UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2017 ROK Nr 204/XX/16 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2017 ROK Nr 204/XX/16 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d i art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 219, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje: 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok w łącznej kwocie zł, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego: - dochody bieżące zł, - dochody majątkowe zł. 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok w łącznej kwocie zł, jak w Załączniku Nr 2 do Uchwały, z tego: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł. 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu długoterminowego. 4. Ustala się przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie zł i rozchody budżetu Powiatu w łącznej kwocie zł - jak w Załączniku Nr 3 do Uchwały. 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w 2017 roku do kwoty zł, z tego: - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu do kwoty zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych - do kwoty zł. - na udziały własne Powiatu w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych i innych źródeł zagranicznych - do kwoty zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego - odnawialnego, zaciąganego w 2017 r. na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty zł Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Powiatu w kwocie zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu Powiatu w łącznej kwocie zł, z tego: a) rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjne zł, b) rezerwę na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej zł, c) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zł, d) rezerwę na wydatki inwestycyjne zł. 8. Dochody i wydatki budżetu Powiatu obejmują: 1) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami - jak w Załączniku Nr 4 do Uchwały. 2) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w Załączniku Nr 5. Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 1

2 9. 1. Wydatki budżetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Powiatu w roku jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały. 2. Określa się łączną kwotę dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej - w wysokości zł, z tego: dotacja przedmiotowa zł i dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zł. 3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi: 47,19 zł do utrzymania 1 m 2 powierzchni budynku warsztatów, świetlicy i stajni, 41,46 zł do utrzymania 1 ara powierzchni użytkowanych gruntów, 155 zł do pracownika niepełnosprawnego miesięcznie. 4. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określa Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały. 10. W ramach planowanych wydatków budżetu Powiatu, udziela się pomocy finansowej w łącznej kwocie zł, z tego dla: 1) Województwa Małopolskiego w wysokości zł na dofinansowanie: - zadania pn. Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym - wykup nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań zł, - przygotowanie zadania pn. Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na przygotowanie zadania pn. Budowa obwodnicy Grybowa zł. 2) Gminy Gródek n/dunajcem w wysokości zł na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim w 2017 roku. 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości zł oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska w wysokości zł - jak w Załączniku Nr Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do: 1) Dokonywania zmian w wydatkach w granicach działu, w zakresie innym niż określony w art. 257 ustawy o finansach publicznych. 2) Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w granicach rozdziału, w obrębie grupy wydatków planowanych: - na realizację zadań statutowych jednostki, - na poszczególne projekty finansowane z udziałem dotacji z UE oraz środków z innych źródeł zagranicznych, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia w ramach tych projektów. 13. W zakresie wykonywania budżetu na 2017 rok upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do: 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na cele i w wysokości nie przekraczającej limitów, określonych w 5 i 6 uchwały. 2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 3) Udzielania w 2017 r. pożyczek krótkoterminowych z budżetu Powiatu do kwoty zł. 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego. Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 2

3 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym. Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok Nr 204/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2017 ROK w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2017 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo ,02% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,02% dochody bieżące ,02% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,02% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Leśnictwo ,00% Gospodarka leśna ,00% dochody bieżące ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Transport i łączność ,55% Drogi publiczne powiatowe ,55% ,21% Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,01% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ,00% udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) dochody majątkowe, z tego; Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( z UE) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) ,34% ,16% ,18% Gospodarka mieszkaniowa ,57% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,57% ,83% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie ,02% i służebności ( 0470) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,07% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 4 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 4

5 w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2017 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,14% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z ,61% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) dochody majątkowe Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) ,73% ,73% alność usługowa ,82% Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,23% ,91% Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,25% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) ,35% ,32% dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( z UE) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( z UE) ,59% ,97% ,35% Nadzór budowlany ,58% ,58% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,58% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 474 0,00% Administracja publiczna ,33% Urzędy wojewódzkie ,00% dochody bieżące ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Starostwa powiatowe ,18% 5 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 5

6 w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2017 rok dofinansowanie Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) Wpływy z różnych opłat ( 0690) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Wpływy z pozostałych odsetek( 0920) Wpływy z różnych dochodów ( 0970) Struktura % ,18% ,02% ,02% ,01% ,04% ,09% Kwalifikacja wojskowa ,05% dochody bieżące ,05% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,05% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Obrona narodowa ,00% Pozostałe wydatki obronne ,00% dochody bieżące ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Wymiar sprawiedliwości ,41% Nieodpłatna pomoc prawna ,41% dochody bieżące ,41% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,41% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ,09% i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,89% samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,89% Wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) ,05% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ( 0650) ,22% ,62% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu ,20% państwa ,20% Podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) ,76% Podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) ,44% Różne rozliczenia ,51% Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 6 6

7 w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2017 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,51% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,62% Subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) ,62% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,61% Subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) ,61% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,27% Subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) ,27% Oświata i wychowanie ,97% Licea ogólnokształcące ,08% ,08% Wpływy z różnych opłat ( 0690) 600 0,00% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Wpływy z usług ( 0830) Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,04% ,02% ,02% Szkoły zawodowe ,96% ,11% Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,06% Wpływy z usług ( 0830) ,01% Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,02% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( z UE) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( z BP) dochody majątkowe, z tego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( z UE) ,94% ,08% ,85% ,80% 7 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 7

8 w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2017 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,05% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( z BP) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki ,24% dokształcania zawodowego ,23% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Wpływy z usług ( 0830) ,23% dochody majątkowe: ,00% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) ,00% Pozostała działalność ,69% ,64% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,55% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( z UE) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( z UE) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701) dochody majątkowe, z tego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( z UE) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( z BP) ,08% ,02% ,05% ,05% ,01% Ochrona zdrowia ,24% Szpitale ogólne ,37% dochody majątkowe ,37% 8 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 8

9 w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2017 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ,37% udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,01% dochody bieżące ,01% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ,01% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla ,86% osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,86% ,86% Pomoc społeczna ,41% Domy pomocy społecznej ,79% ,79% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,02% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Wpływy z usług ( 0830) Wpływy z różnych dochodów ( 0970) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) ,65% ,01% ,11% Ośrodki wsparcia ,61% dochody bieżące ,61% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,61% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,01% dochody bieżące ,01% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,01% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Powiatowe centra pomocy rodzinie 550 0,00% dochody bieżące 550 0,00% Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 550 0,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,77% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,05% dochody bieżące ,05% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ,05% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 9 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 9

10 w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2017 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,16% ,16% ,16% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 369 0,00% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,10% dochody bieżące ,10% Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,10% Powiatowe urzędy pracy ,78% dochody bieżące ,78% Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z ,78% przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ( 2690) Pozostała działalność ,69% ,60% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,43% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( z UE) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,16% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( z BP) dochody majatkowe, z tego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( z UE) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( z BP) ,10% ,09% ,01% Edukacyjna opieka wychowawcza ,82% Internaty i bursy szkolne ,57% ,57% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,09% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Wpływy z usług ( 0830) ,47% 10 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 10

11 w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2017 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Domy wczasów dziecięcych ,25% dochody bieżące ,25% Wpływy z usług ( 0830) ,25% Rodzina ,80% Rodziny zastępcze ,98% ,98% Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy ,00% zastępczej ( 0680) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,49% bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci ( 2160) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) ,28% ,21% alność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,82% ,82% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ,73% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) ,08% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,11% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ,10% z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące ,10% Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,10% Pozostała działalność ,01% dochody majatkowe ,01% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,01% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( z UE) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00% dochody bieżące ,00% Wpływy z usług ( 0830) ,00% Kultura fizyczna ,59% Obiekty sportowe ,59% dochody majątkowe ,59% 11 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 11

12 w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2017 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na ,59% finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) OGÓŁEM DOCHODY POWIATU: z tego: - dochody bieżące - dochody majątkowe ,00% ,63% ,37% 12 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok Nr 204/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2017 ROK Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2017 rok % Rolnictwo i łowiectwo ,02% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,02% ,02% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,02% ,02% Leśnictwo ,39% Gospodarka leśna ,01% ,01% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,01% ,01% Nadzór nad gospodarką leśną ,38% ,38% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,38% ,01% ,37% Transport i łączność ,21% Drogi publiczne wojewódzkie ,03% Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,03% Drogi publiczne powiatowe ,11% I ,75% ,70% ,19% ,52% 2. Dotacje na zadania bieżące ,02% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,03% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,36% ,49% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,08% I ,01% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,01% ,01% II.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,06% Turystyka ,09% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,09% ,09% ,08% ,08% 2. Dotacje na zadania bieżące ,01% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% Gospodarka mieszkaniowa ,57% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,57% I ,25% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,25% 13 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 13

14 Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2017 rok % ,14% ,11% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,32% alność usługowa ,22% Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,58% I ,32% ,32% ,83% ,49% ,01% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,26% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, ,26% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Nadzór budowlany ,64% ,64% ,64% ,52% ,11% ,00% Administracja publiczna ,34% Urzędy wojewódzkie ,10% ,10% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,10% ,10% Rady powiatów ,45% ,45% ,04% ,04% ,41% Starostwa powiatowe ,53% I ,24% ,21% ,96% ,25% ,03% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,29% Kwalifikacja wojskowa ,05% ,05% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,05% ,03% ,01% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,17% ,17% ,17% ,00% ,17% ,00% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,64% I ,63% ,62% ,54% ,08% ,00% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,01% 14 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 14

15 Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2017 rok % Pozostała działalność ,39% ,39% ,39% ,33% ,06% Obrona narodowa ,00% Pozostałe wydatki obronne ,00% ,00% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00% ,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,21% Komendy wojewódzkie Policji ,03% Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,03% Straż Graniczna ,01% ,01% Dotacje na zadania bieżące ,01% Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ,02% Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,02% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,01% ,01% Dotacje na zadania bieżące ,01% Ochotnicze straże pożarne ,06% I ,02% Dotacje na zadania bieżące ,02% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,04% Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,01% Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,01% Zarządzanie kryzysowe ,02% ,02% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,02% ,02% Pozostała działalność ,05% ,05% ,03% ,00% ,03% 2. Dotacje na zadania bieżące ,02% Wymiar sprawiedliwości ,40% Nieodpłatna pomoc prawna ,40% ,40% ,19% ,19% 2. Dotacje na zadania bieżące ,22% Obsługa długu publicznego ,11% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek ,11% samorządu terytorialnego ,11% ,03% ,03% 2. Obsługa długu powiatu ,08% Różne rozliczenia ,38% Rezerwy ogólne i celowe ,38% I ,60% 15 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 15

16 Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2017 rok % : ,60% - rezerwa ogólna ,16% - rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne ,16% - rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej ,11% i polityki społecznej - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania ,17% kryzysowego II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne ,78% ,78% Oświata i wychowanie ,63% Gimnazja ,26% ,26% ,25% ,22% ,03% ,02% Licea ogólnokształcące ,19% I ,48% ,41% ,59% ,81% ,07% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,71% Szkoły zawodowe ,90% I ,97% ,39% ,94% ,45% 2. Dotacje na zadania bieżące ,28% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,22% 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, ,08% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,93% ,92% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki ,24% dokształcania zawodowego ,24% ,24% ,14% ,10% Jednostki pomocnicze szkolnictwa ,31% ,31% ,31% ,27% ,03% ,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,11% ,11% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,11% ,11% 16 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 16

17 Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2017 rok % Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji ,32% nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,32% ,31% ,27% ,04% ,01% Kwalifikacyjne kursy zawodowe ,08% ,08% ,08% ,07% ,00% ,00% Pozostała działalność ,20% I ,08% ,29% ,00% ,28% 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, ,79% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,12% ,05% Ochrona zdrowia ,86% Szpitale ogólne ,04% Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,04% Ratownictwo medyczne ,03% Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,03% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,01% ,01% Dotacje na zadania bieżące ,01% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób ,74% nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,74% ,74% ,74% 2. Dotacje na zadania bieżące ,00% Pozostała działalność ,04% ,04% ,01% ,01% 2. Dotacje na zadania bieżące ,03% Pomoc społeczna ,41% Domy pomocy społecznej ,72% I ,70% ,69% ,27% ,41% ,01% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,02% Ośrodki wsparcia ,59% ,59% 17 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 17

18 Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2017 rok % ,59% ,45% ,15% ,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,01% ,01% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,01% ,01% ,01% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,06% I ,06% ,06% ,87% ,19% ,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ,03% i ośrodki interwencji kryzysowej ,03% Dotacje na zadania bieżące ,03% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,13% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,29% ,29% Dotacje na zadania bieżące ,29% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,22% ,22% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,22% ,17% ,06% Powiatowe urzędy pracy ,71% I ,68% ,67% ,14% ,53% ,01% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,03% Pozostała działalność ,91% I ,68% 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, ,58% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2. Dotacje na zadania bieżące ,11% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,23% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, ,13% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Edukacyjna opieka wychowawcza ,03% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie ,21% specjalistyczne ,21% ,21% ,99% ,21% ,01% Placówki wychowania pozaszkolnego ,67% I ,67% ,66% Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 18

19 Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2017 rok % ,55% ,11% ,00% Internaty i bursy szkolne ,44% I ,33% ,32% ,71% ,60% ,01% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,11% Domy wczasów dziecięcych ,27% I ,26% ,62% ,41% ,21% 2. Dotacje na zadania bieżące ,64% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,01% Pomoc materialna dla uczniów ,09% ,09% Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,09% Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze ,32% ,32% Dotacje na zadania bieżące ,32% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,02% ,02% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,02% ,02% Pozostała działalność ,02% ,02% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,02% ,02% Rodzina ,82% Rodziny zastępcze ,34% ,34% ,26% ,18% ,08% 2. Dotacje na zadania bieżące ,13% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,95% alność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,48% ,48% ,80% ,53% ,26% 2. Dotacje na zadania bieżące ,65% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,04% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,36% Gospodarka odpadami ,07% ,07% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,07% ,07% Pozostała działalność ,29% 19 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 19

20 Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2017 rok % I ,03% ,01% ,01% 2. Dotacje na zadania bieżące ,02% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,26% ,26% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,54% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,11% ,11% ,03% ,03% 2. Dotacje na zadania bieżące ,05% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,03% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,14% ,14% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,14% ,13% ,02% Biblioteki ,22% ,22% Dotacje na zadania bieżące ,22% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,05% ,05% Dotacje na zadania bieżące ,05% Pozostała działalność ,01% ,01% Dotacje na zadania bieżące ,01% Kultura fizyczna ,28% Obiekty sportowe ,14% Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,14% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,14% ,14% ,08% ,02% ,06% 2. Dotacje na zadania bieżące ,03% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,02% OGÓŁEM WYDATKI POWIATU, z tego: ,00% I ,14% ,47% ,62% ,85% 2. Dotacje na zadania bieżące ,17% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,97% 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5. Obsługa długu Powiatu II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,45% ,08% ,86% ,12% Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok Nr 204/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2017 ROKU Wyszczególnienie Plan na Struktura 2017 rok w % A. Planowane dochody budżetu Powiatu, z tego: ,0% - dochody bieżące ,6% - dochody majątkowe ,4% B. Planowane wydatki budżetu Powiatu, z tego: ,0% - wydatki bieżące ,1% - wydatki majątkowe ,9% C. Wynik finansowy Deficyt (A-B) D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU - ogółem, z tego: ,0% 952 Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym, z tego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych c) na udziały własne Powiatu w realizacji projektów UE Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ,0% 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłaty rat zaciągniętych kredytów bankowych (w latach ) Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok Nr 204/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2017 rok I. Plan dotacji celowych i wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - realizowanych przez powiat Rozdz. N a z w a Plan na 2017 rok Dochody Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań alność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 22

23 Rozdz. N a z w a Plan na 2017 rok Dochody Wydatki Nadzór budowlany Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; Kwalifikacja wojskowa Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 23 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 23

24 Rozdz. N a z w a Plan na 2017 rok Dochody Wydatki Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rozdzinie Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań Rodzina Rodziny zastępcze Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań O G Ó Ł E M dochody i wydatki bieżące Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 24

25 II. Informacja o planowanych dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych Powiatowi w 2017 roku (w zł) Kwota Dochody podlegające Dochody Lp. Nazwa Rozdz. ogółem, przekazaniu do Powiatu z tego: budżetu państwa 1. Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego: wg źródeł powstawania dochodów: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych... - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - pozostałe odsetki alność usługowa Nadzór budowlany, z tego; wg źródeł powstawania dochodów: - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z różnych opłat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności z tego; wg źródeł powstawania dochodów: - wpływy z różnych opłat Ogółem Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 25