ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie postawie art.267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 157 poz. 1240 z póź. zm) zarządza się co następuje: 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok, sprawozdania o których mowa w art. 265 pkt 2, informację o stanie mienia Gminy Grybów. 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Nowym Sączu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok w celu wydania opinii oraz informację o stanie mienia Gminy Grybów. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Wójt Gminy Piotr Krok Id: 142DBAE9 6BD5 4882 8A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 1
Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2011 Wójta Gminy Grybów z dnia 24 czerwca 2011 r. SPRAWOZDANIE Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku. Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dz. Rozdz Nazwa / Źródło dochodów Plan na 2010 01 01 Plan po zm. na 31 12 2010 Wykonanie na 31 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 % realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 127 023,84 127 023,84 100,00 01095 Pozostała działalność 0,00 127 023,84 127 023,84 100,00 2010 a) dochody bieżące: 0,00 127 023,84 127 023,84 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0,00 127 023,84 127 023,84 100,00 020 Leśnictwo 37 700,00 61 467,42 61 299,66 99,73 02001 Gospodarka leśna 37 700,00 61 467,42 61 299,66 99,73 0750 0870 a) dochody bieżące: 2 000,00 1 153,00 1 152,64 99,97 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 1 153,00 1 152,64 99,97 b) dochody majątkowe 35 700,00 60 314,62 60 147,02 99,72 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych 35 700,00 60 314,62 60 147,02 99,72 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 76 000,00 126 971,55 106 054,72 83,52 40002 Dostarczanie wody 76 000,00 126 971,55 106 054,72 83,52 0830 a) dochody bieżące: 76 000,00 126 971,55 106 054,72 83,52 wpływy z usług (dostarczania wody) 75 500,00 125 433,62 104 027,17 82,93 0920 pozostałe odsetki 500,00 1 537,93 2 027,55 131,84 600 Transport i łączność 2 000,00 4 927 165,82 4 927 165,45 100,00 60013 Drogi wojewódzkie 0,00 4 662,84 4 662,84 100,00 0570 a) dochody bieżące: 0,00 4 662,84 4 662,84 100,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 4 662,84 4 662,84 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 000,00 40 547,98 40 547,61 100,00 0570 a) dochody bieżące: 2 000,00 40 547,98 40 547,61 100,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 2 469,28 2 469,28 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 3 752,00 3 751,63 99,99 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonych między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 34 326,70 34 326,70 100,00 Id: 142DBAE9 6BD5 4882 8A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 2
60078 2440 6330 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 4 881 955,00 4 881 955,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 62 500,00 62 500,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek z sektora finansów publicznych 0,00 62 500,00 62 500,00 100,00 b) dochody majątkowe 0,00 4 819 455,00 4 819 455,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 4 819 455,00 4 819 455,00 100,00 630 Turystyka 8 430,00 5 000,00 5 000,00 100,00 63095 Pozostała działalność 8 430,00 5 000,00 5 000,00 100,00 2320 a) dochody bieżące: 8 430,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 8 430,00 5 000,00 5 000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 583 551,00 512 826,48 510 412,74 99,53 70005 0470 0750 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 583 551,00 512 826,48 510 412,74 99,53 a) dochody bieżące: 151 226,00 169 956,18 167 542,44 98,58 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 425,00 14 135,00 14 134,36 100,00 97 201,00 103 121,00 100 731,76 97,68 0830 Wpływy z usług 35 600,00 45 753,23 45 746,09 99,98 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 136,18 1 119,46 98,52 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 810,77 5 810,77 100,00 0770 b) dochody majątkowe 432 325,00 342 870,30 342 870,30 100,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 432 325,00 342 870,30 342 870,30 100,00 750 Administracja publiczna 104 486,00 324 786,00 324 057,17 99,78 75011 Urzędy wojewódzkie 84 386,00 84 355,50 84 355,50 99,98 2010 2360 a) dochody bieżące: 84 386,00 84 370,00 84 355,50 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 84 370,00 84 354,00 84 354,00 100,00 16,00 16,00 1,50 9,38 75023 Urzędy gmin 20 100,00 207 331,00 206 616,67 99,66 0570 a) dochody bieżące: 20 100,00 207 331,00 206 616,67 99,66 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 7 200,00 7 200,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 131,00 131,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 200 000,00 199 285,67 99,64 Id: 142DBAE9 6BD5 4882 8A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 3
751 75056 Spis powszechny i inne 0,00 33 085,00 33 085,00 100,00 75101 75107 75109 2010 2010 2010 2010 a) dochody bieżące: 0,00 33 085,00 33 085,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 33 085,00 33 085,00 100,00 3 550,00 141 099,00 112 112,00 79,46 3 550,00 3 550,00 3 550,00 3 550,00 a) dochody bieżące: 3 550,00 3 550,00 3 550,00 3 550,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wypory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 3 550,00 3 550,00 3 550,00 100,00 0,00 67 025,00 66 890,00 99,80 a) dochody bieżące: 0,00 67 025,00 66 890,00 99,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 67 025,00 66 890,00 99,80 0,00 70 524,00 41 672,00 59,09 a) dochody bieżące: 0,00 70 524,00 41 672,00 59,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0,00 70 524,00 41 672,00 59,09 752 Obrona narodowa 250,00 0,00 0,00 0,00 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 250,00 0,00 0,00 0,00 2010 a) dochody bieżące: 250,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 111 230,00 111 230,00 100,00 75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 250,00 100,00 75478 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 250,00 250,00 250,00 100,00 0,00 110 980,00 110 980,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 110 980,00 110 980,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 0,00 10 980,00 10 980,00 100,00 Id: 142DBAE9 6BD5 4882 8A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 4
756 75601 75615 75616 2030 0350 0910 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 8 072 135,00 8 779 525,26 8 682 559,25 98,90 2 000,00 7 021,00 5 347,20 76,16 a) dochody bieżące: 2 000,00 7 021,00 5 347,20 76,16 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00 7 021,00 5 333,00 75,96 0,00 0,00 14,20 0,00 1 747 752,00 1 925 962,16 1 924 397,53 99,92 a) dochody bieżące: 1 747 752,00 1 925 962,16 1 924 397,53 99,92 0310 Podatek od nieruchomości 1 612 000,00 1 758 500,00 1 758 416,00 100,00 0320 Podatek rolny 2 031,00 1 839,60 1 838,60 100,00 0330 Podatek leśny 30 000,00 30 000,00 29 605,00 98,68 0340 0500 0590 Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat za koncesję i licencję 30 000,00 35 000,00 34 988,00 99,97 4 000,00 4 000,00 6 889,00 172,23 0,00 20 330,36 20 330,36 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 124,00 123,20 99,35 0910 2680 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokal. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 000,00 11 637,20 11 668,37 100,27 64 721,00 64 531,00 60 539,00 93,81 950 969,00 1 088 757,69 1 101 251,26 101,15 a) dochody bieżące: 950 969,00 1 088 757,69 1 101 251,26 101,15 0310 Podatek od nieruchomości 300 000,00 328 112,00 329 337,33 100,37 0320 Podatek rolny 197 969,00 213 891,00 210 212,15 98,28 0330 Podatek leśny 70 000,00 77 685,00 78 788,50 101,42 0340 Podatek od środków transportowych 135 000,00 197 737,00 197 505,22 99,88 0360 Podatek od spadków i darowizn 30 000,00 41 494,09 43 278,09 104,30 0490 0500 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 000,00 22,00 22,00 100,00 206 000,00 216 558,00 224 774,21 103,79 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3 058,60 3 736,20 122,19 Id: 142DBAE9 6BD5 4882 8A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 5
75618 75621 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw 5 000,00 10 200,00 13 597,56 133,31 223 200,00 626 226,41 626 378,37 100,02 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 23 637,00 23 637,00 100,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 6 568,20 6 568,20 100,00 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 203 200,00 223 174,94 223 326,90 100,07 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 372 846,27 372 846,27 100,00 0010 0020 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 148 214,00 5 131 558,00 5 025 184,89 97,93 a) dochody bieżące: 5 148 214,00 5 131 558,00 5 025 184,89 97,93 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 5 128 214,00 5 128 214,00 5 021 144,00 97,91 20 000,00 3 344,00 4 040,89 120,84 758 Różne rozliczenia 37 246 372,00 39 205 359,00 39 205 359,00 100,00 75801 75802 75807 75831 2920 2750 2920 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 21 947 661,00 22 235 264,00 22 235 264,00 100,00 a) dochody bieżące: 21 947 661,00 22 235 264,00 22 235 264,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 21 947 661,00 22 235 264,00 22 235 264,00 100,00 0,00 1 617 390,00 1 617 390,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 1 617 390,00 1 617 390,00 100,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 0,00 1 617 390,00 1 617 390,00 100,00 13 854 502,00 13 854 502,00 13 854 502,00 100,00 a) dochody bieżące: 13 854 502,00 13 854 502,00 13 854 502,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 13 854 502,00 13 854 502,00 13 854 502,00 100,00 1 444 209,00 1 498 203,00 1 498 203,00 100,00 a) dochody bieżące: 1 444 209,00 1 498 203,00 1 498 203,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 444 209,00 1 498 203,00 1 498 203,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 201 640,00 1 592 235,96 1 556 922,88 97,78 80101 Szkoły podstawowe 120 044,00 416 927,16 414 727,23 99,47 0570 0750 a) dochody bieżące: 120 044,00 412 927,16 410 727,23 99,47 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 12170,66 12170,66 100,00 10 559,00 77 768,17 77 799,27 100,04 0830 Wpływy z usług 2 000,00 8 257,75 7 885,19 95,49 0920 Pozostałe odsetki 7 500,00 7 660,00 7 349,92 95,95 0921 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 121,54 0,00 0929 Pozostałe odsetki 0,00 175,73 175,73 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 391,80 391,80 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 45 173,45 45 249,70 100,17 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0,00 101 927,77 100 462,40 98,56 Id: 142DBAE9 6BD5 4882 8A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 6
2008 2009 2030 2701 6207 6209 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 99 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 987,23 17 716,32 98,49 0,00 17 989,00 17 979,10 99,94 0,00 123 425,60 123 425,60 100,00 b) dochody majątkowe 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 3 400,00 3 400,00 100,00 0,00 600,00 600,00 100,00 80104 Przedszkola 0,00 47 256,00 46 396,80 98,18 2310 a) dochody bieżące: 0,00 47 256,00 46 396,80 98,18 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 0,00 47 256,00 46 396,80 98,18 80105 Przedszkola specjalne 0,00 39 952,80 40 812,00 102,15 2310 a) dochody bieżące: 0,00 39 952,80 40 812,00 102,15 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 0,00 39 952,80 40 812,00 102,15 80110 Gimnazja 3 000,00 30 946,04 30 461,45 100,00 0750 a) dochody bieżące: 3 000,00 30 946,04 30 461,45 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0,00 12 125,00 12 125,00 100,00 Id: 142DBAE9 6BD5 4882 8A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 7
80114 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 3 300,00 2 815,07 85,31 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 15 521,04 15 521,38 100,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 500,00 500,00 292,69 58,54 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 292,69 58,54 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 292,69 58,54 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 250 400,00 330 400,00 298 663,80 90,39 a) dochody bieżące: 250 400,00 330 400,00 298 663,80 90,39 0830 Wpływy z usług 250 400,00 330 400,00 298 663,80 90,39 80195 Pozostała działalność 827 696,00 726 253,96 725 568,91 99,91 a) dochody bieżące: 827 696,00 726 253,96 725 568,91 99,91 0929 Pozostałe odsetki 0,00 125,96 197,71 156,96 2007 2008 2009 2030 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 616 729,40 616 729,40 100,00 827 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 834,60 108 077,80 99,30 0,00 564,00 564,00 100,00 852 Pomoc społeczna 11 121 077,00 14 758 877,54 14 752 761,65 99,96 85202 Domy pomocy społecznej 19 230,00 19 230,00 18 858,44 98,07 85212 a) dochody bieżące: 19 230,00 19 230,00 18 858,44 98,07 0830 Wpływy z usług 19 230,00 19 230,00 18 858,44 98,07 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 991 900,00 11 374 429,32 11 371 314,32 99,97 a) dochody bieżące: 9 991 900,00 11 374 429,32 11 371 314,32 99,97 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 44,00 44,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 671,65 671,65 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9 987 000,00 11 340 860,00 11 340 860,00 100,00 Id: 142DBAE9 6BD5 4882 8A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 8
85213 85214 2360 2910 2010 2030 2030 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 900,00 27 853,67 27 853,67 100,00 0,00 5 000,00 1 855,00 37,10 21 300,00 45 381,00 45 180,26 99,56 a) dochody bieżące: 21 300,00 45 381,00 45 180,26 99,56 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 000,00 29 381,00 29 373,26 99,97 16 300,00 16 000,00 15 807,00 98,79 408 100,00 632 309,00 632 309,00 100,00 a) dochody bieżące: 408 100,00 632 309,00 632 309,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 408 100,00 632 309,00 632 309,00 100,00 85216 Zasiłki stałe 197 300,00 268 659,00 268 659,00 100,00 2030 a) dochody bieżące: 197 300,00 268 659,00 268 659,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 197 300,00 268 659,00 268 659,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 470 596,00 482 131,41 481 958,91 99,96 85228 a) dochody bieżące: 470 596,00 482 131,41 481 958,91 99,96 0920 Pozostałe odsetki 500,00 927,41 806,91 87,01 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 2 299,00 2 299,00 100,00 470 096,00 478 905,00 478 853,00 99,99 12 651,00 68 579,81 66 323,72 96,71 a) dochody bieżące: 12 651,00 68 579,81 66 323,72 96,71 0830 Wpływy z usług 6 000,00 13 219,81 11 663,72 88,23 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 651,00 55 360,00 54 660,00 98,74 Id: 142DBAE9 6BD5 4882 8A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 9
853 85278 0960 2010 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 1 066 252,00 1 066 252,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 1 066 252,00 1 066 252,00 100,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0,00 25 150,00 25 150,00 100,00 0,00 1 041 102,00 1 041 102,00 100,00 85295 Pozostała działalność 0,00 801 906,00 801 906,00 100,00 85311 2010 2030 a) dochody bieżące: 0,00 801 906,00 801 906,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 0,00 781 906,00 781 906,00 100,00 898 282,87 872 967,90 872 443,17 99,94 591 840,00 596 950,70 596 950,70 100,00 a) dochody bieżące: 591 840,00 596 950,70 596 950,70 100,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 610,70 1 610,70 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 591 840,00 591 840,00 591 840,00 100,00 85395 Pozostała działalność 306 442,87 276 017,20 275 492,47 99,81 a) dochody bieżące: 306 442,87 276 017,20 275 492,47 99,81 0929 Pozostałe odsetki 0,00 218,61 623,29 285,12 2007 2008 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. 0,00 272 496,57 272 496,57 100,00 306 442,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3 302,02 2 372,61 71,85 Id: 142DBAE9 6BD5 4882 8A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 10
854 900 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 1 114 993,00 1 057 544,39 94,85 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 1 114 993,00 1 057 544,39 94,85 90001 2030 a) dochody bieżące: 0,00 1 114 993,00 1 057 544,39 94,85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 1 114 993,00 1 057 544,39 94,85 3 002 026,00 3 155 573,39 1 672 956,71 53,02 2 771 926,00 1 969 390,56 490 589,65 24,91 a) dochody bieżące: 0,00 415 763,00 415 789,65 100,01 0929 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 26,65 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 415 763,00 415 763,00 100,00 6207 6298 b) dochody majątkowe 2 771 926,00 1 553 627,56 74 800,00 4,82 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 1 553 627,56 74 800,00 4,82 2 771 926,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 230 100,00 1 186 182,83 1 182 367,06 99,68 a) dochody bieżące: 230 100,00 1 186 182,83 1 182 367,06 99,69 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 250 785,00 250 820,24 100,01 0830 Wpływy z usług 230 000,00 934 353,00 930 501,66 99,59 0920 Pozostałe odsetki 100,00 939,23 939,56 100,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 105,60 105,60 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 1 581,00 9 400,00 9 400,00 100,00 92605 2320 2710 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 581,00 9 400,00 9 400,00 100,00 a) dochody bieżące: 1 581,00 9 400,00 9 400,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY w tym: 1 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 9 400,00 100,00 62 359 330,87 75 826 502,16 74 094 302,63 97,72 dochody bieżące 59 119 379,87 69 046 234,88 68 793 030,31 99,63 dochody majątkowe 3 239 951,00 6 780 267,28 5 301 272,32 78,19. Id: 142DBAE9 6BD5 4882 8A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 11
Wydatki budżetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku. Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Dz. Rozdz Wyszczególnienie Plan na 01 01 2010 Plan po zm. na 31 12 2010 Wykonanie na 31 12 2010 % realizacji 1 2 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 509 600,00 812 937,84 775 405,91 95,38 01010 a) wydatki bieżące w tym: 4 000,00 131 337,84 131 337,55 99,99 1. wydatki jednostek budżetowych 0,00 127 023,84 127 023,84 100,00 0,00 2 490,66 2 490,66 100,00 0,00 124 533,18 124 533,18 100,00 dotacje na zadania bieżące 4 000,00 4 314,00 4 313,71 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: 505 600,00 681 600,00 644 068,36 94,49 inwestycje i zakupy inwestycyjne 505 600,00 681 600,00 644 068,36 94,49 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 505 600,00 681 600,00 644 068,36 94,49 b) wydatki majątkowe w tym: 505 600,00 681 600,00 644 068,36 94,49 inwestycje i zakupy inwestycyjne 505 600,00 681 600,00 644 068,36 94,49 01030 Izby rolnicze 4 000,00 4 314,00 4 313,71 99,93 a) wydatki bieżące w tym: 4 000,00 4 314,00 4 313,71 99,93 dotacje na zadania bieżące 4 000,00 4 314,00 4 313,71 99,93 01095 Pozostała działalność 0,00 127 023,84 127 023,84 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 127 023,84 127 023,84 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych 0,00 127 023,84 127 023,84 100,00 0,00 2 490,66 2 490,66 100,00 0,00 124 533,18 124 533,18 100,00 020 Leśnictwo 15 500,00 44 254,87 27 503,22 62,15 400 02001 Gospodarka leśna 15 500,00 44 254,87 27 503,22 62,15 a) wydatki bieżące w tym: 15 500,00 44 254,87 27 503,22 62,15 1. wydatki jednostek budżetowych 15 500,00 44 254,87 27 503,22 62,15 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 13 200,00 21 200,00 15 724,00 74,17 2 300,00 23 054,87 11 779,22 51,09 264 775,00 321 825,00 215 630,12 67,00 40002 Dostarczanie wody 264 775,00 321 825,00 215 630,12 67,00 a) wydatki bieżące w tym: 264 775,00 283 825,00 181 000,12 63,77 1. wydatki jednostek budżetowych 264 775,00 283 825,00 181 000,12 63,77 264 775,00 283 825,00 181 000,12 63,77 b) wydatki majątkowe w tym: 0,00 38 000,00 34 630,00 91,13 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 38 000,00 34 630,00 91,13 600 Transport i łączność 4 054 340,00 12 814 603,57 11 647 084,33 90,88 a) wydatki bieżące w tym: 1 047 000,00 3 251 720,57 2 766 262,97 85,07 1. wydatki jednostek budżetowych 1 047 000,00 3 241 720,57 2 756 262,97 85,02 1 047 000,00 3 241 720,57 2 756 262,97 85,02 dotacje na zadania bieżące 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: 3 007 340,00 9 562 883,00 8 880 821,36 92,86 Id: 142DBAE9 6BD5 4882 8A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 12
inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 007 340,00 9 562 883,00 8 880 821,36 92,86 60011 Drogi publiczne krajowe 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 a) wydatki bieżące w tym: 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 1. wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 250 000,00 151 240,00 70 735,60 46,77 b) wydatki majątkowe w tym: 250 000,00 151 240,00 70 735,60 46,77 inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000,00 151 240,00 70 735,60 46,77 60014 Drogi publiczne powiatowe 658 340,00 558 340,00 213 516,29 38,24 a) wydatki bieżące w tym: 1 000,00 1 000,00 886,47 88,65 1. wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 1 000,00 886,47 88,65 1 000,00 1 000,00 886,47 88,65 b) wydatki majątkowe w tym: 657 340,00 557 340,00 212 629,82 38,15 inwestycje i zakupy inwestycy. 657 340,00 557 340,00 212 629,82 38,15 60016 Drogi publiczne gminne 2 865 000,00 3 692 598,55 3 484 993,08 94,38 a) wydatki bieżące w tym: 765 000,00 814 598,55 706 964,76 86,75 1. wydatki jednostek budżetowych 765 000,00 804 598,55 696 964,76 85,38 765 000,00 804 598,55 696 964,76 85,38 dotacje na zadania bieżące 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: 2 100 000,00 2 878 000,00 2 778 028,32 96,53 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 100 000,00 2 878 000,00 2 778 028,32 96,53 60017 Drogi wewnętrzne 130 000,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 130 000,00 0,00 0,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych 130 000,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 150 000,00 8 364 577,02 7 830 574,16 93,62 a) wydatki bieżące w tym: 150 000,00 2 435 122,02 2 057 994,54 84,51 1. wydatki jednostek budżetowych 150 000,00 2 435 122,02 2 057 994,54 84,51 150 000,00 2 435 122,02 2 057 994,54 84,51 b) wydatki majątkowe w tym: 0,00 5 929 455,00 5 772 579,62 97,35 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 5 929 455,00 5 772 579,62 97,35 60095 Pozostała działalność 0,00 46 848,00 46 848,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: 0,00 46 848,00 46 848,00 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 46 848,00 46 848,00 100,00 630 Turystyka 34 050,00 33 620,00 9 434,00 28,06 63003 a) wydatki bieżące w tym: 34 050,00 33 620,00 9 434,00 28,06 1. wydatki jednostek budżetowych 34 050,00 33 620,00 9 434,00 28,06 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 3 000,00 0,00 0,00 34 050,00 30 620,00 9 434,00 30,84 20 000,00 23 000,00 1 100,00 4,78 a) wydatki bieżące w tym: 20 000,00 23 000,00 1 100,00 4,78 1. wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 23 000,00 1 100,00 4,78 0,00 3 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 1 100,00 5,50 63095 Pozostała działalność 14 050,00 10 620,00 8 334,00 78,47 a) wydatki bieżące w tym: 14 050,00 10 620,00 8 334,00 78,47 Id: 142DBAE9 6BD5 4882 8A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 13
1. wydatki jednostek budżetowych 14 050,00 10 620,00 8 334,00 78,47 14 050,00 10 620,00 8 334,00 78,47 700 Gospodarka mieszkaniowa 296 569,53 776 135,32 512 543,16 66,04 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 296 569,53 776 135,32 512 543,16 66,04 a) wydatki bieżące w tym: 296 569,53 566 135,32 405 192,96 71,57 1. wydatki jednostek budżetowych 296 569,53 566 135,32 405 192,96 71,57 3 000,00 4 800,00 4 200,00 87,50 293 569,53 561 335,32 400 992,96 71,44 b) wydatki majątkowe w tym: 0,00 210 000,00 107 350,20 51,12 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 210 000,00 107 350,20 51,12 710 Działalność usługowa 7 000,00 18 000,00 13 279,00 73,77 71004 a) wydatki bieżące w tym: 7 000,00 18 000,00 13 279,00 73,77 1. wydatki jednostek budżetowych 7 000,00 18 000,00 13 279,00 73,77 Plany zagospodarowania przestrzennego 6 000,00 6 000,00 2 679,00 44,65 1 000,00 12 000,00 10 600,00 88,33 0,00 11 000,00 10 600,00 96,36 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 11 000,00 10 600,00 96,36 1. wydatki jednostek budżetowych 0,00 11 000,00 10 600,00 96,36 0,00 11 000,00 10 600,00 96,36 71035 Cmentarze 7 000,00 7 000,00 2 679,00 38,27 a) wydatki bieżące w tym: 7 000,00 7 000,00 2 679,00 38,27 1. wydatki jednostek budżetowych 7 000,00 7 000,00 2 679,00 38,27 6 000,00 6 000,00 2 679,00 38,27 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 913 313,79 4 113 210,52 3 625 132,32 88,13 a) wydatki bieżące w tym: 3 793 313,79 3 988 210,52 3 535 716,99 88,65 1. wydatki jednostek budżetowych 3 352 873,79 3 547 770,52 3 114 419,31 87,78 2 734 623,79 2 710 316,52 2 399 251,34 88,52 618 250,00 837 454,00 715 167,97 85,39 świadczenia na rzecz osób fizycznych 440 440,00 440 440,00 421 297,68 95,65 b) wydatki majątkowe w tym: 120 000,00 125 000,00 89 415,33 71,53 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 120 000,00 125 000,00 89 415,33 71,53 75011 Urzędy wojewódzkie 84 370,00 84 354,00 84 354,00 100,00 75022 a) wydatki bieżące w tym: 84 370,00 84 354,00 84 354,00 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych 84 370,00 84 354,00 84 354,00 100,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 84 370,00 84 354,00 84 354,00 100,00 294 300,00 299 300,00 277 521,13 92,72 a) wydatki bieżące w tym: 294 300,00 299 300,00 277 521,13 92,72 1. wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 15 000,00 7 886,65 52,57 0,00 3 000,00 2 800,00 93,33 10 000,00 12 000,00 5 086,65 41,80 świadczenia na rzecz osób fizycznych 284 300,00 284 300,00 269 634,48 94,84 Id: 142DBAE9 6BD5 4882 8A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 14
751 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 284 983,79 3 398 124,52 2 973 180,37 87,49 a) wydatki bieżące w tym: 3 164 983,79 3 273 124,52 2 883 765,04 88,10 1. wydatki jednostek budżetowych 3 154 003,79 3 262 144,52 2 874 981,84 88,13 2 649 253,79 2 583 799,62 2 275 888,44 88,08 504 750,00 678 344,90 599 093,40 88,31 świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 980,00 10 980,00 8 783,20 79,99 b) wydatki majątkowe w tym: 120 000,00 125 000,00 89 415,33 71,53 inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 000,00 125 000,00 89 415,33 71,53 75056 Spis powszechny i inne 0,00 33 085,00 33 085,00 100,00 75075 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 33 085,00 33 085,00 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych 0,00 33 085,00 33 085,00 100,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 32 162,90 32 162,90 100,00 0,00 922,10 922,10 100,00 40 000,00 77 000,00 73 649,86 95,64 a) wydatki bieżące w tym: 40 000,00 77 000,00 73 649,86 95,64 1. wydatki jednostek budżetowych 40 000,00 77 000,00 73 649,86 95,64 1.2 wydatki związane realizacją ich 0,00 7 000,00 4 046,00 57,80 40 000,00 70 000,00 69 603,86 95,43 75095 Pozostała działalność 209 660,00 221 347,00 183 341,96 82,83 75101 75107 a) wydatki bieżące w tym: 209 660,00 221 347,00 183 341,96 82,83 1. wydatki jednostek budżetowych 64 500,00 76 187,00 40 461,96 53,10 1 000,00 0,00 0,00 0,00 63 500,00 76 187,00 40 461,96 53,10 świadczenia na rzecz osób fizycznych 145 160,00 145 160,00 142 880,00 98,42 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 550,00 141 099,00 112 112,00 79,45 a) wydatki bieżące w tym: 3 550,00 141 099,00 112 112,00 79,45 1. wydatki jednostek budżetowych 3 550,00 69 859,00 62 447,00 89,39 3 550,00 22 746,22 19 746,16 86,81 0,00 47 112,78 42 700,84 90,63 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 71 240,00 49 665,00 69,71 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 550,00 3 550,00 3 550,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 3 550,00 3 550,00 3 550,00 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych 3 550,00 3 550,00 3 550,00 100,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 550,00 3 550,00 3 550,00 100,00 0,00 67 025,00 66 890,00 99,79 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 67 025,00 66 890,00 99,79 1. wydatki jednostek budżetowych 0,00 37 325,00 37 325,00 100,00 0,00 8 946,22 8 946,22 100,00 0,00 28 378,78 28 378,78 100,00 Id: 142DBAE9 6BD5 4882 8A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 15
75109 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 29 700,00 29 565,00 99,54 Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 70 524,00 41 672,00 59,08 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 70 524,00 41 672,00 59,08 1. wydatki jednostek budżetowych 0,00 28 984,00 21 572,00 74,42 0,00 10 250,00 7 249,94 70,73 0,00 18 734,00 14 322,06 76,44 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 41 540,00 20 100,00 48,38 752 Obrona narodowa 250,00 0,00 0,00 0,00 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 250,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 250,00 0,00 0,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych 250,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00 0,00 0,00 0,00 312 250,00 663 839,98 604 967,00 91,13 a) wydatki bieżące w tym: 262 250,00 559 339,98 500 967,00 89,56 1. wydatki jednostek budżetowych 230 750,00 498 102,50 441 230,23 88,58 77 941,36 78 097,36 78 097,10 99,59 152 808,64 420 005,14 363 133,13 86,45 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 3 060,00 1 560,00 50,58 dotacje na zadania bieżące 30 000,00 58 177,48 58 176,77 99,99 b) wydatki majątkowe w tym: 50 000,00 104 500,00 104 000,00 99,52 inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 104 500,00 104 000,00 99,52 75405 Komendy Powiatowe Policji 30 000,00 33 500,00 33 499,29 99,99 a) wydatki bieżące w tym: 30 000,00 33 500,00 33 499,29 99,99 dotacje na zadania bieżące 30 000,00 33 500,00 33 499,29 99,99 75412 Ochotnicze straże pożarne 280 000,00 469 909,98 412 332,75 87,74 a) wydatki bieżące w tym: 230 000,00 365 409,98 308 332,75 84,37 1. wydatki jednostek budżetowych 228 500,00 337 672,50 282 095,27 83,54 77 691,39 77 847,36 77 847,10 99,99 150 808,61 259 825,14 204 248,17 78,60 dotacje na zadania bieżące 0,00 24 677,48 24 677,48 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 3 060,00 1 560,00 50,98 b) wydatki majątkowe w tym: 50 000,00 104 500,00 104 000,00 99,52 inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 104 500,00 104 000,00 99,52 75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 250,00 100,00 75478 a) wydatki bieżące w tym: 250,00 250,00 250,00 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych 250,00 250,00 250,00 100,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 250,00 250,00 250,00 100,00 0,00 158 180,00 157 865,40 99,80 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 158 180,00 157 865,40 99,80 1. wydatki jednostek budżetowych 0,00 158 180,00 157 865,40 99,80 0,00 158 180,00 157 865,40 99,80 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 2 000,00 1 019,56 50,95 Id: 142DBAE9 6BD5 4882 8A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 16
756 75647 a) wydatki bieżące w tym: 2 000,00 2 000,00 1 019,56 50,95 1. wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 2 000,00 1 019,56 50,95 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 2 000,00 2 000,00 1 019,56 50,95 33 000,00 33 000,00 24 447,26 74,08 33 000,00 33 000,00 24 447,26 74,08 a) wydatki bieżące w tym: 33 000,00 33 000,00 24 447,26 74,08 1. wydatki jednostek budżetowych 33 000,00 33 000,00 24 447,26 74,08 30 000,00 27 800,00 19 267,00 69,30 3 000,00 5 200,00 5 180,26 99,62 758 Różne rozliczenia 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w tym: 400 000,00 0,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 26 514 587,00 28 102 413,61 27 416 792,01 97,55 a) wydatki bieżące w tym: 26 285 587,00 27 511 790,76 26 905 668,94 97,79 1. wydatki jednostek budżetowych 23 452 250,00 24 688 124,95 24 273 010,58 98,31 19 576 278,00 20 126 058,12 19 840 885,96 98,58 3 875 972,00 4 562 066,83 4 432 124,62 97,15 dotacje na zadania bieżące 763 000,00 746 000,00 678 898,37 91,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 146 656,00 1 108 756,00 1 070 027,58 96,50 wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 923 681,00 968 909,81 883 732,41 91,20 b) wydatki majątkowe w tym: 229 000,00 590 622,85 511 123,07 86,53 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 229 000,00 586 622,85 507 123,07 86,44 wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 80101 Szkoły podstawowe 14 775 218,00 15 835 404,70 15 484 334,31 97,78 80103 a) wydatki bieżące w tym: 14 661 218,00 15 497 245,85 15 218 040,96 98,20 1. wydatki jednostek budżetowych 13 866 007,00 14 588 479,25 14 407 156,03 98,73 11 595 981,00 11 838 066,25 11 721 794,40 99,01 2 270 026,00 2 750 413,00 2 685 361,63 97,63 świadczenia na rzecz osób fizycznych 699 226,00 665 426,00 647 676,16 97,33 wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 95 585,00 243 340,60 163 208,77 67,07 b) wydatki majątkowe w tym: 114 000,00 338 158,85 266 293,35 78,75 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 114 000,00 334 158,85 266 293,35 78,49 wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 1 291 075,00 1 342 345,00 1 301 222,39 96,94 a) wydatki bieżące w tym: 1 291 075,00 1 342 345,00 1 301 222,39 96,94 1. wydatki jednostek budżetowych 1 217 742,00 1 267 712,00 1 233 231,68 97,28 1 125 818,00 1 166 614,00 1 132 792,78 97,10 Id: 142DBAE9 6BD5 4882 8A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 17
91 924,00 101 098,00 100 438,90 99,35 świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 333,00 74 633,00 67 990,71 91,10 80104 Przedszkola 869 437,00 1 100 927,07 1 074 154,69 97,57 a) wydatki bieżące w tym: 769 437,00 863 463,07 837 581,27 97,00 1. wydatki jednostek budżetowych 528 389,00 593 415,07 573 351,87 96,62 466 043,00 498 387,00 480 498,91 96,41 62 346,00 95 028,07 92 852,96 97,71 dotacje na zadania bieżące 214 000,00 242 000,00 238 710,98 98,64 świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 048,00 28 048,00 25 518,42 90,98 b) wydatki majątkowe w tym: 100 000,00 237 464,00 236 573,42 99,62 inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 237 464,00 236 573,42 99,62 80105 Przedszkola specjalne 549 000,00 494 000,00 430 187,39 87,08 a) wydatki bieżące w tym: 549 000,00 494 000,00 430 187,39 87,08 dotacje na zadania bieżące 549 000,00 494 000,00 430 187,39 87,08 80110 Gimnazja 5 879 911,00 6 167 653,81 6 119 857,96 99,23 a) wydatki bieżące w tym: 5 879 911,00 6 167 653,81 6 119 857,96 99,23 1. wydatki jednostek budżetowych 5 536 462,00 5 830 604,81 5 792 717,82 99,35 5 076 555,00 5 297 890,00 5 263 103,80 99,34 459 907,00 532 714,81 529 614,02 99,42 świadczenia na rzecz osób fizycznych 343 449,00 337 049,00 327 140,14 97,06 80113 Dowożenie uczniów do szkół 437 459,00 460 166,82 438 659,36 95,32 80114 a) wydatki bieżące w tym: 437 459,00 460 166,82 438 659,36 95,32 1. wydatki jednostek budżetowych 436 959,00 459 666,82 438 458,36 95,38 49 934,00 54 295,87 43 786,74 80,64 387 025,00 405 370,95 394 671,62 97,36 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 201,00 40,20 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 747 026,00 747 026,00 675 770,74 90,46 a) wydatki bieżące w tym: 732 026,00 732 026,00 667 514,44 91,19 1. wydatki jednostek budżetowych 728 926,00 728 926,00 666 013,29 91,37 595 826,00 595 626,00 535 640,00 89,93 133 100,00 133 300,00 130 373,29 97,80 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 100,00 3 100,00 1 501,15 48,42 b) wydatki majątkowe w tym: 15 000,00 15 000,00 8 256,30 55,04 inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 15 000,00 8 256,30 55,04 80130 Szkoły zawodowe 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 dotacje na zadania bieżące 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 120 619,00 123 019,00 120 802,52 98,19 a) wydatki bieżące w tym: 120 619,00 123 019,00 120 802,52 98,19 1. wydatki jednostek budżetowych 120 619,00 123 019,00 120 802,52 98,19 0,00 3 027,00 3 027,00 100,00 120 619,00 119 992,00 117 775,52 98,15 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 933 146,00 1 017 613,00 971 400,74 95,46 a) wydatki bieżące w tym: 933 146,00 1 017 613,00 971 400,74 95,46 Id: 142DBAE9 6BD5 4882 8A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 18
1. wydatki jednostek budżetow. 933 146,00 1 017 613,00 971 400,74 95,46 660 121,00 663 588,00 651 679,33 98,21 273 025,00 354 025,00 319 721,41 90,31 80195 Pozostała działalność 911 696,00 804 258,21 790 401,91 98,27 a) wydatki bieżące w tym: 911 696,00 804 258,21 790 401,91 98,27 1. wydatki jednostek budżetowych 84 000,00 78 689,00 69 878,27 88,80 wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 6 000,00 8 564,00 8 563,00 99,98 78 000,00 70 125,00 61 315,27 87,43 827 696,00 725 569,21 720 523,64 99,30 803 Szkolnictwo wyższe 240 000,00 240 000,00 192 350,00 80,14 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 240 000,00 240 000,00 192 350,00 80,14 a) wydatki bieżące w tym: 240 000,00 240 000,00 192 350,00 80,14 świadczenia na rzecz osób fizycznych 240 000,00 240 000,00 192 350,00 80,14 851 Ochrona zdrowia 553 200,00 588 183,66 564 046,99 95,89 a) wydatki bieżące w tym: 203 200,00 238 183,66 218 832,64 91,87 1. wydatki jednostek budżetowych 124 200,00 155 183,66 135 832,64 87,53 25 000,00 26 000,00 25 845,65 95,40 99 200,00 129 183,66 109 986,99 85,14 dotacje na zadania bieżące 29 000,00 33 000,00 33 000,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: 350 000,00 350 000,00 345 214,35 98,63 inwestycje i zakupy inwestycyjne 350 000,00 350 000,00 345 214,35 98,63 85153 Zwalczanie narkomanii 9 200,00 9 200,00 8 180,94 88,92 a) wydatki bieżące w tym: 9 200,00 9 200,00 8 180,94 88,92 1. wydatki jednostek budżetowych 9 200,00 9 200,00 8 180,94 88,92 9 200,00 9 200,00 8 180,94 88,92 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 194 000,00 228 983,66 210 651,70 91,99 a) wydatki bieżące w tym: 194 000,00 228 983,66 210 651,70 91,99 1. wydatki jednostek budżetow. 115 000,00 145 983,66 127 651,70 87,44 25 000,00 26 000,00 25 845,65 99,40 90 000,00 119 983,66 101 806,05 84,84 dotacje na zadania bieżące 29 000,00 33 000,00 33 000,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 85195 Pozostała działalność 350 000,00 350 000,00 345 214,35 98,63 b) wydatki majątkowe 350 000,00 350 000,00 345 214,35 98,63 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 350 000,00 350 000,00 345 214,35 98,63 852 Pomoc społeczna 13 093 058,78 17 334 200,40 17 180 647,84 99,11 a) wydatki bieżące w tym: 12 442 330,00 16 202 471,62 16 061 337,33 99,12 1. wydatki jednostek budżetowych 1 584 313,00 1 932 690,66 1 813 505,69 93,83 1 209 287,00 1 440 719,78 1 332 323,81 92,47 375 026,00 491 970,88 481 181,88 97,80 dotacje na zadania bieżące 0,00 17 500,00 2 510,00 14,34 świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 858 017,00 14 252 280,96 14 245 321,64 99,95 b) wydatki majątkowe w tym: 650 728,78 1 131 728,78 1 119 310,51 98,90 Id: 142DBAE9 6BD5 4882 8A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 19
inwestycje i zakupy inwestycyjne 650 728,78 1 131 728,78 1 119 310,51 98,90 85202 Domy pomocy społecznej 800 728,78 1 293 720,28 1 279 244,23 98,88 85212 85213 85214 a) wydatki bieżące w tym: 150 000,00 172 991,50 170 933,72 98,81 1. wydatki jednostek budżetowych 150 000,00 172 991,50 170 933,72 98,81 0,00 2 991,50 1 791,81 59,89 150 000,00 170 000,00 169 141,91 99,49 b) wydatki majątkowe w tym: 650 728,78 1 120 728,78 1 108 310,51 98,89 inwestycje i zakupy inwestycyjne 650 728,78 1 120 728,78 1 108 310,51 98,89 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 991 900,00 11 365 057,58 11 345 881,20 99,83 a) wydatki bieżące w tym: 9 991 900,00 11 365 057,58 11 345 881,20 99,83 1. wydatki jednostek budżetowych 361 783,00 475 170,62 470 609,24 99,04 284 983,00 403 767,72 403 767,72 100,00 76 800,00 71 402,90 66 841,52 93,61 dotacje na zadania bieżące 0,00 16 500,00 1 885,00 11,42 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 630 117,00 10 873 386,96 10 873 386,96 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21 300,00 45 381,00 45 180,26 99,55 a) wydatki bieżące w tym: 21 300,00 45 381,00 45 180,26 99,55 1. wydatki jednostek budżetowych 21 300,00 45 381,00 45 180,26 99,55 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 21 300,00 45 381,00 45 180,26 99,55 728 100,00 1 132 467,00 1 130 818,58 99,85 a) wydatki bieżące w tym: 728 100,00 1 132 467,00 1 130 818,58 99,85 świadczenia na rzecz osób fizycznych 728 100,00 1 132 467,00 1 130 818,58 99,85 85215 Dodatki mieszkaniowe 40 000,00 15 000,00 12 139,10 80,92 a) wydatki bieżące w tym: 40 000,00 15 000,00 12 139,10 80,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 15 000,00 12 139,10 80,92 85216 Zasiłki stałe 197 300,00 268 659,00 268 659,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 197 300,00 268 659,00 268 659,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 197 300,00 268 659,00 268 659,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 001 687,00 1 030 963,54 941 892,29 91,36 85228 a) wydatki bieżące w tym: 1 001 687,00 1 024 963,54 935 892,29 81,55 1. wydatki jednostek budżetowych 989 687,00 1 015 563,54 929 032,69 91,47 855 961,00 885 240,56 802 245,92 90,62 133 726,00 130 322,98 126 786,37 97,28 dotacje na zadania bieżące 0,00 1 000,00 625,00 62,50 świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 8 400,00 6 235,00 74,22 b) wydatki majątkowe w tym: 0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51 843,00 99 552,00 76 437,51 76,78 a) wydatki bieżące w tym: 51 843,00 99 552,00 76 437,51 76,78 1. wydatki jednostek budżetowych 51 343,00 99 052,00 76 222,51 76,95 47 043,00 95 752,00 73 389,91 76,64 Id: 142DBAE9 6BD5 4882 8A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 20