2.1.2. DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 211 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 21 ROKU I. GMINA MIASTO SŁUPSK Przewidywane Budżet Dział Wyszczególnienie wykonanie Na 211 rok w 21r. 1 Rolnictwo i łowiectwo 5773 6 - zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych /zlecone/ 5173 - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych 6 6 2 Leśnictwo - wpływy ze sprzedaży drewna 15 Przetwórstwo przemysłowe - dotacja na realizację projektu pn. " Inwestuj w Słupsku" 3 3 3 3 23 27 159 266 23 27 159 266 6 Transport i łączność - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. 14 825 178 237 4 32 478 91 247 4 - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - pozostałe odsetki (nieterminowe płatności) - nadwyżka dochodów własnych 1 596 11 7 12 7 3 2 17 8 1 72 95 12 12 7 3 2 17 -realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru 1 165 9 1 12 Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 29-215 5 395 644 - realizacja projektu Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą Wojewódzką Nr 21 i SSSE w ciągu ulic poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku 11 823 37 - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. na realizacje zadania pn. "Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej oraz budowa ul. Wczasowej 1 7 Gospodarka mieszkaniowa - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa gruntów ( refundacja kosztów eksploatacyjnych i remontowych) - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd - zwrot kosztów upomnienia 59 524 976 1 9 15 5 743 976 2 6 1 61 917 5 11 5 16 2 3 7 2 4 2 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - odpłatne nabycie praw własności nieruchomości -odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawy i wieczyste użytkowanie 5 28 9 35 37 2 26 5 45 - darowizna na rzecz PGM Sp. z o.o. 3 - realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 29-215 9 736 35 71 Działalność usługowa - opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - BUMS 8 28 2 - dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego 8 8
75 Administracja publiczna - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 2 182 499 644 85 3 493 22 644 68 - wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich - dzierżawa pomieszczeń Ratusza 3 5 89 5 3 5 9 - sprzedaż samochodu osobowego SKODA 3U SuperB 16 4 - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - wpływy z różnych opłat i dochodów - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 5 231 78 9 2 2 22 7 - dotacja celowa na zadania zlecone (spis powszechny) - rozliczenie końcowe projektu "RAIRDev" 17 666 43 998 - rozliczenie projektu pn. "Wzmocnienie turystyki ekologicznej poprzez promocję dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego miast partnerskich Słupska i Flesburga Festiwal Smaków 123 225 - realizacja projektu pn. "Pan Karp i jego rybna świta" - realizacja projektu pn. "XIII Śwęto Ryby" 154 935 51 645 - dofinansowanie z fundacji Wspólnoty Polsko-Niemieckiej na wydruk publikacji "Heinvich von Stephan, najwybitniejsza postać Ziemi Słupskiej XIX wieku 15 -realizacja projektu "E-administracja, E-szkoła- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku -realizacja projektu "E-administracja, E-szkoła- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku - zadanie inwestycyjne 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców) - dotacja celowa na zadania zlecone (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 411 162 16 36 181 41 16 94 16 94 Polskiej) - dotacja celowa na zadania zlecone (wybory samorządowe) 213 815 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy z grzywien i kar nałożonych przez Straż Miejską - wpływy otrzymane na podstawie umowy zawartej z Miejskim Zakładem 61 372 6 65 65 Komunikacji Sp. z o.o. 1 372 29 723 2 433 389 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - karta podatkowa z tytułu podatków i opłat - wpływy z zysku spółek miejskich - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata skarbowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za koncesje i licencje - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - opłaty planistyczne z tytułu zwrotu wartości nieruchomości 18 396 621 11 557 359 3 28 924 646 2 616 969 4 34 5 33 2 97 8 17 7 4 914 5 353 1 1 1 2 5 5 4 2 4 7 1 27 1 17 2 5 2 5 2 1 85 2 2 56 832 938 6 468 736 3 5 3 5 3 1
758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna a)część oświatowa subwencji ogólnej b)część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 39 153 761 39 153 761 39 115 296 38 465 41 514 624 41 514 624 41 514 624 81 Oświata i wychowanie - wpływy z różnych opłat (legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych) - dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń 851 Ochrona zdrowia - dochody Izby Wytrzeźwień za pobyt pensjonariuszy - wpływy z windykacji zaległości za pobyt pensjonariuszy 4 716 469 1 2 461 2 475 821 6 75 6 9 8 76 475 7 5 7 73 886 36 76 - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. 341 433 3 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 53 4 - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Radosna szkoła" - darowizny na rzecz szkół - wpływy nadwyżki dochodów własnych 83 992 5 74 47 83 992 4 - wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych 28 942 - realizacja projektu pn. "Uczenie się przez całe życie" przez Szkołę Podstawową Nr 9 13 299 - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Radosna szkoła" 313 525 - realizacja projektu pn. "Co kraj to obyczaj" przez Gimnazjum Nr 2 4 76 - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk szkoły i przedszkola - grzywny, kary 856 18 24 29 2 244 479 1 2 47 2 643 473 826 192 15 15 24 24 - środki z porozumień z innymi j.s.t. 55 55 - dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Zdrowie-Mama i Ja" - dotacja rozwojowa na inwestycje projektu pn. "Zdrowie-Mama i Ja" 841 337 1 357 136 381 192 852 Pomoc społeczna - Środowiskowy Dom Samopomocy - świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenia zdrowotne - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - usługi opiekuńcze 35 15 43 22 297 4 725 84 21 135 6 45 38 1 352 5 34 33 68 23 263 26 729 22 74 96 6 46 8 352 5 - dotacje celowe na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe - zasiłki i pomoc w naturze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłki dla potrzebujących - realizacja programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 12 145 13 42 2 749 8 5 2 1 237 3 2 516 22 3 1 61 6 55 1 8 4 776 3 1 85 3 1 85 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa 9 12 13 318 35 346 218
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 173 193 1 1 3 3 7 9 - wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i opłat 2 5 12 7 1 5 15 36 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 79 71 - dodatki mieszkaniowe 5 5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 5 735 958 3 881 589 - program pn. Bliżej Pracy - MOPR 5 85 958 1 526 42 3 231 589 - program pn. Europejskie Biuro Partnerstw II" - RM - program pn. TACY SAMI" - RM 155 543 43 94 9 824 - program pn. Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców po 45 roku życia z centrum Słupska - program pn. Młody kompetentny" - CKP" 75 96 274 562 223 95 - program pn. Własna firma po 45 roku życia" - program pn. Własna firma po 45 roku życia - bis" - program pn. Szkolenia dla niepełnosprawnych szansą na nowy zawód" - WZSS 1 452 46 58 49 59 539 547 9 1 798 26 - program pn. Dłużej-Więcej-Lepiej II" - Przedszkole Miejskie Nr 23 - program pn. Poszerzamy horyzonty" - WO - program pn. Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej 246 24 1 182 948 1 13 649 424 32 - program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 29-215 96 83 świadczonych przez Żłobki 65 65 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną 664 634 634 634 2 dla uczniów 3 2 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - projekt pn. "Budowa 4 separatorów na kanalizacji deszczowej w Słupsku" 1 345 627 1 584 591 3 211 9 - program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 29-215 7 7 -środki z porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze składowiska odpadów w Bierkowie, - hotelowanie i sprzedaż psów w Schronisku dla Zwierząt - opłaty za szalet -ZTZMiCK - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -ZTZMiCK - doch.z tytułu realizacji zadania Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (Fundusz Spójności beneficjent: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) 241 87 18 1 331 35 2 5 1 4 513 397 259 2 22 2 35 2 331 25 - wpływy z opłat z wycinkę drzew - opłata produktowa - grzywny, mandaty 832 1 1 5 1 - ZTZMiCK - dofinansowanie zadania "Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w DPS Leśna Oaza Promyczek dla Seniora 486 821 13 4 2
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 - zwrot środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego, które były przeznaczone na zakup obrazu St. I. Witkiewicza pn. Portret Heleny Maciak dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 35 926 Kultura fizyczna i sport - środki na realizację zadani pn. Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem 2 43 25 277 58 sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 65-lecia) 6 - projekt pn."budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" 9 932 58 -wpływy z usług -wpływy ze sprzedaży wyrobów -wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -wpływy ze sprzedaży majątku OGÓŁEM DOCHODY 1 7 25 3 6 1 2 287 64 14 1 2 2 3 8 12 2 328 295 859 - dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje 196 171 613 2 493 685 28 363 725 62 364 196 23 375 41 23 923 354 39 153 761 41 514 624
II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Przewidywane Budżet Dział Wyszczególnienie wykonanie Na 211 rok w 21r. 6 Transport i łączność - wpływy z różnych opłat - dzierżawa i najem gruntów w pasach drogowych 4 364 434 1 158 2 4 87 193 1 367 7 1 361 5 4 87 1 7 - nadwyżka dochodów własnych 171 - dotacja celowa na realizacje projektu pn. "Przebudowa ulicy Mierosławskiego oraz ulicy Arciszewskiego w Słupsku - dotacja celowa na inwestycje - środki z porozumień z innymi j.s.t. 3 2 63 Turystyka - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 175 35 5 3 85 5 - dochody własne Ośrodka Informacji Turystycznej 17 5 85 5 7 Gospodarka mieszkaniowa - dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone 669 39 2 899 29 2 42 - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 63 45 71 Działalność usługowa - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - opracowania geodezyjne i kartograficzne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 484 1 484 7 1 44 1 648 468 56 1 42 - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego 18 75 Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. - opłaty za egzamin taxi 33 6 291 34 2 27 279 249 25 2 21 16 4 16 1 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa na inwestycje Państwowej Straży Pożarnej - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 1 169 395 9 559 19 4 875 1 139 9 49 6 1 - dotacja celowa na zadania własne środki z porozumień z innymi j.s.t. - dotacja celowa na inwestycje - środki z porozumień z innymi j.s.t. 33 133 995 29 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja na zadania zlecone 23 935 - dotacja celowa na zadania własne środki z porozumień z innymi j.s.t. - przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania - odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - Pomorska Szkoła Taekwon-Do 18 1 19 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - Pomorska Szkoła Taekwon - Do 3
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z opłaty komunikacyjnej 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna dla powiatu - część oświatowa - część równoważąca 18 469 833 19 147 321 15 769 833 16 697 321 9 75 1 8 1 7 68 68 746 74 727 37 68 68 746 74 727 37 62 275 652 66 6 179 6 45 94 8 127 128 81 Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżaw - różne opłaty ( duplikaty świadectw, wynagrodzenie płatnika, itp.) - grzywny, mandaty 1 436 25 33 216 8 95 1 1 27 81 348 58 8 75 1 - sprzedaż wyrobów - sprzedaż składników majątkowych 165 24 262 17 - darowizny na rzecz szkół 52 262 1 41 23 788 39 185 522 15 - dotacje celowe z porozumień 83 84 18 851 Ochrona zdrowia Placówka Wielofunkcyjna Mój Dom Moja Przyszłość 11 747 11 8 11 747 11 8 852 Pomoc społeczna odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - dochody realizowane przez Placówkę Socjalizacyjną "Mój Dom - Moja Przyszłość" 2 621 723 1 88 2 666 272 1 9 1 - dochody realizowane przez Dom Pomocy społecznej "Leśna Oaza" 26 - dotacje celowe na zadania własne Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - sprzedaż składników majątkowych 79 13 3 695 73 5 - dochody z najmu i dzierżaw - dotacja celowa przeznaczona na rodziny zastępcze - dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - prace społecznie użyteczne - realizacja programu z zakresu opieki na dzieckiem i rodziną 4 313 15 812 42 38 8 3 6 15 812 43 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności pomoc dla repatriantów 735 898 364 274 812 13 786 692 778 344 292 812 - obsługa zadań PFRON 83 3 55 966
854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody z najmu i dzierżaw - wpływy ze sprzedaży wyrobów kulinarnych - darowizna na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego na zakup pomocy i doposażenie gabinetów w ramach realizacji projektu pn. Bystre Oko - Projekt Gościnna chata- jak serwować wino i sery 1 721 311 87 12 452 814 85 667 5 34 325 15 184 1 483 5 66 5 87 85 5 25 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - grzywny, mandaty 1 1 7 - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów 9 7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa na inwestycje 83 55 33 55 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia pn."organizacja koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze Słupska i powiatu słupskiego oraz konserwacja fortepianu 5 - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. (Powiat Słupski). OGÓŁEM DOCHODY 33 55 33 55 11 53 397 115 531 963 - dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje 25 523 976 25 839 677 4 648 817 1 332 179 11 199 858 13 632 8 68 68 746 74 727 37