UCHWAŁA NR XXIII/155/16 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 814) oraz art.212 ust. 1 pkt 1, 2 art.214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 uchwały budżetowej na 2016 rok,,,plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 uchwały budżetowej na 2016 rok,,,dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 uchwały budżetowej na 2016 rok,,,wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2016 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 uchwały budżetowej na 2016 rok,,,plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi : 1. Dochody 88.104.380,00 zł dochody bieżące 81.478.028,00 zł dochody majątkowe 6.626.352,00 zł 2. Wydatki 89.744.897,00 zł wydatki bieżące 78.878.778,00 zł wydatki majątkowe 10.866.119,00 zł Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 3. Id: 6FDCD6DD845D4C70A5D20E5798371C6E. Podpisany Strona 1
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Marian Kowal Id: 6FDCD6DD845D4C70A5D20E5798371C6E. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/155/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 września 2016 roku Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 852 Pomoc społeczna 2 880,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 880,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych BeSTia Strona 1 z 1 2 880,00 2 880,00 Id: 6FDCD6DD845D4C70A5D20E5798371C6E. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/155/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 września 2016 roku Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 936,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 936,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 750 Administracja publiczna 2 000,00 75020 Starostwa powiatowe 2 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 2 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 000,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 80130 Szkoły zawodowe 0,00 4301 Zakup usług pozostałych 100,00 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 852 Pomoc społeczna 2 880,00 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 4260 Zakup energii 3 944,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 944,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 880,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 880,00 Razem: 2 880,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: 6FDCD6DD845D4C70A5D20E5798371C6E. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/155/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 wrzesnia 2016 roku PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK Lp Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wydatki Wynagrodzenia Ogółem i pochodne Inwestycje Pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 01005 01095 2 600 60095 3 700 70005 4 710 71012 71015 5 750 75045 6 754 75411 75414 75495 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Pozostała działalność Transport i łaczność Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Nadzór budowlany Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Pozostała działalność 20.932,00 5.000,00 15.932,00 116,00 116,00 225.074,00 225.074,00 732.970,00 247.590,00 485.380,00 34.234,00 34.234,00 4.602.669,00 4.589.493,00 3.000,00 10.176,00 20.932,00 5.000,00 15.932,00 116,00 116,00 225.074,00 225.074,00 732.970,00 247.590,00 485.380,00 34,234,00 34.234,00 4.602.669,00 4.589.493,00 3.000,00 10.176,00 15.932,00 15.932,00 116,00 116,00 75.221,00 75.221,00 533.639,00 127.581,00 406.058,00 21.484,00 21.484,00 3.998.094,00 3.987.918,00 10.176,00 5.000,00 5.000,00 149.853,00 149.853,00 199.331,00 120.009,00 79.322,00 12.750,00 12.750,00 604.575,00 601.575,00 3.000,00 Id: 6FDCD6DD845D4C70A5D20E5798371C6E. Podpisany Strona 1
Lp Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wydatki Wynagrodzenia Ogółem i pochodne Inwestycje Pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 7 755 75515 8 851 85156 9 852 85204 10 853 85321 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności OGÓŁEM 247.200,00 247.000,00 2.603.000,00 2.603.000,00 826.000,00 826.000,00 247.200,00 247.200,00 2.603.000,00 2.603.000,00 826.000,00 826.000,00 247.200,00 247.200,00 2.603.000,00 2.603.000,00 826.000,00 826.000,00 549.740,00 549.740,00 406.698,00 143.042,00 549.740,00 549.740,00 406.698,00 143.042,00 9.841.935,00 9.841.935,00 5.051.184,00 4.790.751,00 Id: 6FDCD6DD845D4C70A5D20E5798371C6E. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/155/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 września 2016 roku Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych 801 80130 2310 Miasto Zielona Góra Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 80130 razem 85201 2310 Miasto Poznań Opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych 85201 razem 852 85204 2320 2320 2320 2310 2320 2320 2320 2320 2320 2310 2310 Powiat Bydgoski Powiat Milicki Powiat Pleszewski Powiat Sieradzki Powiat Świdnicki Powiat Zawierciański Powiat Ząbkowicki Powiat Ostródzki Powiat Gliwicki Miasto na prawach powiatu Wałbrzych Miasto Wrocław opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych Celowa 800,00 800,00 132,00 132,00 12.000,00 7.920,00 30.960,00 7.920,00 36.445,00 14.400,00 27.940,00 4.960,00 15.000,00 66.455,00 14.000,00 85204 razem 238.000,00 921 92116 2310 Gmina Miejska Dzierżoniów Prowadzenie biblioteki publicznej 120.000,00 92116 razem 120.000,00 Id: 6FDCD6DD845D4C70A5D20E5798371C6E. Podpisany Strona 1
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 600 60014 2310 Gmina Niemcza Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza Podmiotowa Celowa 130.000,00 2310 Gmina Łagiewniki Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki 157.442,00 2310 Gmina Bielawa Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa 118.000,00 2310 Gmina Pieszyce Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pieszyce 58.446,00 600 60014 razem 463.888,00 600 60016 6300 Gmina Niemcza Przebudowa ul. Słowackiego w Niemczy I etap 5.000,00 6300 Gmina Piława Górna Przebudowa nawierzchni drogi gminnej: nr 118029 D ul. Fabrycznej w Piławie Górnej 5.000,00 6300 Gmina Miejska Dzierżoniów Restrukturyzacja południowo wschodniej części miasta Dzierżoniowa przebudowa drogi gminnej nr 117144 D (ul. Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi nr 382 i 384 II etap 500.000,00 6300 Gmina Pieszyce Modernizacja ul. Mikołaja Kopernika w Pieszycach etap III 100.000,00 6300 Gmina Bielawa Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 384 z drogą powiatową nr 3006 D oraz drogą gminną w obrębie Placu Kościelnego w Bielawie 200.000,00 6300 Gmina Bielawa Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Wysokiej w Bielawie prowadzącej do drogi wojewódzkiej nr 384 oraz drogi powiatowej nr 3006 D 200.000,00 2710 Gmina Dzierżoniów Remont drogi nr 116961 D do drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie integracyjnej z drogami wojewódzkimi 384 i 382 107.122,00 60016 razem 1.117.122,00 Id: 6FDCD6DD845D4C70A5D20E5798371C6E. Podpisany Strona 2
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 921 92105 2710 Gmina Niemcza Renowacja starego witraża z budynku Niemczańskiego Ośrodka Kultury Podmiotowa Celowa 10.000,00 92105 razem 10.000,00 Jednostki sektora finansów publicznych razem 1.949.942,00 801 80102 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach 269.604,00 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna,,Bajeczne Wzgórza" w Dobrocinie 186.450,00 80102 razem 456.054,00 801 80111 Niepubliczne Gimnazjum przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach 314.322,00 Niepubliczne Gimnazjum Specjalne,,Bajeczne Wzgórza" w Dobrocinie 62.366,00 80111 razem 376.688,00 801 80120 Prywatne LO dla dorosłych w Bielawie ul. Wolności 105 Robert Michalski 49.098,00 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska 233.741,00 Prywatne LO dla dorosłych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 15.923,00 Prywatne LO dla dorosłych,,twoja szkoła" w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2 Angelika Cysewska Kubala 159.235,00 80120 razem 457.997,00 801 80130 Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRzRiMP w Bielawie ul Polna 2 362.157,00 Szkoła Wielozawodowa w Bielawie 369.821,00 Id: 6FDCD6DD845D4C70A5D20E5798371C6E. Podpisany Strona 3
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa Celowa ul. Wolności 105 Daria Michalska Prywatne Studium Higienistek Stomatologicznych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 89.719,00 Prywatne Studium Opiekunów Medycznych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 16.615,00 Policealna Szkoła ROLBUD w Dzierżoniowie ul.sikorskiego 2 Krzysztof Sosa 101.304,00 Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych,,twoja szkoła" w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2 Angelika Cysewska Kubala 28.140,00 80130 razem 967.756,00 80150 Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRzRiMP w Bielawie ul Polna 2 121.293,00 80150 razem 121.293,00 854 85403 Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie S. Augustianek w Bielawie ul.kopernika 2 456.361,00 85403 razem 456.361,00 854 85404 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S2 Anna Salij Szyszka 340.245,00 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,,Promyk Słońca'' w Uciechowie ul. Piastowska 1B Anna Grabowska 272.196,00 Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dzierżoniowie ul. Szarych Szeregów 2c, Katarzyna Ciostek 226.830,00 85404 razem 839.271,00 854 85419 Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 26 1.758.861,00 85419 razem 1.758.861,00 Id: 6FDCD6DD845D4C70A5D20E5798371C6E. Podpisany Strona 4
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 851 85117 2580 Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryji Niepokalanej, Jaszkotle 21 Kąty Wrocławskie Podmiotowa Celowa 42.262,00 85117 razem 42.262,00 853 85311 2580 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 79.980,00 88.867,00 85311 razem 168.847,00 921 92120 2720 Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 40.000,00 92120 razem 40.000,00 630 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze turystyki przez organizacje pożytku publicznego 63003 razem 9.300,00 801 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze oświaty przez organizacje pożytku publicznego 9.300,00 21.500,00 80195 razem 21.500,00 851 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze ochrony zdrowia przez organizacje pożytku publicznego 17.540,00 85195 razem 17.540,00 853 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze polityki społecznej przez organizacje pożytku publicznego 16.600,00 85395 razem 16.600,00 926 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze kultury fizycznej przez organizacje pożytku publicznego 78.000,00 92605 razem 78.000,00 921 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pożytku publicznego 50.200,00 92105 razem 50.200,00 Id: 6FDCD6DD845D4C70A5D20E5798371C6E. Podpisany Strona 5
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa Celowa 755 75515 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 119.892,00 75515 razem 119.892,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych razem 5.645.390,00 353.032,00 Ogółem 5.645.390,00 2.302.974,00 Id: 6FDCD6DD845D4C70A5D20E5798371C6E. Podpisany Strona 6
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/155/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 września 2016 roku WYKAZ WYDATKÓW MAJATKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI 2016 ROKU Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2016 roku Źródła sfinansowania Dochody własne Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 I INWESTYCJE 9.916.070 4.284.039 5.632.031 1 Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Piława 60013 1.000.000 1.000.000 Dolna Piława Górna 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa 60014 4.201.655 893.485 3.308.170 II etap 3 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 60014 352.878 172.878 180.000 2904 D w miejscowości Mościsko 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 2028 D na odcinku od granicy powiatu 60014 944.500 834.500 110.000 (Sulistrowiczki) do miejscowości Oleszna o długości 3580 km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D 5 Przebudowa drogi powiatowej nr 3004 D ul. Piastowska w Piławie 60014 35.000 30.000 5.000 Górnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z ul. Wąską do budynku nr 4 6 Przebudowa drogi powiatowej nr 3009 D (dokumentacja projektowa) 60014 55.965 55.965 7 Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 3018 D i 2877 D 60014 50.000 50.000 znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie dróg nr 117653 D i 117656 D znajdujących się na terenie Gminy Pieszyce 8 Przebudowa dróg powiatowych nr 3014 D i 2028 D polegająca na 60014 41.000 41.000 budowie chodnika w Olesznej 9 Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu przydrożnego w ciągu drogi 60014 345.000 280.000 65.000 powiatowej nr 3005 D w Gilowie 10 Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3016 D na odcinku Kamionki Przełęcz Jugowska 60014 43.050 43.050 Id: 6FDCD6DD845D4C70A5D20E5798371C6E. Podpisany Strona 1
Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2016 roku Dochody własne Źródła sfinansowania Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 11 Przebudowa drogi powiatowej w Roztoczniku polegająca na budowie 60016 22.200 22.200 chodnika wzdłuż drogi nr 3010 D 12 Przebudowa drogi powiatowej w Józefówku polegająca na budowie 60016 27.800 27.800 chodnika wzdłuż drogi nr 3006 D 13 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118029 D ul. Fabrycznej w 60016 5.000 5.000 Piławie Górnej 14 Modernizacja ul. Mikołaja Kopernika w Pieszycach III etap 60016 100.000 100.000 15 Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 384 z drogą powiatową nr 3006 D oraz drogą gminną w obrębie Placu Kościelnego w Bielawie 60016 200.000 200.000 15 Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów położonych wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety w Bielawie etap I w obrębie ulicy Wysokiej w Bielawie 60016 200.000 200.000 17 Przebudowa ul. Świerczewskiego w Niemczy etap I 60016 5.000 5.000 18 Restrukturyzacja południowo wschodniej części miasta Dzierżoniowa przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi nr 382 i 384 II etap 60016 500.000 500.000 19 Przebudowa pomieszczeń administracyjno biurowych Komendy 75411 7.000 7.000 Powiatowej PSP w Dzierżoniowie 20 Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w 75020 5.535 5.535 Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 (projekt) 21 Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w 92695 518.000 265.700 252.300 ZSO w Bielawie 22 Modernizacja dachu łącznika w Zespole Szkół w Pieszycach 80130 108.000 108.000 23 Remont elewacji i docieplenia ściany północnej budynku Zespołu Szkół 80130 150.000 150.000 Nr 1 w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza 8 24 Projekt rozbudowy i modernizacji obiektu szkolnego przeznaczonego na 80130 6.150 6.150 Id: 6FDCD6DD845D4C70A5D20E5798371C6E. Podpisany Strona 2
Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2016 roku Dochody własne Źródła sfinansowania Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 specjalistyczne sale wykładowe i laboratorium mechatroniczne w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8 25 Przebudowa części korytarza w budynku ZS Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8 80130 8.518 8.518 26 Założenie monitoringu w budynku DPS filii w Niemczy 85202 28.200 28.200 27 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu 85403 851.577 147.016 704.561 Dzierżoniowskiego III etap (SOSz W w Piławie Górnej) 28 Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej na utworzenie mieszkań chronionych w prawym skrzydle poddasza budynku SOSzW w Piławie Górnej wraz z zaprojektowaniem dźwigu osobowego umożliwiającego komunikację mieszkańców 85403 63.000 63.000 29 Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku PCPPPiDE w Dzierżoniowie 85406 41.042 41.042 II ZAKUPY INWESTYCYJNE 200.049 135.049 65.000 1 Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania 01042 65.000 65.000 2 Zakup młota spalinowego 60014 15.000 15.000 3 Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 55/87 i nr 55/89 przeznaczonych na rozbudowę parkingu samochodowego przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38. 70005 25.000 25.000 4 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, kopiarka) na potrzeby 71012 30.000 30.000 geodezji 5 Zakup regałów przesuwnych na potrzeby archiwum Starostwa 75020 30.000 30.000 Powiatowego w Dzierżoniowie 6 Zakup samochodu dla ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 80150 12.049 12.049 7 Zakup łóżka kąpielowego dla mieszkańców DPS w Bielawie 85202 15.000 15.000 8 Zakup krzesła kąpielowego dla mieszkańców DPS w Bielawie 85202 8.000 8.000 III ZAKUP AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK 750.000 750.000 Id: 6FDCD6DD845D4C70A5D20E5798371C6E. Podpisany Strona 3
Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2016 roku Dochody własne Źródła sfinansowania Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 PRAWA HANDLOWEGO 1 Zwiększenie kapitału zakładowego społki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. oraz objecie nowych udziałów 85111 750.000 750.000 OGÓŁEM 10.866.119 5.169.088 5.697.031 Id: 6FDCD6DD845D4C70A5D20E5798371C6E. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/155/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 września 2016 roku Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2016 roku lp Dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki Rozdział Ogółem Ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 6 7 9 801 80120 80130 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące ZSO w Bielawie ZSO w Dzierżoniowie II LO w Dzierżoniowie Szkoły zawodowe ZS i PKZ w Bielawie ZS Nr 1 w Dzierżoniowie ZS Nr 2 w Dzierżoniowie ZS Nr 3 w Dzierżoniowie ZS w Pieszycach 700.429 101.570 12.800 16.220 72.550 598.859 88.000 68.859 346.800 45.000 50.200 700.429 101.570 12.800 16.220 72.550 598.859 88.000 68.859 346.800 45.000 50.200 700.429 101.570 12.800 16.220 72.550 598.859 88.000 68.859 346.800 45.000 50.200 854 85403 85406 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Spec. oś. szkolno wych. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej Poradnie psych. pedag Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie 146.000 130.000 4.900 125.100 16.000 16.000 146.000 130.000 4.900 125.100 16.000 16.000 146.000 130.000 4.900 125.100 16.000 16.000 Razem 846.429 846.429 846.429 Id: 6FDCD6DD845D4C70A5D20E5798371C6E. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE Zmiana budżetu spowodowana jest: 1. Planowaniem zakupu mota spalinowego na potrzeby ZDP w Dzierżoniowie w kwocie 15.000,00 zł. Środki na zakup młota spalinowego zostaną przesunięte z wydatków bieżących w ramach rozdziału 60014. 2. Dokonaniem przesunięć między paragrafami w rozdziale 80130 w celu dostosowania do rzeczywistych potrzeb projektu realizowanego przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie w ramach ERASMUS + pn.,,podnoszenie jakości nauczania przedmiotów ogólnokształcących poprzez zastosowanie nowoczesnych technik ICT w szkole zawodowej w międzynarodowym kontekście w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 3. Przeznaczeniem kwoty 2.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na zakup materiałów na budowę wiaty przystankowej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie w celu poprawy warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Policji. 4. Zmianą załącznika pn.,,plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 w 2016 roku w związku ze zwiększeniem dochodów w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie i w SOSzW w Piławie Górnej. 5. Koniecznością rozszerzenia zadania inwestycyjnego dotyczącego założenia monitoringu w budynku DPS filii w Niemczy o dodatkowe punkty na zewnątrz budynku. Wartość dodatkowych prac szacowana jest na kwotę 3.944,00 zł. Środki na ten cel przesunięte zostaną z wydatków bieżących w planie finansowym DPS. 6. Zwiększenie środków na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa o kwotę 34.500,00 zł z przeznaczeniem na badania archeologiczne oraz rozszerzenie kanalizacji deszczowej. Powyższe środki zostaną przesunięte z oszczędności na innych inwestycjach drogowych. 7. Planowaniem podpisania porozumienia z Gminą Łagiewniki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy kwota przeznaczona na to zadanie w 2016 roku wyniesie 17.686,00 zł oraz z Gminą Niemcza na lenie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy kwota przeznaczona na to zadanie w 2016 roku wyniesie 11.250,00 zł. Środki zostaną zabezpieczone z wydatków bieżących ZDP w Dzierżoniowie. 8. Planowaniem podpisania porozumienia w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia pracownika PCPRiOZ w Dzierżoniowie w kwocie 2.880,00 zł. Przewodniczący Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego Janusz Guzdek Id: 6FDCD6DD845D4C70A5D20E5798371C6E. Podpisany Strona 1