UCHWAŁA NR LIV/605/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r.

UCHWAŁA NR LIV/605/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, zm. Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623), art. 109, 124 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2005 rok o kwotę 641.153 zł, Dochody gminy o kwotę 499.297 zł, Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dział 803 Szkolnictwo wyższe Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) + 177.922 zł + 177.922 zł + 177.922 zł + 13.664 zł + 4.555 zł + 375.156 zł + 375.156 zł + 262.609 zł

2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego + 112.547 zł - 72.000 zł - 72.000 zł - 72.000 zł Dochody powiatu o kwotę 141.856 zł, Dział 852 Pomoc społeczna + 100.000 zł Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej + 100.000 zł 0830 Wpływy z usług + 100.000 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 11.856 zł Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych + 11.856 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów + 11.856 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej + 30.000 zł + 30.000 zł + 30.000 zł Zmniejsza się przychody budżetu miasta Opola na 2005 rok o kwotę 3.935.148 zł, 2 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 3.935.148 zł 3 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2005 rok o kwotę 3.293.995 zł, Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 9.000 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność - 9.000 zł - Wydatki bieżące - 9.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 9.000 zł Dział 600 Transport i łączność - Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 2

- Budowa wiaduktu w ciągu ul.ozimskiej nad linią PKP (opracowanie dokumentacji) - 125.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 125.000 zł - Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola, odcinek od ul.częstochowskiej do ul.strzeleckiej + 125.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 125.000 zł - zakres prac objętych projektem - - zakres prac towarzyszących + 125.000 zł Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71035 Cmentarze - 26.800 zł - 26.800 zł - Rozbudowa cmentarza komunalnego - Półwieś etap I - 11.800 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 11.800 zł - Przebudowa wejścia do kaplicy przy ul.cmentarnej i remont elewacji wraz z dokumentacją - 15.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 15.000 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 5.000 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne + 5.000 zł - Wydatki bieżące + 5.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 5.000 zł Dział 758 Różne rozliczenia - 125.300 zł Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 125.300 zł - Rezerwa ogólna - 125.300 zł 4810 Rezerwy - 125.300 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe + 163.572 zł - 43.000 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14-8.000 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 22.300 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 14.300 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 1.200 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.200 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 remont dachu - 35.000 zł 4270 Zakup usług remontowych - 35.000 zł Rozdział 80104 Przedszkola + 35.000 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Przedszkole Publiczne Nr 36 remont dachu + 35.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 35.000 zł 3

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI - 13.000 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 13.000 zł - PLO Nr VI zakup sprzętu komputerowego + 13.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 13.000 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność + 171.572 zł - Fundusz stypendialny Prezydenta dla uczniów za osiągnięcia w nauce - 6.350 zł 3240 Stypendia dla uczniów - 6.350 zł - Realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius + 177.922 zł 4307 Zakup usług pozostałych + 177.922 zł Dział 803 Szkolnictwo wyższe Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów - Realizacja projektu Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów poprzez programy stypendialne 3218 Stypendia i zasiłki dla studentów + 13.664 zł 3219 Stypendia i zasiłki dla studentów + 4.555 zł Dział 851 Ochrona zdrowia - 10.000 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 10.000 zł - Wydatki bieżące środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 10.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 10.000 zł Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej + 121.800 zł + 111.800 zł - Domy Dziennego Pobytu zakupy inwestycyjne sprzętu + 11.800 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 11.800 zł - Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów wydatki bieżące + 100.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 20.000 zł 4220 Zakup środków żywności + 40.000 zł 4230 Zakup leków i materiałów medycznych + 10.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 30.000 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej + 10.000 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym montaż instalacji przywoławczej typu szpitalnego środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + 10.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 10.000 zł 4

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych + 11.856 zł + 11.856 zł - Rehabilitacja zawodowa i społeczna + 946 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 946 zł - Zakup sprzętu komputerowego + 10.910 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 10.910 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 389.506 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne + 8.000 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 + 8.000 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 5.300 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 2.000 zł 4120 Składki na fundusz pracy + 700 zł Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego + 6.350 zł - Młodzieżowy Dom Kultury + 6.350 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 6.350 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów + 375.156 zł - Realizacja programu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej poprzez programy stypendialne + 375.156 zł 3248 Stypendia dla uczniów + 262.609 zł 3249 Stypendia dla uczniów + 112.547 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 786.000 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach + 15.000 zł - Opracowanie dokumentacji na remont podziemnej części fontanny Ceres na Pl.Daszyńskiego w Opolu + 15.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 15.000 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność - 801.000 zł - Usuwanie odpadów z terenów gminy + 9.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 9.000 zł - Inwestycje z udziałem ludności - 573.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 573.000 zł - Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej - 165.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 165.000 zł - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czarnowąska i Mikołaja - 72.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 72.000 zł - środki budżetowe - - środki pozabudżetowe - 72.000 zł 5

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe - 795.198 zł - 470.000 zł - Opolski Teatr Lalki i Aktora dotacja + 30.000 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury + 30.000 zł - Budowa budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A.Smolki, wraz z rozbiórką istniejącego budynku zaplecza technicznego w Opolu 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 500.000 zł - 500.000 zł - 325.198 zł - Rozbudowa amfiteatru 1000-lecia z przeznaczeniem na Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu - 900.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 900.000 zł - Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu + 574.802 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 574.802 zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody + 4.300 zł Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne + 4.300 zł - Ogród Zoologiczny wydatki bieżące + 4.300 zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + 4.300 zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 2.255.950 zł - 2.371.950 zł - Modernizacja stadionu żużlowego przy ul.wschodniej wieża sędziowska - 96.950 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 96.950 zł - Modernizacja basenu letniego Plac Róż - 2.275.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.275.000 zł Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej + 116.000 zł - Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych dotacja + 116.000 zł 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego + 116.000 zł 4 W uchwale Nr XL/413/04 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2005 rok załączniki Nr 8 i nr 14 otrzymują brzmienie jak w załącznikach odpowiednio nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 6

5 W załączniku nr 12 do uchwały Nr XL/413/04 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2005 rok ustala się aktualny plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Opola w 2005 roku: Plan przychodów Plan wydatków - Szkoły Podstawowe 773.500 zł 981.400 zł - zakupy inwestycyjne 74.500 zł - Przedszkola 4.229.700 zł 4.563.600 zł - zakupy inwestycyjne 86.700 zł - Gimnazja 296.500 zł 320.800 zł - zakupy inwestycyjne 5.000 zł - Licea ogólnokształcące 558.300 zł 552.000 zł - Szkoły zawodowe 324.300 zł 365.300 zł - Placówki wychowania pozaszkolnego 376.400 zł 376.300 zł - Dom Dziecka 19.200 zł 17.700 zł 6 W załączniku nr 15 do uchwały Nr XL/413/04 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2005 rok ustala się aktualny plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na 2005 rok: Treść Kwota w zł I. Stan funduszu obrotowego na początku roku 3 836 212 II. Przychody 1 550 000 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 000 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500 000 Razem przychody: 5 386 212 III. Wydatki 5 386 212 1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 406 000 9 000 120 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 246 000 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 21 000 2. Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła 40 000 7

2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 15 000 4300 - Zakup usług pozostałych 25 000 3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej 3 660 127 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 3 591 815 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 4. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 46 812 332 000 7 000 4300 - Zakup usług pozostałych 325 000 5. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 225 000 4300 - Zakup usług pozostałych 80 000 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 45 000 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 100 000 6. Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza 300 000 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300 000 7. Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska 30 000 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 4300 - Zakup usług pozostałych 10 000 8. Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym programy ochrony środowiska 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 393 085 56 710 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 221 4300 - Zakup usług pozostałych 285 404 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 10 000 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku - 26 750 Razem wydatki: 5 386 212 7 W 1 uchwały Nr LI/558/05 Rady Miasta Opola z dnia 22 września 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok, zapis: Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 8

otrzymuje brzmienie: Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 8 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 9