O b j a ś n i e n i a do projektu budżetu Gminy Grębocice na rok 2009. Zgodnie z art. 165 ustawy - o finansach publicznych, budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów gminy. Budżet Gminy jest uchwalany przez Radę na okres roku budżetowego. 1. Poszczególne źródła dochodów zostały określone w oparciu o : a) aktualny stan prawny wynikający z następujących ustaw: - ustawa o samorządzie gminnym, - ustawa o finansach publicznych, - ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, b) szacunki sporządzone przez Ministerstwo Finansów c) informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. d) własne szacunki i prognozy. 2. Propozycje wydatków zaprojektowane zostały w oparciu o: a) zgłoszone potrzeby kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych i sołtysów, b) wskaźniki inflacji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej podane jako wstępne założenia Ministerstwa Finansów. c) plany inwestycyjne i remontowe przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy. 1
Dochody budżetu Gminy na rok 2009. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W dniu 23.10.2007r. określone zostały przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2008. W związku z tym podatki i opłaty skalkulowano zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy stawkami. Wpływy z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych również skalkulowano przyjmując stawki z roku 2008 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na 2009 r. w wysokości 2,9%. Udziały w podatkach budżetu państwa i subwencji przyjęto na podstawie wskaźników otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Wielkości dotacji na zadania zlecone przyjęto według przekazanej informacji o kwotach dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjętych na rok 2009. Dochody budżetu Gminy pochodzą z sześciu podstawowych źródeł, a mianowicie: 1. Dochody z podatków i opłat lokalnych na kwotę 5 391 183zł, w tym: - podatek od nieruchomości, rolny i leśny, - podatek od środków transportowych, - podatek od czynności cywilno-prawnych, - opłata eksploatacyjna, opłata skarbowa i adiacencka, - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, - pozostałe dochody. 2. Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 1 870 303 zł. 3. Dochody z majątku gminy na kwotę 130 300zł, w tym: - wpływy z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości, - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych. 4. Pozostałe dochody na kwotę 2 484 563zł, w tym: - wpływy z usług, - wpływy z tytułu najmu lokali, - odsetki, - darowizna, 2
- różne dochody. 5. Subwencja ogólna z budżetu państwa na kwotę 4 836 432 zł, która zawiera: - część oświatową w wysokości 4 190 028 zł - część wyrównawczą (kwota uzupełniająca) w wysokości 646 404 zł. 6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne na kwotę 316 100zł. 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 1 608 962zł. Tak oszacowany plan dochodów, obejmuje wszystkie realne źródła dochodów zasilających budżet gminy Przy przyjęciu wyżej opisanych założeń zdolność finansowa Gminy w zakresie dochodów na 2009 rok wyniesie 16 637 843 zł. Wydatki budżetu Gminy na rok 2009. Przy szacowaniu wydatków budżetu zastosowano następujące zasady : Po pierwsze - ustalono wynagrodzenia i pochodne składników od wynagrodzeń w jednostkach budżetowych przyjmując przewidywany poziom płac na koniec 2008 roku. Wynagrodzenie pracowników samorządowych przeliczono wskaźnikiem wzrostu w wysokości 5,0 % przy uwzględnieniu etatów kalkulacyjnych obowiązujących w roku bieżącym. Wynagrodzenie nauczycieli przeliczono wskaźnikiem wzrostu w wysokości 5,0% za okres od m-ca I do VIII i o kolejne 5,0% od m-ca IX do XII przy uwzględnieniu etatów kalkulacyjnych obowiązujących w roku bieżącym. Kwotę wynagrodzeń powiększono o przysługujące nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które będą wypłacone w roku 2009. Od wynagrodzeń zostały policzone pochodne tj.: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Po drugie - obliczono wydatki rzeczowe na niezbędnym poziomie zabezpieczającym funkcjonowanie i realizowanie zadań przy zastosowaniu wskaźnika inflacji 2,9 %. 3
W planie mieszczą się następujące ważniejsze wydatki i przedsięwzięcia: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 Melioracje wodne. - konserwacja rowów na kwotę 45 000 zł. Rozdz. 01030 - Izby rolnicze. - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na kwotę: 12 234 zł. Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe. - dotacja na pomoc finansową dla powiatu na kwotę 200 000zł. Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. - budowa drogi w m. Duża Wólka na kwotę 80 000zł, - przebudowa dróg w m. Stara Rzeka na kwotę 260 000zł, - budowa drogi w m. Retków na kwotę 40 000zł, - budowa drogi w m. Obiszów na kwotę 50 000zł, - budowa drogi w m. Kwielice Kurów na kwotę 340 000zł, - budowa drogi ul. Działkowa na kwotę 320 000zł, - wsparcie budowy obwodnicy w m. Grodowiec na kwotę 200 000zł, - naprawa dróg polnych 150 000zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przebudowa budynku po przedszkolu z przeznaczeniem na biura i bibliotekę na kwotę 550 000zł, - zakup gruntów na kwotę 146 000zł Dział 710 Działalność usługowa Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plany zagospodarowania przestrzennego dla Głogów Głęboki Przemysłowy i Sieroszowice I Rudna na kwotę 377 956zł, - plany zagospodarowania przestrzennego dla przebudowy drogi przy Żelaznym Moście na kwotę ok. 60 000zł, - plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy poza terenem górniczym na kwotę 300 800zł, Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne: - wyrysy, wypisy, mapy geodezyjne do celów projektowych na kwotę: 30 000zł, Rozdz. 71035 Cmentarze: 4
- wydatki na utrzymanie cmentarzy na kwotę 1 500zł, Rozdz. 71095 Pozostała działalność: - wycena nieruchomości, koszty notarialne i sądowe, opłaty za wyłączenie z użytkowania rolniczego gruntów na kwotę 25 300zł. Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75022 Rady gmin. - diety radnych na kwotę 160 000zł, - wydatki rzeczowe na utrzymanie Biura Obsługi Rady Gminy na kwotę 10 200 zł. Rozdz. 75023 Urzędy gmin - Realizacja projektu informatyzacji Gminy Grębocice e-gmina na kwotę 300 000zl; w tym: środki własne w kwocie 45 000zł, a środki unijne w wysokości 255 000zł Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. - wydatki na promocję gminy 50 900 zł; w tym: wydanie publikacji Sanktuarium Matki Bożej w Grodowcu Perła Miedziowej Krainy - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie promocji gminy 5 000zł, Rozdz. 75095 Pozostała działalność. - diety sołtysów na kwotę 78 000 zł, - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej 20 000zł, - stypendia dla studentów z terenu gminy 9 000 zł, - meble dla policji na kwotę 2 000zł, - składki do ZGZM w Polkowicach na kwotę 186 858 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - diety za udział w szkoleniach ratowniczych i działaniach bojowych, zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania, paliwa, części zamiennych, wydatki za obsługę sprzętu, przeglądy rejestracyjne, ubezpieczenia na kwotę 91 040 zł, - elewacja budynku OSP kwota 150 000zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. - inkaso sołtysów za pobór podatków i pochodne 21 000zł, - koszty poboru podatków 15 000zł 5
Dział 757 Obsługa długu publicznego. Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST. Ogólna kwota odsetek od pożyczek wynosi 10 000 zł, i tak : - odsetki od pożyczki w zaciągniętej w roku 2007 w WFOŚiGW na kwotę 213 000zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ogorzelec około 9 600zł, - odsetki od pożyczki zaciągniętej w roku 2008 w WFOŚiGW na kwotę 14 800zł z przeznaczeniem na montaż instalacji solarnej dla potrzeb c.w.u. Przedszkola ok.400zł Dział 758 Różne rozliczenia. Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% wydatków gminy na kwotę 50 000zł, - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% wydatków ( pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu ) na kwotę 30 000zł Dział 801 Oświata i wychowanie. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 2 pracownie przyrodnicze na łączną kwotę : 240 000 zł; w tym: 1) wkład własny 36 000zł, 2) środki unijne w wysokości 204 000zł. - remont sal lekcyjnych na kwotę 40 000zł Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół. - zakup biletów dla dzieci bez względu na odległość na kwotę 186 791zł, - budowa garażu dla autobusu na kwotę 415 000zł Rozdz. 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione. - Powstanie Uniwersytetu Ludowego w Grębocicach projekt edukacyjny etap 1 i 2 na kwotę 50 000zł; środki w całości planowane są do pozyskania z funduszy unijnych. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej. - programy profilaktyczne na kwotę 81 000zł. Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii na kwotę 5 300zł. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300zł, - zakup ulotek i broszur 300zł. 4300 Zakup usług pozostałych 5 000zł. - realizacja programów zapobiegających narkomanii wśród młodzieży 5 000zł. 6
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 46 400zł ; 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 2 500zł - współpraca z Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Uzależnień w Głogowie na kwotę 2 500zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200zł - składki od umów zleceń na kwotę 200zł, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 13 000 zł - diety za udział w posiedzeniach członków GKPiRPA - 5 000zł - sporządzanie wywiadów środowiskowych 1 000zł - prowadzenie świetlicy środowiskowo-profilaktycznej 7 000zł, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 12 000 zł: - organizacja imprezy Mikołajkowe Spotkania z Profilaktyką na kwotę 10 000zł, - materiały promujące zdrowy styl życia - do punktów konsultacyjnych, grup abstynenckich, plakaty na kwotę 400 zł, - zakup materiałów do zajęć w świetlicy środowiskowej: artykuły papiernicze, gry edukacyjne itp. 1 300 zł, - działalność na rzecz tworzenia zdrowego stylu życia na kwotę 300zł 4220 Zakup środków żywności 1 800zł - zakup pieczywa dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy środowiskowo profilaktycznej na kwotę 1 800zł. 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 zł: - materiały na użytek komisji, świetlicy profilaktycznej i punktu konsultacyjnego na kwotę 500zł, 4300 Zakup usług pozostałych 12 400 zł: - szkolenia, konferencje, narady dla członków komisji i pełnomocnika, wyjazdy terapeutyczne po leczeniu podstawowym na kwotę 2 800zł, - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie na kwotę 7 500zł, - przedstawienia i spektakle 1 100zł, - wyjazdy na kolonie i obozy na kwotę 1 000zł, 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 200zł - wynajem lokalu na punkt konsultacyjny na kwotę 2 200zł. 7
4410 Podróże służbowe krajowe 500zł - opłata kosztów podróży, delegacji służbowych na kwotę 500zł. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700zł - opłaty sądowe w kwocie 700zł. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600zł - udział w szkoleniach w kwocie 600zł Rozdz. 85195 Pozostała działalność - wydatki na utrzymanie ośrodka zdrowia na kwotę 63 848zł - zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 20 000zł Dział 852 Pomoc społeczna. Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. - zadania zlecone na kwotę 1 454 000 zł. Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - zadania zlecone na kwotę 5 000zł. Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. - zadania zlecone na kwotę 54 000 zł, - zadania własne na kwotę 162 000 zł. Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - zadania własne na kwotę 28 100 zł Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne na kwotę 110 100 zł Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. - zadania zlecone na kwotę 25 000 zł. Rozdz. 85295 Pozostała działalność. - posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów na kwotę 138 720 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Rozdz. 85395 Pozostała działalność. - prace społecznie użyteczne w kwocie 28 500 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów. - stypendia socjalne dla uczniów na kwotę 35 000zł. 8
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych z przeznaczeniem na modernizację przepompowni kwota 150 000zł Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi. - wywóz śmieci, utrzymanie porządku na terenie gminy i utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy na kwotę 45 000 zł Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę 50 000 zł Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt - współudział w budowie schroniska dla psów kwota 55 000zł Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. - oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych na kwotę 200 000 zł, - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy na kwotę 60 000zł, Rozdz. 9017 Zakłady gospodarki komunalnej. - dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 wody i ścieków w wysokości 324 000 zł, Rozdz. 90095 Pozostała działalność. - odławianie bezdomnych psów na kwotę 20 000 zł, - budowa chodników w parku w m. Grębocice na kwotę 180 000zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. - Grębocickie Centrum Kultury: dotacja na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy 320 000zł, - zakup wyposażenia i materiałów do świetlic wiejskich na kwotę 24 500zł, - wykonanie elewacji świetlicy w Proszycach na kwotę 80 000 zł, - wykonanie elewacji i zagospodarowanie terenu WOK w m. Rzeczyca na kwotę 215 000 zł, - zmiana sposobu użytkowania sklepu na świetlicę w m. Żabice na kwotę 50 000zł, - budowa WOK w m. Trzęsów na kwotę 650 000 zł; w tym: a) środki własne w wysokości 350 000zł, b) środki unijne 300 000zł. Rozdz. 92116 Biblioteki. - Biblioteka Publiczna w Grębocicach: dotacja na bieżącą działalność 150 000zł Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. - dotacja na ochronę i remonty zabytków kwota 100 000zł, - Rezerwat archeologiczny Obiszów 933 kwota 300 000zł; w tym: 9
a) środki własne w wysokości 90 000zł, b) środki unijne 210 000zł Rozdz. 92195 Pozostała działalność - środki przeznaczone dla sołectw kwota 26 605 zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. - dotacja na realizację programu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 79 000zł, - zakup lub wykonanie sprzętu sportowego 15 000zł, - wykonanie ogrodzeń i zagospodarowanie gminnych obiektów komunalnych ( place zabaw i boiska sportowe ) na kwotę 53 000zł, - zakup nowych placów zabaw i doposażenie istniejących na kwotę 20 000zł. Tak oszacowane wydatki na 2009 rok wynoszą 18 179 120 zł. Budżet zamyka się deficytem w kwocie 1 541 277zł, który pokryty zostanie planowaną nadwyżką z lat ubiegłych. Rozchody budżetu Gminy wynoszą kwotę 114 800 zł w tym : - pożyczka w wysokości 105 000 zł ( zaciągnięta w roku 2007 w WFOŚiGW na kwotę 213 000zł ) z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ogorzelec. - pożyczka w wysokości 9 800 zł ( zaciągnięta w roku 2008 w WFOŚiGW na kwotę 14 800zł ) z przeznaczeniem na montaż instalacji solarnej dla potrzeb c.w.u. Przedszkola Publicznego w Grębocicach. 10
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych ( Dz. U. Nr 138, poz. 865 ), GFOŚiGW został pozbawiony przychodów, na które składały się przede wszystkim wpływy za składowanie odpadów na terenie gminy. W związku z powyższym po stronie przychodów planuje się jedynie kwotę w wysokości 5 000zł jako wpływy z różnych opłat. Środki funduszu obrotowego jakie pozostaną na koniec 2008r. i przychody za 2009r. w łącznej kwocie 2 763 000zł planuje przeznaczyć się na: 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota - - Program Małych Ulepszeń na kwotę - 15 000zł - program usuwania azbestu na kwotę - 15 000zł 30 000zł 2960 Przelewy redystrybucyjne. 2 050 000zł - zwrot nadwyżki za 2008r. do WFOŚiGW w kwocie - 2 050 000zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9 500zł - pomoce, nagrody, prasa ekologiczna, materiały na kwotę - 9 500zł. 4300 zakup usług pozostałych 320 000zł z tego na : - gospodarkę odpadami i monitoring środowiska na kwotę - 30 000zł, - utrzymanie, pielęgnacja i wycinka drzew na kwotę - 45 000zł, - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na kwotę - 50 000zł, - pielęgnacja pomników przyrody na kwotę - 7 000zł, - Zielona Szkoła na kwotę - 28 000zł, - konkursy ekologiczne na kwotę - 3 000zł, - akcja sprzątanie świata na kwotę - 2 500zł, - utrzymanie serwera do aparatury SEJS-NET na kwotę - 11 500zł, 11
- warsztaty terenowe Zielona Akcja na kwotę - 3 500zł, - ekologia w szkołach na kwotę - 4 500zł, - utrzymanie Centrum Edukacji Przyrodniczej na kwotę - 10 000zł, - plany odnowy miejscowości na kwotę - 10 000zł, - Zagospodarowanie parku w Grębocicach na kwotę 115 000zł 4430 - Różne opłaty i składki 3 500zł. - ubezpieczenie pojemników na odpady segregowane na kwotę - 3 500zł. 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 350 000zł, z tego: - budowa sieci wodociągowej tranzyt Proszyce Proszówek - Krzydłowice wraz z modernizacją zbiorników retencyjnych i hydroforni w m. Krzydłowice na kwotę - 350 000 zł, 12