0 0 0 0 0 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 129 15 129 15 129 0 15 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01095 Pozostała działalność 15 129 15 129 15 129 0 15 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 129 15 129 15 129 0 15 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 Leśnictwo 287 840 287 840 54 840 0 54 840 0 233 000 0 0 0 0 0 0 0 02001 Gospodarka leśna 1 740 1 740 1 740 0 1 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 740 1 740 1 740 0 1 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 45 300 45 300 45 300 0 45 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 300 45 300 45 300 0 45 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02095 Pozostała działalność 240 800 240 800 7 800 0 7 800 0 233 000 0 0 0 0 0 0 0 240 800 240 800 7 800 0 7 800 0 233 000 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 7 480 065 2 680 065 2 680 065 0 2 680 065 0 0 0 0 0 4 800 000 4 800 000 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 766 065 1 966 065 1 966 065 0 1 966 065 0 0 0 0 0 4 800 000 4 800 000 0 0 6 766 065 1 966 065 1 966 065 0 1 966 065 0 0 0 0 0 4 800 000 4 800 000 0 0 60095 Pozostała działalność 714 000 714 000 714 000 0 714 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714 000 714 000 714 000 0 714 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 Turystyka 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63095 Pozostała działalność 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 352 000 352 000 352 000 0 352 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 2488 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 352 000 352 000 352 000 0 352 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 000 352 000 352 000 0 352 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa 220 260 220 260 141 000 3 000 138 000 0 0 79 260 0 0 0 0 0 0 71020 Organizacja targów i wystaw 133 260 133 260 54 000 3 000 51 000 0 0 79 260 0 0 0 0 0 0 133 260 133 260 54 000 3 000 51 000 0 0 79 260 0 0 0 0 0 0 71095 Pozostała działalność 87 000 87 000 87 000 0 87 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 000 87 000 87 000 0 87 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 5 894 923 5 854 923 5 582 327 4 306 027 1 276 300 6 500 266 096 0 0 0 40 000 40 000 0 0 75019 Rady powiatów 241 096 241 096 0 0 0 0 241 096 0 0 0 0 0 0 0 241 096 241 096 0 0 0 0 241 096 0 0 0 0 0 0 0 75020 Starostwa powiatowe 5 492 387 5 452 387 5 427 387 4 294 827 1 132 560 0 25 000 0 0 0 40 000 40 000 0 0 5 492 387 5 452 387 5 427 387 4 294 827 1 132 560 0 25 000 0 0 0 40 000 40 000 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 131 440 131 440 124 940 11 200 113 740 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 131 440 131 440 124 940 11 200 113 740 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 500 9 500 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 75495 Pozostała działalność 15 500 9 500 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 15 500 9 500 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 757 Obsługa długu publicznego 840 030 840 030 0 0 0 0 0 0 0 840 030 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 840 030 840 030 0 0 0 0 0 0 0 840 030 0 0 0 0 840 030 840 030 0 0 0 0 0 0 0 840 030 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 258 998 258 998 258 998 0 258 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 500 5 500 5 500 0 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500 5 500 5 500 0 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 253 498 253 498 253 498 0 253 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 498 253 498 253 498 0 253 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 28 235 611 27 769 713 25 556 696 20 846 373 4 710 323 1 410 016 220 494 582 507 0 0 465 898 465 898 365 898 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 811 448 2 811 448 2 805 933 2 438 585 367 348 0 5 515 0 0 0 0 0 0 0 2 811 448 2 811 448 2 805 933 2 438 585 367 348 0 5 515 0 0 0 0 0 0 0 80105 Przedszkola specjalne 730 368 730 368 729 225 694 817 34 408 0 1 143 0 0 0 0 0 0 0 730 368 730 368 729 225 694 817 34 408 0 1 143 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 313 920 313 920 297 258 281 186 16 072 0 16 662 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 2488 313 920 313 920 297 258 281 186 16 072 0 16 662 0 0 0 0 0 0 0 80111 Gimnazja specjalne 806 473 806 473 804 906 771 493 33 413 0 1 567 0 0 0 0 0 0 0 806 473 806 473 804 906 771 493 33 413 0 1 567 0 0 0 0 0 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 8 688 964 8 688 964 8 298 742 7 150 833 1 147 909 306 640 83 582 0 0 0 0 0 0 0 8 688 964 8 688 964 8 298 742 7 150 833 1 147 909 306 640 83 582 0 0 0 0 0 0 0 80130 Szkoły zawodowe 11 769 941 11 723 963 9 928 538 8 145 603 1 782 935 1 103 376 109 542 582 507 0 0 45 978 45 978 45 978 0 11 769 941 11 723 963 9 928 538 8 145 603 1 782 935 1 103 376 109 542 582 507 0 0 45 978 45 978 45 978 0 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 283 636 1 283 636 1 281 153 1 226 045 55 108 0 2 483 0 0 0 0 0 0 0 1 283 636 1 283 636 1 281 153 1 226 045 55 108 0 2 483 0 0 0 0 0 0 0 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 216 000 216 000 216 000 73 200 142 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 000 216 000 216 000 73 200 142 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 144 966 144 966 144 966 0 144 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 966 144 966 144 966 0 144 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 112 370 112 370 112 370 49 910 62 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 370 112 370 112 370 49 910 62 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 1 357 525 937 605 937 605 14 701 922 904 0 0 0 0 0 419 920 419 920 319 920 0 1 357 525 937 605 937 605 14 701 922 904 0 0 0 0 0 419 920 419 920 319 920 0 851 Ochrona zdrowia 892 271 18 380 18 380 142 18 238 0 0 0 0 0 873 891 0 0 873 891 85111 Szpitale ogólne 883 891 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 873 891 0 0 873 891 883 891 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 873 891 0 0 873 891 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 3 280 3 280 3 280 142 3 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 280 3 280 3 280 142 3 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 3 100 3 100 3 100 0 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 3 100 3 100 0 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 9 642 360 9 492 360 7 231 535 4 790 722 2 440 813 0 1 684 235 576 590 0 0 150 000 150 000 0 0 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 1 058 230 1 058 230 930 258 565 709 364 549 0 127 972 0 0 0 0 0 0 0 1 058 230 1 058 230 930 258 565 709 364 549 0 127 972 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 5 488 053 5 488 053 5 474 656 3 714 482 1 760 174 0 13 397 0 0 0 0 0 0 0 5 488 053 5 488 053 5 474 656 3 714 482 1 760 174 0 13 397 0 0 0 0 0 0 0 85204 Rodziny zastępcze 1 704 260 1 704 260 99 026 79 226 19 800 0 1 542 866 62 368 0 0 0 0 0 0 1 704 260 1 704 260 99 026 79 226 19 800 0 1 542 866 62 368 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 2488 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 863 5 863 5 863 5 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 863 5 863 5 863 5 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 158 566 1 008 566 494 344 425 442 68 902 0 0 514 222 0 0 150 000 150 000 0 0 1 158 566 1 008 566 494 344 425 442 68 902 0 0 514 222 0 0 150 000 150 000 0 0 85295 Pozostała działalność 227 388 227 388 227 388 0 227 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 388 227 388 227 388 0 227 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 175 161 1 732 589 1 473 958 1 266 444 207 514 41 100 1 200 216 331 0 0 1 442 572 1 442 572 1 432 609 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 83 100 83 100 0 0 0 41 100 0 42 000 0 0 0 0 0 0 83 100 83 100 0 0 0 41 100 0 42 000 0 0 0 0 0 0 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 592 750 1 592 750 1 459 916 1 265 916 194 000 0 1 200 131 634 0 0 0 0 0 0 1 592 750 1 592 750 1 459 916 1 265 916 194 000 0 1 200 131 634 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 1 499 311 56 739 14 042 528 13 514 0 0 42 697 0 0 1 442 572 1 442 572 1 432 609 0 1 499 311 56 739 14 042 528 13 514 0 0 42 697 0 0 1 442 572 1 442 572 1 432 609 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 833 587 4 275 537 4 152 370 2 590 824 1 561 546 88 823 34 344 0 0 0 558 050 558 050 0 0 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 72 432 72 432 72 432 72 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 432 72 432 72 432 72 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 808 195 808 195 718 083 625 338 92 745 88 823 1 289 0 0 0 0 0 0 0 808 195 808 195 718 083 625 338 92 745 88 823 1 289 0 0 0 0 0 0 0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 703 687 1 145 637 1 141 897 892 094 249 803 0 3 740 0 0 0 558 050 558 050 0 0 1 703 687 1 145 637 1 141 897 892 094 249 803 0 3 740 0 0 0 558 050 558 050 0 0 85410 Internaty i bursy szkolne 1 745 337 1 745 337 1 716 392 897 729 818 663 0 28 945 0 0 0 0 0 0 0 1 745 337 1 745 337 1 716 392 897 729 818 663 0 28 945 0 0 0 0 0 0 0 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 245 830 245 830 245 460 103 231 142 229 0 370 0 0 0 0 0 0 0 245 830 245 830 245 460 103 231 142 229 0 370 0 0 0 0 0 0 0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 324 12 324 12 324 0 12 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 324 12 324 12 324 0 12 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85495 Pozostała działalność 245 782 245 782 245 782 0 245 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 782 245 782 245 782 0 245 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 150 923 13 746 13 746 12 096 1 650 0 0 0 0 0 2 137 177 2 137 177 0 0 90095 Pozostała działalność 2 150 923 13 746 13 746 12 096 1 650 0 0 0 0 0 2 137 177 2 137 177 0 0 2 150 923 13 746 13 746 12 096 1 650 0 0 0 0 0 2 137 177 2 137 177 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73 552 73 552 33 552 0 33 552 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 2488 92116 Biblioteki 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 000 40 000 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 23 552 23 552 23 552 0 23 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 552 23 552 23 552 0 23 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 87 500 87 500 7 500 1 500 6 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 80 000 80 000 0 0 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 80 000 0 0 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 92695 Pozostała działalność 7 500 7 500 7 500 1 500 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 500 7 500 7 500 1 500 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki zadania własne razem: 64 461 710 53 988 122 47 587 596 33 817 128 13 770 468 1 666 439 2 439 369 1 454 688 0 840 030 10 473 588 9 599 697 1 798 507 873 891 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 700 Gospodarka mieszkaniowa 67 000 67 000 67 000 0 67 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 67 000 67 000 67 000 0 67 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 000 67 000 67 000 0 67 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa 290 950 286 950 286 950 259 300 27 650 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 71015 Nadzór budowlany 290 950 286 950 286 950 259 300 27 650 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 290 950 286 950 286 950 259 300 27 650 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 750 Administracja publiczna 176 939 176 939 176 939 175 348 1 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 166 939 166 939 166 939 166 749 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 939 166 939 166 939 166 749 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75045 Kwalifikacja wojskowa 10 000 10 000 10 000 8 599 1 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 8 599 1 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 839 200 4 830 200 4 582 400 4 240 000 342 400 0 247 800 0 0 0 9 000 9 000 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 2488 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 839 200 4 830 200 4 582 400 4 240 000 342 400 0 247 800 0 0 0 9 000 9 000 0 0 4 839 200 4 830 200 4 582 400 4 240 000 342 400 0 247 800 0 0 0 9 000 9 000 0 0 851 Ochrona zdrowia 2 473 100 2 473 100 2 473 100 0 2 473 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 473 100 2 473 100 2 473 100 0 2 473 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 473 100 2 473 100 2 473 100 0 2 473 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 324 000 324 000 324 000 227 927 96 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 324 000 324 000 324 000 227 927 96 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 000 324 000 324 000 227 927 96 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 182 070 182 070 182 070 142 584 39 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 182 070 182 070 182 070 142 584 39 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 070 182 070 182 070 142 584 39 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki zadania zlecone razem: 8 353 259 8 340 259 8 092 459 5 045 159 3 047 300 0 247 800 0 0 0 13 000 13 000 0 0 Wydatki ogółem: 73 369 315 62 882 727 55 693 055 38 866 287 16 826 768 2 207 785 2 687 169 1 454 688 0 840 030 10 486 588 9 612 697 1 798 507 873 891
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 2488 Tabela nr 3 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2014 z tego: z tego: z tego: z tego: Dział Nazwa działu i rozdziału Rozdział Plan dochodów ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan wydatków ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 700 Gospodarka mieszkaniowa 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000 Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu a 2110 67 000 67 000 710 Działalność usługowa 290 950 286 950 4 000 290 950 286 950 286 950 259 300 27 650 4 000 4 000 Nadzór budowlany 71015 290 950 286 950 4 000 290 950 286 950 286 950 259 300 27 650 4 000 4 000 Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu administracji rządowej 2110 286 950 286 950 Dot. cel. z budż. państ. na inwest. i zak. inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlec. ust. realiz. przez powiat 6410 4 000 4 000 750 Administracja publiczna 176 939 176 939 176 939 176 939 176 939 175 348 1 591 754 Urzędy wojewódzkie 75011 166 939 166 939 166 939 166 939 166 939 166 749 190 Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu administracji rządowej 2110 166 939 166 939 Kwalifikacja wojskowa 75045 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 8 599 1 401 Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu administracji rządowej 2110 10 000 10 000 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 839 200 4 830 200 9 000 4 839 200 4 830 200 4 582 400 4 240 000 342 400 247 800 9 000 9 000 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 4 839 200 4 830 200 9 000 4 839 200 4 830 200 4 582 400 4 240 000 342 400 247 800 9 000 9 000 Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież. 2110 4 830 200 4 830 200 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 2488 z zakresu administracji rządowej Dot. cel. z budż. państ. na inwest. i zak. inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlec. ust. realiz. przez powiat 6410 9 000 9 000 851 Ochrona zdrowia 2 473 100 2 473 100 2 473 100 2 473 100 2 473 100 2 473 100 Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla 85156 2 473 100 2 473 100 2 473 100 2 473 100 2 473 100 2 473 100 Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu administracji rządowej 2110 2 473 100 2 473 100 0 0 0 852 Pomoc społeczna 324 000 324 000 324 000 324 000 324 000 227 927 96 073 853 Ośrodki wsparcia 85203 324 000 324 000 324 000 324 000 324 000 227 927 96 073 Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu administracji rządowej 2110 324 000 324 000 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 182 070 182 070 182 070 182 070 182 070 142 584 39 486 0 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 85321 182 070 182 070 182 070 182 070 182 070 142 584 39 486 Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu administracji rządowej 2110 182 070 182 070 RAZEM 8 353259 8 340 259 13 000 8 353 259 8 340 259 8 092 459 5 045 159 3 047 300 0 247 800 13 000 13 000
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 2488 PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/105/13 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. Paragraf Po zmianie 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 6 979 808,00 Razem: 6 979 808,00 Kwota kredytu w wysokości 562 132 zł związana jest ze sfinansowaniem zadania pn.: Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowoprzemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty i zostanie zrefundowana w ramach czwartej transzy dotacji w roku 2015 ze środków UE. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2014 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/105/13 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. Paragraf Po zmianie 982 Wykup innych papierów wartościowych 1 430 000,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 291 977,00 Razem: 1 721 977,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 2488 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/105/13 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - W ROKU 2014 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8) środki z budżetu państwa w tym: wkład własny niepieniężny wkład własny pieniężny 1 2 3 4 5 6 7 8 I środki z budżetu UE Wydatki razem 4 469 512 173 096 9 225 1 093 735 3 193 456 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201, 85204, 85218, dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 Priorytet: 7 w tym wydatki majątkowe 1 798 507 109 082 0 753 382 936 043 2014 3 260 470 143 458 7 275 875 375 2 234 362 w tym wydatki majątkowe 1 798 507 109 082 0 753 382 936 043 Działanie: 7.1 70,71 Poddziałanie 7.1.2 1.1. nazwa projektu: Z myślą o przyszłości 1 191 821 55 008 97 759 1 039 054 Priorytet: 6 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.2 2013 573 231 26 396 48 239 498 596 2014 618 590 28 612 49 520 540 458 Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 2488 1.2. nazwa projektu: KADRA II 65 184 890 0 27 555 157 335 2013 53 256 0 2 750 50 506 2014 131 634 24 805 106 829 Priorytet: 9 Działanie 9.2 Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe 1.3. nazwa projektu: Polski Mechanik Europejskie Kwalifikacje 163 427 9 225 15 289 138 913 II w tym wydatki majątkowe 45 978 45 978 z tego 2013 7 967 1 950 3 289 2 728 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego w tym wydatki majątkowe 0 2014 155 460 7 275 12 000 136 185 w tym wydatki majątkowe 45 978 45 978 na lata 2007-2013 Priorytet: III 09 Działanie III.2 2.1. nazwa projektu: Regionalna Wystawa Rolno-Przemysłowa - marką Powiatu Dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71020 - Organizacja targów i wystaw Zduńskowolskiego 308 742 178 079 130 663 Priorytet: IV Działanie IV.2 2.2. nazwa projektu: Edukacyjne Wrota 2011 4 059 4 059 2012 156 163 114 314 41 849 2013 69 260 28 308 40 952 2014 79 260 31 398 47 862 Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność Regionu Łódzkiego 319 920 47 988 271 932 w tym wydatki majątkowe 319 920 47 988 271 932
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz. 2488 2014 319 920 47 988 271 932 w tym wydatki majątkowe 319 920 47 988 271 932 III Program: Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe 3.1 nazwa projektu: Staż zagraniczny elementem rozwoju kariery 382 613 382 613 3.2 2012 8 869 8 869 2013 297 221 297 221 2014 76 523 76 523 nazwa projektu: Uczniowie z Karsznic zdobywają doświadczenie zawodowe w Rimini - królestwie hoteli 148 524 148 524 2014 148 524 148 524 3.3 nazwa projektu: Sekrety kuchni włoskiej 255 253 255 253 IV Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 4.1 2014 255 253 255 253 Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność nazwa projektu: Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty 1 514 322 118 088 727 065 669 169 w tym wydatki majątkowe 1 432 609 109 082 705 394 618 133 2013 39 016 3 242 17 401 18 373 w tym wydatki majątkowe 0 0 0 0 2014 1 475 306 114 846 *709 664 650 796 w tym wydatki majątkowe 1 432 609 109 082 *705 394 618 133 * W ramach oznaczonej kwoty - kwota 562 132 zł (wydatki majątkowe) zrefundowana zostanie w ramach czwartej transzy dotacji w roku 2015 (z tego: środki UE - 477 812 zł, środki budżetu państwa - 84 320 zł).
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz. 2488 PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/105/13 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. Klasyfikacja budżetowa/realizujący zadanie dz. 600 - Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski dz. 600 - Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski dz. 600 - Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski dz. 600 - Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski dz. 600- Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski dz. 600 - Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski dz. 710 - Działalność usługowa rozdz. 71015 - Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 Starostwa powiatowe Wyszczególnienie Rok rozpoczęcia/planowany termin zakończenia Nakłady planowane w 2014 roku z tego: pomoc finansowa j.s.t. środki budżetu państwa środki z funduszy celowych środki z Unii Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 środki własne 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E we wsi Annopole Nowe 2012/2014 1 000 000 200 000 800 000 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice Wymysłów - Gajewniki - Etap I 2013/2014 800 000 300 000 500 000 3. Remont ulicy Świerkowej w Zduńskiej Woli, na odcinku od skrzyżowania z ul. Jodłową do skrzyżowania z ul. Borową 2013/2014 1 800 000 1 800 000 4. Remont drogi powiatowej Nr 3725E we wsi Górna Wola 2013/2014 200 000 200 000 5. Przebudowa ul. Wiejskiej w Zduńskiej Woli 2012/2014 850 000 850 000 6. Remont ciągu pieszego w pasie drogi nr 4916E w obrębie Placu Strażackiego w Zapolicach 2014/2014 150 000 150 000 1. Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem 2014/2014 4 000 4 000 1. Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego 2014/2014 40 000 40 000 dochody dotyczące porozumień z j.s.t.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 25 Poz. 2488 Powiat Zduńskowolski dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80195 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80195 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski dz. 852 -Pomoc społeczna rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 - Pozostała działalność 1. Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego 2014/2014 9 000 9 000 1. Zakup cyfrowego rejestratora rozmów na potrzeby Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli 2014/2014 6 000 6 000 1. Zakup wyposażenia pracowni CAD/CAM/CNC w ramach projektu Polski Mechanik Europejskie Kwalifikacje 2014/2014 45 978 45 978 1. Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego 2013/2014 319 920 271 932 47 988 2. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej wraz z planem zagospodarowania terenu 2014/2014 100 000 100 000 1. Poprawa efektywności energetycznej przez kompleksowe działania termomodernizacyjne 2009/2014 463 891 463 891 2. Wniesienie wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. 2012/2017 160 000 95 000 65 000 3. Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. 2013/2014 250 000 250 000 1. Przebudowa części pomieszczeń na potrzeby nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli wraz z dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych 2014/2014 150 000 150 000 1. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powia- 2013/2014 1 432 609 85 958 109 082 618 133 *605 111 14 325
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 26 Poz. 2488 Powiat Zduńskowolski dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego Powiat Zduńskowolski dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski tu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk - Porty 2. Integracja społeczno gospodarcza obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty 2013/2015 9 963 9 963 1. Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli 2013/2014 558 050 279 025 279 025 1. Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap I; Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Zduńskiej Woli oraz budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskiej Woli 2012/2014 693 377 392 815 300 562 2. Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno-socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli 2012/2015 1 037 568 373 572 663 996 3. Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku 2012/2016 406 232 406 232 OGÓŁEM 10 486 588 680 958 122 082 1 045 412 936 043 7 687 768 14 325 * W ramach oznaczonej kwoty - kwota 562 132 zł (wydatki majątkowe) zrefundowana zostanie w ramach czwartej transzy dotacji w roku 2015 (z tego: środki UE- 477 812 zł, środki budżetu państwa- 84 320 zł).
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 27 Poz. 2488 Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/105/13 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, PLANOWANYCH DO UZYSKANIA PRZEZ POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI W 2014 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2014 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa/gospodarka gruntami i nieruchomościami 806 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 705 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 45 000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 55 000 710 71015 Działalność usługowa/nadzór budowlany 1 000 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 1 000 852 85203 Pomoc społeczna/ośrodki wsparcia 8 500 0830 Wpływy z usług 8 500 RAZEM 815 500
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 28 Poz. 2488 WYKAZ DOTACJI NA ROK 2014 Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/105/13 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp. Nowe zadanie lub podmiot Celowa finansowanie dofinansowanie Podmiotowa 1 Dział 600 rozdział 60014, z tego: 15 000 1 Dział 801 rozdział 80120, z tego: 306 640 Miasto Zduńska Wola 15 000 niepubliczne jednostki systemu oświaty 306 640 2 Dział 750 rozdział 75075, z tego: 6 500 2 Dział 801 rozdział 80130, z tego: 1 103 376 Gmina i Miasto Szadek 6 500 niepubliczne jednostki systemu oświaty 1 103 376 3 Dział 853 rozdział 85311, z tego: 41 100 Warsztat Terapii Zajęciowej 41 100 4 Dział 854 rozdział 85406 88 823 5 Dział 921 rozdział 92120 40 000 6 Dział 926 rozdział 92605, z tego: 80 000 3 Dział 852 rozdział 85201 257 179 Zadania w zakresie kultury fizycznej 80 000 4 Dział 852 rozdział 85204 162 740 5 Dział 921 rozdział 92116, z tego: 106 427 Miasto Zduńska Wola 106 427 OGÓŁEM 547 846 OGÓŁEM 80 000 1 579 939 Przedmiotowa I. Dla jednostek sektora finansów publicznych Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynikające z zawartych porozumień dotyczą realizacji następujących zadań: 1) w dziale 600 rozdziale 60014 planuje się udzielenie dotacji dla Miasta Zduńska Wola: w wysokości 15 000 zł w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego dotyczącego utrzymania pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola; 2) w dziale 750 rozdziale 75075 planuje się dotację w formie pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Szadek na organizację Regionalnego Turnieju Sołectw i na współorganizację Gali Kapel Podwórkowych;
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 29 Poz. 2488 3) w dziale 852 rozdziale 85201 planowane jest udzielenie dotacji dla samorządów na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych; 4) w dziale 852 rozdziale 85204 planowane jest udzielenie dotacji dla samorządów na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych; 5) w dziale 921 rozdziale 92116 planuje się udzielenie dotacji dla Miasta Zduńska Wola, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania zadań biblioteki powiatowej. II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: - dotacje celowe na zadania z zakresu turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej (92605) w kwocie 80 000 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest realizacja zadań w zakresie kultury oraz ochrony zabytków, a także kultury fizycznej i turystyki. W związku z powyższym z budżetu powiatu planuje się udzielenie dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z późn. zm.), - dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie ogółem 1 410 016 zł objęte rozdziałem 80120 i 80130 przyznawane w wysokości 50% wydatków przewidywanych na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat, zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, - dotacja podmiotowa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Pracy Chronionej PHSI BONEX na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatu (Dz. 853, r. 85311), - dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego AMI Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w wys. 88 823 zł (Dz. 854, r. 85406), - dotacja udzielana zgodnie z zapisami ustawy z dn. 3 lipca 2003 r. "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, art. zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474) (Dz. 921, r. 92120).
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 30 Poz. 2488 Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIV/105/13 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU POWIATU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW DOCHODY Dział Rozdział Plan 1 2 3 4 5 900 90019 0690 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 295 000 Środki te stanowią 10% udziału powiatu z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów uzyskiwanych zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. WYDATKI Dział Rozdział Rodzaj Grupa Plan 1 2 3 4 5 900 90095 wydatki na zadania własne inwestycje i zakupy inwestycyjne 295 000 Środki stanowią część wkładu własnego powiatu w inwestycję realizowaną przy współudziale dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn.: Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap I; Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Zduńskiej Woli oraz budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskiej Woli - 693 377 zł, z tego: wkład własny - 300 562 zł, środki WFOŚiGW - 329 773 zł, środki NGOŚiGW - 63 042 zł. Niniejszy załącznik ujmuje plan wydatków do wysokości 295 000 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 31 Poz. 2488 CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2014 Prognozowane wielkości dochodów ujęte w niniejszym opracowaniu wynikają z: 1) Informacji Ministra Finansów, przekazanej pismem ST4-4820/795/2013/RD - 102660 zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) zawierającej: - roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, - planowaną na 2014 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie; 2) Pisma Wojewody Łódzkiego FN-I.3110.7.2013, przekazanego w związku z postanowieniami art.143 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) o: - wstępnych kwotach dotacji celowych na 2014 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych w łącznej wysokości 9 903 459 zł, - wstępnych kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określonych dla Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 815 500 zł, ustalonych w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2014 rok; 3) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.); 4) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.); 5) Założeń wskaźnikowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2014 rok; 6) Analiz i sprawozdań towarzyszących wykonaniu budżetów lat poprzednich, w tym dotyczących realizacji dochodów własnych przez jednostki organizacyjne powiatu. Sformułowane w oparciu o ww. podstawy dochody budżetu powiatu na rok 2014 stanowią 98,7% dochodów przewidywanych do wykonania w roku 2013, przy czym dochody majątkowe stanowią poziom 66,4% tej kategorii dochodów roku 2013, a dochody bieżące przewiduje się uzyskać na poziomie zbliżonym do poziomu roku 2013, tj. na poziomie 101,0% Zauważyć przy tym trzeba, że o ile w latach poprzednich odnotowywano dużą dodatnią dynamikę wzrostu dochodów głównie z budżetu Unii Europejskiej o tyle w roku 2014 dochody te kształtować się będą na poziomie 76,9% poziomu roku poprzedniego, choć nadal są istotnym elementem źródeł realizacji zadań naszego Powiatu. Dodać należy, iż z informacji Ministra Finansów, o której mowa w punkcie 1 niniejszej części opracowania wynika, że w roku 2014, podobnie jak w latach ubiegłych, dla naszego powiatu nie przewidziano wpłat do budżetu państwa, gdyż wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca nie jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów. Sformułowane w oparciu o ww. podstawy dochody budżetu powiatu na rok 2014 stanowią 98,7% dochodów przewidywanych do wykonania w roku 2013, przy czym dochody majątkowe stanowią poziom 66,4% tej kategorii dochodów roku 2013, a dochody bieżące przewiduje się uzyskać na poziomie zbliżonym do poziomu roku 2013, tj. na poziomie 101,0% Zauważyć przy tym trzeba, że o ile w latach poprzednich odnotowywano dużą dodatnią dynamikę wzrostu dochodów głównie z budżetu Unii Europejskiej o tyle w roku 2014 dochody te kształtować się będą na poziomie 76,9% poziomu roku poprzedniego, choć nadal są istotnym elementem źródeł realizacji zadań naszego Powiatu. Dodać należy, iż z informacji Ministra Finansów, o której mowa w punkcie 1 niniejszej części opracowania wynika, że w roku 2014, podobnie jak w latach ubiegłych, dla naszego powiatu nie przewidziano wpłat do budżetu państwa, gdyż wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca nie jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów. Uchwalaniu budżetu powiatu od roku 2011 towarzyszy uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która obejmuje m.in. elementy związane z prognozą długu powiatu. Co najistotniejsze od roku 2011 wymóg ustawy o finansach publicznych (zapisy art. 242) wprowadza ograniczenie dotyczące możliwości uchwalenia budżetu w sytuacji gdy planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 32 Poz. 2488 Dla naszego Powiatu na rok 2014 podobnie jak w latach ubiegłych wymóg ten jest spełniony, bowiem dochody bieżące wynoszą 65 062 664 zł, a wydatki bieżące 62 882 727 zł (różnica stanowiąca nadwyżkę operacyjną wynosi zatem 2 179 937 zł). Powiat nasz spełnia również wymogi zapisów art. 243 ustawy ww., o czym szerzej w części dotyczącej wydatków. Dla zobrazowania sytuacji dochodowo-wydatkowej budżetu powiatu w roku 2014 obok opisu szczegółowego dochodów i wydatków przedstawiono relacje porównawcze. Dla zobrazowania sytuacji dochodowo wydatkowej budżetu powiatu w roku 2014 obok opisu szczegółowego dochodów i wydatków przedstawiono relacje porównawcze. Porównanie dochodów budżetu powiatu w latach 1999 2014 r. (w zł) Z powyższego zestawienia wynika, iż obecnie planowany poziom dochodów w wysokości 68 111 484 zł różni się znacznie od poziomu dochodów roku 1999 oraz że na przestrzeni tych lat nastąpił znaczny ich wzrost, przy czym dochody te nie zawsze wykazywały tendencje rosnące. I tak w latach 2002-2003 gwałtownie zmniejszył się poziom dochodów powiatu. Związane było to w roku 2002 ze skutkiem wprowadzonej w 1999 r. reformy ustroju szkolnego, która spowodowała w roku szk. 2001/2002 brak naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (i jednoczesne obniżenie subwencji oświatowej o 3 001 569 zł) oraz w roku 2003 z wyłączeniem z budżetów powiatów budżetu Powiatowej Komendy Policji (kwota obniżenia dochodów z tym związanych wyniosła 5 428 000 zł). Największy wzrost dochodów dotyczy lat 2009 2011, kiedy to osiągnięto poziom przekraczający 80 mln zł. Wzrost ten to wynik aktywnej absorpcji środków Unii Europejskiej. Nie zmieniło to faktu, że powiaty od początku swego funkcjonowania nie były jednostkami dostatecznie dofinansowywanymi. W roku 2004 w związku z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła się struktura dochodów powiatów - wzrosły dochody własne powiatu (wpływ na to ma głównie udział w podatkach CIT i PIT), jednakże nie znalazło to pozytywnego odzwierciedlenia w budżecie, bowiem równocześnie zmieniły się zasady finansowania większości zadań, w tym szczególnie z zakresu pomocy społecznej, których ciężar przerzucono na powiaty. Podobnie jest w planowanym roku 2014. Ponadto zauważyć trzeba, że wpływy z tytułu udziałów powiatów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 33 Poz. 2488 osób prawnych (PIT i CIT) uzależnione są głównie od ogólnej kondycji gospodarki i nie są one w związku z tym - gwarantem wzrostu dochodów budżetu powiatu na przydzielane nowe zadania. Powyższe oznacza, iż nie zmieniła się ogólna kondycja finansowa powiatów, która w dalszym ciągu - zależy głównie od ogólnej kondycji budżetu państwa i kwot dochodów przekazywanych z budżetu państwa, w mniejszym zaś stopniu zależna jest od lokalnego sposobu gospodarowania. Według ważniejszych źródeł pochodzenia struktura dochodów budżetu powiatu na rok 2014 przedstawia się następująco: (w zł) Źródło pochodzenia Plan % struk. 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 9 878 440 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 292 612 Razem podatki 10 171 052 14,9 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: 34 179 662 50,2 Część oświatowa 31 017 593 Cześć wyrównawcza 2 587 502 Część równoważąca 574 567 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 8 340 259 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 13 000 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 1 537 200 własnych powiatu. 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13 000 Razem dotacje z budżetu państwa 9 903 459 14,5 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 480 300 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 785 356 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0979 - Wpływy z różnych dochodów 24 805 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 34 729 podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 341 172 podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 16 092 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 317 910 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 595 000
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 34 Poz. 2488 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 325 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 715 639 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 3 325 328 4,9 Pozostałe dochody 10 531 983 15,5 RAZEM DOCHODY 68 111 484 100,0 W grupie pozostałych dochodów mieszczą się dochody wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu z najmu składników majątkowych, wpływy z usług, z różnych opłat (głównie z wymian praw jazdy, tablic rejestracyjnych, odpłatności od pensjonariuszy domów pomocy społecznej, odsetki bankowe, 25% od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, dochody z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich, również środki przekazywane przez AR i MR na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, itp.) oraz środki otrzymywane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Struktura dochodów w 2014 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej: (w zł) DZIAŁ NAZWA DZIAŁU KWOTA Struktura % 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 129-020 Leśnictwo 233 000 0,3 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 100-600 Transport i łączność 2 310 314 3,4 700 Gospodarka mieszkaniowa 689 000 1,0 710 Działalność usługowa 698 669 1,0 750 Administracja publiczna 279 138 0,4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr. ppoż. 4 839 200 7,1 756 Doch. od os. prawnych, od os. fiz. 10 536 052 15,5 758 Różne rozliczenia 34 209 662 50,2 801 Oświata i wychowanie 1 439 965 2,1 851 Ochrona zdrowia 2 568 100 3,8 852 Pomoc społeczna 6 777 427 10,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 592 935 2,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 860 406 1,3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 061 387 1,6 Ogółem dochody 68 111 484 100,0 Przychody: 6 979 808 Razem dochody + przychody 75 091 292
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 35 Poz. 2488 Szczegółowe omówienie dochodów i przychodów budżetu planowanych na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095 Pozostała działalność (w zł) 12 300 15 129 123,0 Dochody bieżące ( 0970) uzyskiwane są z tytułu czynszu od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich, uiszczanych przez koła łowieckie na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (t.j.: Dz. U z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.) i 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasów przed zwierzyną (Dz. U. Nr 210, poz. 1791, z późn. zm.). Naliczony czynsz dzierżawny uzależniony jest od średniej ceny żyta ustalonej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U z 2006 roku Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 02095 Pozostała działalność 227 100 233 000 102,6 Powyższe dochody bieżące ( 0970) pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z ustawą z dnia 28 grudnia 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.) i zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764, z późn. zm.) oraz 1 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwymi starostami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobu i terminów płatności (Dz. U. Nr 44, poz. 410). DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO Rozdział 05095 Pozostała działalność 1 100 1 100 100,0 Wpływy powyższe stanowiące dochody bieżące 0690 pochodzą z opłat za wydawanie kart wędkarskich. Opłata za wydanie jednej karty wędkarskiej wynosi 10 zł, zgodnie z 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559, z późn. zm.). DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 278 250 500 000 21,9 Planowane do uzyskania w roku 2014 dochody majątkowe w kwocie 500 000 zł stanowią: - ( 6300) dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z tego:
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 36 Poz. 2488 pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na Przebudowę drogi powiatowej Nr 4914E we wsi Annopole Nowe oraz w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice Wymysłów Gajewniki Etap I. Rozdział 60095 Pozostała działalność 1 593 256 1 810 314 113,6 Przewidywane do uzyskania w roku 2014 dochody bieżące dotyczą: - ( 0420) 1 698 832 zł opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, itp. w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219, poz. 2162, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421), - ( 0690) wpływy z różnych opłat w wys. 45 000 zł związane z opłatami za karty parkingowe, wydanie licencji na transport, wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy, - ( 0970) wpływy z różnych dochodów w wys. 50 000 zł stanowią dochód własny powiatu; zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (teks jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku określonych ustawą i umieszczony na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za usunięcie i parkowanie. Natomiast zgodnie z art. 130a ust. 6 ww. ustawy, Rada powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość tych dochodów, - ( 0920) pozostałe odsetki - kwota 390 zł, - ( 2710) 16 092 zł dochody uzyskane w tej pozycji dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Gminy i Miasta Szadek w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym kosztów funkcjonującego w m. Szadek systemu Pojazd dla obsługi Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Zduńskowolskiego. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody planowane na rok 2014 obejmują: 866 053 689 000 79,6 - ( 2110) - dochodem bieżącym tego rozdziału jest dotacja w wys. 67 000 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), - ( 2360) dochody bieżące w wys. 372 000 zł stanowiące dochód własny powiatu zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j.: z 2012 r. poz. 83, z późn. zm.) - od wpływów osiąganych z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, za nabycie nieruchomości na własność oraz odsetek od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności) - dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa potrąca się 25%, co stanowi dochód własny powiatu,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 37 Poz. 2488 - ( 0770) dochody majątkowe stanowiące wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 250 000 zł powyższa kwota dotyczy sprzedaży działek w m. Pratków gm. Zduńska Wola (działki nr 181 o pow. 3,96 ha, działki nr 362/3 o pow. 5,68 ha oraz działki nr 369 o pow. 2,27 ha). DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71015 Nadzór budowlany 299 961 290 961 97,0 Planowane na rok 2014 dochody bieżące stanowi dotacja celowa w kwocie 286 950 zł z budżetu państwa ( 2110) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące nadzoru budowlanego realizowanego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz dochody w wysokości 11 zł ( 2360) jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez PINB stanowiących dochód własny powiatu. Dochody majątkowe w wysokości 4 000 zł ( 6410) stanowi dotacja z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego. Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw 59 526 70 708 118,8 Na rok 2014 planowany jest dochód bieżący z tytułu organizacji wystawy rolniczej ( 0970) z opłat uiszczanych przez wystawców Regionalnej Wystawy Rolno Przemysłowej w wysokości 22 846 zł oraz dotacja celowa ( 2007) w wysokości 47 862 zł stanowiąca dotację celową na projekt pn.: Regionalna Wystawa Rolno Przemysłowa marką Powiatu Zduńskowolskiego. dofinansowywany w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Okres realizacji projektu 2011-2014. Rozdział 71095 pozostała działalność 312 129 337 000 108,0 Na dochody bieżące niniejszego rozdziału składają się w ( 0690) wpływy z różnych opłat - 337 000 zł uprzednio realizowane w ramach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Dochody te uzyskiwać się będzie z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), tj. wpływów za wykonanie map do celów opiniodawczych, wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów, informacji z zasobu, udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu zgłoszenia i ewidencjonowania robót geodezyjnych z uzgodnienia, usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 162 562 166 939 102,7 Planowana kwota dochodów bieżących to dotacja celowa z budżetu państwa ( 2110) na zadania z zakresu administracji rządowej - w tym akcja kurierska 190 zł oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 38 Poz. 2488 powiat, przeznaczona na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 114 792 89 199 77,7 Planowane na rok 2014 dochody bieżące stanowią dochód własny powiatu. W ogólnej kwocie dochodów mieszczą się: - ( 0750) - dochód z czynszu lokalowego zgodnie z zawartymi umowami w wys. 5 160 zł, - ( 0970) - wpływy z różnych dochodów 76 839 zł, w tym m.in. wpłaty od jednostek organizacyjnych za opłacenie składki ubezpieczeniowej mienia powiatu, a także opłaty za dzienniki budowy, opłaty za ubezpieczenie kom. pojazdu i wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne, - oraz kwota 7 200 zł stanowiąca ( 0920) pozostałe odsetki. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Planowane dochody bieżące stanowi: 21 730 23 000 105,8 - ( 2110) - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 000 zł, - ( 2120) - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13 000 zł. Dochody planowane w 2110 i 2120 przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j.: z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.). DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Planowane na rok 2014 dochody dotyczą: 4 861 592 4 839 200 99,5 - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - ( 2110) w wysokości 4 830 200 zł stanowiącej dochody bieżące, - dotacji celowej ( 6410) z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 000 zł. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED- NOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 337 579 365 000 108,1 Planowane do uzyskania dochody bieżące stanowić będą ( 0490) opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam w obszarach zabudowanych w związku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.).
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 39 Poz. 2488 Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 968 354 10 171 052 102,0 Dochód bieżący ujęty w niniejszej pozycji dotyczy ( 0010) udziału w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w kwocie 9 878 440 zł, ustalony w sposób określony w art. 5 ust. 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526), a także udziału w wysokości 1,4% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu ( 0020) w kwocie 292 612 zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 30 475 495 31 017 593 101,8 Dochody bieżące ujęte w niniejszym rozdziale to kwota części oświatowej subwencji ogólnej ( 2920) dla naszego powiatu na rok 2014 podana jako wstępna w piśmie ST4/4820/795/2013/RD-102660 Ministra Finansów, uwzględnia kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014. Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 r., określony został na podstawie: - danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.), - danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wg stanu na 10.09.2013 r. wykazanym w systemie informacji oświatowej (w zakresie liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB), - danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC. Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2 649 158 2 587 502 97,7 Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) część wyrównawcza subwencji ogólnej. ( 2920) składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Zaplanowana kwota 2 587 502 zł jest kwotą podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 40 Poz. 2488 Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 546 589 574 567 105,1 Dochód bieżący z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej ( 2920) zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielona jest między powiaty według kryteriów określonych w ustawie: - 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niżej niż 1 000 000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, - 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat, - 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju, - 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu, - 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2014 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2013 r. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 101 360 30 000 29,6 Planowane w tym rozdziale dochody pochodzić będą z odsetek ( 0920) uzyskiwanych od środków na rachunkach bankowych powiatu zduńskowolskiego. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 915 165 1 439 965 157,3 Dochody ujęte w niniejszym dziale stanowią dochody bieżące planowane do uzyskania przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat w kwocie 1 122 055 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 317 910 zł. Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 119 946 104 035 86,7 Planowane na rok 2014 dochody pochodzić będą z następujących źródeł planowanych do uzyskania przez Zespół Szkół Specjalnych: - ( 0750) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - w kwocie 8 000 zł z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli, tj. garaży, gabinetu lekarskiego, sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej, - ( 0830) wpływów z usług w kwocie 94 235 zł dotyczyć będą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne, - ( 0920) pozostałych odsetek w kwocie 1 000 zł od środków na rachunku bankowym szkoły, - ( 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 800 zł m.in. z wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 41 Poz. 2488 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 61 190 37 391 61,1 Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki: Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli Planowane dochody dotyczą: 41 341 13 903 33,6 - ( 0690) wpływy z różnych opłat 500 zł uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich, - ( 0750) dochody z najmu i dzierżawy w wys. 10 103 zł; pochodzić one będą z wynajmu sal dydaktycznych i innych pomieszczeń, - ( 0830) wpływy z usług 800 zł dochody z tytułu wpłat najemców pomieszczeń szkolnych za zużytą energię oraz usług kserograficznych, - ( 0920) pozostałych odsetek w wysokości 2 000 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki, - ( 0970) wpływów z różnych dochodów w kwocie 500 zł dotyczących wpływów z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli Planowane dochody dotyczą: 19 849 23 488 118,3 - ( 0750) dochody z najmu i dzierżawy w wys. 20 778 zł; tj. z wynajmu sal lekcyjnych i pomieszczeń placówki, - ( 0920) pozostałych odsetek w wysokości 1 900 zł stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki, - ( 0970) wpływów z różnych dochodów w kwocie 810 zł tj. wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 470 279 767 607 163,2 Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki: Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli 29 181 25 738 88,2 Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł: - ( 0750) dochodów z najmu i dzierżawy w wys. 24 689 zł, tj. z wynajmu pomieszczeń, - ( 0920) pozostałych odsetek w wysokości 504 zł stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 42 Poz. 2488 - ( 0970) wpływów z różnych dochodów w kwocie 545 zł, tj. wpływu prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli 69 500 214 119 308,1 Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł: - ( 0750) dochody z najmu i dzierżawy w wys. 62 934 zł z wynajmu pomieszczeń, - ( 0830) wpływów z usług w wys. 12 000 zł z tytułu usług frezarsko tokarsko szlifierskich, - ( 0920) pozostałych odsetek w wysokości 2 500 zł odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki, - ( 0970) wpływów z różnych dochodów w kwocie 500 zł dotyczą wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, - ( 2007) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 90 207 zł dotyczy projektu pn.: Polski Mechanik Europejskie Kwalifikacje. Stanowi dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - ( 6207) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 45 978 zł dotyczy projektu pn.: Polski Mechanik Europejskie Kwalifikacje. ZSRCKU w Wojsławicach 54 223 300 911 555,0 W ramach dochodów na rok 2014 planuje się następujące tytuły dochodów: - ( 0750) z najmu i dzierżawy w wys. 6 000 zł dochody pochodzące z czynszu za lokale mieszkalne, - ( 0830) wpływy z usług w wys. 37 958 zł, - ( 0920) pozostałe odsetki w wysokości 1 200 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki, - ( 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 500 zł - wpływ prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochodów za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, - ( 2001) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 255 253 zł dotyczy projektu Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo. Realizowany w ramach działania 3.4.2 POKL na zasadach programu uczenia się przez całe życie Leonardo Da Vinci projekt mobilności IVT Sekrety kuchni włoskiej w całości dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zespół Szkół w Zduńskiej Woli W ramach dochodów na rok 2014 planuje się: 316 805 226 225 71,4 - ( 0920) pozostałe odsetki w wysokości 1 028 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 43 Poz. 2488 - ( 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 150 zł uzyskane środki pochodzić będą z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ponadto planuje się: - ( 2001) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 76 523 zł środki stanowią projekt Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo oraz kwota 148 524 zł dotyczy projektu Uczniowie z Karsznic zdobywają doświadczenie zawodowe w Rimini Królestwie Hoteli środki stanowią budżet UE. Centrum Kształcenia Ustawicznego W ramach dochodów na rok 2014 planuje się: 570 614 107,7 - ( 0920) pozostałe odsetki w wysokości 514 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki, - ( 0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 zł uzyskane środki pochodzić będą z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 211 750 216 000 97,4 Dochody w niniejszym rozdziale uzyskiwane są z tytułu prowadzenia warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach i w szczególności dotyczą: - ( 0840) Wpływów ze sprzedaży wyrobów - w kwocie 62 000 w tym ze sprzedaży produktów roślinnych, - ( 0970) - wpływów z różnych dochodów w 154 000 zł w tym z tytułu dopłat obszarowych (79 000 zł) i płatności rolno-środowiskowych do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (69 000 zł) oraz zwrotów akcyzy do paliwa (5 000 zł), zwrot za certyfikat (1 000 zł). Rozdział 80148 Stołówki szkolne 42 000 43 000 102,4 - ( 0830) wpływy z usług - pochodzić będą z wpłat za żywienie dzieci w stołówce mieszczącej się przy Zespole Szkół Specjalnych. Rozdział 80195 Pozostała działalność - 271 932 - W ramach ww. dochodów na rok 2014 planuje się dochody majątkowe: - 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 271 932 zł; kwota ta dotyczy dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizacje (w partnerstwie z Samorządem Województwa Łódzkiego) zadania pn.: Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 44 Poz. 2488 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85111 Szpitale ogólne 430 232 95 000 22,1 Dochody majątkowe niniejszego rozdziału stanowią: - ( 6300) - dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 95 000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu RTG dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. ww. dotacja będzie przekazana przez: - Miasto Zduńska Wola 40 000 zł, - Gminę Zduńska Wola 25 000 zł, - Gminę Zapolice 10 000 zł, - Gminę i Miasto Szadek 20 000 zł. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 696 280 2 473 100 91,7 Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowi ( 2110) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wys. 2 459 000 zł oraz dla Domu Dziecka im. św. M. Kolbego na opłacenie składek za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wys. 14 100 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 208 099 257 147 123,6 Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowi: - ( 0690) wpływy z różnych opłat w wysokości 6 029 zł pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135) w przypadku umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki: w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka, 50% w kolejnych latach, - ( 0960) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wys. 20 000 zł dotyczy umowy z firmą IPSEN Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, związanej z realizacją przedsięwzięcia Korepetycje dla wychowanków Domu Dziecka im. M. M. Kolbego w Wojsławicach, - ( 2320) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 231 118 zł; są to dochody uzyskiwane od powiatów z tytułu pobytu dziecka z terenu innego powiatu w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu (Dom Dziecka w Wojsławicach).
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 45 Poz. 2488 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 5 535 930 5 488 053 99,1 Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowi: - 2130 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, 1 712 509 1 537 200 89,8 - dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej Przewidywane wyk. 2013 r. Plan na 2014 r. Relacja % 3 823 421 3 950 853 103,3 Począwszy od roku 2004, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z zapisami art. 61 obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu (lub przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed wstępnymi, w dalszej kolejności gmina z której osoba została skierowana do domu. Dotację powiat otrzymuje jedynie na osoby przyjęte i przebywające w domu według poprzednio obowiązujących przepisów prawnych. Wielkość przyjętej do budżetu dotacji jak i dochodów z tytułu odpłatności od pensjonariuszy i gmin może ulegać zmianom w ciągu roku w miarę zmian w ilości pensjonariuszy przebywających w DPS-ach według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. oraz nowych zasad obowiązujących od 1.01.2004 r. Szczegółowe rozbicie dochodów na domy wygląda następująco: Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli 2 068 004 2 127 290 102,9 Dochody w roku 2014 jednostka planuje uzyskać w ( 0830) wpływy z usług, które pochodzić będą z następujących tytułów: - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. 155 167 zł, - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm. odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 1.01.2004 r. 1 887 838 zł, - odpłatności za obiady od pracowników i pozostałych osób 84 285 zł. Dom Pomocy Społecznej w Przatówku 1 755 417 1 823 563 103,9 Dochody w roku 2014 jednostka planuje uzyskać głównie z następujących tytułów: - ( 0830) wpływy z usług, które pochodzić będą głównie z następujących tytułów: - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. 536 393 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 46 Poz. 2488 - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 1.01.2004 r. 1 203 201 zł, - dochody związane z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku 48 697 zł, - ( 0750) dochody z najmu pomieszczenia dla firmy DOMED 1 200 zł, - ( 0970) wpływy z różnych dochodów w wys. 32 272 zł uzyskane środki pochodzić będą z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, - ( 0920) pozostałe odsetki w wys. 1 800 zł. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 379 599 324 632 85,5 Planowane dochody bieżące stanowi ( 2110) - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 324 000 zł oraz w kwocie 632 zł ( 2360) jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku stanowiących dochód własny powiatu. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku, która to działalność stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 205 484 189 361 92,2 Planowane dochody bieżące w kwocie 144 783 zł związane są z zapisem art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej i dotyczą pokrycia kosztów pobytu dzieci przebywających w rodzinie zastępczej na terenie powiatu zduńskowolskiego, zamieszkałych przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów i gmin. Wysokość świadczenia ustalana jest w oparciu o art. 80 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z klasyfikacją budżetową dochody te dzielą się następująco: - ( 2310) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego jest to dotacja przekazana przez Miasto Łódź w kwocie 34 729 zł, - ( 2320) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego jest to dotacja która będzie przekazana przez niżej wymienione powiaty: - Powiat Zgierski 30 956 zł, - Powiat Sieradzki 29 622 zł, - Powiat Pabianicki- 15 840 zł, - Powiat Poddębicki 19 778 zł, - Powiat Łaski 5 938 zł, - Powiat Bełchatowski 7 920 zł. Ogółem na 2320 zaplanowano 110 054 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 47 Poz. 2488 Ponadto zaplanowano dochody wynikające z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.), z tego: - ( 0690) wpływy z różnych opłat 31 730 zł - pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) w przypadku umieszczenia w placówce opiekuńczo wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki: w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka, 50% w kolejnych latach. Ponadto zaplanowano dochody dotyczące projektu Z myślą o przyszłości, w tym: - ( 2007) 12 202 zł środki UE, - ( 2009) 646 zł środki budżetu państwa. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 486 320 518 234 106,6 Dochody bieżące niniejszego rozdziału stanowić będą wpływy pozostałych dochodów ( 0970) 3 012 zł; z tytułu refundacji kosztów sprzątania pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Ponadto planuje się dochody w 0920 w wys. 1 000 zł, które pochodzić będą z odsetek od środków na rachunku bankowym. Dochody wynikające z realizacji projektu Z myślą o przyszłości dotyczą osób niepełnosprawnych, osób z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zagrożonych wykluczeniem społecznym (okres realizacji 2008-2015) zaplanowano w niżej wymienionych paragrafach: - ( 2007) 488 368 zł środki UE, - ( 2009) 25 854 zł środki budżetu państwa. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 35 170 42 000 119,4 Dochody dotyczące niniejszego rozdziału stanowić będą wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Projekt Z myślą o przyszłości dotyczy sfinansowania części kosztów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w ( 2009) 2 112 zł środki budżetu państwa oraz ( 2007) 39 888 zł środki UE. Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 159 228 182 070 114,3 Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowi ( 2110) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja przeznaczona jest dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, obsługującego mieszkańców powiatu zduńskowolskiego. Rozdział 85322 Fundusz Pracy 261 200 279 920 107,2
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 48 Poz. 2488 Planowane dochody bieżące ( 2690) stanowią 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na 2013 rok na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wynika to z zapisów art. 9 ust. 2a' ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 31 860 32 625 102,4 Dochody bieżące określone w ( 0970) wynikają z zapisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) i w myśl powyższego dotyczą 2,5% środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z ww. ustawy, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 122 997 187 405 152,4 Powyższe dochody bieżące stanowią dochody własne powiatu planowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli z tytułu dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy ( 0970) w kwocie 55 771 zł, refundowane z Funduszu Pracy zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Ponadto planowane są dochody bieżące w ( 0979) wpływy z różnych dochodów w wys. 24 805 zł stanowiące refundacje dodatków pracowników zatrudnionych w ramach projektu pn.: KADRA II. Refundacja ta potraktowana jest przez Instytucję Zarządzającą jako wkład krajowy w realizację tego projektu. W ramach realizacji niniejszego projektu planowane są również dochody z tytułu dotacji celowej ( 2007) w wys. 106 829 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność 23 295 868 915 3730,0 Powyższa kwota obejmuje planowanie do uzyskania dochody majątkowe 827 498 zł w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty, tj.: - ( 6208) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wys. 618 133 zł oraz ( 6209) środki budżetu państwa w kwocie 109 082 zł, - ( 6629) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 325 zł. Środki dotyczące porozumień (Powiat Łaski), - ( 6309) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - 85 958 zł (z tego: Miasto Zduńska Wola 42 979 zł, Gmina Zduńska Wola 28 653 zł, Gmina Sędziejowice 14 326 zł) oraz dochody w części bieżącej projektu 41 417 zł, tj.: - ( 2008) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wys. 32 663 zł oraz ( 2009) środki budżetu państwa - 5 764 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 49 Poz. 2488 - ( 2329) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 428 zł dotyczy porozumień (Powiat Łaski), - ( 2719) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 562 zł, z tego: Miasto Zduńska Wola 1 281 zł, Gmina Zduńska Wola 854 zł, Gmina Sędziejowice 427 zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 25 238 19 256 76,3 Planowane na rok 2014 dochody bieżące realizować będzie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna i pochodzić będą: - ( 0750) - z najmu pomieszczeń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zduńskiej Woli przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 536 zł, - ( 0830) wpływów z usług - w wys. 18 610 zł - są to wpływy za energie cieplną, elektryczną, wywóz nieczystości do Zarządu ZNP, PCPR i Starostwa Powiatowego, - ( 0970) - wpływów z różnych dochodów w wys. 110 zł z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 46 941 292 808 623,8 Planowane na rok 2014 dochody bieżące pochodzić będą: - ( 0750) z najmu pomieszczeń placówki 8 339 zł, a w szczególności wynajmu boisk, sprzętu, garażu, sal i świetlicy, - ( 0830) wpływów za reklamę znajdującą się na budynku placówki 1 724 zł, - ( 0970) - oraz wpływów od sponsorów i uczestników imprez i konkursów 3 720 zł. Ponadto planuje się: - ( 6260) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 279 025 zł dotyczy dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne Przewidywane wyk. 2013 r. Plan na 2014 r. Relacja % 444 572 386 374 86,9 Dochody tego rozdziału realizować będą następujące placówki: Zespół Szkół Planowane na rok 2014 dochody dotyczą 129 682 144 831 111,7 - ( 0830) - wpływów za zakwaterowanie młodzieży, za noclegi oraz za wyżywienie 144 631 zł, - ( 0920) - odsetek o środków na rachunku bankowym 200 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 50 Poz. 2488 ZSRCKU w Wojsławicach (internat) 314 890 241 543 76,7 Planowane dochody bieżące dotyczą następujących tytułów: - ( 0750) najmu i dzierżawy składników majątkowych w wys. 37 806 zł z tytułu wpływów z czynszu (Dom Dziecka), - ( 0830) wpływy z usług w kwocie ogółem 203 737 zł. Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Przewidywane wyk. 2013 r. Plan na 2014 r. Relacja % 229 873 161 968 70,5 Planowane dochody bieżące dotyczą wpływów ( 0830) za noclegi. Dochody tego rozdziału realizować będą następujące placówki: Zespół Szkół Przewidywane wyk. 2013 r. Plan na 2014 r. Relacja % 49 858 29 088 58,3 Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Przewidywane wyk. 2013 r. Plan na 2014 r. Relacja % 180 015 132 880 73,8 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 288 085 295 000 102,4 Środki ww. - ( 0690) wpływy z różnych opłat - przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i pochodzą, zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Stanowią one 10% z tytułu opłat i kar oraz 10% z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów. Rozdział 90095 Pozostała działalność Przewidywane wyk. 2013 r. Plan na 2014 r. Relacja % 396 526 766 387 193,3 Plan dochodów majątkowych w niniejszym rozdziale związany jest z realizacją zadnia pn.: Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego, w tym: Etap I - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Zduńskiej Woli oraz budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskiej Woli i obejmuje: - dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( 6260) w kwocie 436 614 zł, - dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ( 6280) - 329 773 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 51 Poz. 2488 PRZYCHODY Planowane na rok 2014 przychody w kwocie ogółem 6 979 808 zł to ( 952) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym dotyczą: - kredytu w wysokości 6 606 236 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 373 572 zł. Przychody ww. przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 5 257 831 zł, spłatę rozchodów w kwocie 1 721 977 zł. Dodać należy, iż kwota kredytu w wysokości 562 132 zł związana jest ze sfinansowaniem zadania Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk Porty zrefundowana zostanie w ramach czwartej transzy dotacji w roku 2015 ze środków UE, i w związku z tym nie zostanie wliczona do wskaźnika spłaty zadłużenia Powiatu. CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2014 Plan wydatków opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn zm.). 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). 3. Informacji i danych sprawozdawczych z realizacji wydatków jednostek organizacyjnych powiatu w roku 2013. 4. Informacji Ministra Finansów o planowanej na rok 2014 kwocie subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i informacji Wojewody Łódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na rok 2014 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz bieżących zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 5. Założeń wskaźnikowych przyjętych do projektu budżetu Państwa.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 52 Poz. 2488 Porównanie wielkości wydatków powiatu w latach 1999 2014