UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm./, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust 1 pkt 2, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późn.zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm./. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2017 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 1.508.079 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 88.827 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 18.514.294 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 805.993 zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 16.289.049 zł, - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2017 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Dokonać zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2017 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 7a i 7b stanowiącymi integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 1

9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 2

BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice DOCHODY z dnia Zmiany budżetu miasta na 2017 rok ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Funduszu Spójności na : 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 95 200 0 95 200 0 0 0 0 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0 95 200 0 95 200 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 95 200 0 95 200 0 0 0 0 0 0 - środki z Funduszu Spójności na: 0 95 200 0 95 200 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, os.tysiąclecia i Koszutka" 0 95 200 0 95 200 0 0 0 0 0 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0 28 859 0 28 859 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 28 859 0 28 859 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 28 859 0 28 859 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn."digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice" 0 16 859 0 16 859 0 0 0 0 0 0 0 16 859 0 16 859 0 0 0 0 0 0 - środki z Funduszu Spójności na: 0 9 180 0 9 180 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT" 0 9 180 0 9 180 0 0 0 0 0 0 - środki z budżetu państwa na : 0 1 620 0 1 620 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT" 0 1 620 0 1 620 0 0 0 0 0 0 - środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (refundacja wydatków) na : 0 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT" 0 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 3

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 65 166 628 350 0 44 202 65 166 584 148 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 0 549 0 549 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 549 0 549 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 549 0 549 0 0 0 0 0 0 * szkoły podstawowe 0 549 0 549 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 0 43 653 0 43 653 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 43 653 0 43 653 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: * realizację projektu pn."edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach" 0 43 653 0 43 653 0 0 0 0 0 0 0 43 653 0 43 653 0 0 0 0 0 0 80130 Szkoły zawodowe 65 166 564 148 0 0 65 166 564 148 0 0 0 0 Dochody bieżące 65 166 45 054 0 0 65 166 45 054 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 7 936 0 0 0 7 936 0 0 0 0 * szkoły zawodowe 0 7 936 0 0 0 7 936 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: * "Praktyka w Niemczech jako niezbędne doświadczenie zawodowe uczniów ZS 4 w branży TSL" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na: * "Praktyki w Niemczech jako niezbędne doświadczenie zawodowe uczniów ZS 4 w branży TSL" 65 166 0 0 0 65 166 0 0 0 0 0 65 166 0 0 0 65 166 0 0 0 0 0 0 37 118 0 0 0 37 118 0 0 0 0 0 37 118 0 0 0 37 118 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 519 094 0 0 0 519 094 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn."mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo-dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach" 0 519 094 0 0 0 519 094 0 0 0 0 0 113 900 0 0 0 113 900 0 0 0 0 * realizację projektu pn."nauczycielem wszystkiego jest praktyka- modernizacja bazy warsztatowo-dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Katowicach" * realizację projektu pn."start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach" 0 151 276 0 0 0 151 276 0 0 0 0 0 253 918 0 0 0 253 918 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 0 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 4

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - środki z budżetu państwa na : 0 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 * realizację projektu pn."wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół" 0 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA 5 611 0 5 611 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 611 0 5 611 0 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 5 611 0 5 611 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: 5 128 0 5 128 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."smartopieka - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice" 5 128 0 5 128 0 0 0 0 0 0 0 - środki budżetu państwa na: 483 0 483 0 0 0 0 0 0 0 853 85324 * realizację projektu pn."smartopieka - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 483 0 483 0 0 0 0 0 0 0 18 000 212 121 0 0 18 000 212 121 0 0 0 0 0 12 822 0 0 0 12 822 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 12 822 0 0 0 12 822 0 0 0 0 - inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON) 0 12 822 0 0 0 12 822 0 0 0 0 85333 Powiatowe urzędy pracy 18 000 0 0 0 18 000 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 18 000 0 0 0 18 000 0 0 0 0 0 - środki z Funduszu Pracy na: 18 000 0 0 0 18 000 0 0 0 0 0 * realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 18 000 0 0 0 18 000 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 0 199 299 0 0 0 199 299 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 199 299 0 0 0 199 299 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 199 299 0 0 0 199 299 0 0 0 0 * realizację projektu pn." Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul.francuskiej 43" 0 199 299 0 0 0 199 299 0 0 0 0 Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 5

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 855 RODZINA 0 67 414 0 54 000 0 13 414 0 0 0 0 85501 Świadczenie wychowawcze 0 54 000 0 54 000 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 54 000 0 54 000 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 54 000 0 54 000 0 0 0 0 0 0 * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0 54 000 0 54 000 0 0 0 0 0 0 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0 13 414 0 0 0 13 414 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 13 414 0 0 0 13 414 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 13 414 0 0 0 13 414 0 0 0 0 * placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 13 414 0 0 0 13 414 0 0 0 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 29 375 0 0 0 29 375 0 0 0 0 92113 Centra kultury i sztuki 0 29 375 0 0 0 29 375 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 29 375 0 0 0 29 375 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: 0 29 375 0 0 0 29 375 0 0 0 0 *"CreArt. Network of Cities for Artistic Creation" 0 29 375 0 0 0 29 375 0 0 0 0 926 KULTURA FIZYCZNA 0 446 760 0 446 760 0 0 0 0 0 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 0 446 760 0 446 760 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 446 760 0 446 760 0 0 0 0 0 0 - środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych 0 446 760 0 446 760 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 88 827 1 508 079 5 661 669 021 83 166 839 058 0 0 0 0 dochody bieżące 88 777 694 486 5 611 573 821 83 166 120 665 0 0 0 0 dochody majątkowe 50 813 593 50 95 200 0 718 393 0 0 0 0 Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 6

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice z dnia Zmiany budżetu miasta na 2017 rok Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów Wydatki na programy oraz wniesienie finansowane z udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 775 229 2 464 600 2 464 600 0 2 464 600 0 0 0 0 0 0 0 0 1 310 629 534 681 0 775 948 4 328 279 2 464 600 2 464 600 0 2 464 600 0 0 0 0 0 0 0 0 1 863 679 1 087 731 50 775 948 60004 Lokalny transport zbiorowy 800 598 24 600 24 600 0 24 600 0 0 0 0 0 0 0 0 775 998 50 50 775 948 60015 Wydatki na zadania własne 800 598 24 600 24 600 0 24 600 775 998 50 50 775 948 gmina 800 598 24 600 24 600 24 600 775 998 50 50 775 948 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2 440 000 2 440 000 2 440 000 0 2 440 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 2 440 000 2 440 000 2 440 000 0 2 440 000 0 0 0 powiat 2 440 000 2 440 000 2 440 000 2 440 000 0 60016 Drogi publiczne gminne 1 087 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 087 681 1 087 681 0 0 Wydatki na zadania własne 1 087 681 0 0 0 0 1 087 681 1 087 681 0 gmina 1 087 681 0 1 087 681 1 087 681 553 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553 050 553 050 50 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 0 Wydatki na zadania własne 50 0 0 0 0 50 50 50 gmina 50 0 0 50 50 50 60016 Drogi publiczne gminne 553 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553 000 553 000 0 0 700 70001 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Wydatki na zadania własne 553 000 0 0 0 0 553 000 553 000 0 gmina 553 000 0 553 000 553 000 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 225 910-80 000-80 000 0-80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 305 910 305 910 143 910 0 ZWIĘKSZENIE 305 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 910 305 910 143 910 0 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 305 910 0 0 0 0 0 305 910 305 910 143 910 Wydatki na zadania własne 305 910 0 0 0 0 0 305 910 305 910 143 910 gmina 305 910 0 0 305 910 305 910 143 910 ZMNIEJSZENIE 80 000 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 80 000 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 80 000 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 gmina 80 000 80 000 80 000 80 000 0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500 000 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 500 000 500 000 500 000 0 500 000 71095 Pozostała działalność 500 000 500 000 500 000 0 500 000 0 0 Wydatki na zadania własne 500 000 500 000 500 000 0 500 000 0 0 gmina 500 000 500 000 500 000 500 000 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 096 689 1 045 249 1 013 415 1 013 415 0 0 31 834 12 000 0 0 0 0 1 051 440 1 051 440 0 0 ZWIĘKSZENIE 2 096 689 1 045 249 1 013 415 0 1 013 415 0 0 31 834 12 000 0 0 0 0 1 051 440 1 051 440 0 0 Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 7

Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: Zakup i objęcie akcji lub udziałów Wydatki na programy oraz wniesienie finansowane z udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 128 274 76 834 45 000 0 45 000 31 834 12 000 1 051 440 1 051 440 0 Wydatki na zadania własne 1 128 274 76 834 45 000 0 45 000 31 834 12 000 1 051 440 1 051 440 0 gmina 1 128 274 76 834 45 000 45 000 31 834 12 000 1 051 440 1 051 440 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 968 415 968 415 968 415 0 968 415 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 968 415 968 415 968 415 0 968 415 0 0 0 0 0 gmina 968 415 968 415 968 415 968 415 0 BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 1 500 000 0 0 ZWIĘKSZENIE 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 1 500 000 0 0 75495 Pozostała działalność 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 1 500 000 0 Wydatki na zadania własne 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 1 500 000 0 gmina 1 500 000 0 0 1 500 000 1 500 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 549 453 815 582 13 485 0 13 485 0 0 802 097 255 700 0 0 0 0 733 871 733 871 733 871 0 ZWIĘKSZENIE 1 698 785 964 914 13 485 0 13 485 0 0 951 429 255 700 0 0 0 0 733 871 733 871 733 871 0 80101 Szkoły podstawowe 2 559 2 559 549 0 549 0 0 2 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 2 559 2 559 549 0 549 0 2 010 0 0 0 0 gmina 2 559 2 559 549 549 2 010 0 80104 Przedszkola 229 405 229 405 5 000 0 5 000 224 405 73 500 0 0 0 Wydatki na zadania własne 229 405 229 405 5 000 0 5 000 224 405 73 500 0 0 0 gmina 229 405 229 405 5 000 5 000 224 405 73 500 0 80120 Licea ogólnokształcące 1 419 1 419 0 0 0 0 1 419 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 1 419 1 419 0 0 0 0 1 419 0 0 0 0 powiat 1 419 1 419 0 1 419 0 80130 Szkoły zawodowe 1 057 600 323 729 0 0 0 0 323 729 52 800 733 871 733 871 733 871 Wydatki na zadania własne 1 057 600 323 729 0 0 0 0 323 729 52 800 733 871 733 871 733 871 powiat 1 057 600 323 729 0 323 729 52 800 733 871 733 871 733 871 80195 Pozostała działalność 407 802 407 802 7 936 0 7 936 0 399 866 129 400 0 0 0 Wydatki na zadania własne 407 802 407 802 7 936 0 7 936 0 399 866 129 400 0 0 0 powiat 407 802 407 802 7 936 7 936 399 866 129 400 0 0 ZMNIEJSZENIE 149 332 149 332 0 0 0 0 0 149 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80130 Szkoły zawodowe 149 332 149 332 0 0 0 0 0 149 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 149 332 149 332 0 0 0 0 149 332 0 0 0 0 powiat 149 332 149 332 0 149 332 0 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 ZWIĘKSZENIE 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 80395 Pozostała działalność 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 Wydatki na zadania własne 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 gmina 1 000 000 0 0 1 000 000 1 000 000 Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 8

Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: Zakup i objęcie akcji lub udziałów Wydatki na programy oraz wniesienie finansowane z udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 852 POMOC SPOŁECZNA -5 611-5 611 0 0 0 0 0-5 611-5 446 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 853 ZMNIEJSZENIE 5 611 5 611 0 0 0 0 0 5 611 5 446 0 0 0 0 0 0 0 0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 5 611 5 611 0 0 0 0 5 611 5 446 0 0 0 0 opiekuńcze Wydatki na zadania własne 5 611 5 611 0 0 0 0 5 611 5 446 0 0 0 0 gmina 5 611 5 611 0 5 611 5 446 0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 271 951-5 178-5 178-18 000 12 822 0 0 0 0 0 0 0 0 277 129 277 129 277 129 0 SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE 289 951 12 822 12 822 0 12 822 0 0 0 0 0 0 0 0 277 129 277 129 277 129 0 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 12 822 12 822 12 822 0 12 822 0 0 0 0 0 0 Niepełnosprawnych Wydatki na zadania własne 12 822 12 822 12 822 0 12 822 0 0 0 0 0 0 powiat 12 822 12 822 12 822 12 822 0 85395 Pozostała działalność 277 129 0 0 0 0 0 0 0 277 129 277 129 277 129 Wydatki na zadania własne 277 129 0 0 0 0 0 0 0 277 129 277 129 277 129 powiat 277 129 0 0 277 129 277 129 277 129 ZMNIEJSZENIE 18 000 18 000 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85333 Powiatowe urzędy pracy 18 000 18 000 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 18 000 18 000 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 18 000 18 000 18 000 18 000 0 855 RODZINA 134 103 134 103 80 103 0 80 103 54 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 103 134 103 80 103 0 80 103 54 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85501 Świadczenie wychowawcze 54 000 54 000 0 0 0 54 000 0 0 0 0 85510 ZWIĘKSZENIE Wydatki na zadania własne 54 000 54 000 0 0 0 54 000 0 0 0 0 gmina 54 000 54 000 0 54 000 0 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 80 103 80 103 80 103 0 80 103 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 80 103 80 103 80 103 0 80 103 0 0 0 0 powiat 80 103 80 103 80 103 80 103 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 2 414 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 414 750 2 414 750 0 0 ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE 2 414 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 414 750 2 414 750 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 993 532 0 0 0 0 993 532 993 532 0 Wydatki na zadania własne 993 532 0 0 0 0 993 532 993 532 0 gmina 119 422 0 0 119 422 119 422 powiat 874 110 874 110 874 110 90095 Pozostała działalność 1 421 218 0 0 0 0 1 421 218 1 421 218 0 Wydatki na zadania własne 1 421 218 0 0 0 0 1 421 218 1 421 218 0 gmina 1 421 218 0 0 1 421 218 1 421 218 Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 9

Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: Zakup i objęcie akcji lub udziałów Wydatki na programy oraz wniesienie finansowane z udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA 2 486 990 2 486 990 0 0 0 2 428 240 0 58 750 0 58 750 0 0 0 0 0 0 0 NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE 2 486 990 2 486 990 0 0 0 2 428 240 0 58 750 0 58 750 0 0 0 0 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 28 240 28 240 28 240 Wydatki na zadania własne 28 240 28 240 0 0 0 28 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 28 240 28 240 28 240 92113 Centra kultury i sztuki 2 458 750 2 458 750 2 400 000 58 750 58 750 Wydatki na zadania własne 2 458 750 2 458 750 0 0 0 2 400 000 0 58 750 0 58 750 0 0 0 0 0 0 0 powiat 2 458 750 2 458 750 2 400 000 58 750 58 750 926 KULTURA FIZYCZNA 1 758 837 1 258 837 1 258 837 623 515 635 322 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0 0 ZWIĘKSZENIE 1 758 837 1 258 837 1 258 837 623 515 635 322 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0 0 92601 Obiekty sportowe 500 000 0 0 0 0 500 000 500 000 0 0 Wydatki na zadania własne 500 000 0 0 0 0 500 000 500 000 0 0 gmina 500 000 0 0 500 000 500 000 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 258 837 1 258 837 1 258 837 623 515 635 322 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 1 258 837 1 258 837 1 258 837 623 515 635 322 0 0 0 0 gmina 1 258 837 1 258 837 1 258 837 623 515 635 322 0 OGÓŁEM 17 708 301 8 614 572 5 245 262 605 515 4 639 747 2 482 240 0 887 070 262 254 58 750 0 0 0 9 093 729 8 317 781 1 154 910 775 948 ZWIĘKSZENIE 18 514 294 8 867 515 5 343 262 623 515 4 719 747 2 482 240 0 1 042 013 267 700 58 750 0 0 0 9 646 779 8 870 831 1 154 960 775 948 Wydatki na zadania własne 18 514 294 8 867 515 5 343 262 623 515 4 719 747 2 482 240 0 1 042 013 267 700 58 750 0 0 0 9 646 779 8 870 831 1 154 960 775 948 gmina 10 904 559 3 142 890 2 802 401 623 515 2 178 886 82 240 0 258 249 85 500 0 0 0 0 7 761 669 6 985 721 143 960 775 948 powiat 7 609 735 5 724 625 2 540 861 0 2 540 861 2 400 000 0 783 764 182 200 58 750 0 0 0 1 885 110 1 885 110 1 011 000 0 ZMNIEJSZENIE 805 993 252 943 98 000 18 000 80 000 0 0 154 943 5 446 0 0 0 0 553 050 553 050 50 0 Wydatki na zadania własne 805 993 252 943 98 000 18 000 80 000 0 0 154 943 5 446 0 0 0 0 553 050 553 050 50 0 gmina 638 661 85 611 80 000 0 80 000 0 0 5 611 5 446 0 0 0 0 553 050 553 050 50 0 powiat 167 332 167 332 18 000 18 000 0 0 0 149 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 10

BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Katowice Nr /17 z dnia.2017 Zmiany budżetu miasta na 2017 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) 1 2 3 Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16 289 049 OGÓŁEM 16 289 049 Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 11

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice z dnia Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok Wydatki na Wydatki na Treść 2017 r. Wydatki programy Wydatki Dotacje na Świadczenia Wydatki z tytułu Wydatki Inwestycje i programy bieżące Wynagrodzenia Wydatki związane finansowane z Wynagrodzenia Dotacje na Świadczenia Wydatki na jednostek zadania na rzecz poręczeń i majątkowe zakupy finansowane z i składki od nich z realizacją zadań udziałem środków, o i składki od nich zadania na rzecz obsługę długu budżetowych bieżące osób fiz. gwarancji inwestycyjne udziałem środków, o naliczane statutowych których mowa w naliczane bieżące osób fiz. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dz./ Rozdz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 875 706 3 875 706 3 875 706 3 812 566 63 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75085 75022 ZWIĘKSZENIE Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 812 566 87 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 812 566 87 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 812 566 87 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 812 566 87 434 0 ZMNIEJSZENIE 24 294 24 294 24 294 0 24 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24 294 24 294 24 294 0 24 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 24 294 24 294 24 294 0 24 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 24 294 24 294 24 294 24 294 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -3 604 100-3 604 100-3 604 100-3 550 079-54 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 3 604 100 3 604 100 3 604 100 3 550 079 54 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 334 700 334 700 334 700 329 300 5 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 334 700 334 700 334 700 329 300 5 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 334 700 334 700 334 700 329 300 5 400 0 80110 Gimnazja 251 800 251 800 251 800 247 000 4 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 251 800 251 800 251 800 247 000 4 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 251 800 251 800 251 800 247 000 4 800 0 80120 Licea ogólnokształcące 1 059 400 1 059 400 1 059 400 1 044 300 15 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 1 059 400 1 059 400 1 059 400 1 044 300 15 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 1 059 400 1 059 400 1 059 400 1 044 300 15 100 0 80130 Szkoły zawodowe 1 958 200 1 958 200 1 958 200 1 929 479 28 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 1 958 200 1 958 200 1 958 200 1 929 479 28 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z tego: powiat 1 958 200 1 958 200 1 958 200 1 929 479 28 721 0 z tego: z tego: (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 12

z tego: Wydatki na Wydatki na Treść 2017 r. Wydatki programy Wydatki Dotacje na Świadczenia Wydatki z tytułu Wydatki Inwestycje i programy bieżące Wynagrodzenia Wydatki związane finansowane z Wynagrodzenia Dotacje na Świadczenia Wydatki na jednostek zadania na rzecz poręczeń i majątkowe zakupy finansowane z i składki od nich z realizacją zadań udziałem środków, o i składki od nich zadania na rzecz obsługę długu budżetowych bieżące osób fiz. gwarancji inwestycyjne udziałem środków, o naliczane statutowych których mowa w naliczane bieżące osób fiz. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dz./ Rozdz. z tego: z tego: Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 851 OCHRONA ZDROWIA 27 827 27 827 27 827 0 27 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85117 ZWIĘKSZENIE Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 27 827 27 827 27 827 0 27 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 827 27 827 27 827 0 27 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 27 827 27 827 27 827 0 27 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 27 827 27 827 27 827 27 827 0 852 POMOC SPOŁECZNA -27 827-27 827 0 0 0 0 0-27 827-27 827 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 853 85311 ZMNIEJSZENIE Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 827 27 827 0 0 0 0 0 27 827 27 827 0 0 0 0 0 0 0 0 27 827 27 827 0 0 0 0 0 27 827 27 827 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 27 827 27 827 0 0 0 0 0 27 827 27 827 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 27 827 27 827 0 27 827 27 827 0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0 0-211 475 0-211 475 211 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 475 211 475 0 0 0 211 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 475 211 475 0 0 0 211 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 211 475 211 475 0 0 0 211 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 211 475 211 475 0 211 475 0 ZMNIEJSZENIE 211 475 211 475 211 475 0 211 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 211 475 211 475 211 475 0 211 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 211 475 211 475 211 475 0 211 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 211 475 211 475 211 475 211 475 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -295 900-295 900-295 900-288 000-7 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85407 921 ZMNIEJSZENIE Placówki wychowania pozaszkolnego 295 900 295 900 295 900 288 000 7 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 900 295 900 295 900 288 000 7 900 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 295 900 295 900 295 900 288 000 7 900 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 295 900 295 900 295 900 288 000 7 900 0 0 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 24 294 24 294-30 000 0-30 000 54 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92109 ZWIĘKSZENIE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 54 294 54 294 0 0 0 54 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 294 54 294 0 0 0 54 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 13

z tego: Wydatki na Wydatki na Treść 2017 r. Wydatki programy Wydatki Dotacje na Świadczenia Wydatki z tytułu Wydatki Inwestycje i programy bieżące Wynagrodzenia Wydatki związane finansowane z Wynagrodzenia Dotacje na Świadczenia Wydatki na jednostek zadania na rzecz poręczeń i majątkowe zakupy finansowane z i składki od nich z realizacją zadań udziałem środków, o i składki od nich zadania na rzecz obsługę długu budżetowych bieżące osób fiz. gwarancji inwestycyjne udziałem środków, o naliczane statutowych których mowa w naliczane bieżące osób fiz. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dz./ Rozdz. z tego: z tego: Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki na zadania własne 54 294 54 294 0 0 0 54 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 54 294 54 294 0 54 294 0 ZMNIEJSZENIE 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 30 000 30 000 30 000 30 000 0 OGÓŁEM 0 0-237 942-25 513-212 429 265 769 0-27 827-27 827 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 4 193 596 4 193 596 3 927 827 3 812 566 115 261 265 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 4 193 596 4 193 596 3 927 827 3 812 566 115 261 265 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 3 954 294 3 954 294 3 900 000 3 812 566 87 434 54 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 239 302 239 302 27 827 0 27 827 211 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 4 193 596 4 193 596 4 165 769 3 838 079 327 690 0 0 27 827 27 827 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 4 193 596 4 193 596 4 165 769 3 838 079 327 690 0 0 27 827 27 827 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 668 621 668 621 640 794 576 300 64 494 0 0 27 827 27 827 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 3 524 975 3 524 975 3 524 975 3 261 779 263 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 14

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miasta Katowice Nr /2017 z dnia 2017r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku 2017 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego z tego: Wydatki na zadania realizowane na podstawie wydatki porozumień bieżące (umów) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOWE ZADANIE zadania powiatu 600 Transport i łączność 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmaina przebiegu drogi krajowej nr 79 od węzła z ul.chorzowską w Katowicach do Al.. Jana Pawła II w Bytomiu 0 15 000 0 0 0 15 000 15 000 Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 15

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miasta Katowice Nr z dnia Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2017 rok: I. Zadania remontowe (na kwotę 217.936 zł): Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność zadania własne powiat: remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem w Zespole Szkół Nr 7 1.724 zł remont magazynów, piwnic w Zespole Szkół Nr 7 6.212 zł Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zadania własne gmina: remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych na lodowisku Jantor remont pomieszczeń i piłkochwytu na Stadionie Miejskim przy ul.bukowej 150.000 zł 60.000 zł ujęto w załączniku Nr 2 II. Zadania inwestycyjne (na kwotę 2.775.948 zł): Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy zadania własne gmina: zapłata podatku VAT od czynności przekazywania majątku planowanego do wniesienia aportem do spółki Tramwaje Śląskie S.A. w zamian za objęcie akcji 775.948 zł Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75495 Pozostała działalność zadania własne gmina: monitoring w Mieście, w tym Bogucic w rejonie ul. Markiefki (410.000 zł), Osiedla 1000- lecia w rejonie ul. Chorzowskiej (250.000 zł), centralnej części Szopienic (250.000 zł), w rejonie Strefy Kultury (170.000 zł), w rejonie Katedry (250.000 zł), Giszowca w rejonie placu Pod Lipami (170.000 zł) 1.500.000 zł Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 16

Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz. 92601 Obiekty sportowe zadania własne gmina: modernizacja sprzętu nagłaśniającego na terenie lodowiska w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek 500.000 zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 17

Załacznik nr 7a do uchwały nr Rady Miasta Katowice z dnia Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wydatki bieżące Zadania gminy Fundusz: Oś priorytetowa II Działanie 2.1 750 75023 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice Urząd Miasta Zeskanowanie materiałów archiwalnych UMK w celu utworzenia aplikacji mobilnej wraz ze stroną internetową oraz przetłumaczenie zbioru na trzy języki obce. Program sektorowy: Razem wydatki 212 128 12 128 80 000 80 000 120 000 fundusze strukturalne 180 309 10 309 68 000 68 000 102 000 pozostałe środki krajowe 31 819 1 819 12 000 12 000 18 000 Razem wydatki 212 128 12 128 80 000 60 166 139 834 Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych fundusze strukturalne 180 309 10 309 68 000 51 141 118 859 środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji zadania. pozostałe środki krajowe 31 819 1 819 12 000 9 025 20 975 Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna 801 80101 Język obcy i technologie informatyczne w pracy z uczniem młodszym Szkoła Podstawowa nr 12 Zakup pomocy naukowych oraz materiałów i wyposażenia, podsumowanie realizacji projektu. Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1 Razem wydatki 108 819 4 761 103 021 100 708 3 350 inne środki unijne 108 819 4 761 103 021 100 708 3 350 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Razem wydatki 108 819 4 761 103 021 98 698 5 360 Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych inne środki unijne 108 819 4 761 103 021 98 698 5 360 środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 zadania. Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 18

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 801 80104 Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnością uczęszczających do 6 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi oraz do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących poprzez zorganizowanie zajęć z zakresu rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych, zajęć terapeutycznych - dogoterapia, hipoterapia, zajęcia na basenie, zajęcia z wykorzystaniem elementów metody Weroniki Sherborne, sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli zatrudnionych w w/w przedszkolach. Fundusz: Oś Priorytetowa IX Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.5 852 85228 Razem wydatki 576 826 0 384 561 224 405 352 421 fundusze strukturalne 490 302 0 326 877 190 744 299 558 pozostałe środki krajowe 86 524 0 57 684 33 661 52 863 Razem wydatki 576 826 0 384 561 0 576 826 Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych fundusze strukturalne 490 302 0 326 877 0 490 302 środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji zadania. pozostałe środki krajowe 86 524 0 57 684 0 86 524 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych - konkurs SMARTOPIEKA - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Realizacja usług opiekuńczych dla co najmniej 30 niesamodzielnych mieszkańców Katowic, z zastosowaniem innowacyjnej metody organizacji pracy opiekunek, podnoszących efektywność i jakość świadczonych usług. Razem wydatki 50 250 0 16 812 16 812 33 438 fundusze strukturalne 7 591 0 2 353 2 463 5 128 dotacje stanowiące wkład krajowy 714 0 415 231 483 pozostałe środki krajowe 41 945 0 14 044 14 118 27 827 Razem wydatki 0 0 0 0 0 Odstąpiono od realizacji projektu wypowiedziano umowę fundusze strukturalne 0 0 0 0 0 partnerską Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej z uwagi na naruszenie zapisów umowy. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 19

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zadania powiatu Program sektorowy: Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna 801 80120 Wzmacnianie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów - wykorzystanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego jako innowacyjnego podejścia metodycznego w nauczaniu o zakresie szerszym niż samo nauczanie języków obcych X Liceum Ogólnokształcące Zakup biletów lotniczych do Irlandii dla 9 nauczycieli oraz opłacenie szkolenia dotyczącego wdrożenia nowatorskich metod pracy; wynagrodzenie dla koordynatora projektu; zakup materiałów w celu upowszechnienia projektu. Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Razem wydatki 111 042 0 114 440 7 204 103 838 inne środki unijne 111 042 0 114 440 7 204 103 838 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Razem wydatki 111 042 0 114 440 5 785 105 257 Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych inne środki unijne 111 042 0 114 440 5 785 105 257 środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 zadania. Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej 801 80130 Europejski wymiar edukacji w ZSZ nr 3 w Katowicach Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Zakup waluty EURO na kieszonkowe dla 8 nauczycieli wyjeżdżających do Hiszpanii. Wypłata wynagrodzenia za obsługę projektu dla Koordynatora oraz Głównego Księgowego. Program sektorowy: Razem wydatki 120 596 0 109 459 109 459 11 137 fundusze strukturalne 120 596 0 109 459 109 459 11 137 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Razem wydatki 120 596 0 109 459 109 429 11 167 Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych fundusze strukturalne 120 596 0 109 459 109 429 11 167 środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji zadania. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk 801 80130 Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności Technikum nr 15 Przygotowanie konferencji zamykającej projekt, wydanie przewodnika/albumu o 10 miastach i 10 organizacjach realizujących projekt, zakup biletów dla 4 osób na tygodniowy wyjazd do Niemiec wraz z utrzymaniem, zakup biletów dla 5 osób na tygodniowy wyjazd do Czech w kwietniu 2017 wraz z utrzymaniem. Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 20

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem wydatki 356 962 95 073 181 594 181 594 80 295 inne środki unijne 356 962 95 073 181 594 181 594 80 295 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Razem wydatki 356 962 95 073 181 594 119 253 142 636 Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych inne środki unijne 356 962 95 073 181 594 119 253 142 636 środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 zadania. Erasmus+ Program sektorowy: Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna 801 80130 Promocja regionu przez sztukę Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego Rozliczenie wsparcia z 18 uczestnikami, wynagrodzenie dla koordynatorów projektu i księgowej, organizacja Dnia Włoskiego i wystawa prac artystycznych. Razem wydatki 205 065 18 569 179 167 179 167 7 329 inne środki unijne 205 065 18 569 179 167 179 167 7 329 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Razem wydatki 205 065 18 569 179 167 177 126 9 370 Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych inne środki unijne 205 065 18 569 179 167 177 126 9 370 środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 zadania. Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Program mobilności ponadnarodowej 801 80130 Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Organizacja wyjazdu 18 uczestników i 2 opiekunów na praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w Sewilli w Hiszpanii. Organizacja kursu przygotowawczego oraz kursu języka angielskiego. Zakup ubrań roboczych, materiałów do obsługi projektu. Wypłata kieszonkowego dla uczestników, delegacji dla opiekunów. Razem wydatki 277 314 0 0 27 871 110 787 fundusze strukturalne 277 314 0 0 27 871 110 787 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Razem wydatki 277 314 0 0 26 804 111 854 Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych fundusze strukturalne 277 314 0 0 26 804 111 854 środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji zadania. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 21

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 801 80130 Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii Zespół Szkół Gastronomicznych Zakup biletów lotniczych, pobyt i ubezpieczenie dla 40 uczniów i 4 opiekunów oraz opiekuna dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na 26 dniowe pobyty; opłata za wycieczki; opłacenie przygotowania kulturowego, pedagogicznego, językowego oraz merytorycznego dla uczniów (kurs j. angielskiego i hiszpańskiego, kurs pedagogiczny ) i nauczycieli (kurs j. angielskiego, j. hiszpańskiego, przygotowanie kulturowe); koszty zarządzania; opłaty za media i rozpowszechnianie projektu, zakup materiałów biurowych; zakup biletów lotniczych i opłacenie pobytu dla 15 nauczycieli na 5 dniowy pobyt w Hiszpanii. Program sektorowy: Razem wydatki 500 491 0 0 1 150 497 141 fundusze strukturalne 500 491 0 0 1 150 497 141 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Razem wydatki 500 491 0 0 0 498 291 Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych fundusze strukturalne 500 491 0 0 0 498 291 środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji zadania. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna 801 80130 Hola! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego Organizacja pobytu 16 uczestników i 2 opiekunów w Hiszpanii (zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki krajoznawcze), wizyty monitorującej Dyrektora szkoły, zakup materiałów biurowych, organizacja Dnia Hiszpańskiego oraz opłacenie ubezpieczenia. Wynagrodzenia nauczycieli oraz koordynatorów. Razem wydatki 184 127 0 54 100 54 100 130 027 inne środki unijne 184 127 0 54 100 54 100 130 027 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Razem wydatki 184 127 0 54 100 29 029 155 098 Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych inne środki unijne 184 127 0 54 100 29 029 155 098 środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 zadania. Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 22

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 801 80130 FotEle na staż! - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego Praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów ZSTiO Nr 3 poprzez organizację wyjazdów 16 uczniów, 2 nauczycieli i 6 stażystów do Włoch, zakup materiałów biurowych na obsługę projektu, słowników polsko - włoskich, wyposażenia. Wynagrodzenie koordynatora i księgowej. Program sektorowy: 801 80130 Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4 Razem wydatki 489 500 0 118 200 118 200 323 045 fundusze strukturalne 489 500 0 118 200 118 200 323 045 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Razem wydatki 489 500 0 118 200 71 759 369 486 Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych fundusze strukturalne 489 500 0 118 200 71 759 369 486 środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji zadania. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Praktyka w Niemczech jako niezbędne doświadczenie zawodowe uczniów ZS4 w branży TSL Technikum nr 15 Zakup biletów dla 14 uczniów i 2 nauczycieli na 2-tygodniowe praktyki w Dreźnie /Niemcy/ wraz z utrzymaniem, zakup 2 tablic interaktywnych do pracowni spedycyjnych, podręczników do kształcenia w zawodzie spedytora, dodatkowego oprogramowania do kształcenia w zawodzie spedytora, opłacenie wycieczki tematycznej dla 16 osób oraz kursu języka angielskiego dla uczestników projektu, przygotowanie konferencji zamykającej projekt. Razem wydatki 320 277 0 170 945 170 945 149 332 inne środki unijne 320 277 0 170 945 170 945 149 332 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Razem wydatki 0 0 0 0 0 Wycofania projektu dokonuje się w związku ze zmianą źródła inne środki unijne 0 0 0 0 0 finansowania z Erasmus+ na Europejski Fundusz Społeczny. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Id: 8BCCF29F-ADA9-4293-8101-74F15376FF86. Podpisany Strona 23