ZARZĄDZENIE NR 422/2017 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 422/2017 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z 16 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 188, poz. 862, poz. 1350, poz. 1530, poz. 2144, poz. 2517, poz. 2710, poz. 2832, poz. 3428, poz. 3659, poz. 4050, poz. 4347, poz. 4456, poz. 4671) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym: a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę ,78 zł oraz zmniejsza się o kwotę ,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę ,78 zł oraz zmniejsza się o kwotę ,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym: a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę ,39 zł oraz zmniejsza się o kwotę ,39 zł zgodnie z załącznikiem nr Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr Budżet miasta po zmianach wynosi: 1) dochody ogółem ,76 zł, z tego: a) dochody bieżące ,26 zł, z tego: - dochody bieżące na zadania własne ,01 zł, - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej ,58 zł, - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej ,67 zł, b) dochody majątkowe ,50 zł; 2) wydatki ogółem ,02 zł, z tego: a) wydatki bieżące ,58 zł, z tego: - wydatki bieżące na zadania własne ,33 zł, - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej ,58zł, - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej ,67 zł, b) wydatki majątkowe ,44 zł; 3) przychody ogółem ,26 zł; 4) rozchody ogółem ,00 zł. Id: D B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 1

2 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Prezydent Miasta Marcin Witko Id: D B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 422/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Zmiany w planie dochodów ogółem Dział Wyszczególnienie Plan początkowy Plan Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 855 Rodzina , ,06 0, , ,06 Razem , ,76 0, , ,76 Id: D B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 422/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Zmiany w planie dochodów bieżących Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan początkowy Plan Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 855 Rodzina , ,06 0, , , Świadczenie wychowawcze , ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , ,00 0, , ,00 Razem , ,26 0, , ,26 Id: D B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 422/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan początkowy Plan Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 855 Rodzina , ,00 0, , , Świadczenie wychowawcze , ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , ,00 0, , ,00 Razem , ,58 0, , ,58 Id: D B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 5

6 DZIAŁ RODZINA Dochody bieżące część informacyjna Rozdział Świadczenia wychowawcze Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2017 r. Nr FB-I z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Id: D B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 422/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Zmiany w planie wydatków ogółem Dział Wyszczególnienie Plan początkowy Plan Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 710 Działalność usługowa , ,70 0, , , Administracja publiczna , , , , , Różne rozliczenia , , ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , , , Ochrona zdrowia , ,70-200,00 200, , Pomoc społeczna , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Rodzina , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,03 0, , ,03 Razem , , , , ,02 Id: D B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 422/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Zmiany w planie wydatków bieżących Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan początkowy Plan Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 710 Działalność usługowa , ,70 0, , , Cmentarze , ,00 0, , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Różne rozliczenia , , ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Oddziały szkolne w szkołach podstawowych , , ,00 0, , Przedszkola , , , , , Gimnazja , , , , , Stołówki szkolne i szkolne , ,64-917,44 917, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkolach, oddziałach szkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania szkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych , , , , , , , , , , Ochrona zdrowia , ,70-200,00 200, , Pozostała działalność , ,34-200,00 200, , Pomoc społeczna , , , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , ,00 0, , , Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0, , , , , Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,65 0, , , Schroniska dla zwierząt , ,00 0, , , Pozostała działalność , ,00 0, , ,00 Razem , , , , ,58 Id: D B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 422/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan początkowy Plan Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 801 Oświata i wychowanie 0, , , , , Szkoły podstawowe 0, , , , , Gimnazja 0, ,00-561,20 561, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych 0, ,00-363,81 363, , Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , ,00 Razem , , , , ,58 Id: D B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 9

10 Wydatki bieżące część informacyjna DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Cmentarze Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Cmentarza Miejskiego. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych oraz internetowych dla potrzeb Urzędu Miasta. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na pracowników Cmentarza Miejskiego, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,91 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w tym przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1.617,38 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,96 zł przeznaczoną na: - świadczenia na rzecz pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 50,00 zł, - wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych ,67 zł, - realizację zadań statutowych w placówkach oświatowych ,29 zł. Rozdział Oddziały szkolne w szkołach podstawowych Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.929,00 zł przeznaczoną na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4. Rozdział Przedszkola Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,70 zł z przeznaczeniem na: - świadczenia na rzecz pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 50,00 zł, - wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr ,00 zł, - realizację zadań statutowych w placówkach oświatowych ,70 zł oraz zmniejsza się o kwotę ,94 zł przeznaczoną na: - wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr ,00 zł, - realizację zadań statutowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr ,94 zł. Rozdział Gimnazja Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Id: D B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 10

11 w tym przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 561,20 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.024,33 zł przeznaczoną na realizację zadań statutowych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 9 i 10. Rozdział Stołówki szkolne i szkolne Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 917,44 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i 9. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkolach, oddziałach szkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania szkolnego Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1.447,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 8.732,17 zł z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych 363,81 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych 8.368,36 zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział Pozostała działalność Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.243,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. Środki przesuwa się z rozdziału Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.243,00 zł przeznaczoną na zakup usług pozostałych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przesuwa się do rozdziału DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Świetlice szkolne Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 5.727,36 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 5 i ,78 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 9,58 zł. Id: D B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 11

12 Rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1.527,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. DZIAŁ 855 RODZINA Rozdział Świadczenia wychowawcze Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2017 r. Nr FB-I oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę ,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Schroniska dla zwierząt Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Rozdział Pozostała działalność Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Id: D B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 422/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 6 500, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 6 500, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,03 0, , ,85 0,00 0, , , ,99 0,00 Administracja 750 zmniejszenia , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczna zwiększenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,03 0, , ,85 0,00 0, , , ,99 0,00 Urzędy gmin (miast , , , , ,15 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, i miast na prawach zmniejszenia , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatu) zwiększenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,15 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,46 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia zmniejszenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,46 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,46 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne zmniejszenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i celowe zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,46 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , ,38 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Oświata 801 zmniejszenia , , , , ,02 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wychowanie zwiększenia , , , , ,42 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,38 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , ,78 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe zmniejszenia , , , , ,67 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , , ,91 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,78 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oddziały , , , , ,89 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkolne zmniejszenia 1 929, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w szkołach zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych po zmianach , , , , ,89 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola zmniejszenia , , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , , , , ,70 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje na zadania bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: D B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 13

14 80110 Gimnazja Stołówki szkolne i szkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkolach, oddziałach szkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania szkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe po zmianach , , , , , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 7 585, , ,53 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , , ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,85 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 917,44 917,44 917,44 917,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 917,44 917,44 917,44 0,00 917,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,29 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 1 447, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 1 447, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,92 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 8 732, , ,17 267, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 8 732, , ,17 0, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,92 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,34 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,34 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,94 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia 6 243, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 6 243, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,94 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 6 243, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodki pomocy zmniejszenia 6 243, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka zmniejszenia 7 254, , , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza zwiększenia 7 254, , , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,03 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne zmniejszenia 5 727, , , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 5 727, , , ,78 9,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,83 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wczesne wspomaganie , , , ,46 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozwoju dziecka zmniejszenia 1 527, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 14

15 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Schroniska dla zwierząt Pozostała działalność Wydatki razem zwiększenia 1 527, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,65 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0,00 zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,65 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 9 300, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 zmniejszenia , , , , ,80 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: D B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 15