ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Załącznik do Uchwały Nr 968/278/13 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Gdańsk, sierpień 2013 rok

SPIS TREŚCI I. GRAFICZNE WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 5 II. WYKRESY... 7 III. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 21 IV. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 29 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE...30 2. PRZYCHODY I ROZCHODY...49 3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH...51 4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ...54 5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ...56 6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ...58 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO...58 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO...72 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE...73 DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ...80 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ...81 DZIAŁ 630 TURYSTYKA...92 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA...98 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA...102 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA...111 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA...126 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM...128 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO...131 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA...132 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE...136 3

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE...155 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA...156 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA...167 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ...174 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA...186 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA...192 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO...198 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY...220 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA...223 V. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 230 1. UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO...230 2. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ...231 VI. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NR 531/XXV/12 Z 21 GRUDNIA 2012 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2012 ROKU.... 232 VII. ZAŁĄCZNIKI... 234 4

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 r. I. GRAFICZNE WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU 367 020 968 zł Dochody bieżące 328 802 571 zł ( ) Wydatki bieżące 246 707 262 zł (=) Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 82 095 309 zł Dochody ogółem ( ) 321 014 861 zł Wydatki ogółem (=) 46 006 107 zł Nadwyżka (+) 54 560 368 zł Przychody ( ) 2 000 000 zł Rozchody Dochody majątkowe 38 218 397 zł ( ) Wydatki majątkowe 74 307 599 zł (=) Niedobór środków na wydatki majątkowe 36 089 202 zł Wolne środki 53 297 168 zł Spłata pożyczek udzielonych 1 263 200 zł Spłata kredytów 2 000 000 zł 5

II. WYKRESY SPIS WYKRESÓW Wykres nr 1. Wykonanie budżetu za I półrocze roku budżetowego w latach 2011-2013... 9 Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2013 r...11 Wykres nr 3. Plan i wykonanie dochodów w I półroczu 2013 r. wg źródeł........13 Wykres nr 4. Plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2013 r...15 Wykres nr 5. Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r. wg działów......17 Wykres nr 6. Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r. wg grup wydatków...19 7

Wykres 1 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE ROKU BUDŻETOWEGO W LATACH 2011-2013 mln zł dochody wydatki nadwyżka 59,4 51,9 46,0 384,9 333,0 358,5 299,1 367,0 321,0 wyk. 44,3 % wyk. 31,7 % wyk. 42,3 % wyk. 32,7 % wyk. 42,6 % wyk. 35,2 % I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r. I półrocze 2013 r. 9

Wykres 2 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 r. mln zł dochody bieżące dochody majątkowe 216,5 644,4 38,2 17,7 % 328,8 51,0 % plan wykonanie % wykonania 11

Wykres 3 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2013 r. wg ŹRÓDEŁ mln zł plan wykonanie 349,9 294,6 156,4 106,1 111,9 65,1 57,8 12,8 26,2 15,9 18,7 12,1 0,3 0,1 udziały w podatkach dochodowych dochody z majątku subwencja ogólna pozostałe dochody własne dotacje celowe z budżetu państwa pozostałe dotacje i środki zewnętrzne środki ze źródeł zagranicznych 13

Wykres 4 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 r. mln zł wydatki bieżące wydatki majątkowe 310,0 601,1 74,3 24,0 % 246,7 41,0 % plan wykonanie % wykonania 15

Wykres 5 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2013 r. wg DZIAŁÓW mln zł plan wykonanie 251,3 217,5 164,8 116,6 88,3 82,4 73,2 68,6 30,2 35,5 41,7 33,6 11,8 16,6 Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zdrowia Oświata i wychowanie Pozostałe działy 17

Wykres 6 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2013 r. wg GRUP WYDATKÓW mln zł plan wykonanie % wykonania 310,0 224,8 204,2 140,5 125,2 64,3 31,6 8,7 48,5 74,3 wyk. 45,8% wyk. 55,7% wyk. 27,6% wyk. 23,7% wyk. 24,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bieżące dotacje i pomoc finansowa wydatki na obsługę długu pozostałe wydatki bieżące wydatki majątkowe 19

III. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Budżet województwa pomorskiego na rok 2013 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 513/XXV/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w wysokości: po stronie dochodów: po stronie wydatków: po stronie przychodów: po stronie rozchodów: 761 715 432 zł, 762 790 799 zł, 5 075 367 zł, 4 000 000 zł. W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości 1 075 367 zł. W trakcie I półrocza 2013 roku dokonano 15 zmian budżetu Województwa Pomorskiego oraz 2 zmiany w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Łączne zmiany budżetu obrazuje poniższy wykres. w mln zł. 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 911,1 860,9 761,7 762,8 54,2 4,0 4,0 5,1 DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY Plan na 2013 rok przyjęty US 513/XXV/12 z dnia 21.12.2012 r. Plan na 30.06.2013 r. Plan budżetu Województwa na 30.06.2013 r. po uwzględnieniu zmian w odniesieniu do pierwotnego planu przedstawia się następująco: po stronie dochodów: 860 913 027 zł (wzrost o 99 197 595 zł, tj. o 13,0 %), po stronie wydatków: 911 113 155 zł (wzrost o 148 322 356 zł, tj. o 19,4 %), po stronie przychodów: 54 200 128 zł (wzrost o 49 124 761 zł, tj. o 967,9 %), po stronie rozchodów: 4 000 000 zł (bez zmian). 21

50 200 128 zł. W efekcie powyższych zmian planowany deficyt podwyższono do poziomu ZMIANY PLANU DOCHODÓW W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie I półrocza 2013 roku nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia poniższa tabela. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2013 rok przyjęty US 513/XXV/12 z dnia 21.12.2012 r. zmiana planu Plan na 30.06.2012 r. kwota w zł wsk. struktury kwota w zł kwota w zł wsk. struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 761 715 432 100,0% 99 197 595 860 913 027 100,0% I. Dochody własne 388 223 367 51,0% -2 318 888 385 904 479 44,8% 1. Udziały w podatkach dochodowych 294 600 000 38,7% 0 294 600 000 34,2% a) Podatek dochodowy od osób prawnych 231 900 000 30,5% 0 231 900 000 26,9% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 62 700 000 8,2% 0 62 700 000 7,3% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa 67 863 937 8,9% -2 765 005 65 098 932 7,6% w tym: sprzedaż nieruchomości 59 567 437 7,8% -2 705 005 56 862 432 6,6% 3. Pozostałe dochody własne 25 759 430 3,4% 446 117 26 205 547 3,0% w tym: inwestycyjne 3 000 0,0% 1 562 756 1 565 756 0,2% II. Subwencja ogólna 105 591 904 13,8% 519 603 106 111 507 12,4% 1. Część oświatowa 38 855 886 5,1% -13 197 38 842 689 4,5% 2. Część wyrównawcza 38 373 716 5,0% 0 38 373 716 4,5% 3. Część regionalna 28 362 302 3,7% 0 28 362 302 3,3% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 0 0,0% 532 800 532 800 0,1% III. Dotacje 254 925 801 33,5% 113 706 600 368 632 401 42,8% w tym: inwestycyjne 85 922 926 11,3% 71 580 200 157 503 126 18,3% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 242 975 801 31,9% 106 945 886 349 921 687 40,6% w tym: inwestycyjne 79 048 226 10,4% 72 773 500 151 821 726 17,6% a) na zadania z zakresu administracji rządowej 66 475 000 8,7% 15 822 000 82 297 000 9,5% w tym: inwestycyjne 167 000 0,0% 0 167 000 0,0% b) na zadania własne 1 947 000 0,3% 16 215 000 18 162 000 2,1% w tym: inwestycyjne 0 0,0% 0 0 0,0% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności 174 553 801 22,9% 74 908 886 249 462 687 29,0% w ramach budżetu UE w tym: inwestycyjne 78 881 226 10,4% 72 773 500 151 654 726 17,6% 2. Pozostałe dotacje 11 950 000 1,6% 6 760 714 18 710 714 2,2% w tym: inwestycyjne 6 874 700 0,9% -1 193 300 5 681 400 0,7% a) dotacje z funduszy celowych 8 910 000 1,2% 1 082 108 9 992 108 1,2% w tym: inwestycyjne 6 874 700 0,9% -3 888 300 2 986 400 0,3% b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. 3 040 000 0,4% 5 678 606 8 718 606 1,0% w tym: inwestycyjne 0 0,0% 2 695 000 2 695 000 0,3% IV. Środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych 12 974 360 1,7% -12 709 720 264 640 0,0% 22

Plan dochodów Samorządu Województwa w I półroczu 2013 roku wzrósł o kwotę 99 197 595 zł, tj. o 13,0 %. Zmiana planu nastąpiła głównie w zakresie: Dochodów własnych, w tym m.in.: wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości spadek o kwotę 2 705 005 zł; pozostałych dochodów własnych wzrost o 446 117 zł, w tym m.in. wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwrotów dotacji i odsetek od nich naliczanych, odszkodowań, kar umownych, wpływów z usług i różnych opłat. Subwencji ogólnej, w tym: zmniejszenie części oświatowej o kwotę 13 197 zł; zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej o kwotę 532 800 zł. Dotacji, w tym: dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 106 945 886 zł, w tym m.in.: dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne wzrost o kwotę 32 037 000 zł; dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektów własnych województwa wzrost o kwotę 1 839 905 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; dotacji z budżetu państwa na Pomoc Techniczną POKL spadek o kwotę 147 121 zł; dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego wzrost o kwotę 18 000 529 zł, odnośnie następujących zadań: o Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia kwota 9 478 794 zł, o Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy Województwa Pomorskiego - kwota 8 348 792 zł, o Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta - Etap II Chwaszczyno Koleczkowo kwota 172 943 zł; 23

dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wzrost o kwotę 47 726 708 zł, (w tym: z budżetu środków europejskich wzrost o kwotę 40 567 701 zł, z budżetu państwa wzrost o kwotę 7 159 007 zł) odnośnie zadania pn. pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku; dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka spadek o kwotę 712 616 zł, (w tym: z budżetu środków europejskich spadek o kwotę 605 724 zł, z budżetu państwa spadek o kwotę 106 892 zł); pozostałych dotacji, o kwotę 6 760 714 zł, w tym: pomocy finansowej i dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego wzrost o kwotę 5 678 606 zł; dotacji z funduszy celowych wzrost o kwotę 1 082 108 zł. Środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych, w tym m.in.: spadek o kwotę 12 735 750 zł, odnośnie projektu realizowanego w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego, w związku m.in. z przesunięciem realizacji ww. zadania na 2014 rok. Wpływ zmian budżetu dokonywanych Uchwałami Sejmiku i Zarządu w I półroczu 2013 roku, na plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela. Dział Nazwa działu Plan na 2013 rok przyjęty US 513/XXV/12 z dnia 21.12.2012 r. Zmiany Planu Plan na 30.06.2013 r. kwota w zł wsk. struktury kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury 1 2 3 4 5 6=5/3 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 593 800 12,0 63 504 939 69,3 155 098 739 18,0 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 683 000 0,2 0 0,0 1 683 000 0,2 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 0,0 31 550 0,0 31 550 0,0 600 Transport i łączność 72 342 350 9,5-6 287 447-8,7 66 054 903 7,6 630 Turystyka 6 334 814 0,8-712 616-11,2 5 622 198 0,6 700 Gospodarka mieszkaniowa 62 797 437 8,2-2 705 005-4,3 60 092 432 7,0 710 Działalność usługowa 763 000 0,1 9 240 1,2 772 240 0,1 750 Administracja publiczna 14 895 228 1,9 2 029 931 13,6 16 925 159 2,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 295 300 000 38,8 0 0,0 295 300 000 34,3 24

Dział Nazwa działu Plan na 2013 rok przyjęty US 513/XXV/12 z dnia 21.12.2012 r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na 30.06.2013 r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury 758 Różne rozliczenia 199 489 303 26,2 21 895 130 11,0 221 384 433 25,7 801 Oświata i wychowanie 1 335 500 0,2 142 397 10,7 1 477 897 0,2 851 Ochrona zdrowia 2 101 000 0,3 16 955 000 807,0 19 056 000 2,2 852 Pomoc społeczna 4 968 400 0,6 15 000 0,3 4 983 400 0,6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 001 000 0,4 718 350 23,9 3 719 350 0,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 502 880 0,1 0 0,0 502 880 0,1 900 921 925 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 386 720 0,1 126 630 32,7 513 350 0,1 0 0,0 2 520 759 0,0 2 520 759 0,3 4 221 000 0,6 953 737 22,6 5 174 737 0,6 RAZEM DOCHODY: 761 715 432 100,0 99 197 595 13,0 860 913 027 100,0 ZMIANA PLANU WYDATKÓW W I półroczu 2013 roku plan wydatków zwiększono o kwotę 148 322 356 zł, tj. o 19,4% w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 513/XXV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku. Zmiany planu wydatków dotyczyły: wydatków bieżących - kwota zwiększenia: 81 541 352 zł, wydatków majątkowych - kwota zwiększenia: 66 781 004 zł. Struktura planu wydatków pod względem działowym zmieniła się z uwagi na: o zmiany planu dochodów, w tym m.in.: dotacji celowych z budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów w ramach Programów Operacyjnych RPO WP, PO KL, PO IiŚ, POIG wzrost o kwotę 74 908 886 zł, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, głównie na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, wsparcie działań związanych z przekształceniami samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, programy ochrony powietrza wzrost o kwotę 32 037 000 zł, pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego, na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dróg 25

publicznych wojewódzkich, ochrony zdrowia oraz polityki społecznej wzrost o kwotę 5 578 606 zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wzrost o kwotę 1 082 108 zł, środków pochodzących z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy spadek o kwotę 12 735 750 zł, o uruchomienie rezerwy ogólnej i rezerw celowych na kwotę 2 562 800 zł, o zmiany planu przychodów wzrost o kwotę 49 124 761 zł. Zmiany planu wydatków Województwa Pomorskiego w I półroczu 2013 roku w ujęciu działowym. Dział Nazwa działu Plan na 2013 rok przyjęty US 513/XXV/12 z dnia 21.12.2012 r. Zmiany Planu Plan na 30.06.2013 r. kwota w zł wsk. struktury kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury 1 2 3 4 5 6=5/3 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 13,3 63 180 139 62,2 164 824 539 18,1 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 683 000 0,2 0 0,0 1 683 000 0,2 150 Przetwórstwo przemysłowe 24 743 884 3,2 1 106 878 4,5 25 850 762 2,8 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 239 267 0,2-222 306-17,9 1 016 961 0,1 600 Transport i łączność 235 011 038 30,8 16 335 537 7,0 251 346 575 27,6 630 Turystyka 8 269 942 1,1-1 087 693-13,2 7 182 249 0,8 700 Gospodarka mieszkaniowa 53 290 262 7,0 7 077 448 13,3 60 367 710 6,6 710 Działalność usługowa 1 828 710 0,2 364 290 19,9 2 193 000 0,2 750 Administracja publiczna 87 402 171 11,5 880 379 1,0 88 282 550 9,7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 90 000 0,0 400 000 444,4 490 000 0,1 757 Obsługa długu publicznego 33 125 000 4,3-1 569 839-4,7 31 555 161 3,5 758 Różne rozliczenia 9 508 000 1,3-1 906 305-20,0 7 601 695 0,8 801 Oświata i wychowanie 33 466 768 4,4 118 260 0,4 33 585 028 3,7 803 Szkolnictwo wyższe 310 698 0,0 0 0,0 310 698 0,0 851 Ochrona zdrowia 18 659 808 2,5 54 517 355 292,2 73 177 163 8,0 852 Pomoc społeczna 4 964 000 0,7 188 244 3,8 5 152 244 0,6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 49 031 485 6,4 1 296 195 2,6 50 327 680 5,5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 619 134 1,1 400 010 4,6 9 019 144 1,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 537 842 0,2 178 300 11,6 1 716 142 0,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 76 500 632 10,0 5 871 626 7,7 82 372 258 9,0 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 5 120 000 0,7 953 737 18,6 6 073 737 0,7 przyrody 926 Kultura fizyczna 6 744 758 0,9 240 101 3,6 6 984 859 0,8 RAZEM WYDATKI: 762 790 799 100,0 148 322 356 19,4 911 113 155 100,0 26

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W I PÓŁROCZU 2013 R. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych na początek roku 2013 oparty był na montażu finansowym dotyczącym realizacji zadań. Zmiany wprowadzane w trakcie I półrocza 2013 roku wpłynęły na zwiększenie wydatków o kwotę 55 854 415 zł, tj. o 25,1 % w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 513/XXV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku. Plan wydatków na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 został zwiększony per saldo o kwotę 2 465 527 zł w ramach wydatków finansowanych m.in. z budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 1 839 905 zł, z pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 748 606 zł, oraz budżetu państwa zmniejszenie o kwotę 147 121 zł, w związku z realizacją własnych projektów województwa pomorskiego, w tym m.in.: Kierunek na pracę wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy zwiększenie o kwotę 1 548 100 zł, Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy zwiększenie o kwotę 1 143 879 zł, Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską zmniejszenie o kwotę 260 062 zł, Poprawa dostępu do zatrudnienia zmniejszenie o kwotę 232 215 zł, Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki zwiększenie o kwotę 155 151 zł, Pomoc Techniczna POKL zmniejszenie o kwotę 147 121 zł. Plan wydatków na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 zwiększono per saldo o kwotę 27 627 697 zł, w ramach wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 18 000 529 zł oraz ze środków własnych województwa zwiększenie o kwotę 9 627 168 zł. 27

Powyższe zmiany dotyczyły projektów własnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego. Zmian planu dokonano m.in. odnośnie następujących zadań: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia zwiększenie o kwotę 13 635 765 zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy Województwa Pomorskiego - zwiększenie o kwotę 11 542 255 zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta - Etap II Chwaszczyno Koleczkowo zwiększenie o kwotę 1 259 964 zł, Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w Województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku zwiększenie 1 187 735 zł. Wydatki na pozostałe programy, stanowiące 45,2 % wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł zagranicznych, w I półroczu 2013 roku zwiększono o kwotę 25 761 191 zł, w tym m.in.: na projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I - zwiększenie o kwotę 47 726 708 zł, na projekt realizowany w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego - zmniejszenie o kwotę 20 801 657 zł, na projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I - zmniejszenie o kwotę 1 187 693 zł. Powyższe zmiany planu w trakcie roku budżetowego wynikały m.in. z przesunięcia realizacji zadań na rok następny i dokonywane były w oparciu o zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Samorządu Województwa. ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I półroczu 2013 roku zmianie uległ plan przychodów Województwa, rozchody pozostały bez zmian. 28

Zmiany obrazuje poniższy wykres. Miliony 60 54,2 50 40 30 20 10 5,1 4,0 4,0 0 PRZYCHODY ROZCHODY Plan na 2013 rok przyjęty US 513/XXV/12 z dnia 21.12.2012 r. Plan na 30.06.2013 r. W I półroczu 2013 roku zwiększono plan przychodów Województwa o kwotę 49 124 761 zł, poprzez zwiększenie następujących przychodów: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 47 861 561 zł, ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych kwota 1 263 200 zł, wskutek czego plan przychodów na 30.06.2013 roku wyniósł 54 200 128 zł. W I półroczu 2013 roku nie dokonano zmian planu rozchodów Województwa i na 30.06.2013 roku plan z tytułu spłaty otrzymanych kredytów wyniósł 4 000 000 zł. IV. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa opracowana została w oparciu o: Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 29

Uchwały w sprawie budżetu Województwa Pomorskiego na 2013 rok, podjęte przez Sejmik i Zarząd Województwa Pomorskiego. Uchwałę Nr 385/XIX/12 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego, ośrodka doradztwa rolniczego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowe za I półrocze roku budżetowego. Dane liczbowe wykazane na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu Województwa Pomorskiego na dzień 30.06. 2013 roku: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Poziom wykonania DOCHODY 860 913 027 367 020 968 42,6% bieżące 644 428 913 328 802 571 51,0% majątkowe 216 484 114 38 218 397 17,7% WYDATKI 911 113 155 321 014 861 35,2% bieżące 601 077 054 246 707 262 41,0% majątkowe 310 036 101 74 307 599 24,0% WYNIK (DEFICYT/NADWYŻKA) -50 200 128 46 006 107 PRZYCHODY 54 200 128 54 560 368 100,7% ROZCHODY 4 000 000 2 000 000 50,0% Prezentowane dane wskazują, że wynik budżetu wynikający z ujętych w planie dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 50,2 mln zł, który w wyniku wykonania w I półroczu wydatków na poziomie niższym od wykonanych dochodów wykazuje nadwyżkę w kwocie 46,0 mln zł. Mając na uwadze normy zawarte w ustawie o finansach publicznych, ale również ograniczone zarówno w wymiarze formalno prawnym jak i finansowym możliwości budżetowe Województwa wywołane negatywnym oddziaływaniem złożonych czynników o charakterze zewnętrznym w stosunku do polskiej gospodarki, Zarząd Województwa kontynuował działania mające na celu utrzymanie wzmożonej dyscypliny wydatkowej. 30

Działania te zostaną zintensyfikowane w II półroczu 2013 roku, tym bardziej, że obserwowane pod koniec I półrocza wskaźniki makroekonomiczne i negatywny scenariusz rozwoju sytuacji gospodarczej - stały się przyczynkiem do wszczęcia procedury nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 rok. REALIZACJA DOCHODÓW Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów w I półroczu 2013 r. wg źródeł ich pochodzenia: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Poziom wykonania Struktura wykonania 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 860 913 027 367 020 968 42,6% 100,0% I. Dochody własne 385 904 479 185 085 648 48,0% 50,4% 1. Udziały w podatkach dochodowych 294 600 000 156 377 703 53,1% a) Podatek dochodowy od osób prawnych 231 900 000 129 115 762 55,7% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 62 700 000 27 261 941 43,5% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa 65 098 932 12 797 347 19,7% w tym: sprzedaż nieruchomości 56 862 432 8 214 100 14,4% 3. Pozostałe dochody własne 26 205 547 15 910 598 60,7% II. Subwencja ogólna 106 111 507 57 804 002 54,5% 15,8% 1. Część oświatowa 38 842 689 23 903 192 61,5% 2. Część wyrównawcza 38 373 716 19 186 860 50,0% 3. Część regionalna 28 362 302 14 181 150 50,0% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 532 800 532 800 100,0% III. Dotacje 368 632 401 123 995 455 33,6% 33,8% w tym: inwestycyjne 157 503 126 28 066 770 17,8% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 349 921 687 111 907 962 32,0% w tym: inwestycyjne 151 821 726 25 231 570 16,6% a) na zadania z zakresu administracji rządowej 82 297 000 34 251 499 41,6% w tym: inwestycyjne 167 000 0,0% b) na zadania własne 18 162 000 1 000 477 5,5% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz płatności w ramach 249 462 687 76 655 986 30,7% budżetu UE w tym: inwestycyjne 151 654 726 25 231 570 16,6% 2. Pozostałe dotacje 18 710 714 12 087 493 64,6% w tym: inwestycyjne 5 681 400 2 835 200 49,9% a) dotacje i środki z funduszy celowych 9 992 108 7 409 614 74,2% w tym: inwestycyjne 2 986 400 2 085 200 69,8% b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t. 8 718 606 4 677 879 53,7% w tym: inwestycyjne 2 695 000 750 000 27,8% IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 264 640 135 863 51,3% 0,0% Zrealizowane dochody w kwocie 367 020 968 zł, obejmują dochody bieżące (89,6 %) i majątkowe (10,4 %): dochody bieżące zrealizowano na kwotę 328 802 571 zł, tj. 51,0 % planu, dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 38 218 397 zł, tj. 17,7 % planu. 31

DOCHODY WŁASNE Najważniejszą pozycją dochodów własnych województwa są udziały w podatkach dochodowych: od osób prawnych zrealizowane w wysokości 129 115 762 zł, tj. 55,7 % planu, od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 27 261 941 zł, tj. 43,5 % planu. Ponadto dochody własne obejmują: dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości 12 797 347 zł, tj. 19,7 % planu, pozostałe dochody w wysokości 15 910 598 zł, tj. 60,7 % planu. Wykres: Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 0 20 40 60 80 100 120 140 Wykonanie I pół. 2011 118,5 mln zł Wykonanie I pół. 2012 111,8 Wykonanie I pół. 2013 129,1 Realizacja planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest wyższa o 5,7 p.p. od wskaźnika upływu czasu. Stosunkowo wysokie wykonanie obserwowano w I kwartale, głównie za sprawą zmiany terminu odprowadzania przez podatników grudniowej zaliczki z tytułu podatku (zwiększenie w stosunku do wykonania w I kw. 2012 r. o 96,0 %). W II kwartale roku dał się zauważyć spadek tempa planowanych wpływów ( zmniejszenie w stosunku do analogicznego wykonania w II kw. 2012 r. o 26,6%). Wpływy z tytułu udziału w podatku CIT w II kwartale wskazują na brak symptomów wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego. 32

Wykres: Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 0 10 20 30 Wykonanie I pół. 2011 24,5 mln zł Wykonanie I pół. 2012 Wykonanie I pół. 2013 25,9 27,3 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane na kwotę 27,3 mln zł, i są wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,4 mln zł, tj. o 5,4 %, jednak są one o 6,5 p.p. niższe od wskaźnika upływu czasu. Na dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa składały się dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetki od środków na rachunkach bankowych. W I półroczu zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa na kwotę 12 797 347 zł, tj. 19,7 % planu, w tym z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwotę 2 836 330 zł, tj. 68,0 % planu, Przekroczenie wskaźnika upływu czasu związane jest z zakończeniem części spraw związanych z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste i dokonanie wpłat z tego tytułu, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych kwotę 8 238 682 zł, tj. 14,4 % planu. Zaplanowane z tego tytułu dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobu Samorządu Województwa oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę PKM. W trakcie roku z uwagi na brak zainteresowania przetargami na sprzedaż nieruchomości Województwa konieczne było obniżenie pierwotnie planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 2,2 mln zł do kwoty 16,9 mln zł. Zrealizowane w I półroczu wpływy to kwota 0,6 mln zł. Utrzymująca się stagnacja na rynku nieruchomości spowodowała, iż w m-cu lipcu Sejmik Województwa dokonał kolejnego obniżenia planowanych wpływów (o 4,7 mln zł). W II półroczu planowane jest podjęcie rokowań z potencjalnymi nabywcami na sprzedaż nieruchomości, co być może 33

wpłynie na zwiększenie efektów dochodowych z tego tytułu. Natomiast w ramach wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z planowanej kwoty 40,0 mln zł uzyskano 7,6 mln zł od Pomorskiej Kolei Metropolitarnej S.A. za sprzedaż gruntów pod realizację inwestycji pn. Pomorska Kolej Metropolitarna Etap I rewitalizacja Kolej Kokoszkowskiej, odsetek od środków na rachunkach bankowych kwotę 1 722 335 zł, tj. 42,6 % planu, dotyczących głównie odsetek z lokat bankowych, na których lokowano wolne środki powstałe w związku z wyższym tempem realizacji dochodów nad tempem realizacji wydatków. Pozostałe dochody własne budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości 15 910 598 zł, co stanowi 60,7 % planu, w tym głównie z tytułu: różnych dochodów zrealizowanych przez podległe jednostki budżetowe oraz jednostkę Urząd Marszałkowski w kwocie 5 399 732 zł, tj. 60,4 % planu; dotyczących m.in. zwrotu podatku VAT związanego z modernizacją pojazdów kolejowych w kwocie 2 667 405 zł; wpłat środków w kwocie 924 013 zł, tj. 103,8 % planu, niewykorzystanych w terminie na realizację wydatków, które zostały zaplanowane jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012; różnych opłat w kwocie 5 447 364 zł, co stanowi 71,3 % planu, a dotyczy zrealizowanych głównie przez: Urząd Marszałkowski opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich opłat za zajęcie pasa drogowego; wpływów z usług zrealizowanych przez jednostki budżetowe w kwocie 2 332 697 zł, co stanowi 38,6 % planu, w tym głównie przez WOMP z tytułu świadczonych usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych; opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 406 700 zł, co stanowi 58,1 % planu. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji. 34

SUBWENCJA OGÓLNA Wielkości poszczególnych części subwencji otrzymywanych przez Samorząd Województwa z budżetu państwa wynikają z algorytmów zapisanych w ustawie o dochodach j.s.t., mających na celu dokonanie podziału środków w sposób umożliwiający wszystkim j.s.t. realizację powierzonych zadań. Subwencja ogólna ujęta w budżecie Samorządu Województwa na podstawie informacji Ministra Finansów, w I półroczu 2013 r. wpłynęła w kwocie 57 804 002 zł, z czego części: 1. oświatowa w wysokości 23 903 192 zł, tj. 61,5 % 2. wyrównawcza w wysokości 19 186 860 zł, tj. 50,0 % 3. regionalna w wysokości 14 181 150 zł, tj. 50,0 % 4. uzupełniająca w wysokości 532 800 zł, tj. 100 %. Wykonanie subwencji oświatowej w 61,5 % planu wynika z przekazywania przez Ministerstwo Finansów środków w wysokości 1/13 planu i dodatkowo w lutym 2013 r. przekazania środków w wysokości 2/13 planu z uwagi na konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Poszczególne kwoty subwencji ogólnej należne samorządowi województwa były przekazywane terminowo w miesięcznych ratach na konto budżetu. DOTACJE Ponad jedną trzecią zrealizowanych dochodów stanowią dotacje (33,8 %), z tego dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE, które stanowią 20,9 % dochodów ogółem. W I półroczu 2013 roku Samorząd Województwa pozyskał dotacje w łącznej wysokości 123 995 455 zł, co stanowi 33,6 % planu, w tym inwestycyjne 28 066 770 zł, tj. 17,8 % planu, z tego: 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 111 907 962 zł, tj. 32,0 % planu, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości 25 231 570 zł, tj. 16,6 % planu, z tego: 35

a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie 35 251 976 zł, tj. 35,1 % planu. Zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lipca plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2013 został zmniejszony o 2 447 000 zł, w związku z pracami nad nowelizacją ustawy budżetowej (informacje szczegółowe na temat zmniejszeń i ich wpływu na realizację zadań zawarto w części informacji Omówienie realizacji budżetu Województwa w I półroczu 2013 Realizacja budżetu Województwa wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej), b) na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE w łącznej kwocie 76 655 986 zł, tj. 30,7 % planu, w tym na zadania inwestycyjne 25 231 570 zł, tj. 16,6 % planu. Szczegółowo plan i realizację otrzymanych dotacji z tego tytułu z wyodrębnieniem poszczególnych programów oraz podziału na zadania bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela: Program Plan dotacji Ogółem, w tym: Otrzymane dotacje refundacje zwroty beneficjentów Poziom wykonania Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 60 352 207 16 344 274 565 713 22 436 27,1% bieżące 23 499 635 8 825 634 11 634 37,6% majątkowe 36 852 572 7 518 640 554 079 22 436 20,4% Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 1 918 678 1 011 912 0 0 52,7% bieżące 1 918 678 1 011 912 52,7% Program Operacyjny Kapitał Ludzki 69 964 653 40 723 542 0 1 369 58,2% bieżące 69 547 603 40 306 492 1 369 58,0% majątkowe 417 050 417 050 100,0% Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 58 814 708 11 608 331 0 0 19,7% bieżące 573 000 199 055 34,7% majątkowe 58 241 708 11 409 276 19,6% Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 5 524 108 1 900 000 0 0 34,4% bieżące 553 712 497 168 89,8% majątkowe 4 970 396 1 402 832 28,2% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 51 148 000 4 483 773 0 0 8,8% majątkowe 51 148 000 4 483 773 8,8% Program Operacyjny Ryby 1 683 000 566 500 0 0 33,7% bieżące 1 658 000 566 500 34,2% majątkowe 25 000 0,0% Szwajcarsko - Polski Program Współpracy 57 333 17 654 17 654 0 30,8% bieżące 57 333 17 654 17 654 30,8% Razem 249 462 687 76 655 986 565 713 23 805 30,7% 36

2) pozostałe dotacje w kwocie 12 087 493 zł, tj. 64,6 % planu, w tym inwestycyjne 2 835 200 zł, tj. 49,9 % planu, z tego: a) dotacja z Funduszu Kolejowego i środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7 409 614 zł, tj. 74,2 % planu, w tym inwestycyjne 2 085 200 zł, tj. 69,8 % planu przeznaczone: na modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach zadania Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych WPF, dotacje dla przewoźników kolejowych z tytułu świadczeń przewozów publicznych oraz na zadania z zakresu ochrony środowiska, b) dotacje, wpływy i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. przekazane w kwocie 4 677 879 zł, tj. 53,7 % planu zgodnie z porozumieniami i umowami z samorządami na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświaty (wkład własny powiatów do projektu PO KL Dobry kurs na edukację) oraz na utrzymanie dzieci przebywających w placówce Dom im. J. Korczaka w Gdańsku Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywano zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania Województwa na środki, natomiast pozostałe zgodnie z zapisami wynikającymi z zawartych umów i porozumień. Szczegółowe omówienie wykonania dochodów z tytułu dotacji zawiera realizacja budżetu w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI W ramach tej grupy pozyskano dochody w wysokości 135 863 zł, co stanowi 51,3 % planu, z następujących źródeł: środków Komisji Europejskiej związanych z realizacją projektu ICT4SMEs w ramach Programu Sektorowego ERASMUS Uczenie się przez całe życie w kwocie 31 541 zł, w tym kwota 6 640 zł dotyczy refundacji wydatków roku 2012; refundacji wydatków dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk łącznie w kwocie 10 529 zł tj.: RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku Pomorska Droga Św. Jakuba i Ciesz się Południowym 37

Bałtykiem wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destylacji turystycznej; refundacji wydatków dotyczących projektu DeltaNet realizowanego w ramach programu INTERREG IV C w kwocie 93 793 zł. Realizacja zadań w tym zakresie jest omówiona w sprawozdaniu w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. OMÓWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA ŹRÓDŁA WPŁYWÓW Poniższa tabela obrazuje dochody Samorządu Województwa Pomorskiego planowane i pozyskane w I półroczu 2013 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, a także źródła ich wpływów własne i zewnętrzne. Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie Struktura wpływów 1 2 3 4 OGÓŁEM, w tym: 860 913 027 367 020 968 100,0% środki własne SWP 492 280 626 243 025 513 66,2% środki zewnętrzne 368 632 401 123 995 455 33,8% - dotacje celowe z budżetu państwa 100 459 000 35 251 976 9,6% - środki UE 198 800 437 52 176 458 14,2% - współfinansowanie z budżetu państwa 50 662 250 24 479 528 6,7% - inne (JST, WFOŚ, NFOŚ i Fun.Kolejowy ) 18 710 714 12 087 493 3,3% Bieżące, w tym: 644 428 913 328 802 571 100,0% środki własne SWP: 433 299 638 232 873 886 70,8% środki zewnętrzne: 211 129 275 95 928 685 29,2% - dotacje celowe z budżetu państwa 100 292 000 35 251 976 10,7% - środki UE 72 278 277 32 326 891 9,8% - współfinansowanie z budżetu państwa 25 529 684 19 097 525 5,8% - inne (JST, WFOŚ, NFOŚ i Fun.Kolejowy ) 13 029 314 9 252 293 2,8% Majątkowe, w tym: 216 484 114 38 218 397 100,0% środki własne SWP: 58 980 988 10 151 627 26,6% środki zewnętrzne: 157 503 126 28 066 770 73,4% - dotacje celowe z budżetu państwa 167 000 0,0% - środki UE 126 522 160 19 849 567 51,9% - współfinansowanie z budżetu państwa 25 132 566 5 382 003 14,1% - inne (JST, WFOŚ, NFOŚ i Fun.Kolejowy ) 5 681 400 2 835 200 7,4% 38

Dochody własne poza omówionymi dotychczas źródłami dochodów obejmują również subwencję ogólną, z uwagi na fakt, iż jest ona ustawowo gwarantowanym źródłem dochodów samorządu. Środki zewnętrzne ujęte zostały w podziale na: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, środki z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie projektów unijnych oraz pozycję inne obejmującą: dotacje i pomoc finansową z budżetów innych j.s.t., funduszy celowych i pozostałe wpływy zewnętrzne. Struktura źródeł pozyskanych w I półroczu 2013 r. dochodów ogółem wskazuje, że dochody własne stanowiły 66,2 % wpływów, natomiast ze źródeł zewnętrznych pozyskano 33,8 % dochodów, z czego największy udział 14,2 % miały środki z budżetu UE. Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały przede wszystkim w ramach środków własnych 70,8 % pozyskanych dochodów, tj. 232,9 mln zł, z tego 156,4 mln zł pochodzi z udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Środki zewnętrzne stanowiące 29,2 % dochodów bieżących pochodziły głównie z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne oraz na współfinansowanie realizowanych projektów unijnych. Odmiennie natomiast przedstawia się struktura dochodów majątkowych, które wpływały przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych (73,4 %, tj. 28,1 mln zł), z tego najwięcej pozyskanych dochodów pochodziło z budżetu Unii Europejskiej kwota 19,8 mln zł, stanowiąca 51,9 % środków zewnętrznych w ramach dochodów majątkowych. 39

PORÓWNANIE DOCHODÓW ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W ODNIESIENIU DO WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2012 W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonania dochodów w I półroczu 2013 roku w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2012 roku. Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2013 Wskaźnik struktury Wykonanie I półrocze 2012 Wskaźnik struktury 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 367 020 968 100,0% 358 502 929 100,0% I. Dochody własne 185 085 648 50,4% 161 511 453 45,1% 1. Udziały w podatkach dochodowych 156 377 703 137 767 410 a) Podatek dochodowy od osób prawnych 129 115 762 111 839 445 b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 27 261 941 25 927 965 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa 12 797 347 6 005 271 w tym: sprzedaż nieruchomości 8 214 100 167 568 3. Pozostałe dochody własne 15 910 598 17 738 772 II. Subwencja ogólna 57 804 002 15,8% 56 612 966 15,8% 1. Część oświatowa 23 903 192 22 575 784 2. Część wyrównawcza 19 186 860 15 462 654 3. Część regionalna 14 181 150 18 035 628 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 532 800 538 900 III. Dotacje 123 995 455 33,8% 140 286 127 39,1% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 111 907 962 116 174 739 a) na zadania z zakresu administracji rządowej 34 251 499 33 962 253 b) na zadania własne 1 000 477 1 008 502 c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źród. zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE 76 655 986 81 203 984 2. Pozostałe dotacje 12 087 493 24 111 388 a) dotacje i środki z funduszy celowych 7 409 614 19 835 569 b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t. 4 677 879 4 275 819 IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 135 863 0,0% 92 383 0,0% Głównym źródłem zasilenia budżetu zarówno w I półroczu 2013 r. jak i roku poprzedniego były wpływy z dochodów własnych oraz dotacji celowych. W I półroczu 2013 r. największym źródłem pozyskiwanych dochodów były dochody własne (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 23,6 mln zł), na który wpływ miały przede wszystkim zmiany przepisów dot. przekazania grudniowej zaliczki z tytułu podatku CIT, ponieważ poziom wpływu pozostałych dochodów własnych jest niższy o 10,3 %. Wzrósł poziom subwencji ogólnej 40

(o 1,2 mln zł) głównie za sprawą części wyrównawczej i części oświatowej natomiast spadł poziom pozyskanych dotacji (o 16,3 mln zł). Spadek dotacji dotyczył głównie dotacji celowych z budżetu państwa (o 4,3 mln zł zasadniczo w zakresie dotacji celowych na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE) oraz pozostałych dotacji (o 12,0 mln zł w zakresie dotacji i środków z funduszy celowych) W strukturze wykonania dochodów budżetu na 30.06.2013 r., analogicznie jak w porównywanym okresie roku 2012, znaczącą część stanowiły dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE. W Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. REALIZACJA WYDATKÓW Realizacja wydatków budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w I półroczu 2013 roku zamknęła się kwotą 321 014 861 zł, tj. 35,2 % planu, z tego: wydatki bieżące, stanowiące 76,9 % wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 246 707 262 zł; wydatki majątkowe, stanowiące 23,1 % wydatków zrealizowano w wysokości 74 307 599 zł. Zaangażowanie środków budżetowych pokazuje sumę wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań związanych z realizacją zadań ujętych w planie finansowym wydatków. Stąd też dopiero analiza wydatków budżetu pod kątem zaangażowania daje szerszy obraz podjętych działań w zakresie realizacji planu wydatków. Na dzień 30.06.2013 r. zaangażowanie wydatków w budżecie Samorządu Województwa w stosunku do planu wydatków ogółem wyniosło 64,7%. W szczegółowości rodzaju wydatków zaangażowanie wydatków bieżących wynosi 64,4% natomiast zaangażowanie wydatków majątkowych 65,2%. 41

Wyszczególnienie Plan Wykonanie poziom wykonania wskaźnik struktury 1 2 3 4 5 WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 911 113 155 321 014 861 35,2% 100,0% I. Bieżące: 601 077 054 246 707 262 41,0% 76,9% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 140 536 333 64 338 401 45,8% 2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym 224 821 903 125 191 704 55,7% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych woj. 69 931 100 37 643 200 53,8% b) dotacje celowe w ramach progr. fin. z udziałem środków UE 31 732 417 20 321 540 64,0% c) dotacje dla j.s.t. 126 000 63 000 50,0% d) dotacje dla pozost. jedn. sektora finansów publicznych 466 660 434 517 93,1% f) dotacje dla jedn. niezalicz. do sektora finansów publiczn. 122 332 439 66 673 115 54,5% g) zwroty dotacji 233 287 56 332 24,1% 3. Wydatki na obsługę długu 31 555 161 8 706 912 27,6% 4. Pozostałe wydatki bieżące 204 163 657 48 470 245 23,7% II. Majątkowe: 310 036 101 74 307 599 24,0% 23,1% a) zakup akcji i udziałów 55 990 200 30 080 000 53,7% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 211 280 313 36 679 359 17,4% c) dotacje celowe w ramach progr. fin. z udzi. środków UE 10 288 861 2 208 202 21,5% d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t. 6 003 100 0 0,0% e) dotacje inwestycyjne dla jednostek organiz. woj. 23 030 474 5 156 480 22,4% e) pomoc finansowa 250 000 0 0,0% g) zwroty dotacji 553 153 183 558 33,2% h) wpłaty na fundusze celowe 240 000 0 0,0% f) pozostałe wydatki inwestcyjne (gł. rezerwa) 2 400 000 0 0,0% WYDATKI BIEŻĄCE Wykres. Plan i wykonanie wydatków bieżących 0 50 100 150 200 250 Wynagrodzenia i pochodne 140,5 64,3 mln zł Dotacje i pomoc finansowa 224,8 125,2 Wydatki na obsługę długu 31,6 8,7 Pozostałe wydatki bieżące 48,5 204,2 Plan Wykonanie 42

Wykres. Struktura wydatków bieżących Wydatki na obsługę długu 8,7 mln zł 3,5% Dotacje i pomoc finansowa 125, 2 mln zł; 50,7% Pozostałe wydatki bieżące 48,5 mln zł; 19,6% Wynagrodzenia i pochodne 64,3 mln zł; 26,1% W strukturze wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią wydatki na dotacje i pomoc finansową (50,7 % wydatków bieżących), w tym: a) dotacje podmiotowe (30,1 % zrealizowanych dotacji) przekazane w kwocie 37 643 200 zł, szesnastu instytucjom kultury dla których samorząd województwa jest organizatorem lub współorganizatorem. Dotacja przeznaczona została na działalność statutową instytucji; b) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (16,2 % zrealizowanych dotacji) przekazane beneficjentom (innym niż Samorząd Województwa) w kwocie 20 321 540 zł na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, c) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie 63 000 zł, na prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej przez powiat Kartuski zadanie o znaczeniu regionalnym; d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych przekazane w kwocie 434 517 zł przeznaczone zostały w głównej mierze na zadania realizowane przez samorządowe SP ZOZ-y w ramach wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; e) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania samorządu województwa, wykonane zostały w kwocie 66 673 115 zł (najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dotacji 53,3 %). Były to, m.in. dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych, dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych, dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie 43

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, jak też dotacje na zadania zlecane przez Województwo w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Realizację planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 8. W strukturze wydatków bieżących drugą pozycję (udział 26,1 %) pod względem wysokości wydatkowanych środków zajmują wynagrodzenia wraz pochodnymi wykonane na kwotę 64 338 401 zł, tj. 45,8 % planu. Ujęte w budżecie wydatki osobowe dotyczą pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach budżetowych, w których przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wyniosło 2 152,69 etatów i spadło o 7,94 etatów w porównaniu do stanu na 30.06.2012 roku. Kolejną pozycję wydatków bieżących zajmują pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie 48 470 245 zł, tj. 23,7% planu, stanowiące 19,6 % wydatków bieżących. W ramach tej grupy ujęte są wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie 24 jednostek budżetowych Samorządu Województwa Pomorskiego. Poziom wykonania wydatków na obsługę długu w kwocie 8 706 912 zł, tj. 27,6 % planu. Obsługę zadłużenia zaciągniętego przez Województwo zrealizowano w 39,4 % w stosunku do planu. Natomiast nie wydatkowano kwoty zabezpieczonej w planie wydatków na ewentualne spłaty rat kapitałowych i odsetek poręczonych przez Samorząd Województwa SP ZOZ om kredytów. Z uwagi na terminową regulację zobowiązań kredytowych przez SP ZOZ y w I półroczu nie wystąpiła potrzeba ich spłat. WYDATKI MAJĄTKOWE Wykres. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podstawowych grupach Dotacje i pomoc finansowa 39,3 7,4 mln zł Wydatki inw estycyjne 36,7 213,7 Zakup akcji i udziałów 56,0 30,1 0 50 100 150 200 250 Wykonanie Plan 44

Wykres. Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych Wydatki inwestycyjne 36,7 mln zł; 49,4% Zakup akcji i udziałów; 30,1 mln zł; 40,5% Dotacje i pomoc finansowa 7,4 mln zł; 9,9% Pozostałe wydatki inwestycyjne 0,2 mln zł; 0,2% W strukturze wydatków majątkowych najwyższą pozycję stanowią wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Samorządu Województwa, których udział w wydatkach majątkowych stanowi 49,4%. Powyższe wydatki zrealizowane zostały na kwotę 36 679 359 zł, tj. 17,4% planu, w tym: 1) Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował (9,5 mln zł) na zadania inwestycyjne związane z modernizacją i budową dróg oraz poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2) Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku wydatkował (15,9 mln zł) na zadania związane m.in. z realizacją projektów w ramach: PO IŚ i PROW 2007 2013, 3) Urząd Marszałkowski wydatkował (16,3 mln zł), z tego (3,9 mln zł) na prace końcowe związane z realizacją zadania Budowa PCT w Gdańsku, (7,1 mln zł) na zmodernizowanie trzech używanych zespołów trakcyjnych zakupionych w 2011 roku i (5,3 mln zł) na wypłatę części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2013r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2013 pn.: Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I- rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej w oparciu o postępowania prowadzone przez Wojewodę Pomorskiego dot. ustalenia wysokości odszkodowań za przejęte nieruchomości dla osób, które nie przyjęły warunków wypłaty odszkodowań 45

zaproponowanych przez Województwo Pomorskie w określonym przez ustawę terminie. Wydatki inwestycyjne przeznaczone na dotacje i pomoc finansową w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 7 364 682 zł, tj. 22,1 % planu, w tym: a) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (udział w strukturze zrealizowanych dotacji inwestycyjnych 30,0 %) przekazane beneficjentom w kwocie 2 208 202 zł, tj. 21,5 % planu m.in. na realizację zadań inwestycyjnych w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z przeznaczeniem na projekt pn. Pętla Żuławska Rozwój turystyki wodnej (etap I) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem m.in. na projekty: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina w Czarnówku, Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice, Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem w kotłowni Nanice na terenie Wejherowa, Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową, b) dotacje i pomoc finansowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowane w kwocie 5 156 480 zł, tj. 22,4 % planu Pozostałe wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 183 558 zł tj. 33,2 % planu dotyczą głównie zwrotów dokonywanych w ramach RPO WP z zakresu środków przekazanych Beneficjentom w latach 2011-2012. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych zawiera część opisowa działów. REALIZACJA WYDATKÓW WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Poniższa tabela prezentuje realizację wydatków SWP w I półroczu 2013 r. z uwzględnieniem źródeł finansowania. Podział rzeczowy odnosi się do dysponentów środków, tj. Urzędu Marszałkowskiego oraz pozostałych jednostek budżetowych, a także wydatków poniesionych na obsługę długu. 46

OGÓŁEM, w tym: Bieżące Majątkowe OGÓŁEM, w tym: Bieżące Majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 OGÓŁEM, w tym zadania: 911 113 155 601 077 054 310 036 101 321 014 861 246 707 261 74 307 600 100% środki własne SWP 548 356 412 388 322 077 160 034 335 218 702 758 167 687 115 51 015 643 68,1% środki zewnętrzne 362 756 743 212 754 977 150 001 766 102 312 103 79 020 146 23 291 957 31,9% - dotacje celowe z budżetu państwa 100 459 000 100 292 000 167 000 34 441 438 34 441 438 0 10,7% - środki UE 142 981 359 34 373 212 108 608 147 25 739 267 9 897 106 15 842 161 8,0% - współfinansowanie z budżetu państwa 98 337 180 63 395 114 34 942 066 35 241 761 30 195 541 5 046 220 11,0% - inne (JST, WFOŚiGW, NFOŚ, Fund. Kolejowy) 20 979 204 14 694 651 6 284 553 6 889 637 4 486 061 2 403 576 2,1% Realizowane przez Urząd Marszałkowski WYSZCZEGÓLNIENIE 564 738 128 406 763 953 157 974 175 225 844 803 171 818 407 54 026 396 70,4% środki własne SWP 385 659 310 243 406 581 142 252 729 156 805 423 107 256 172 49 549 251 48,8% środki zewnętrzne 179 078 818 163 357 372 15 721 446 69 039 380 64 562 235 4 477 145 21,5% - dotacje celowe z budżetu państwa 65 447 000 65 430 000 17 000 25 683 508 25 683 508 0 8,0% - środki UE 35 360 196 31 135 359 4 224 837 9 963 866 9 407 284 556 582 3,1% - współfinansowanie z budżetu państwa 65 383 386 59 176 777 6 206 609 29 438 240 27 863 344 1 574 896 9,2% - inne (JST, WFOŚiGW, NFOŚ, Fund. Kolejowy) 12 888 236 7 615 236 5 273 000 3 953 766 1 608 099 2 345 667 1,2% Realizowane przez pozostałe jednostki budżetowe PLAN WYKONANIE Struktura finansowania 314 819 866 162 757 940 152 061 926 86 463 146 66 181 942 20 281 204 26,9% środki własne SWP 131 141 941 113 360 335 17 781 606 53 190 423 51 724 031 1 466 392 16,6% środki zewnętrzne 183 677 925 49 397 605 134 280 320 33 272 723 14 457 911 18 814 812 10,4% - dotacje celowe z budżetu państwa 35 012 000 34 862 000 150 000 8 757 930 8 757 930 2,7% - środki UE 107 621 163 3 237 853 104 383 310 15 775 401 489 822 15 285 579 4,9% - współfinansowanie z budżetu państwa 32 953 794 4 218 337 28 735 457 5 803 521 2 332 197 3 471 324 1,8% - inne (JST, WFOŚiGW, NFOŚ, Fund. Kolejowy) 8 090 968 7 079 415 1 011 553 2 935 871 2 877 962 57 909 0,9% Obsługa długu 31 555 161 31 555 161 0 8 706 912 8 706 912 0 2,7% środki własne SWP 31 555 161 31 555 161 0 8 706 912 8 706 912 0 2,7% Podział źródeł finansowania wskazuje, że zrealizowane w I półroczu 2013 r. zadania budżetowe sfinansowane zostały przede wszystkim (w 68,1 %) ze środków własnych SWP. Prawie trzecią część zrealizowanych zadań (31,9%) sfinansowano ze środków zewnętrznych, na które z kolei składają się: a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej, b) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, c) środki z budżetu państwa stanowiące współfinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów unijnych, d) inne, na które składają się: dotacje, pomoc finansowa i wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje i środki z funduszy celowych oraz pozostałe zewnętrzne źródła dochodów. Analiza zestawienia wskazuje, że jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego zrealizowały bezpośrednio lub pośrednio poprzez udzielane dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe 73,1 % (włączając Obsługę długu) zadań Samorządu Województwa, natomiast pozostałe 26,9 % zadań zrealizowanych zostałoprzez podległe jednostki budżetowe. 47

Realizacja zadań budżetowych w I półroczu br. wskazuje na wykorzystanie środków własnych SWP w 90,2 % tj. 218,9 mln zł z 242,8 mln zł oraz środków zewnętrznych w 82,1 %, tj. 102,0 mln zł z pozyskanych 124,2 mln zł. PORÓWNANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W ODNIESIENIU DO WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2012 Wyszczególnienie Wykonanie I pół 2013 Wykonanie I pół 2012 Dynamika 2013/2012 1 2 3 4 WYDATKI OGÓŁEM,z tego: 321 014 861 299 075 032 107,3% Bieżące, z tego: 246 707 262 246 277 750 100,2% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64 338 401 63 223 457 101,8% 2. Dotacje i pomoc finansowa 125 191 704 127 504 040 98,2% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych woj. 37 643 200 38 970 379 96,6% b) dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków UE 20 321 540 19 207 763 105,8% c) dotacje dla j.s.t. 63 000 63 000 100,0% d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora fp 434 517 432 606 100,4% e) pomoc finansowa 30 000 f) dotacje dla jedn. niezaliczanych do sektora fp 66 673 115 68 577 335 97,2% g) zwroty dotacji 56 332 222 957 25,3% 3. Wydatki na obsługę długu 8 706 912 10 393 364 83,8% 4. Pozostałe wydatki bieżące 48 470 245 45 156 889 107,3% II. Majątkowe, z tego 74 307 599 52 797 282 140,7% a) zakup akcji i udziałów 30 080 000 b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 36 679 359 30 997 588 118,3% c) dotacje celowe w ramach progr. fin. z udzi. środków UE 2 208 202 15 753 968 14,0% e) dotacje inwestycyjne dla jedn. organiz. woj. 5 156 480 4 989 526 103,3% g) zwroty dotacji 183 558 1 056 200 17,4% Analiza wydatków Samorządu Województwa Pomorskiego zrealizowanych w I półroczu 2013 roku wskazuje na wyższe o 7,3 % wykonanie wydatków ogółem w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2012 i dotyczy to zarówno wykonania wydatków bieżących (minimalny wzrost o 0,2 %), jak wydatków majątkowych (wzrost o 40,7 %) głównie w grupie zakup akcji i udziałów oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Relatywnie spadły wydatki na obsługę długu związane z kosztami obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2006 2011 oraz wyemitowanych w roku 2011 obligacji 48

komunalnych (na rynku międzybankowym parametry mające wpływ na koszty obsługi zaciągniętego długu kształtowały się korzystniej w porównaniu do roku 2012). W zakresie wydatków majątkowych spadły głównie dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE o 86,0 % co należy wiązać m.in. z kończącą się perspektywą unijną 2007 2013. Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszych częściach opracowania. 2. PRZYCHODY I ROZCHODY W I półroczu 2013 roku zaplanowane przychody Województwa w wysokości 54 200 128 zł wykonano na kwotę 54 560 368 zł, tj. 100,7 % planu. Zaplanowane rozchody w wysokości 4 000 000 zł wykonano na kwotę 2 000 000 zł, tj. 50,0 % planu. Główne pozycje planowanych i wykonanych przychodów oraz rozchodów w I półroczu 2013 roku Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. planu PRZYCHODY 54 200 128 54 560 368 100,7 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 52 936 928 53 297 168 100,7 1 263 200 1 263 200 100,0 ROZCHODY 4 000 000 2 000 000 50,0 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 4 000 000 2 000 000 50,0 Źródłem przychodów w I półroczu 2013 roku były wolne środki w wysokości 53 297 168 zł wynikające z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa oraz spłata udzielonych pożyczek w kwocie 1 263 200 zł przez: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp z o.o. i Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp z o.o.. Przychody Województwa przeznaczono na pokrycie deficytu budżetowego oraz zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i wydatków. Rozchody dotyczą spłaty dwóch rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku w łącznej kwocie 2 000 000 zł. 49

Stan zadłużenia Województwa Pomorskiego na dzień 30.06.2013 roku wynosi 374 000 000 zł, z tego z tytułu: 1) kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 891/XLVIII/06 z 29 maja 2006 roku w wysokości 14 000 000 zł, zgodnie z umową ostateczny termin spłaty kredytu nastąpi w 2016 roku, 2) zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 849/XXXV/09 z 25 maja 2009 roku w kwocie 250 000 000 zł, w tym: I transza pożyczki w kwocie 50 000 000 zł zaciągnięta w 2009 roku, II transza pożyczki w kwocie 70 000 000 zł zaciągnięta w 2010 roku, III transza pożyczki w kwocie 55 000 000 zł zaciągnięta w 2010 roku, IV transza pożyczki w kwocie 75 000 000 zł zaciągnięta w 2011 roku. Zgodnie z umową pożyczka spłacana będzie w latach 2015 2026; 3) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2011 roku na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 198/X/11 z 25 lipca 2011 roku w wysokości 110 000 000 zł, zgodnie z umową planowany termin wykupu obligacji to lata 2016 2025. Pozostałe tytuły dłużne w budżecie województwa w I półroczu 2013 roku nie wystąpiły. Wskaźnik zadłużenia budżetu Województwa Pomorskiego oraz wskaźnik relacji rocznych obciążeń związanych z obsługą długu publicznego obliczone w stosunku do wykonanych dochodów ogółem według stanu na 30.06.2013 roku wyniosły odpowiednio 43,4% oraz 1,2% i spełniały wymogi ustawowe. Omówienie kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego zostało opisane w części informacji dotyczącej realizacji budżetu w dziale 757 Obsługa długu publicznego. 50

3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W budżecie Województwa Pomorskiego na 2013 rok ujęte są dochody i wydatki na realizację programów pomocowych dotyczących okresu programowania na lata 2007-2013. W budżecie Województwa Pomorskiego ujęto dochody na realizację programów pomocowych w ogólnej kwocie 257 291 086 zł, z czego wykonanie wynosi 79 474 134 zł, tj. 30,9 % planu, na które składają się: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu państwa, otrzymane na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na wyprzedzające finansowanie dla projektów w ramach PROW, PO RYBY. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 285 391 493 zł, z czego zrealizowano kwotę 70 082 266 zł tj. 24,6 % planu. Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów z okresu programowania 2007-2013, środki własne województwa. Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i programów przedstawiają załączone zestawienia, a opis realizacji wydatków jest zawarty w niniejszej Informacji w części dotyczącej realizacji budżetu Województwa wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. 51

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2013 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych Dochody Wydatki Lp. Nazwa programu Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 Programy i projekty z okresu programowania 2007-2013 257 259 536 79 442 592 285 310 350 70 068 148 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 70 912 259 41 503 895 73 715 633 32 016 045 w tym: środki z budżetu środków europejskich 45 218 028 21 869 422 45 218 028 14 178 755 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 24 738 625 18 852 750 24 738 625 16 796 952 wkład własny SWP 0 0 2 803 374 1 007 265 inne (refundacje, zwroty) 955 606 781 723 955 606 33 073 Regionalny Program Operacyjny Województwa 2 Pomorskiego 1 60 763 207 15 007 863 79 386 264 17 339 193 w tym: środki z budżetu środków europejskich 47 216 059 11 842 939 47 216 059 10 536 635 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 5 000 000 2 394 000 5 000 000 1 460 876 wkład własny SWP 0 0 26 527 710 5 078 618 inne (refundacje, zwroty) 8 547 148 770 924 642 495 263 064 3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 57 352 153 6 202 925 57 852 153 6 116 506 w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 35 841 000 4 025 810 35 841 000 3 922 393 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 21 511 000 2 176 963 21 511 000 2 142 491 wkład własny SWP 0 0 349 950 51 462 inne (refundacje, zwroty) 153 152 150 203 160 4 5 Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 1 683 000 566 500 1 683 000 521 994 w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 1 200 000 424 125 1 200 000 391 348 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 483 000 142 375 483 000 130 646 inne (refundacje, zwroty) 0 0 0 0 Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Porozumienie z MRR "System Informacji o Funduszach Europejskich" 1 919 678 1 011 916 1 919 678 695 207 w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 1 630 876 860 125 1 630 876 590 923 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 287 802 151 787 287 802 104 280 inne (refundacje, zwroty) 1 000 4 1 000 4 6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 58 814 708 13 127 518 64 639 947 12 592 107 w tym: środki z budżetu środków europejskich 49 992 701 9 867 081 49 992 701 9 853 291 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 8 822 007 1 741 250 8 822 007 1 738 816 wkład własny SWP 0 0 5 825 239 1 000 000 inne (refundacje, zwroty) 0 1 519 187 0 0 7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 5 524 108 1 900 000 5 893 249 751 303 w tym: środki z budżetu środków europejskich 4 695 492 1 615 000 4 695 492 605 797 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 828 616 285 000 828 616 106 906 wkład własny SWP 0 0 369 141 38 600 inne (refundacje, zwroty) 0 0 0 0 8 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 57 333 17 654 94 026 3 332 w tym: środki z budżetu środków europejskich 57 333 0 57 333 2 032 wkład własny SWP 0 0 36 693 1 300 inne (refundacje, zwroty) 0 17 654 0 0 Program "Region Morza Bałtyckiego 2007-2013" w 9 ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 233 090 104 321 126 400 32 461 w tym: środki europejskie 0 0 107 439 27 592 wkład własny SWP 0 0 18 961 4 869 inne (refundacje, zwroty) 233 090 104 321 0 0 Rozliczenia pozostałych działań i projektów 31 550 31 542 81 143 14 118 RAZEM PROGRAMY, DZIAŁANIA 257 291 086 79 474 134 285 391 493 70 082 266 1 łącznie z projektami własnymi SWP 52

Realizacja wydatków w I półroczu 2013 roku z projektów własnych realizowanych przez jednostki SWPz okresu programowania 2007-2013, współfinansowanych z funduszy UE * w złotych lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie Finansowane z budżetu środków europejskich Współfinansowane z budżetu państwa i inne Środki własne SWP 1 2 3 4 5 6 7 I. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 37 851 767 11 306 823 9 762 530 1 215 200 329 093 Priorytet 6 "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku - projekt "Pomorski Barometr Zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego" 518 457 75 366 64 061 11 305 0 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku - projekt "PI-PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych" 1 432 741 402 863 342 433 60 430 0 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku - projekt "Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy" 1 548 100 0 0 0 0 Priorytet 7 "Promocja integracji społecznej" 4 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - projekt systemowy "Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim" 3 018 018 583 122 495 654 87 468 0 Priorytet 8 "Regionalne kadry gospodarki" 5 Departament Rozwoju Gospodarczego - projekt "InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów" V edycja 1 927 200 929 960 790 466 69 747 69 747 6 Departament Rozwoju Gospodarczego - projekt "InnoPomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji" 1 100 000 104 433 88 768 7 832 7 833 7 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt "System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu" 731 253 11 647 9 900 1 747 0 8 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt "Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim" 7 059 402 2 561 131 2 176 961 384 170 0 Priorytet 9 "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" 9 Departament Edukacji i Sportu - projekt systemowy "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego" na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 2 071 501 955 096 811 831 128 938 14 327 Departament Edukacji i Sportu - projekt systemowy "Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie 10 uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" 4 974 433 2 108 323 1 792 075 79 062 237 186 Departament Edukacji i Sportu - projekt systemowy "Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo 11 zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy 9 437 924 1 221 548 1 190 047 31 501 0 Departament Edukacji i Sportu - "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji 12 kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską" 4 032 738 2 353 334 2 000 334 353 000 0 II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 36 494 792 3 936 889 2 779 056 0 1 157 833 Oś Priorytetowa 4 "Regionalny system transportowy" Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - projekty: 35 494 792 3 936 889 2 779 056 0 1 157 833 1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta-Etap II Chwaszczyno-Koleczkowo 10 316 772 3 905 027 2 755 159 0 1 149 868 2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego 11 542 255 31 862 23 897 0 7 965 3 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia 13 635 765 0 0 0 0 4 Departament Infrastruktury -projekt "Analiza potrzeb transportowych mieszkańców województa pomorskiego w celu wskazania niezbędnych do realizacji inwestycji kolejowych w perspektywie finansowej 2014-2020" 1 000 000 0 0 0 0 III. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 51 148 000 4 483 773 2 736 560 1 747 213 0 1 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - projekt "Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji na terenie województwa pomorskiego" 51 148 000 4 483 773 2 736 560 1 747 213 0 IV. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 58 814 708 11 592 107 9 853 291 1 738 816 0 1 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - projekt "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I" 58 814 708 11 592 107 9 853 291 1 738 816 0 V. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 5 893 249 751 303 605 797 106 906 38 600 1 Departament Infrastruktury - projekt Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I 5 893 249 751 303 605 797 106 906 38 600 VI. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 94 026 3 332 2 032 0 1 300 1 Departament Infrastruktury - projekt Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i 94 026 3 332 2 032 0 1 300 niezawodności lokalnego systemu transportowego RAZEM 190 296 542 32 074 227 25 739 266 4 808 135 1 526 826 * W zestawieniu ujęte są projekty na które zostały wydane decyzje o przyznaniu dofinansowania lub podpisane umowy ale bez projektów dotyczących Pomocy Technicznej 53

Informacja o realizacji wydatków w I półroczu 2013 roku z projektów realizowanych przez samodzielne jednostki SWP z okresu programowania 2007-2013, współfinansowanych z funduszy UE * w złotych lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie Finansowane z budżetu środków europejskich Współfinansowane z budżetu państwa: dotacja celowa Środki własne SWP 1 2 3 4 5 6 7 I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 14 248 977 3 920 785 0 0 3 920 785 Oś Priorytetowa 6 "Turystyka i dziedzictwo kulturowe" 1 Teatr Muzyczny w Gdyni 2 538 808 1 847 552 0 0 1 847 552 2 Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - Kraina w Kratę w Swołowie 56 773 0 0 0 0 3 Muzeum Narodowe w Gdańsku - Pałac w Waplewie Wlk. 235 025 1 120 0 0 1 120 Oś Priorytetowa 7 "Ochrona zdrowia i system ratownictwa" 4 Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku 74 002 69 550 0 0 69 550 5 Szpital Morski im PCK w Gdyni 10 156 634 2 002 563 0 0 2 002 563 6 Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku 1 187 735 0 0 0 0 II. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 5 825 239 1 000 000 0 0 1 000 000 1 Teatr Szekspirowski w Gdańsku 5 825 239 1 000 000 0 0 1 000 000 * W zestawieniu ujęte są projekty na które zostały wydane decyzje o przyznaniu dofinansowania lub podpisane umowy RAZEM 20 074 216 4 920 785 0 0 4 920 785 4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ramach wydatków budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 30.06.2013r. ustalono w wysokości 82 297 000 zł, natomiast wykonanie kształtowało się następująco: dochody zrealizowano na kwotę 34 355 764 zł, tj. 41,6 %, wydatki zrealizowano na kwotę 33 495 629 zł, tj. 40,7 %. Ponadto w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane są dochody budżetu państwa zgodnie z przepisami prawa, które są pozyskiwane przez dwie jednostki budżetowe (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego). Powyższe dochody zgodnie z decyzją Wojewody zostały zaplanowane na kwotę 359 000 zł, natomiast wykonanie w wysokości 104 265 zł, tj. 29,0 % planu. W związku z realizacją dochodów budżetu państwa, samorządowi województwa przysługuję 5 % odprowadzonych dochodów. Łącznie z tego źródła na dzień 30 czerwca uzyskano kwotę 5 213 zł. 54

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przebiegała zgodnie z przedłożonym Wojewodzie Pomorskiemu harmonogramem przekazania środków, w tym na: prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, dotacja przekazana w kwocie 155 000 zł i zrealizowana w kwocie 142 332 zł tj. 91,8 % przekazanych środków; utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych, dotacja przekazana w kwocie 7 390 000 zł i zrealizowana w kwocie 7 099 531 zł, tj. 96,1 % przekazanych środków; realizację programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dotacja otrzymana na zadania bieżące w ramach Pomocy Technicznej w kwocie 1 719 000 zł i zrealizowana w kwocie 1 581 111 zł tj. 92,0 % przekazanych środków; realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów autobusowych dotacja przekazana w kwocie 23 095 899 zł i zrealizowana w kwocie 22 861 674 zł tj. 99,0 % przekazanych środków; realizację zadań związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, dotacja przekazana w kwocie 50 000 zł i zrealizowana w kwocie 44 818 zł, tj. 89,6 % przekazanych środków; realizację zadań na regulację stanu prawnego dróg wojewódzkich, dotacja przekazana w kwocie 50 200 zł i zrealizowana w kwocie 46 654 zł, tj. 92,9 % przekazanych środków; sfinansowanie przejętych przez samorząd województwa na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, w tym m. in. na wynagrodzenia z pochodnymi przejętych pracowników, dotacja przekazana w kwocie 666 255 zł i zrealizowana w kwocie 664 520 zł tj. 99,7 % przekazanych środków; finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem komisji przeprowadzających egzaminy m. in. na uprawnienia pilotów wycieczek, przewodników turystycznych oraz stwierdzające kwalifikacje zawodowe w zakresie gospodarowania odpadami, dotacja przekazana w kwocie 9 266 zł, natomiast zrealizowana w kwocie 3 396 zł, tj. 36,6 % przekazanych środków; usługi transportowe dotyczące lecznictwa psychiatrycznego, dotacja przekazana w kwocie 5 325 zł i wydatkowana w kwocie 5 043 zł, tj. 94,7 % przekazanych środków; 55

ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja przekazana w kwocie 23 700 zł, natomiast wydatkowana w kwocie 11 560 zł, tj. 48,7 % przekazanych środków; koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, dotacja przekazana w kwocie 423 229 zł, natomiast wydatkowana w kwocie 422 946 zł, tj. 99,9 % przekazanych środków; zadania związane z działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, dotacja przekazana w kwocie 663 625 zł, natomiast wydatkowana w kwocie 612 044 zł, tj. 92,2 % przekazanych środków. W związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy budżetowej na 2013 r. zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lipca zmniejszono plan dotacji na rok 2013 r., łącznie na kwotę 2 447 000 zł w zakresie: utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych, realizacji programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i PO RYBY oraz prac remontowych związanych z utrzymaniem cieków naturalnych na obszarach miejskich. Opis zadań finansowanych z dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej omówiony został w części dotyczącej realizacji budżetu Województwa wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej niniejszej Informacji. Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w Załącznikach nr 4 i 5. 5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 1. Realizację planu dotacji dla wojewódzkich instytucji kultury przedstawia Załącznik nr 11. 2. Realizację planu dotacji celowych i przedmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiają Załączniki nr 8 i 9. 3. Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają Załączniki nr 6 i 7. 4. W ramach udzielonych upoważnień Zarząd Województwa: 56

dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu jednorocznych wydatków majątkowych, udzielał poręczeń kredytów w celu realizacji procesów restrukturyzacyjnych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, lokował wolne środki finansowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku budżetu województwa. Realizacja dochodów i wydatków w Załącznikach nr 1 i 2, dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Załącznikach nr 4 i 5 oraz kwoty wyszczególnione w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach wykazane są w złotych i groszach. W treści części opisowej oraz w pozostałych załącznikach kwoty wykazane są w pełnych złotych. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym, przedstawione zostało w części dotyczącej realizacji budżetu Województwa wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej niniejszej Informacji. 57

6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan dochodów 155 098 739 zł wykonanie 29 666 066,31 zł, tj. 19,1 % Plan wydatków 164 824 539 zł wykonanie 30 237 213,99 zł, tj. 18,3 % W ramach działu 010 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające z ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo wodne, o scalaniu i wymianie gruntów, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a ponadto utrzymanie dwóch jednostek budżetowych: Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Z zaplanowanych dochodów w wysokości 155 098 739 zł zrealizowano kwotę 29 666 066 zł, tj. 19,1 %. Źródłem dochodów są: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Z zaplanowanej kwoty 37 760 000 zł otrzymano 9 264 000 zł, tj. 24,5 % planu, z tego na: a) utrzymanie urządzeń melioracji wodnej z zaplanowanej kwoty 31 212 000 zł otrzymano 7 390 000 zł, b) prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa z zaplanowanej kwoty 344 000 zł otrzymano 155 000 zł, c) Pomoc Techniczną w ramach PROW 2007 2013 z zaplanowanej kwoty 6 204 000 zł otrzymano 1 719 000 zł, 1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne w ramach PROW i POIŚ zaplanowana w kwocie 109 962 708 zł i zrealizowana w wysokości 16 092 104 zł tj. 14,6 % planu 2. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowane w wysokości 56 078 zł na zadanie Inwentaryzacja populacji 58

bobra europejskiego Żuławy Wiślane w obszarze Województwa Pomorskiego z określeniem sposobu minimalizacji szkód przez niego powodowanych. 3. Pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 7 319 953 zł i pozyskane w kwocie 4 309 962 zł, tj. 58,9 % planu, z tego: a) opłaty i inne wpływy wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotyczące wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z zaplanowanej kwoty 6 140 000 zł wpłynęło 4 160 958 zł; b) dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe, z tego przez: Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z zaplanowanej kwoty 959 000 zł wykonano 28 045 zł, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z zaplanowanej kwoty 207 000 zł wykonano 116 948 zł; c) zaplanowane w wysokości 153 zł i wykonane w kwocie 152 zł zwroty dotacji wraz z odsetkami w związku z rozliczeniami z podmiotem Energia Operator; d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5 % wpływów dochodów budżetu państwa. Z zaplanowanej kwoty 6 600 zł wykonano 2 809 zł; e) pozostałe dochody zaplanowane w wysokości 7 200 zł i zrealizowane w kwocie 1 050 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 164 824 539 zł zrealizowane zostały w wysokości 30 237 214 zł, tj. 18,3 % planu. Składają się na nie wydatki: 1. Dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami, zaplanowane w kwocie 37 959 950 zł i zrealizowane w wysokości 8 874 436 zł, tj. 23,4 % planu, z tego na zadania: w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa pomorskiego z planowanej kwoty 31 062 000 zł wydatkowano 7 099 531 zł, tj. 22,9 % planu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa; Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 z zaplanowanej kwoty 6 553 950 zł wykonano 1 632 573 zł, tj. 24,9 % planu. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 581 111 zł, natomiast kwota 51 462 zł stanowiła środki z budżetu 59

Województwa na pokrycie podatku od towarów i usług, będącego wydatkiem niekwalifikowalnym w projektach realizowanych w ramach PROW 2007 2013; na potrzeby rolnictwa realizowane w ramach prac geodezyjno urządzeniowych: Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarach wiejskich gmina Główczyce powiat słupski zaplanowane w wysokości 344 000 zł i wykonane w kwocie 142 332 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. 2. Związane z utrzymaniem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zaplanowane w wysokości 8 548 100 zł i zrealizowane w kwocie 4 198 263 zł, tj. 49,1 % planu, sfinansowane w całości ze środków własnych województwa. 3. Związane z realizacją zadań realizowanych w ramach programów PROW i PO IŚ w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych, z zaplanowanej kwoty 109 962 708 zł zrealizowano środki w wysokości 16 075 880 zł, tj. 14,6 % planu, finansowane ze środków UE w kwocie 9 853 291 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6 222 589 zł. 4. Związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku zaplanowane w wysokości 1 434 500 zł i zrealizowane w kwocie 828 275 zł, tj. 57,7 % planu, finansowane ze środków własnych województwa. 5. Zwrot dotacji i odsetek zaplanowany w kwocie 150 203 zł i zrealizowany w wysokości 160 zł, z czego zwroty dotacji w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych kwota 152 zł, a w zakresie Pomocy Technicznej PROW kwota 8 zł. 6. Związane z realizacją projektu Pomorska Kolej Metropolitalna w Trójmieście Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej zaplanowane w wysokości 301 600 zł i zrealizowane w kwocie 236 870 zł, tj. 78,5 % planu, sfinansowane ze środków własnych województwa. 7. Związane z realizacją przez Departament Środowiska i Rolnictwa pozostałych zadań zaplanowanych w kwocie 221 400 zł i wykonanych w wysokości 22 802 zł, tj. 10,3 % planu. Zadania w całości zostały sfinansowane ze środków własnych województwa. 8. Związane z realizacją zadań w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, zaplanowanych w kwocie 6 140 000 zł i wykonanych w wysokości 528 zł, sfinansowanych w całości ze środków własnych województwa. 60

9. Związane z realizacją zadań bieżących w zakresie melioracji i urządzeń wodnych finansowane w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowane w kwocie 56 078 zł. 10. Dotyczące badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego odmian roślin uprawnych zaplanowanych w wysokości 50 000 zł, finansowane ze środków własnych województwa. Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych Plan dochodów 959 000 zł wykonanie 28 044,66 zł, tj. 2,9 % Plan wydatków 1 736 100 zł wykonanie 1 065 144,94 zł, tj. 61,4 % W ramach rozdziału finansowana jest jednostka budżetowa Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, realizująca zadania m.in.: w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno urządzeniowo rolnych i projektowych, w tym w szczególności prac scaleniowo wymiennych, a także w zakresie analiz zmian w strukturze agrarnej i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji oraz zapewnia obsługę geodezyjno kartograficzną i geodezyjno prawną prac związanych z inwestycjami i gospodarką nieruchomościami województwa. Zaplanowane w kwocie 959 000 zł i otrzymane w wysokości 28 045 zł dochody dotyczą: - wpływów z usług, zaplanowanych w wysokości 959 000 zł i zrealizowanych w kwocie 23 536 zł, z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych i geodezyjno-prawnych na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Pozostała zaplanowana kwota dochodów dotyczy prac scaleniowo-wymiennych zleconych przez powiaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, które zostaną zakończone w drugiej połowie 2013 roku; - pozostałych dochodów zrealizowanych w wysokości 4 509 zł. 61

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 736 100 zł i zrealizowane w kwocie 1 065 145 zł dotyczą: 1. Funkcjonowania jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z planowanej kwoty 1 434 500 zł wydatkowano 828 275 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 642 304 zł, pozostałe wydatki kwota 185 971 zł. Koszty funkcjonowania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych finansowane są ze środków własnych województwa. 2. Projektu Pomorska Kolej Metropolitalna w Trójmieście Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej z planowanej kwoty 301 600 zł wydatkowano 236 870 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno kartograficzne obejmujące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 196 577 zł, zakup usług pozostałych kwota 24 389 zł, pozostałe wydatki kwota 15 904 zł. Wydatki w ramach projektu finansowane są ze środków własnych województwa. Przeciętna liczba zatrudnionych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosła 34,8 etatów a średnie wynagrodzenie wyniosło 3 549 zł. Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan dochodów 344 000 zł wykonanie 155 000,00 zł, tj. 45,1 % Plan wydatków 344 000 zł wykonanie 142 331,97 zł, tj. 41,4 % Dochody i wydatki niniejszego rozdziału dotyczą realizacji zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach zadania Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych zrealizowało opracowania: Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarach wiejskich gmina Główczyce powiat słupski. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. 62

Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Plan dochodów 207 000 zł wykonanie 116 948,47 zł, tj. 56,5 % Plan wydatków 8 548 100 zł wykonanie 4 198 263,04 zł, tj. 49,1 % W ramach rozdziału finansowana jest jednostka budżetowa Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, realizująca zadania m.in.: w zakresie utrzymywania śródlądowych wód powierzchownych stanowiących własność publiczną, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, tj. stacji pomp odwadniających i nawadniających, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz prowadzenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego. Dochody w ramach rozdziału zaplanowane w wysokości 207 000 zł i wykonane w kwocie 116 948 zł realizowane są przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, z tego: dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i garaży kwota 70 871 zł, wpływy z usług kwota 22 147 zł, pozostałe dochody kwota 9 040 zł, wpływy z odsetek kwota 14 890 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w pierwszej połowie 2013 roku kształtowały się na poziomie 4 198 263 zł, tj. 49,1 % planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3 562 986 zł stanowiły 84,9 % wydatków ogółem. Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosła 127,5 etatu, a średnie wynagrodzenie wyniosło 3 483 zł. Pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie 635 277 zł dotyczyły m. in.: zakupu materiałów i wyposażenia, sprzętu biurowego, komputerów oraz wyposażenia biur kwota 145 905 zł, usług remontowych kwota 20 669 zł, zakupu usług pozostałych (głównie związanych z ochroną mienia, utrzymaniem czystości, opłatami pocztowymi) kwota 91 882 zł, zakupu energii kwota 92 940 zł, podatku od nieruchomości kwota 38 927 zł, opłat czynszowych kwota 33 128 zł. 63

województwa. Wydatki tego rozdziału sfinansowane zostały w całości ze środków własnych Rozdział 01008 Melioracje wodne Plan dochodów 139 737 539 zł wykonanie 23 485 065,36 zł, tj. 16,8 % Plan wydatków 139 730 939 zł wykonanie 23 175 562,94 zł, tj. 16,6 % Na dochody zaplanowane w kwocie 139 737 539 zł i zrealizowane w wysokości 23 485 065 zł, składają się: 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w zakresie utrzymania cieków naturalnych, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz pozostałych cieków. Z planowanej kwoty 29 712 000 zł w pierwszym półroczu 2013 roku otrzymano 7 390 000 zł. Stosownie do informacji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lipca 2013 r. związanej z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy budżetowej dokonane zostanie zmniejszenie o 1 000 000 zł planowanej na 2013 rok dotacji. 2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne w ramach PROW i PO IŚ zaplanowana w kwocie 109 962 708 zł i zrealizowana w wysokości 16 092 104 zł, z tego w ramach: PROW otrzymano kwotę 4 483 773 zł (z zaplanowanych 51 148 000 zł), PO IŚ otrzymano kwotę 11 608 331 zł (z zaplanowanych 58 814 708 zł). 3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowane w wysokości 56 078 zł na realizację przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku zadania Inwentaryzacja populacji bobra europejskiego Żuławy Wiślane w obszarze Województwa Pomorskiego z określeniem sposobu minimalizacji szkód przez niego powodowanych 4. Dochody Samorządu Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, stanowiące 5 % dochodów budżetu państwa z tytułu opłat: melioracyjnych, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 64

oraz za wynajem składników majątkowych Skarbu Państwa. Z planowanej kwoty 6 600 zł, otrzymano 2 809 zł. 5. Wpływy ze zwrotów i odsetek od dotacji oraz płatności zaplanowane w kwocie 153 zł i zrealizowane w wysokości 152 zł, wynikające z otrzymania od Energa Operator faktury korygującej za przyłączenie stacji pomp Walichnowy do sieci elektroenergetycznej. Stosunkowo niskie wykonanie planowanych dochodów dotyczy głównie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne w ramach PROW oraz PO IŚ i jest spowodowana specyfiką realizowanych procesów inwestycyjnych, gdzie realizacja i finansowanie zadań występuje zasadniczo w II półroczu. Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 139 730 939 zł zrealizowano wydatki o wartości 23 175 563 zł, z przeznaczeniem na: 1. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami w zakresie utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz pozostałych cieków. Z zaplanowanej kwoty 29 562 000 zł wydatkowano środki w wysokości 7 099 531 zł, tj. 24,0 % planu na zadania bieżące, m. in. na: zakup usług pozostałych 3 956 360 zł, energię elektryczną do eksploatacji pompowni 2 509 638 zł, usługi remontowe 608 882 zł. Niski poziomu wykonania planu wydatków w pierwszym półroczu 2013 roku wynika ze specyfiki prac związanych z utrzymaniem rzek, kanałów oraz wałów przeciwpowodziowych, których największą część przeprowadza się w trzecim kwartale roku. Zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. 2. Zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych, z zaplanowanej kwoty 109 962 708 zł zrealizowano środki w wysokości 16 075 880 zł, tj. 14,6 % planu, w tym na: realizowane w ramach PROW 2007 2013 zadanie Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji na terenie województwa pomorskiego z zaplanowanych wydatków w wysokości 51 148 000 zł wykonano kwotę 4 483 773 zł (sfinansowane ze środków UE 65

w wysokości 2 736 560 zł, dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej współfinansowanie krajowe w kwocie 912 187 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie podatku VAT w wysokości 835 026 zł). W ramach poniesionych wydatków, w pierwszym półroczu zakończono i odebrano: 1 stację pomp i 23 ha melioracji szczegółowych. Realizacja planu wydatków na poziomie 8,8 % wynika ze specyfiki realizowanych robót. Kumulacja prac związanych z realizacją i finansowaniem zadania nastąpi w drugim półroczu. realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zadanie pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z zaplanowanych wydatków w wysokości 58 814 708 zł wykonano kwotę 11 592 107 zł (sfinansowane ze środków UE w wysokości 9 853 291 zł oraz ze środków z budżetu państwa w kwocie 1 738 816 zł). Wykonanie wydatków na poziomie 19,7 % planu to wynik specyfiki realizowanych robót. Kumulacja prac związanych z realizacją i finansowaniem zadania nastąpi w drugim półroczu. Zwroty dotacji zaplanowane w kwocie 150 153 zł i zrealizowane w wysokości 152 zł. Zwrot dotacji w kwocie 152 zł wynika z otrzymania od Energa Operator faktury korygującej za przyłączenie stacji pomp Walichnowy do sieci elektroenergetycznej, natomiast planowany zwrot dotacji w wysokości 150 000 zł dotyczy przekroczenia progu 10 % kosztów ogólnych (jako koszty kwalifikowane) dla zadań realizowanych w ramach PROW. 3. Zadanie Inwentaryzacja populacji bobra europejskiego Żuławy Wiślane w obszarze Województwa Pomorskiego z określeniem sposobu minimalizacji szkód przez niego powodowanych zaplanowane w kwocie 56 078 zł finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu. Rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł, Plan wydatków 50 000 zł wykonanie 0 zł, 66

Zaplanowana kwota 50 000 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2013 roku na wykonanie badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego odmian roślin uprawnych w celu stworzenia Listy Zalecanych Odmian do uprawy dla Województwa Pomorskiego. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych województwa. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 Plan dochodów 6 204 000 zł wykonanie 1 719 000,00 zł, tj. 27,7 % Plan wydatków 6 554 000 zł wykonanie 1 632 581,30 zł, tj. 24,9 % Z planowanych dochodów w wysokości 6 204 000 zł stanowiących dotację celową z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013, otrzymano 1 719 000 zł, zgodnie z wnioskami o przekazanie środków złożonymi do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, stosownie do podpisanego porozumienia. Stosownie do informacji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lipca 2013 r. związanej z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy budżetowej dokonane zostanie zmniejszenie o 999 000 zł dotacji planowanej na rok 2013. Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 6 554 000 zł zrealizowano 1 632 581 zł. Wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań, w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowane są ze środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 (75 % EFRROW) oraz budżetu państwa (25 %). Ze środków własnych budżetu województwa ponoszone są wydatki w zakresie kosztów niekwalifikowalnych PT PROW 2007 2013, dotyczących podatku VAT na który zaplanowano kwotę 349 950 zł oraz zwroty dotacji zaplanowane w kwocie 50 zł. Wydatki w pierwszej połowie 2013 roku zostały przeznaczone na: 1. Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz PROW 2007 2013 kwota 1 191 780 zł, tj. 28,0 % planu, sfinansowana ze środków z budżetu państwa. Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wiąże się z przesunięciem części pracowników do zadań związanych z obsługą Programu Operacyjnego PO RYBY 2007-2013. 67

2. Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Pomorskim na lata 2012-2013 kwota 382 870 zł, tj. 22,3 % planu, którą wydatkowano na: organizację i współorganizację konferencji W poszukiwaniu lepszego życia na pomorskiej wsi; w ramach obchodów Rok 2013 Rokiem Jezior Pomorza: Czyste Jeziora Pomorza bogactwem województwa pomorskiego szanse i zagrożenia; udział w targach Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach, Gdańskie Targi Turystyczne; imprezy plenerowe Czarne Wesele, Kaszubska Biesiada Agroturystyczna; imprezy wystawiennicze promujące kulturę regionu: Pomorski Jarmark Wielkanocny, Święto Produktu Tradycyjnego; seminaria i sympozja - Rola samorządu gminnego w promocji przedsiębiorczości. Metody aktywizacji społeczności lokalnej w obszarze przedsiębiorczości, Kiermasz Agroturystyczny: Kaszuby zawsze; współorganizacja Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego; udział pracowników w szkoleniach oraz spotkaniach grupy roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich; organizację wyjazdu studyjnego do Hiszpanii; organizację warsztatów dla Kół Gospodyń Wiejskich z województwa pomorskiego Być kobietą w każdym calu; wynajem pomieszczeń biurowych dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz zespołu ds. pomocy technicznej i promocji; zakup materiałów promocyjnych. Wydatki w ramach działania sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 338 748 zł oraz środków własnych województwa w kwocie 44 122 zł. 3. Wdrażanie, kontrolę i monitoring Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 zrealizowane w wysokości 40 231 zł. W ramach wydatków sfinansowano m. in.: zakup materiałów i wyposażenia, udział w szkoleniach i spotkaniach, koszty związane z przeprowadzaniem kontroli w tym też koszty eksploatacji samochodu. Wydatki w ramach działania sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 36 146 zł oraz środków własnych województwa w kwocie 4 085 zł. 4. Działania informacyjno promocyjne w ramach PROW na lata 2007 2013 na kwotę 17 692 zł, w ramach których sfinansowano: 68

wynajem pomieszczeń, organizację spotkania dla Lokalnych Grup Działania, publikację ogłoszeń prasowych o naborach wniosków o przyznanie pomocy przez Lokalne Grupy Działania. Wydatki w ramach działania sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 14 436 zł oraz środków własnych województwa w kwocie 3 256 zł. 5. Zwrot wydatków w ramach PT PROW uznanych przez Agencję Płatniczą za wydatki niekwalifikowalne w kwocie 8 zł (finansowane ze środków własnych województwa). Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Plan dochodów 6 140 000 zł wykonanie 4 160 957,82 zł, tj. 67,8 % Plan wydatków 6 140 000 zł wykonanie 527,82 zł, tj. 0,0 % W ramach rozdziału realizowane są zadania województwa wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie ustawy: należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby, opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone. Zaplanowane w kwocie 6 140 000 zł dochody wykonano w wysokości 4 160 958 zł. Wydatki w ramach rozdziału zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczone są na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłatę odszkodowań przewidzianych przedmiotową ustawą. Wydatki zaplanowane w wysokości 6 140 000 zł wykonane w kwocie 528 zł przeznaczono na opłaty komornicze i koszty postępowania sądowego. Brak wykonania planowanych dotacji celowych wynika z faktu, iż zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych są opłaty roczne, których termin płatności ustalony został do 30 czerwca każdego roku. Z uwagi na termin uiszczania opłat rocznych, podział środków dla beneficjentów w wysokości 4 417 955 zł został dokonany dopiero po 69

oszacowaniu wielkości wpływów Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 815/267/13 z 16 lipca 2013. Wydatki finansowane ze środków własnych województwa. Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan dochodów 1 500 000 zł wykonanie 0 zł, tj. 0,0 % Plan wydatków 1 500 000 zł wykonanie 0 zł, tj. 0,0 % Zaplanowane w kwocie 1 500 000 zł dochody stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych. Wydatki w ramach rozdziału, zaplanowane w kwocie 1 500 000 zł dotyczą planowanego zakupu usług remontowych na zadania z związane z konserwacją i zabezpieczeniem skarp: Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Czarnej Łachy, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Tugi, gmina Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski, Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły Królewieckiej, gmina Sztutowo, powiat nowodworski oraz Lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły Królewieckiej, gmina Stegna, powiat nowodworski. Ze względu na konieczność uzyskania zezwolenia na niszczenie nor bobra oraz postępowanie o zamówienie publiczne, realizacja i finansowanie zadań nastąpi w drugim półroczu 2013. Wydatki w ramach rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział 01095 Pozostała działalność Plan dochodów 7 200 zł wykonanie 1 050,00 zł, tj. 14,6 % Plan wydatków 221 400 zł wykonanie 22 801,98 zł, tj. 10,3 % Dochód omawianego rozdziału stanowi opłata członkowska wpłacana przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie, działającego w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, zaplanowana w kwocie 7 200 zł i zrealizowana w wysokości 1 050 zł. 70

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 221 400 zł wydatkowano 22 802 zł, z przeznaczeniem na: 1. Realizację zadania Tradycja Wsi i Łowiectwa Województwa Pomorskiego z zaplanowanej kwoty 195 400 zł wydatkowano 12 778 zł (finansowane ze środków własnych województwa) z przeznaczeniem na finansowanie zadań, które mają na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kultywowanie tradycji oraz identyfikowanie produktów wytwarzanych przy użyciu starych metod i narzędzi, związanych z terenem naszego województwa, m.in. na: sporządzenie opinii prawnej dotyczącej przepisów prawa z zakresu uznawania grup producentów owoców i warzyw za organizacje producentów owoców i warzyw - kwota 8 610 zł, wynagrodzenie prelegentów podczas konferencji Czyste jeziora Pomorza bogactwem województwa pomorskiego szanse i zagrożenia - kwota 2 000 zł, promocję Województwa Pomorskiego podczas i w związku z ogólnopolskim konkursem SOŁECTW@ w sieci organizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów - kwota 2 000 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w drugiej połowie 2013 roku na sfinansowanie m.in. organizacji Samorządowo Diecezjalnych Dożynek Województwa Pomorskiego w Lubaniu, udziału delegacji Województwa Pomorskiego w Ogólnopolskich Dożynkach na Jasnej Górze, udziału Województwa Pomorskiego w Dożynkach Prezydenckich w Spale, organizację konkursu Piękna Wieś 2013 oraz organizację stoiska podczas Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku. 2. Realizację zadania Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego zaplanowanego na kwotę 26 000 zł i wykonanego w wysokości 10 024 zł (finansowanego ze środków własnych województwa), w ramach którego opłacono licencję na korzystanie z logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego na rok 2013. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w drugiej połowie 2013 roku na zakup materiałów promocyjnych oraz szyldów dla członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. 71

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO Plan dochodów 1 683 000 zł wykonanie 566 500,00 zł, tj. 33,7 % Plan wydatków 1 683 000 zł wykonanie 521 993,67 zł, tj. 31,0 % Samorząd Województwa, zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, pełni rolę instytucji pośredniczącej w zakresie wdrażania środków objętych Programem Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013. Wydatki w ramach działu sfinansowane zostały w całości z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego. Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 Plan dochodów 1 683 000 zł wykonanie 566 500,00 zł, tj. 33,7 % Plan wydatków 1 683 000 zł wykonanie 521 993,67 zł, tj. 31,0 % Źródło dochodów w rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego, przeznaczona na finansowanie kosztów zadań realizowanych w ramach V Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna PO RYBY 2007 2013. Z planowanej kwoty 1 683 000 zł otrzymano 566 500 zł, co stanowi 33,7 % planu, zgodnie z wnioskami o przekazanie środków, złożonymi do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, stosownie do podpisanej umowy. Zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lipca 2013 r. w związku z pracami nad nowelizacją ustawy budżetowej dokonane zostało zmniejszenie o 148 000 zł planowanej dotacji na rok 2013. Wydatki kwalifikowalne ponoszone w związku z realizacją zadań V Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna PO RYBY 2007 2013 finansowane są w 75 % z Europejskiego Funduszu Rybackiego i w 25 % z budżetu państwa. Wydatki niekwalifikowane dotyczące podatku VAT finansowane są z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego. 72

Z planowanej kwoty 1 683 000 zł wydatkowano 521 994 zł, tj. 31,0 % planu, z czego na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 516 815 zł, tj. 34,5 % planu; pozostałe wydatki bieżące, w kwocie 5 179 zł, tj. 2,8 % planu, dotyczące realizacji działań zapewniających sprawne funkcjonowanie podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrolę i monitoring PO RYBY 2007 2013 i zostały poniesione na: organizację konferencji, seminariów i spotkań szkoleniowych dla beneficjentów, wyjazdy związane z kontrolą projektów realizowanych w ramach programu, szkolenia dla pracowników. Niskie wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń wynika z niższego niż planowano zatrudnienia, natomiast w zakresie pozostałych wydatków bieżących związane jest z planową realizacją większości działań w drugiej połowie 2013 roku. Wydatki w ramach rozdziału finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Plan dochodów 31 550 zł wykonanie 31 541,50 zł, tj. 100,0 % Plan wydatków 25 850 762 zł wykonanie 10 971 391,47 zł, tj. 42,4 % W zakresie działu 150 realizowane są zadania w ramach projektów unijnych, dokapitalizowania spółek prawa handlowego oraz zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności. Zaplanowane dochody w wysokości 31 550 zł i uzyskane w kwocie 31 542 zł stanowią środki Komisji Europejskiej przeznaczone na realizację projektu ICT4SMEs, finansowanego w ramach Programu sektorowego ERASMUS. Zaplanowane wydatki w wysokości 25 850 762 zł i zrealizowane w kwocie 10 971 391 zł dotyczyły: projektów unijnych, na które zaplanowano kwotę 21 134 762 zł, natomiast wydatkowano 10 818 430 zł, finansowanych z: dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie kwota 7 665 476 zł, środków UE kwota 3 073 055 zł, 73

środków własnych kwota 79 899 zł; zadań z zakresu promocji rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności, na które z zaplanowanych 446 000 zł wydatkowano 152 961 zł ze środków własnych. Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 4 688 978 zł wykonanie 150 061,25 zł, tj. 3,2 % Zaplanowana w ramach rozdziału kwota 4 688 978 zł związana jest z realizacją zadań z zakresu dokapitalizowania spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Pomorskiego, realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007 2013 oraz pozostałych zadań stymulujących rozwój przedsiębiorczości i dotyczyły: dokapitalizowania Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów w kwocie 3 170 000 zł, przeznaczonego na wykup wyemitowanych przez spółkę obligacji. W I połowie 2013 roku nie zgłoszono zapotrzebowania na w/w środki; dokapitalizowania Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w kwocie 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych. Wydatkowanie środków ma nastąpić w II połowie 2013 roku; zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007 2013. Z zaplanowanej kwoty 206 978 zł wykonano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 48 776 zł. Środki zostały przekazane Agencji Rozwoju Pomorza S.A. na zobowiązania wynikające z podpisanych umów i rozliczonych wniosków dotyczących Osi Priorytetowej 1 Rozwój i Innowacje w MŚP (z wyłączeniem Działania 1.3); wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych województwa, stymulujących promocję i rozwój przedsiębiorczości w Województwie Pomorskim, na które zaplanowano kwotę 312 000 zł, natomiast wydatkowano 101 285 zł, na zadania z zakresu: ekspertyz i analiz, w ramach których Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wykonał analizy o charakterze naukowo-badawczym na temat potencjału i rozwoju 74

gospodarczego regionu pomorskiego (publikacja w periodyku Pomorski Przegląd Gospodarczy) - 30 000 zł, planowania energetycznego, obejmujące głównie działania dotyczące opracowania raportu z audytu parametrów energii elektrycznej jednostek organizacyjnych UMWP oraz zadania z zakresu eksploatacji gazu łupkowego (organizacja seminarium, wynagrodzenia za usługę tłumaczenia i przygotowania prezentacji i materiały informacyjne) - 71 285 zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu 2013 roku kontynuowane będą działania w ramach planowania energetycznego oraz przygotowywania ekspertyz i analiz, a także zaplanowano realizację zadań dotyczących m.in.: Gospodarki Morskiej (funkcjonowanie Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk), pomocy publicznej (organizacja szkoleń z udziałem trenera, zakup materiałów i publikacji). Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Plan dochodów 31 550 zł wykonanie 31 541,50 zł, tj. 100,0 % Plan wydatków 20 927 784 zł wykonanie 10 769 653,66 zł, tj. 51,5 % Zaplanowane dochody w kwocie 31 550 zł stanowią środki unijne i związane są z realizacją projektu ICT4SMEs, w ramach Programu sektorowego ERASMUS. W I połowie 2013 roku wpłynęła kwota 31 542 zł, z czego kwota 6 640 zł dotyczy refundacji wydatków roku 2012. Wydatki zaplanowane w wysokości 20 927 784 zł i wykonane w kwocie 10 769 654 zł dotyczą realizacji projektów konkursowych w ramach Priorytetu VI i VIII, projektów systemowych w ramach Priorytetu VIII PO KL 2007 2013, także projektu partnerskiego ICT4SMEs w ramach Programu sektorowego ERASMUS. Realizowane projekty konkursowe: 1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich W Priorytecie VI PO KL realizowano projekty mające na celu udzielenie wsparcia osobom zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach priorytetu 75

wydatkowano kwotę 4 171 279 zł, tj. 78,9 % planu, stanowiącą wkład krajowy z budżetu państwa na następujące instrumenty: doradztwo i szkolenia, bezzwrotne dotacje oraz zwrotne instrumenty finansowe w formie pożyczek dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. W I połowie 2013 roku realizowano 24 umowy na udzielenie wsparcia osobom fizycznym. 2. Regionalne kadry gospodarki Celem Priorytetu VIII PO KL jest dostosowanie działalności przedsiębiorstw oraz umiejętności kadry zarządzającej i pracowników do zmian gospodarczych zachodzących w regionie, a także wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Na wdrażanie priorytetu przekazano w formie dotacji kwotę 2 981 925 zł, tj. 65,7 % planu. Środki te stanowią wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa. Wysokość przekazanego dofinansowania wynika ze złożonych i zatwierdzonych wniosków o płatność. W I półroczu 2013 roku podpisano 2 umowy na dofinansowanie projektów dotyczących szkoleń i doradztwa dla kadry zarządzającej i pracowników, doradztwa dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), wsparcia dla osób zwolnionych i przekwalifikowania kadr. Realizowane projekty systemowe: 1. Na pomoc pracy niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim. Celem głównym projektu realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2. jest zniwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w Województwie Pomorskim poprzez objęcie wsparciem osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy. Wydatkowano kwotę 2 561 131 zł, tj. 36,3 % planu (środki z EFS 2 176 961 zł, wkład krajowy z budżetu państwa 384 170 zł) na: - dotacje celowe dla partnerów projektu, odpowiedzialnych za organizację Stacjonarnego Centrum Wsparcia, rozwój przedsiębiorczości poprzez przekazywanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy kwota 2 558 236 zł, - działania informacyjne odnośnie projektu (ogłoszenia prasowe i materiały promocyjne) kwota 2 895 zł. 76

Niepełne wykonanie planu wynika z przyjętego harmonogramu realizacji zadań w ramach projektu, a z uwagi na brak uzasadnienia dla uruchomienia Mobilnych Centrów Wsparcia ze strony partnerów projektu, powstałą nadwyżkę środków planuje się przeznaczyć na wsparcie uczestników projektu. 2. System Inteligencji Regionalnej kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu Głównym celem projektu jest wzrost efektywności i skuteczności zarządzania regionalnymi zmianami gospodarczymi przez władze SWP poprzez wykorzystanie w okresie narzędzi prognostycznych i informacyjnych, wspierających proces realizacji Strategii Rozwoju WP 2020. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 11 647 zł, tj. 1,6 % planu (środki z EFS 9 900 zł, wkład krajowy z budżetu państwa 1 747 zł), która została przeznaczona na organizację spotkań tematycznych, zakup materiałów informacyjnych, aktualizację strony internetowej. Niskie wykonanie planu w I półroczu 2013 wynika z przyjętego harmonogramu realizacji zadań w ramach projektu. 3. InnoDoktorant stypendia dla doktorantów, V edycja W I półroczu 2013 roku kontynuowano realizację V edycji projektu InnoDoktorant stypendia dla doktorantów. W ramach projektu wydatkowano 929 961 zł, tj. 48,3 % planu (środki z EFS 790 467 zł, wkład krajowy z budżetu państwa 69 747 zł, wkład własny samorządu województwa 69 747 zł), finansując: wypłatę 59 stypendiów dla doktorantów kwota 854 102 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania na rzecz projektu kwota 47 465 zł, pozostałe wydatki bieżące (m. in.: organizacja uroczystej gali, seminarium, warsztaty, zakup usług fotograficznych i materiałów informacyjnych) kwota 28 394 zł. 4. INNOpomorze Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji W 2013 roku realizowana jest trzecia edycja projektu INNOpomorze, na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 598/146/12 z dnia 24 maja 2012 r., którego głównym celem jest stworzenie stabilnego i skutecznego ośrodka wspierającego procesy innowacyjne o jasno określonym kierunku działań. W związku z realizacją 77

projektu wydatkowano 104 433 zł, tj. 9,5 % planu (środki z EFS 88 768 zł, wkład krajowy z budżetu państwa 7 832 zł, wkład własny samorządu województwa 7 833 zł) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz występujących podczas spotkań prelegentów 72 080 zł, realizację autorskiego programu dotyczącego rozwoju kompetencji Ekspertów Innowacji dla pomorskich klastrów kwota 24 390 zł. pozostałe wydatki bieżące (m.in. organizację warsztatów, wynajem sal) kwota 7 963 zł, Na II półrocze 2013 roku zaplanowano wydatki dotyczące współorganizacji Pomorskich Dni Energii i międzynarodowej konferencji INNO3city, opracowania i aktualizacji strategii rozwoju czterech inicjatyw klastrowych, szkoleń dla Ekspertów Innowacji. Przyjęty harmonogram a także mniejszy poziom zatrudnienia w ramach projektu spowodowały niepełne wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r. Projekt ICT4SMEs (Innovation, Creativity and Talent for ICT SMEs Województwo Pomorskie jako partner uczestniczy w realizacji projektu ICT4SMEs, finansowanego w ramach Programu sektorowego ERASMUS z Programu Uczenie się przez całe życie. Celem projektu jest opracowanie, wdrożenie i ocena indywidualnego programu szkolenia koncentrującego się na zwiększeniu kreatywności, innowacyjności i rozwoju talentów wśród MŚP. Projekt przewiduje również poszukiwanie modeli nowoczesnych rozwiązań i identyfikację najlepszych praktyk i technik. W I połowie 2013 roku wydatkowano 9 278 zł (6 959 zł środki UE zł oraz 2 319 zł środki własne), tj. 15,5 % planu na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu kwota 5 458 zł, koszty delegacji zagranicznej (udział w spotkaniach 2 i 3 pakietu roboczego projektu) kwota 3 820 zł. Niskie wykonanie w I półroczu 2013 roku wynika z przyjętego harmonogramu realizacji projektu i mniejszego niż pierwotnie planowano zatrudnienia w zespole projektowym. 78

Rozdział 15095 Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 234 000 zł wykonanie 51 676,56 zł, tj. 22,1 % Zaplanowane wydatki w wysokości 234 000 zł i zrealizowane w kwocie 51 676 zł, są związane z realizacją następujących zadań: dokapitalizowanie BioBaltica Sp. z o.o. w wysokości 100 000 zł, które planowane jest w II półroczu 2013 roku i przyczyni się do efektywniejszego i pełniejszego powiązania planów rozwojowych podmiotu ze strategicznymi celami rozwoju Województwa Pomorskiego oraz wzmocni prawa korporacyjne w spółce; współorganizację Gali Finałowej Konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy w Dworze Artusa w Gdańsku. Wydatkowano 11 743 zł na wynajęcie sali, zakup statuetek, dyplomów oraz oprawę muzyczną; realizację Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009 2015, na który wydatkowano środki w kwocie 5 853 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację działań informacyjnych, promocyjnych i konsultacyjno szkoleniowych na rzecz stymulowania rozwoju klastrów, a także wsparcie przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla rozwoju województwa obejmujące: - organizację warsztatu strategicznego dla Klastra Logistyczno-Transportowego Północ- Południe oraz warsztatu Klastry Pomorskie dalszy rozwój i nowe możliwości z udziałem ekspertów, - obsługę stron internetowych. Niższe wykonanie planu wydatków jest wynikiem przyjętego harmonogramu realizacji zadań oraz uzyskanych oszczędności (współfinansowanie w ramach projektu INNOpomorze). realizację Regionalnej Strategii Innowacji ze środków własnych wydatkowano kwotę 34 080 zł na działania mające przyczynić się do wzrostu konkurencyjności województwa pomorskiego poprzez rozwój innowacji, tj.: opracowanie koncepcji metodologicznej identyfikacji inteligentnych specjalizacji w regionie Województwa Pomorskiego oraz przeprowadzenie warsztatów na temat rozwoju regionu w kierunki Kreatywnej Zatoki. 79

Poczynione oszczędności (udział partnerów zewnętrznych, współfinansowanie w ramach projektów INNOpomorze i InnoDoktorant) oraz przyjęty harmonogram realizacji zadań przyczyniły się do niepełnej realizacji planu wydatków. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 1 016 961 zł wykonanie 80 370,00 zł, tj. 7,9 % Zaplanowana w ramach działu dotacja celowa w wysokości 1 016 961 zł dotyczy współfinansowania krajowego projektów realizowanych w ramach V Osi Priorytetowej Środowisko i energetyka przyjazna środowisku RPO WP. Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 442 605 zł wykonanie 0 zł Środki w wysokości 442 605 zł, stanowiące współfinansowanie krajowe finansowane z dotacji budżetu państwa, zostały zaplanowane do przekazania w ramach projektów: Przebudowa scentralizowanego osiedlowego systemu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Reda, Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacją węzłów grupowych w Lęborku, Przebudowa sieci ciepłowniczej zasilającej obiekty Portu Lotniczego i dzielnicy przemysłowej Gdańsk-Kokoszki. W I półroczu 2013 roku nie zostały przedstawione przez beneficjentów wnioski o płatność, stanowiące podstawę do przekazania refundacji. 80

Rozdział 40095 Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 574 356 zł wykonanie 80 370,00 zł, tj. 14,0 % W I półroczu 2013 roku przekazano beneficjentowi dotację celową w kwocie 80 370 zł w ramach współfinansowania krajowego finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa, na realizację projektu Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem w kotłowni Nanice na terenie Wejherowa. Niska kwota przekazanych środków wynika ze złożonych i zatwierdzonych wniosków o płatność, a także podpisanego w I półroczu 2013 roku porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu Poprawa jakości powietrza w Kościerzynie poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury miejskiego systemu energetycznego. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan dochodów 66 054 903 zł wykonanie 35 301 748,93 zł, tj. 53,4 % Plan wydatków 251 346 575 zł wykonanie 116 624 091,82 zł, tj. 46,4 % Z planowanych dochodów w wysokości 66 054 903 zł otrzymano 35 301 749 zł, tj. 53,4 % planu, z tego: 1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 23 145 899 zł, tj. 57,2% planu, 2. dotacje z Funduszu Kolejowego kwota 6 250 000 zł, tj. 100 % planu, w tym: na realizację zadań bieżących kwota 4 225 000 zł, na realizację zadań inwestycyjnych kwota 2 025 000 zł, 3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 571 733 zł, tj. 7,2 % planu, w tym: na realizację zadań bieżących 17 654 zł, tj. 30,8 % planu, na realizację zadań inwestycyjnych 554 079 zł, tj. 7,0 % planu. 4. wpływ środków od przewoźnika autobusowego z tytułu zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranej w 2010 roku dotacji kwota 53 142 zł, tj. 156,4 % planu, 81

5. dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski kwota 4 864 757 zł, tj. 54,9 % planu, 6. środki przekazane przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. na pokrycie należnego podatku VAT w związku z przekazaniem przez Województwo wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie obejmowanych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki kwota 416 218 zł, tj. 100 % planu. W planie dochodów ujęto również wpływy z dotacji celowych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz pomocy finansowej od j.s.t. w kwocie 2 045 000 zł, które zostaną przekazane w drugim półroczu. W ramach działu 600 w I półroczu 2013 roku realizowane zostały wydatki w kwocie 116 624 092 zł, tj. 46,4 % planu dotyczące: 1. Organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa kwota 40 098 550 zł, tj. 52,0 % planu, została sfinansowana ze środków własnych Województwa. W strukturze finansowania tego zadania w 2013 roku ujęta jest również dotacja z Funduszu Kolejowego w wysokości 4 225 000 zł. 2. Realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa 22 906 493 zł, tj. 56,6 % planu, w tym: dotowanie przewozów autobusowych kwota 22 861 674 zł, tj. 56,5% planu. Kwotę 33 975 zł przekazano do budżetu państwa z tytułu zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranej przez przewoźnika dotacji. wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi na rzecz pracowników zaangażowanych przy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych kwota 44 819 zł, tj. 89,6 % planu. 3. Budowy, przebudowy i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich oraz funkcjonowania jednostki budżetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku kwota 18 773 367 zł, tj. 25,4 % planu została sfinansowana ze środków: własnych Województwa 17 915 538 zł, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP 857 829 zł. W strukturze finansowania przebudowy dróg wojewódzkich w 2013 roku ujęte są również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu 82

terytorialnego w kwocie 1 945 000 zł, które zgodnie z zawartymi umowami zostaną przekazane Województwu w drugim półroczu. 4. Działań promocyjnych dotyczące rewitalizacji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 kwota 9 387 zł, tj. 5,9 % planu, wydatkowana ze środków własnych Województwa. W strukturze finansowania tego zadania ujęte są również dotacje celowe od Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Województwa Wielkopolskiego biorących udział w Projekcie, które łącznie w kwocie 100 000 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami zostaną przekazane Województwu w drugim półroczu. 5. Objęcia akcji w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., której powierzono realizację zadania Pomorska Kolej Metropolitalna. Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej kwota 27 250 000 zł, tj. 55,7 % planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa, 6. Uregulowania płatności z tytułu należnego podatku VAT w związku z przekazaniem przez Województwo wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie obejmowanych akcji w podwyższonym kapitale Spółki kwota 416 218 zł, tj. 100 % planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa pozyskanych od Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. 7. Zakupu i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych kwota 7 136 102 zł, tj. 77,1 % planu, sfinansowana z: środków Funduszu Kolejowego 2 025 000 zł, środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy 2 032 zł, środków własnych Województwa 5 109 070 zł. Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Plan dochodów 13 257 093 zł wykonanie 9 723 627,67 zł, tj. 73,3 % Plan wydatków 87 490 262 zł wykonanie 47 234 652,09 zł, tj. 54,0 % 83

Zrealizowane dochody w wysokości 9 723 628 zł, tj. 73,3% planu, dotyczyły: wpływów w wysokości 788 434 zł, tj. 46,4 % planu związanych z dzierżawą 32 pojazdów kolejowych Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. w okresie od grudnia 2012 r. do kwietnia 2013 r., zwrotu podatku VAT dotyczącego modernizacji dwóch pojazdów szynowych serii EN 57 otrzymanego w wysokości 2 667 540 zł, tj. 50,8 % planu. dotacji inwestycyjnej z Funduszu Kolejowego planowanej i otrzymanej w wysokości 2 025 000 zł z przeznaczeniem na modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych WPF, dotacji bieżącej z Funduszu Kolejowego otrzymanej w wysokości 4 225 000 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na dotacje dla przewoźników kolejowych z tytułu organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych, refundacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 17 654 zł, tj. 30,8 % planu, z tytułu realizacji w 2012 roku projektu pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork Grudziądz w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 47 234 652 zł, tj. 54,0 % planu, z czego kwota 40 022 040 zł, tj. 53,3 % planu, stanowiła dotacje celowe przekazane regionalnym przewoźnikom realizującym przewozy kolejowe, w tym: Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 27 537 179 zł, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 9 628 069 zł, Arriva RP Sp. z o.o. 2 856 792 zł. Przekazane w pierwszym półroczu dotacje dla przewoźników zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa. W drugim półroczu na finansowanie zadania zostaną wykorzystane również środki z dotacji bieżącej z Funduszu Kolejowego w kwocie 4 225 000 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 79 842 zł dotyczyły: zakupu usług pozostałych związanych m.in. z rejestracją i przekazaniem pod dozór urządzeń technicznych pojazdów kolejowych oraz użytkowaniem programów 84

komputerowych kwota 74 217 zł, która została sfinansowana ze środków własnych Województwa, zakupu usług obejmujących tłumaczenie dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego kwota 5 625 zł, z czego 3 593 zł zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa, 2 032 zł stanowiły środki europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. W I półroczu 2013 roku zrealizowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 7 132 770 zł, które były związane z modernizacją elektrycznego zespołu trakcyjnego w ramach zadania pn. Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych WPF. Źródło finansowania wydatku stanowiły środki własne Województwa kwota 5 107 770 zł oraz dotacja z Funduszu Kolejowego kwota 2 025 000 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w ramach rozdziału na zadania, których realizacja nastąpi w drugiej połowie roku dotyczą zakupów, modernizacji i napraw pojazdów kolejowych oraz opracowania analiz dotyczących potrzeb transportowych mieszkańców Województwa Pomorskiego i związanych z zakupem pojazdów do obsługi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Trójmieście. Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Plan dochodów 40 473 977 zł wykonanie 23 149 040,86 zł, tj. 57,2 % Plan wydatków 40 473 977 zł wykonanie 22 895 648,96 zł, tj. 56,6 % Dotowanie przewozów autobusowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w związku z czym finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa, którą otrzymano w wysokości 23 095 899 zł, co stanowi 57,1 % planu. Pozostałą kwotę dochodów w wysokości 53 142 zł stanowią środki z tytułu zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranej w 2010 r. dotacji przez PKS Bytów S.A. Zrealizowane w rozdziale wydatki, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, stanowią dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy 85

pasażerskie, będące wyrównaniem utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych. W I półroczu 2013 roku przekazano dopłaty 60 przewoźnikom w wysokości 22 861 674 zł, stosownie do zawartych umów. Pozostałe wydatki rozdziału w kwocie 33 975 zł to przekazany do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zwrot dotacji dokonany przez PKS Bytów S.A. Natomiast ze względów technicznych zwrot do PUW pozostałej kwoty 19 167 zł nastąpił w m-cu lipcu. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Plan dochodów 11 756 513 zł wykonanie 1 961 704,44 zł, tj. 16,7 % Plan wydatków 73 866 116 zł wykonanie 18 773 366,87 zł, tj. 25,4% W I półroczu 2013 roku wykonano dochody na kwotę 1 961 704 zł, co stanowi 16,7 % planu, i tak: środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację wojewódzkich inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP kwota 554 079 zł, tj. 7,0 % planu dotyczyła realizacji projektu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 Kartuzy Żukowo i drogi powiatowej nr 1903 G Kobysewo Żukowo stanowiących dostęp do Trójmiasta etap I, dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w wysokości 1 407 625 zł z planowanych 1 907 000 zł, tj. 73,8 % planu, z tytułu: różnych opłat, m.in. za zajęcie pasa drogowego 1 280 925 zł, kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 10 200 zł, najmu i dzierżawy oraz z tytułu realizacji umów cywilno prawnych 8 678 zł, naliczonych odsetek od zaległości 5 738 zł, wpływów z różnych dochodów, obejmujących m.in. sprzedaż drewna oraz opłaty za przesyłanie dokumentacji przetargowej 78 929 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 22 465 zł, kary nałożonej na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę 690 zł. 86

W planie dochodów ujęto również dotację celową w wysokości 1 945 000 zł z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na inwestycyjne zadania drogowe. Przekazanie środków nastąpi w drugiej połowie roku. W I półroczu 2013 roku wydatki zostały wykonane w wysokości 18 773 367 zł, co stanowi 25,4 % planu, z tego: 1. wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Pomorskiego 5 935 670 zł, tj. 45,7 % planu, 2. wydatki na bieżące utrzymanie dróg, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa 11 252 963 zł, tj. 38,8 % planu, 3. inwestycyjne zadania drogowe jednoroczne 222 549 zł, tj. 4,2 % planu, które zostały sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, 4. inwestycyjne zadania drogowe wieloletnie 1 362 185 zł, tj. 5,1 % planu, które zostały sfinansowane: ze środków własnych Samorządu Województwa kwota 504 356 zł, tj. 5,7 % planu, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP kwota 857 829 zł, tj. 4,8 % planu, Zadania ujęte w rozdziale realizowane były przez Departament Infrastruktury i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. I. Departament Infrastruktury W budżecie zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 2 066 000 zł na realizację zadania pn. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 218 z ul. Sienkiewicza w Wejherowie. Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w drugiej połowie roku. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 421 000 zł oraz pomocy finansowej z Miasta Wejherowa w wysokości 1 645 000 zł. II. Zarząd Dróg Wojewódzkich Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich w tym celu prowadzi 8 jednostek terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Na utrzymanie własne jednostka wydatkowała w I półroczu 2013 roku kwotę 5 935 670 zł, co stanowi 45,7 % planu. 87

Wśród wykonanych wydatków najwyższy udział strukturalny, tj. 82,6 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 4 901 216 zł. Pozostała zrealizowana kwota 1 034 454 zł dotyczyła wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostki (zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia itp.). Zaplanowane na 2013 rok wydatki majątkowe kwocie 291 500 zł, których realizacja nastąpi w drugim półroczu, dotyczą wykonania instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym jednostki terenowej w Starogardzie Gdańskim oraz zakupu oprogramowania do prowadzenia ewidencji księgowej i kadrowo płacowej. Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową W zakresie zadań drogowo mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w I półroczu 2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie 12 837 697 zł, tj. 21,8 % planu, w tym na: bieżące utrzymanie dróg i mostów 3 875 879 zł, zimowe utrzymanie dróg i mostów 7 377 085 zł, zadania inwestycyjne 1 584 733 zł. Bieżące utrzymanie dróg i mostów W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg przeprowadzono remonty cząstkowe 66 288 m 2 dróg, a także zrealizowano wydatki na zakup energii i materiałów wykorzystywanych w realizacji robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Poniesiono również wydatki m. in. na ubezpieczenie OC dróg, opracowanie dokumentacji przyszłościowej, remonty awaryjne dróg, wycinkę drzew i krzewów, oczyszczanie dróg, rekonstrukcję rowów, usługi sprzętowo transportowe, wykonanie oznakowania pionowego i malowanie oznaczeń poziomych, utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych oraz inne prace związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na te cele kwoty 18 198 165 zł wydatkowano 3 875 879 zł, tj. 21,3 % planu. Niski wskaźnik realizacji planu w I półroczu wynika z przyjętego harmonogramu prac drogowych, który przewiduje realizację większości robót w okresie drugiego półrocza. Zimowe utrzymanie dróg i mostów W pierwszej połowie roku zrealizowano wydatki na zimowe utrzymanie dróg i mostów w wysokości 7 377 085 zł, co stanowi 68,3 % środków zaplanowanych w budżecie na ten cel. W ramach tej kwoty zakupiono materiały i usługi oraz przeprowadzono remonty 88

zimowego sprzętu drogowego niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania sieci dróg wojewódzkich w okresie zimowym. Zadania inwestycyjne W I półroczu 2013 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki inwestycyjne na kwotę 1 584 733 zł, co stanowi 5,3 % planu, z czego na: 1. projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dofinansowane ze środków europejskich w ramach RPO WP 1 362 185 zł, tj. 5,1 % planu, 2. projekty jednoroczne 222 548 zł, tj. 8,0 % planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa. Ad 1. Na realizację projektów własnych Województwa w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 współfinansowanych ze środków europejskich, wydatkowano kwotę 1 362 185 zł, tj. 5,1 % planu, z tego ze środków własnych Województwa kwotę 504 356 zł, natomiast ze środków unijnych kwotę 857 829 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie. Lp. Zadanie Plan Łączne nakłady finansowe Ogółem Wykonanie na 30.06.2013 w tym środki unijne Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] 1 2 3 4 5 6 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta Etap II Chwaszczyno Koleczkowo 5 774 172 1 362 185 857 829 23,60% 2. 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia 8 326 859 0 0 0% 12 635 765 0 0 0% Razem 26 736 796 1 362 185 857 829 5,1% Wielkość poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania ujętego w poz. 1 wynika z przyjętego harmonogramu prac. 89

Wydatkowanie środków na zadania ujęte w poz. 2 i 3 nastąpi po zakończeniu postępowań o zamówienia publiczne w przedmiocie wyłonienia Wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru. Ad. 2. Z zaplanowanej kwoty 3 071 800 zł na inwestycje jednoroczne realizowane w 2013 roku w I półroczu wydatkowano 222 548 zł, tj. 7,2 % planu. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań przedstawia poniższe zestawienie. Lp. Zadanie Plan Łączne nakłady finansowe Wykonanie na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] 1 2 3 4 5 1. Budowa systemu Odcinkowego Pomiaru Prędkości na DW 216" 400 000 0 0% Wykonanie mapy akustycznej na wybranych 2. odcinkach dróg wojewódzkich nr 211, 212, 216, 150 000 0 0% 218, 221, 222, 224, 501 3. Przebudowa mostu na rzece Radunii w ciągu DW 222 w m. Straszyn wraz z regulacją ciągu pieszo jezdnego w obrębie dojazdów do mostu 1 107 800 5 660 0,5% Remont z elementami przebudowy drogi 4. wojewódzkiej nr 221 w Czapielsku dokończenie zadania z 2012 roku 105 000 103 207 98,3% 5. 6. Przebudowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 211 Nowa Dąbrowa Kartuzy w m. Zawiaty Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 ul. Kossaka w Lęborku 254 000 113 681 44,8% 1 055 000 0 0% Razem 3 071 800 222 548 7,2% Zadanie ujęte w poz. 6 realizowane będzie w drugim półroczu a finansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Lęborka w kwocie 300 000 zł i środków własnych Województwa w wysokości 755 000 zł. W ramach inwestycji jednorocznych realizowano zadania w pierwszym półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Rozdział 60095 Pozostała działalność Plan dochodów 567 320 zł wykonanie 467 375,96 zł, tj. 82,4 % Plan wydatków 49 516 220 zł wykonanie 27 720 423,90 zł, tj. 56,0 % 90

W ramach omawianego działu zaplanowane dochody w wysokości 567 320 zł uzyskano w kwocie 467 376 zł, co stanowi 82,4 % planu, w tym: środki przekazane przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. na pokrycie należnego podatku VAT w związku z przekazaniem przez Województwo wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie obejmowanych akcji w podwyższonym kapitale Spółki kwota 416 218 zł, tj. 100 % planu, dotacja bieżąca otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych przy realizacji zadań zleconych wynikających z Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku kwota 50 000 zł, tj. 100 % planu, wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) lub ich wtórników oraz za dokonywanie wpisów do rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR, zgodnie z Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku kwota 1 158 zł, tj. 105,2 % planu. Ponadto, w planie dochodów ujęta została dotacja celowa w kwocie 100 000 zł, która zgodnie z zawartymi porozumieniami z województwami Kujawsko Pomorskim oraz Wielkopolskim, zostanie przekazana odpowiednio po 50 000 zł Województwu Pomorskiemu w drugim półroczu na realizację zadań promocyjnych oraz rewitalizację śródlądowej drogi wodnej E70. Zrealizowane wydatki w wysokości 27 720 424 zł, tj. 56,0 % planu dotyczą następujących zadań: objęcie akcji w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., której powierzono realizację zadania Pomorska Kolej Metropolitalna. Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej kwota 27 250 000 zł, tj. 55,7 % planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa, uregulowanie płatności z tytułu należnego podatku VAT w związku z przekazaniem przez Województwo wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie obejmowanych akcji w podwyższonym kapitale Spółki kwota 416 218 zł, tj. 100 % planu, sfinansowana ze środków własnych pozyskanych od Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. 91

wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi na rzecz pracowników zaangażowanych przy realizacji zadań zleconych wynikających z Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku kwota 44 819 zł, tj. 89,6 % planu, sfinansowana z dotacji z budżetu państwa, działania promocyjne dotyczące rewitalizacji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 kwota 9 387 zł, tj. 5,9 % planu została wydatkowana w związku z organizacją konferencji Po Drugie Autostrada Wodna na Wiśle. Pozostałe planowane wydatki w zakresie organizacji działań promocyjnych oraz wykonania opracowań eksperckich związanych z Projektem będą zrealizowane w drugim półroczu. DZIAŁ 630 TURYSTYKA Plan dochodów 5 622 198 zł wykonanie 1 910 528,91 zł, tj. 34,0 % Plan wydatków 7 182 249 zł wykonanie 1 749 514,31 zł, tj. 24,4 % Ujęte w dziale 630 dochody i wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie Województwa Pomorskiego. Z zaplanowanych dochodów w wysokości 5 622 198 zł zrealizowano kwotę 1 910 529 zł, tj. 34,0 % planu, z tego: 1. Dotacja celowa ze środków UE zaplanowana w wysokości 4 695 492 zł i otrzymana w kwocie 1 615 000 zł, przeznaczona na zadania realizowane w ramach projektu Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I: bieżące zaplanowana 470 655 zł, wykonana 422 593 zł, inwestycyjne zaplanowana 4 224 837 zł, wykonana 1 192 407 zł. 2. Dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca współfinansowanie wkładu krajowego do projektu Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zaplanowana w wysokości 828 616 zł i wykonana w kwocie 285 000 zł, z tego na zadania: bieżące zaplanowana 83 057 zł, wykonana 74 575 zł, inwestycyjne zaplanowana 745 559 zł, wykonana 210 425 zł. 92

3. Środki zaplanowane w wysokości 98 090 zł i zrealizowane w kwocie 10 529 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku 2012 na realizację projektów Ciesz się Południowym Bałtykiem! wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej oraz Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba. Zaplanowane środki w wysokości 7 182 249 zł i wydatkowane w kwocie 1 749 514 zł, tj. 24,4 % planu, zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań: 1. Realizację projektu Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I w ramach PO IG z zaplanowanej kwoty 5 893 249 zł, wykonano 751 303 zł. Wydatki sfinansowano z: dotacji celowej ze środków UE 605 797 zł, dotacji celowej z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego 106 906 zł, środków własnych Województwa 38 600 zł, 2. Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego z zaplanowanej kwoty 227 500 zł, wydatkowano kwotę 83 908 zł, sfinansowane ze środków własnych Województwa. 3. Opłacenie składki na Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną kwota 874 000 zł sfinansowane ze środków własnych Województwa. 4. Realizację zadania Kajakiem przez Pomorze zaplanowanego w kwocie 65 000 zł i wykonanego w wysokości 1 310 zł, sfinansowanego ze środków własnych Województwa. 5. Zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym realizującym przedsięwzięcia w zakresie turystyki i krajoznawstwa, rozwoju tematycznych szlaków turystycznych, a także wzmacniające lokalną ofertę turystyczną oraz pozostałe zadania realizowane przez Departament Turystyki obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, uzupełnienie znaków turystycznych oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowane w wysokości 51 500 zł i wykonane w kwocie 35 000 zł, sfinansowane ze środków własnych Województwa. 6. Realizację projektu Ciesz się Południowym Bałtykiem! wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej zaplanowanego w wysokości 62 000 zł i wykonanego w kwocie 160 zł. Projekt realizowany jest ze środków własnych województwa refundacja środków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 nastąpi w okresie późniejszym. 93

7. Realizację projektu Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba zaplanowanego w wysokości 9 000 zł i wykonanego w kwocie 3 834 zł. Projekt realizowano ze środków własnych Województwa refundacja środków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 nastąpi w okresie późniejszym. Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 227 500 zł wykonanie 83 908,00 zł, tj. 36,9 % Wydatki zaplanowane w kwocie 227 500 zł i zrealizowane w wysokości 83 908 zł dotyczą utrzymania Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego. Wykonane wydatki poniesiono na: usługę administrowania siecią infomatów kwota 69 960 zł, zakup i zastrzeżenie autorskich praw majątkowych do znaku towarowego pomorskie.travel (wersja słowna, słowno-graficzna, graficzna) kwota 5 971 zł, wykonanie rosyjskojęzycznej wersji filmu o historii Bramy Wyżynnej kwota 4 551 zł, ubezpieczenie infomatów w Pomorskim Centrum Informacji Turystycznej w Bramie Wyżynnej kwota 3 426 zł. Wydatki w ramach rozdziału zostały sfinansowane w całości ze środków własnych Województwa. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan dochodów 98 090 zł wykonanie 10 528,91 zł, tj. 10,7 % Plan wydatków 996 500 zł wykonanie 912 993,58 zł, tj. 91,6 % Zaplanowane w kwocie 98 090 zł i wykonane w wysokości 10 529 zł dochody dotyczą refundacji wydatków poniesionych w roku 2012 na projekty Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba oraz 94

Ciesz się Południowym Bałtykiem! wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej. Zaplanowane wydatki w kwocie 996 500 zł i wykonane w wysokości 912 994 zł, dotyczą: 1. Składki w kwocie 874 000 zł przekazanej Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, do której należy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji turystycznej Województwa, określonych w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata 2004 2013. W ramach pozyskanych środków, w pierwszej połowie 2013 roku Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna sfinansowała m.in.: udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych (Berlin, Helsinki, Warszawa, Dublin, Gdańsk), promocję na rynkach, z którymi województwo posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne, obsługę podróży studyjnych, prowadzenie portali regionalnych, działalność punktu IT w Porcie Lotniczym Gdańsk, prowadzenie Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej w Gdańsku, wydawnictwa promujące atrakcje turystyczne województwa pomorskiego (Katalog Pomorskie Inspiracje dla Dzieci), działania szkoleniowe i integracyjne dla branży turystycznej poprzez organizację konferencji, szkoleń i Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych, wkład własny do projektów w których PROT jest Liderem (Rozwój i promocja Szlaku Zabytków Hydrotechniki, ESB! - Ciesz się Południowym Bałtykiem!, Recreate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku). 2. Zadań własnych województwa, zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zaplanowane środki w wysokości 40 000 zł przekazane zostały w kwocie 35 000 zł jako dotacja celowa sześciu stowarzyszeniom z terenu Województwa Pomorskiego realizującym przedsięwzięcia w zakresie turystyki i krajoznawstwa, rozwoju tematycznych szlaków 95

turystycznych, a także wzmacniające lokalną ofertę turystyczną. Dotacja w wysokości 5 000 zł zostanie przekazana w miesiącu wrześniu 2013 roku. Wykaz imienny podmiotów zawiera Załącznik nr 8. 3. Wydatków na realizację projektu Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba zaplanowanych w wysokości 9 000 zł i zrealizowanych w kwocie 3 834 zł. Projekt współfinansowany w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. W pierwszej połowie 2013 roku poniesiono koszty wizyty studyjnej do Santiago de Compostela, która miała na celu poznanie zasad funkcjonowania szlaku, sposobów oznakowania oraz obsługi pielgrzymów. 4. Realizacji projektu Ciesz się Południowym Bałtykiem! wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej współfinansowanego w 85 % w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 62 000 zł i wykonanych w kwocie 160 zł sfinansowano koszt uczestnictwa w spotkaniach Partnerów Projektu w Sopocie i Gniewie. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 11 500 zł, z przeznaczeniem na: sfinansowanie wydatków związanych z obchodami Światowego Dnia Turystyki 2013 kwota 4 500 zł, wykonanie znaków turystycznych kwota 7 000 zł. Wydatki w ramach rozdziału zostały sfinansowane w całości ze środków własnych SWP. Rozdział 63095 Pozostała działalność Plan dochodów 5 524 108 zł wykonanie 1 900 000,00 zł, tj. 34,4 % Plan wydatków 5 958 249 zł wykonanie 752 612,73 zł, tj. 12,6 % Dochody zaplanowane w kwocie 5 524 108 zł i wykonane w wysokości 1 900 000 zł dotyczą dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przeznaczonej na projekt Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I zaplanowanej w kwocie 5 524 108 zł i wykonanej w wysokości 1 900 000 zł, z tego: 96

o ze środków UE: - bieżące zaplanowane 470 655 zł, wykonane 422 593 zł, - inwestycyjne zaplanowane 4 224 837 zł, wykonane 1 192 407 zł, o ze środków budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego: - bieżące zaplanowane 83 057 zł, wykonane 74 575 zł, - inwestycyjne zaplanowane 745 559 zł, wykonane 210 425 zł. Zaplanowane na rok 2013 wydatki w wysokości 5 958 249 zł, wykonane w kwocie 752 613 zł dotyczą: 1. Zadania Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I realizowanego przez Województwo Pomorskie jako Lidera Projektu oraz 13 Partnerów gmin na terenie których realizowane są zadania. Wydatki zaplanowane w kwocie 5 893 249 zł i wykonane w wysokości 751 303 zł realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i sfinansowane zostały ze środków: UE kwota 605 797 zł, budżetu państwa kwota 106 906 zł, własnych SWP kwota 38 600 zł. Wydatki w ramach zadania związane są z: dotacjami celowymi przekazanymi partnerom projektu na zadania inwestycyjne kwota 654 802 zł, zadaniami bieżącymi (m.in.: usługi Inżyniera Kontraktu, podróże służbowe) kwota 9 511 zł, wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację projektu kwota 86 990 zł. Zasadnicza część wydatków majątkowych w ramach zadania zostanie zrealizowana w drugim półroczu, m.in. rozbudowa portu w Kątach Rybackich (zadanie realizowane przez gminę Sztutowo) oraz budowa przystani żeglarskiej w Rybinie (zadanie realizowane przez gminę Stegna). 2. Zadania Kajakiem przez Pomorze zaplanowane w kwocie 65 000 zł i zrealizowane w wysokości 1 310 zł dotyczyły zakupu Pucharów Marszałka Województwa Pomorskiego wręczanych laureatom poszczególnych imprez w ramach cyklu Kajakowe Grand Prix Kaszub Kajakiem przez Pomorze. Pozostała część wydatków zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2013 roku m.in. na druk materiałów promocyjnych, organizację i zabezpieczenie cyklu spływów Kajakowego Grand Prix 97

Kaszub oraz opracowanie analizy budowy sieciowych projektów dotyczących zagospodarowania szlaków kajakowych w Województwie Pomorskim. Zadanie finansowane jest całości ze środków własnych Województwa. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan dochodów 60 092 432 zł wykonanie 10 330 681,59 zł, tj. 17,2 % Plan wydatków 60 367 710 zł wykonanie 10 738 733,36 zł, tj. 17,8 % Realizowane w ramach działu zadania dotyczą działań związanych z gospodarowaniem mieniem województwa, pozyskaniem gruntów pod inwestycje wojewódzkie oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie. Na dochody zaplanowane w kwocie 60 092 432 zł i zrealizowane w wysokości 10 330 682 zł, składają się: 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie kwota 50 200 zł 2. Dochody z mienia Województwa w kwocie 10 244 405 zł, z tego: wpływy ze sprzedaży nieruchomości Województwa w kwocie 8 214 100 zł, pozostałe dochody w wysokości 2 030 305 zł. 3. Pozostałe dochody kwota 36 077 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 60 367 710 zł zrealizowano w wysokości 10 738 733 zł, z przeznaczeniem na: wydatki inwestycyjne - kwota 7 908 813 zł, w tym na zadania realizowane przez: Departament Majątku Województwa kwota 5 324 013 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich kwota 2 584 800 zł, kary i odszkodowania za pozyskane grunty i nieruchomości pod drogi wojewódzkie kwota 1 402 378 zł, finansowana w całości ze środków własnych Województwa, zadania związane z nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobów Województwa kwota 1 333 089 zł, finansowana ze środków własnych Województwa, 98

koszty postępowania sądowego oraz usług pozostałych związanych z realizowanymi zadaniami drogowymi - kwota 47 799 zł, finansowana ze środków własnych Województwa, koszty regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie - kwota 46 654 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan dochodów 60 092 432 zł wykonanie 10 330 681,59 zł, tj. 17,2 % Plan wydatków 60 367 710 zł wykonanie 10 738 733,36 zł, tj. 17,8 % W ramach rozdziału zrealizowano dochody w wysokości 10 330 682 zł z tytułu: 1. Najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 1 085 856 zł, tj. 90,5 % planu, z czego: z tytułu najmu lokali użytkowych - kwota 1 057 804 zł, z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych - kwota 28 052 zł. 2. Opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 650 536 zł, tj. 103,3 % planu. 3. Sprzedaży nieruchomości 8 214 100 zł, tj. 14,4 % planu, w tym: zaliczka z tytułu sprzedaży na rzecz PKM S.A. nieruchomości położonych na trasie przebiegu inwestycji Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej kwota 7 178 489 zł, zwrot podatku VAT od aportu wartości niematerialnych i prawnych oraz prawa własności do rzeczy ruchomych w formie egzemplarzy opracowań wchodzących w skład dokumentacji wytworzonej na potrzeby inwestycji Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej kwota 416 218 zł, sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gdańsku dz. nr 191/5 na rzecz Gminy Miasta Gdańska kwota 1 000 zł, odszkodowanie za nieruchomość położoną w Gminie Kolbudy dz. nr 268/9 kwota 100 zł, spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców kwota 8 899 zł, 99

sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego po likwidacji Wojewódzkiego Centrum Leczenia Uzależnień z siedzibą w Zapowiedniku kwota 609 394 zł. Niskie wykonanie planu w pierwszym półroczu wynika z zastoju na rynku nieruchomości oraz procedur odszkodowawczych prowadzonych przez Wojewodę Pomorskiego dotyczących ustalenia wysokości odszkodowań za przejęte nieruchomości dla osób, które nie przyjęły warunków wypłaty odszkodowań zaproponowanych przez Województwo Pomorskie w określonym przez ustawę terminie. 4. Wpływów z usług, na które składają się wpływy związane z refakturowaniem kosztów zużycia mediów przez najemców lokali kwota 293 913 zł, tj. 22,6 % planu. 5. Dotacji celowej z budżetu państwa na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie kwota 50 200 zł, tj. 50,2 % planu. 6. Odsetek od nieterminowych wpłat czynszów oraz opłat za trwały zarząd nieruchomości kwota 28 238 zł. 7. Pozostałe, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego i opłat egzekucyjnych kwota 7 839 zł. W ramach wykonanych wydatków w wysokości 10 738 733 zł, tj. 17,8 % planu, zrealizowano: 1. zadania bieżące w kwocie 2 829 920 zł, tj. 36,0 % planu, w tym: wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych związane z pozyskaniem gruntów pod drogi wojewódzkie - kwota 1 402 378 zł w ramach zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, pokryto koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) do nieruchomości wchodzących w skład zasobu Województwa kwota 690 606 zł, zakupiono materiały i usługi związane m.in.: z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i użytkowych, ochroną nieruchomości, porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości, zamieszczaniem ogłoszeń w prasie w zakresie prowadzonej sprzedaży nieruchomości oraz kampanią reklamową promującą nieruchomości przeznaczone na sprzedaż kwota 444 441 zł w ramach zadania Departamentu Majątku Województwa, 100

opłacono podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenie nieruchomości w kwocie 116 752 zł, dokonano zakupu usług remontowych oraz usuwania awarii na nieruchomościach kwota 8 055 zł, poniesiono koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz opłat sądowych: kwota 48 120 zł w ramach zadania Departamentu Majątku Województwa, kwota 47 799 zł w ramach zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie w kwocie 46 654 zł, realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa, wykonania operatów szacunkowych nieruchomości, ustalenia wysokości odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę wojewódzką, aktualizacji opłat za tytułu użytkowania wieczystego, ustalenia służebności, korzystania z nieruchomości oraz sporządzenie opinii dot. wysokości stawek czynszu w kwocie 24 555 zł, pozostałe opłaty w kwocie 560 zł. 2. zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie 7 908 813 zł, tj. 15,1 % planu, dotyczyły: wypłaty części odszkodowań w wysokości 5 324 013 zł za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej. wykupu gruntów w związku z realizowanymi zadaniami budowy dróg wojewódzkich wydatkowano kwotę 2 584 800 zł, tj. 25,0 % planu. Wydatki w tym zakresie poniesiono w związku z realizacją: zadań w ramach RPO WP: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 dojazd do Trójmiasta - Etap II Chwaszczyno Koleczkowo (kwota 2 542 842 zł) oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego (kwota 31 862 zł). W ramach RPO WP zaplanowano również realizację projektu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia w kwocie 1 000 000 zł. zadań własnych kwota 10 096 zł. 101

Wysokość zrealizowanych wydatków w zakresie wypłaty odszkodowań wynika z procedur odszkodowawczych prowadzonych przez Wojewodę Pomorskiego dotyczących ustalenia wysokości odszkodowań za przejęte nieruchomości dla osób, które nie przyjęły warunków wypłaty odszkodowań zaproponowanych przez Województwo Pomorskie w określonym przez ustawę terminie, natomiast w zakresie wykupu gruntów zgodna jest z przyjętym harmonogramem prac inwestycji drogowych. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan dochodów 772 240 zł wykonanie 139 132,86 zł, tj. 18,0 % Plan wydatków 2 193 000 zł wykonanie 467 372,88 zł, tj. 21,3 % W ramach działu zaplanowano zadania Samorządu Województwa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Województwa, w tym funkcjonowania jednostki budżetowej Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego, prac i opracowań (geologicznych, geodezyjnych, kartograficznych), rozwoju regionalnego, współpracy zagranicznej i utrzymania pozostałych śródlądowych wód powierzchniowych. Na wielkość dochodów zaplanowanych w kwocie 772 240 zł i uzyskanych w wysokości 139 133 zł, składają się: 1. dotacja celowa na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 9 240 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na projekt Pomorze EXPO 2010, 2. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w kwocie 93 793 zł, stanowiące refundacje wydatków poniesionych w ramach projektu DeltaNET, realizowanego w ramach Programu INTERREG IV C, 3. dochody własne, uzyskane głównie ze sprzedaży usług przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w wysokości 36 100 zł. Na wielkość wydatków zaplanowanych w kwocie 2 193 000 zł i zrealizowanych w wysokości 467 373 zł, składają się wydatki: 1. związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w tym z utrzymaniem Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego, wykonane łącznie w kwocie 338 656 zł, finansowane ze środków własnych Województwa; 102

2. wydatki związane z prowadzoną współpracą zagraniczną, sfinansowane środkami własnymi Województwa w kwocie 110 054 zł; 3. wydatki z zakresu strategii rozwoju regionalnego i monitoringu sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 15 836 zł; 4. z zakresu geodezji i kartografii, zrealizowane w kwocie 2 827 zł, sfinansowane środkami własnymi Województwa. Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 680 000 zł wykonanie 333 019,50 zł, tj. 49,0 % W ramach rozdziału zaplanowane są zadania realizowane przez Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku. Wydatki zaplanowane w wysokości 680 000 zł i zrealizowane w kwocie 333 020 zł, sfinansowane ze środków własnych Województwa, zostały przeznaczone na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 297 735 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota 35 285 zł, tj. m.in. na: zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych i pozostałych, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, podatki, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia. Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 10,5 etatu, przy przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w wysokości 3 477 zł. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 100 000 zł wykonanie 5 636,40 zł, tj. 5,6 % Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki ze środków własnych w wysokości 100 000 zł zrealizowano w kwocie 5 636 zł, z przeznaczeniem na zadania związane m. in. z: 103

organizacją konferencji Rola i znaczenie korytarzy ekologicznych w zarządzaniu zasobami środowiska w Województwie Pomorskim, wykonaniem koreferatów nt. Zrównoważonej polityki miejskiej Województwa Pomorskiego, zakupem publikacji. Poziom realizacji planu jest zgodny z przyjętym harmonogramem realizacji zadań. Na II półrocze 2013 roku planowane jest przeprowadzenie konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2013, aktualizacja Opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa, kontynuowanie prac nad opracowaniem Studium korytarzy ekologicznych w Województwie Pomorskim. Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Plan dochodów 3 000 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 3 000 zł wykonanie 0 zł W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na II półrocze 2013 roku zaplanowano udział Geologa Województwa w IV Kongresie Geotermalnym. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 47 700 zł wykonanie 2 826,52 zł, tj. 5,9 % Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty 47 700 zł wydatkowano 2 827 zł ze środków własnych Województwa, na bieżącą obsługę zasobu geodezyjnokartograficznego, obejmującą m. in.: szkolenia i udział w konferencjach - 1 370 zł, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych oraz usług - 970 zł, ubezpieczenie zasobów - 487 zł. Niskie wykonanie planowanych zadań w I półroczu wynika z harmonogramu ich realizacji. 104

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan dochodów 127 000 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 127 000 zł wykonanie 0 zł W ramach rozdziału zaplanowano opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w wersji kartograficznej. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej, a zostanie zrealizowane w II połowie 2013 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem, po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan dochodów 140 000 zł wykonanie 36 100,30 zł, tj. 25,8 % Plan wydatków 0 zł wykonanie 0 zł Uzyskane dochody w wysokości 36 100 zł obejmują: wpływy z usług uzyskane ze sprzedaży map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w wysokości 36 093 zł, pozostałe dochody (odsetki) w kwocie 7 zł. Niski poziom dochodów jest wynikiem zmian w przepisach regulujących udostępnianie zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie odpłatności za korzystanie z danych zawartych w rejestrach. Rozdział 71095 Pozostała działalność Plan dochodów 502 240 zł wykonanie 103 032,56 zł, tj. 20,5 % Plan wydatków 1 235 300 zł wykonanie 125 890,46 zł, tj. 10,2 % Na zaplanowane dochody w wysokości 502 240 zł i uzyskane w kwocie 103 033 zł składają się: 105

dotacja celowa na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 9 240 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na projekt Pomorze EXPO 2010, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w kwocie 93 793 zł, stanowiące refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu DeltaNET. W ramach rozdziału planowana jest realizacja zadania na kwotę 358 000 zł dotyczącego utrzymania pozostałych śródlądowych wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej. Stosownie do informacji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lipca 2013 r. związanej z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy budżetowej dokonane zostało zmniejszenie o 300 000 zł planowanej na 2013 rok dotacji. Tym samym do dyspozycji Województwa pozostaje kwota 58 000 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 1 235 300 zł i zrealizowane w wysokości 125 890 zł dotyczą zadań realizowanych przez: 1. Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego - w zakresie Rozwoju regionalnego i monitoringu WP z planowanej kwoty 145 000 zł wydatkowano ze środków własnych Województwa 15 836 zł z przeznaczeniem na: - ekspertyzę prawną Ocena możliwości i podstaw prawnych ochrony korytarzy ekologicznych, jako elementu zachowania ciągłości struktury przyrodniczej regionu i składowej ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa, - tłumaczenie publikacji Województwo Pomorskie w systemie transportowym Regionu Morza Bałtyckiego, - organizację konferencji Przyszłość programów operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Mechanizmy wspierania sektora MŚP ocena efektywności i wnioski na przyszłość. Stosownie do przyjętego harmonogramu realizacji zadań pozostała zaplanowana kwota zadań zostanie wydatkowana w II półroczu na: - wykonanie ekspertyz dotyczących Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji (PSME) oraz Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, - wydruk i tłumaczenia materiałów informacyjnych dotyczących Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, 106

- obsługę techniczną przy bazach projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych oraz przy bazach monitorujących projekty aplikujące o dofinansowanie w ramach PO IiŚ i PO IG, - organizację spotkań informacyjnych dla beneficjentów nt. nowych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. 2. Departament Współpracy Zagranicznej (z zaplanowanej kwoty 732 300 zł wydatkowano 110 054 zł), w tym na: realizację projektu DeltaNET, którego głównym celem było promowanie działań na rzecz zrównoważonego zarządzania obszarami delt, wymiana doświadczeń dotyczących realizacji inwestycji w ich obszarach, a także utworzenie sieci europejskich regionów leżących w deltach rzek. Z zaplanowanej w ramach projektu kwoty 55 400 zł wydatkowano ze środków własnych Województwa 28 467 zł na: - tłumaczenia, druk i wysyłkę materiałów informacyjnych, przygotowanie raportu końcowego, podróże służbowe 18 229 zł, - wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu 10 238 zł. pozostałe zadania z zakresu współpracy zagranicznej, gdzie z zaplanowanej kwoty 676 900 zł wydatkowano 81 587 zł, na: misje gospodarcze, promocję potencjału gospodarczego regionu, udział w targach branżowych, tj. m.in: współorganizację I Forum Regionalnego Polska-Chiny, w ramach którego przedstawiciele wszystkich regionów Polski oraz 30 miast i regionów chińskich uczestniczyli w wizytach studyjnych, szkoleniach, debatach, a także warsztatach poświęconych gospodarce, turystyce, edukacji i kulturze; współorganizację konferencji Zalew Wiślany - perspektywy rozwoju i wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego w ramach współpracy Polska-Rosja w ramach realizowanego projektu Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego; udział w Gdańskich Targach Turystycznych, podczas których głównym państwem partnerskim była Federacja Rosyjska; zorganizowanie posiedzenia Komisji ds. Samorządu Terytorialnego Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR, podczas której omawiano wsparcie utworzenia pieszego przejścia granicznego na Mierzei Wiślanej oraz stan przygotowań wspólnego dokumentu strategicznego odnośnie planowania przestrzennego na obszarze przygranicznym; 107

promocję potencjału kulturowego Województwa Pomorskiego, w tym m. in.: zorganizowano spotkanie dotyczące współpracy z Federacją Rosyjską celem udziału w Forum Regionów Polska-Rosja poświęconego kulturze, które odbyło się w Niżnim Nowgorodzie i gdzie zaprezentowano ofertę kulturalną Pomorza; wsparto udział amatorskiego teatru dramatycznego z Luzina w III Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Amatorskich w Polessku w Obwodzie Kaliningradzkim; zorganizowano koncert Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej z litewskiego miasta Alytus w ramach działań promujących kulturę w związku ze zbliżającą się prezydencją Litwy w UE; zrealizowano projekt wymiany uczniów ze Szkoły Baletowej z Lauf koło Norymbergii i Szkoły Baletowej w Gdańsku w ramach współpracy Pomorza ze Środkową Frankonią; zaprezentowano Województwo Pomorskie na terenie regionu partnerskiego Szlezwik-Holsztynu podczas Tygodnia Kilońskiego - największego festiwalu żeglarskiego w Europie Północnej; współpracę zagraniczną, na którą składały się: wymiana dwustronna/międzyregionalna: Europa Wschodnia: udział w VI Forum Europa Nostra gdzie przedstawiono prezentację Międzynarodowa współpraca międzyregionalna na przykładzie Województwa Pomorskiego z naciskiem na współpracę z Obwodem Kaliningradzkim; udział w konferencji Polska-Rosja: od Mistrzostw Europy do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej odbywającej się w Kaliningradzie; organizacja spotkania odnośnie współpracy gospodarczej z regionem Kazachstanu i przygotowania Forum Polska- Kazachstan; udział w II posiedzeniu Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Samorządów w Poznaniu, która dotyczyła Partnerstwa Wschodniego i gdzie nawiązano kontakt z Obwodem Odeskim; udział w debacie Obwód Kaliningradzki jako czynnik rozwoju regionu Pomorza, której głównym tematem była umowa o małym ruchu granicznym oraz rola Kaliningradu w rozwijaniu współpracy na linii Północ Wschód; Europa Zachodnia: współorganizacja pobytu na Pomorzu młodzieży z Agnes w Anders we Francji w ramach wymiany 108

szkolnej Mniejszości narodowe i etniczne w naszych miastach; wizyta studyjna delegacji ze Środkowej Frankonii podczas której omawiano plany współpracy między regionami; udział w konferencji międzynarodowej Rozmowy gdańskie współorganizowanej przez Województwo Pomorskie, której tematem była Energetyka a bezpieczeństwo wewnętrzne; współfinansowanie wystawy w ramach Międzynarodowego Nadbałtyckiego Triennale Miniatury Tkackiej w Muzeum Miasta Gdyni, która zaprezentowana będzie na terenie Środkowej Frankonii; robocza wizyta delegacji z Akershus w Norwegii związana z edukacją, wsparciem dla MŚP, ochroną środowiska, energetyką i innowacjami; Chiny: zorganizowanie wizyty chińskiej delegacji przedstawicieli władz oraz dziennikarzy w związku z organizacją I Forum Regionalnego Polska-Chiny; wsparcie wyjazdu chóru chłopięcomęskiego Pueri Cantores Olivenses do Chin poprzez wydanie folderu promocyjnego o chórze i regionie pomorskim; udział w spotkaniu związanym z podpisaniem partnerstwa pomiędzy Gdynią i miastem Zhuhai; pozostałe regiony: wizyta studyjna przedstawicieli tureckiego ministerstwa pracy i opieki społecznej, która dotyczyła wymiany doświadczeń z zakresu audytu i kontroli projektów dofinansowanych z UE; wizyta wicegubernatora prowincji Bursa w Turcji odnośnie przyszłej współpracy w zakresie turystyki, kultury, przemysłu i produkcji żywności; udział w spotkaniu w ramach oficjalnej wizyty Prezydenta Mongolii. wizyty protokolarne: Marszałek Województwa Pomorskiego spotkał się z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego: Chin, Turcji, Włoch, Pakistanu, Kazachstanu, USA, Austrii, Japonii, Danii, Szwajcarii, Norwegii. Przedstawiciele Samorządu Województwa wzięli udział w uroczystościach związanych z: spotkaniem noworocznym Korpusu Konsularnego Trójmiasta, uroczystym przekazaniem tronu Królestwa 109

Niderlandów, inauguracją Konsulatu Honorowego Austrii, pożegnaniem Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej; współpraca bałtycka, która dotyczyła następujących obszarów: Bałtycka Współpraca Subregionalna BSSSC współpraca regionów bałtyckich, w ramach której odbyły się obrady zarządu i spotkanie robocze, gdzie omawiano politykę morską, młodzieżową i spójności w wymiarze współpracy międzynarodowej, transportu, infrastruktury oraz kultury; Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, z którym współpracują przedstawiciele Województwa Pomorskiego. Podczas XI Forum poruszano zagadnienia związane z energią odnawialną, rozbudową infrastruktury energetycznej, turystyką, zintegrowaną polityką morską, młodzieżą i kulturą; Baltic Development Forum - podczas XV Bałtyckiego Forum Rozwoju organizowanego w Rydze omawiano głównie raport na temat stanu Regionu Morza Bałtyckiego, aspekty sąsiedztwa i stosunków z Rosją i Białorusią oraz realizację polityki makroregionalnej UE. Stosownie do przyjętego harmonogramu pozostałe zadania realizowane i finansowane będą w II półroczu 2013 roku. 3. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na II półrocze 2013 roku zaplanowano realizację zadań na kwotę 358 000 zł obejmujących prace dotyczące utrzymania pozostałych śródlądowych wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, tj.: usuwanie namułów, hakowanie, okoszenie skarp i dna cieków. Są to zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej budżetu państwa. Stosownie do informacji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lipca 2013 r. związanej z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy budżetowej dokonane zostało zmniejszenie planowanej dotacji na 2013 rok o kwotę 300 000 zł, tym samym do dyspozycji pozostaje kwota 58 000 zł. 110

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan dochodów 16 925 159 zł wykonanie 8 550 581,49 zł, tj. 50,5 % Plan wydatków 88 282 550 zł wykonanie 35 496 404,82 zł, tj. 40,2 % Na dochody zrealizowane w I półroczu 2013 roku w łącznej kwocie 8 550 581 zł, tj. 50,5 % planu złożyły się: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz innych ustaw w kwocie 675 521 zł, tj. 49,0 % planu wynoszącego 1 380 000 zł. 2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, w związku z przejęciem od Wojewody Pomorskiego kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 8 502 zł, tj. 50,0 % planu wynoszącego 17 000 zł. 3. Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 5 533 436 zł, tj. 41,9 % planu wynoszącego 13 194 057 zł. 4. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) w kwocie 17 663 zł, tj. 37,1 % planu wynoszącego 47 663 zł. 5. Zwroty dotacji w ramach Pomocy Technicznej PO KL oraz Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii w kwocie 13 204 zł, tj. 36,7 % planu wynoszącego 36 000 zł. 6. Pozostałe dochody własne Samorządu Województwa w kwocie 2 302 255 zł, tj. 102,3 % planu wynoszącego 2 250 439 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2013 roku w łącznej kwocie 35 496 405 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł: 1. Środki własne Województwa 22 383 463 zł. 2. Środki w ramach programów unijnych 12 438 887 zł. 3. Dotacje celowe z budżetu państwa 667 916 zł. 4. Środki z WFOŚiGW 6 139 zł. 111

Strukturę źródeł finansowania wydatków w podziale na zadania realizowane w poszczególnych rozdziałach działu Administracja publiczna przedstawia poniższa tabela: Lp. Wyszczególnienie Środki własne wojewodztwa Środki w ramach programów unijnych Dotacje celowe z budżetu państwa Środki otrzymane z funduszy celowych 1. Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego 20 952 780 12 438 887 0 6 139 33 397 806 2. Obsługa Sejmiku Województwa Pomorskiego 468 023 0 0 0 468 023 3. Realizacja zadań przejętych na podstawie ustawy kompetencyjnej 0 0 664 520 0 664 520 4. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji publicznej w zakresie funkcjonowania komisji egzaminacyjnych 0 0 3 396 0 3 396 5. Promocja Samorządu Województwa 159 249 0 0 0 159 249 6. Składka na rzecz Stowarzyszenia prowadzącego Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli 700 000 0 0 0 700 000 7. Składka z tytułu członkostwa Województwa Pomorskiego w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk 0 0 0 0 0 8. Składka na rzecz Związku Województw RP 78 411 0 0 0 78 411 9. Składka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk 20 000 0 0 0 20 000 10. Składka na rzecz Związku Miast i Gmin Morskich 5 000 0 0 0 5 000 Ogółem 22 383 463 12 438 887 667 916 6 139 35 496 405 Na stopień wykonania wydatków w ramach działu (40,2 %) wpływa m.in. tempo realizacji projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych uzależnione od kolejnych etapów wdrażania programów, umów. Wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2013 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowało się następująco: Razem Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Plan dochodów 1 339 000 zł wykonanie 666 715,00 zł, tj. 49,8 % Plan wydatków 1 338 000 zł wykonanie 664 520,04 zł, tj. 49,7 % Dochody uzyskane w łącznej kwocie 666 715 zł pochodziły z następujących źródeł: 1. Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 666 255 zł (tj. 49,8 % planu), realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz ustawą z dnia 23 112

stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. 2. Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 460 zł (tj. 46 % planu), stanowiących 5 % wpływów z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich, w wyniku przeprowadzenia 10 postępowań w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich. Łączne wydatki zrealizowane na kwotę 664 520 zł zostały pokryte ze środków dotacji celowej i dotyczyły kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi części pracowników (19,75 etatów na dzień 30.06.2013 roku) realizujących zadania przejęte przez Samorząd Województwa na podstawie ustawy kompetencyjnej z 2005 r. i 2009 r., a także kosztów związanych z wykonywaniem tych zadań (krajowe podróże służbowe i szkolenia). Łączna kwota dofinansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ze środków własnych Województwa w I półroczu wyniosła 368 584 zł. Dla prawidłowej realizacji zadań zleconych samorząd Województwa zmuszony jest finansować wynagrodzenia z pochodnymi 24 pracowników (16,79 etatu) wraz z pozostałymi kosztami w ramach rozdziału 75018 Urzędy Marszałkowskie. W rozdziale 75018 ujęte są również pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i obsługą stanowisk pracy i finansowane ze środków własnych Województwa. Realizacja budżetu w ramach rozdziału przebiega zgodnie z planem. Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 1 035 000 zł wykonanie 468 023,03 zł, tj. 45,2 % Poniesione wydatki w łącznej kwocie 468 023 zł zostały w całości sfinansowane ze środków własnych Województwa z przeznaczeniem na wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego, którzy uczestniczyli w posiedzeniach wyjazdowych komisji Sejmiku, spotkaniach z przedstawicielami innych samorządów oraz wyjazdach zagranicznych. Podróże zagraniczne miały ścisły związek z realizowanymi przez Województwo zadaniami i dotyczyły: wizyt studyjnych i udziału w Green Week 2013 (Belgia), w Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku (Niemcy), w spotkaniu z władzami Samorządu Rejonu Wileńskiego w Wilnie (Litwa) oraz 113

w XIII Posiedzeniu Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). Realizacja wydatków w ramach rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego zostały ponadto ujęte w rozdziałach: 1. 75018 Urzędy Marszałkowskie w części dotyczącej bieżącej obsługi działalności Kancelarii kwota 49 533 zł dotyczyła pokrycia kosztów zakupu materiałów biurowych, usług poligraficznych, opłat za korzystanie z telefonów służbowych i związanych z dostępem do sieci Internet przez Radnych Województwa Pomorskiego, wypłat nagród pieniężnych w Pomorskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 2. 75095 Pozostała działalność w kwocie 78 411 zł w całości z tytułu opłaty składki członkowskiej wynikającej z przynależności Województwa Pomorskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 75018 Urzędy Marszałkowskie Plan dochodów 14 807 720 zł wykonanie 7 140 591,88 zł, tj. 48,2 % Plan wydatków 84 397 646 zł wykonanie 33 397 805,76 zł, tj. 39,6 % Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 7 140 592 zł stanowiły: 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, w związku z przejęciem od Wojewody Pomorskiego kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 8 502 zł (tj. 50,0 % planu). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 5 533 436 zł (tj. 41,9 % planu), z tego: w ramach Pomocy Technicznej PO KL 4 521 524 zł (tj. 40,1 % planu), w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Główny i Lokalne Punkty Informacyjne o funduszach unijnych (PO PT GPI i LPI) 1 011 912 zł (tj. 52,7 % planu). 3. Zwroty dotacji w ramach Pomocy Technicznej PO KL oraz Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii w kwocie 13 204 zł (tj. 36,7 % planu). 114

4. Środki z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 17 663 zł (tj. 37,1 % planu) tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku w związku z dofinansowaniem realizacji zadania Szkolenie Służb ochrony środowiska. 5. Pozostałe dochody własne Samorządu, zrealizowane w wysokości 1 567 787 zł (tj. 103,6 % planu), uzyskane z następujących źródeł: wpływy z różnych dochodów, związanych m.in. z rozliczeniami z lat ubiegłych (1 359 258 zł); grzywny i inne kary pieniężne pobrane od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (90 828 zł); wpływy z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na transport drogowy osób (44 786 zł); wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (29 226 zł); pozostałe odsetki, głównie od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (31 702 zł); wpływy z usług (11 987 zł). Ponadto źródłem finansowania wydatków ponoszonych w ramach rozdziału są środki Pomocy Technicznej RPO klasyfikowane w rozdziale 75861, zaplanowane w kwocie 23 000 000 zł i otrzymane w wysokości 8 950 000 zł. Wydatki poniesione w łącznej kwocie 33 397 806 zł dotyczyły kosztów funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, z czego: wydatki związane z realizacją zadań własnych Samorządu Województwa wyniosły 20 361 298 zł (tj. 43,9 % planu), wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych wyniosły 13 036 508 zł (tj. 34,3 % planu), w tym zwroty dotacji 13 204 zł. Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku w podziale na główne grupy wydatków przedstawia się następująco: 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 23 809 872 zł z zaplanowanej kwoty 54 732 785 zł (tj. 43,5 %), z przeznaczeniem na realizację zadań: a) własnych 16 007 528 zł; b) współfinansowanych ze środków UE 7 802 344 zł w ramach realizacji następujących programów unijnych: 115

PT PO KL 3 753 877 zł, PT RPO 3 899 988 zł, PO PT 148 479 zł. Średnie wynagrodzenie brutto w I półroczu 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego kształtowało się na poziomie 4 014 zł (w I półroczu 2012 roku 4 026 zł), a stan zatrudnienia na 30.06.2013 roku wynosił 920,68 etatu (na 30.06.2012 roku 909,18 etatu, na 31.12.2012 roku 911,50 etatu). Wyłączając zatrudnionych na podstawie umów o zastępstwo stan zatrudnienia w porównaniu do stanu na 31.12.2012 r. nie uległ zmianie. Natomiast rejestrowany wzrost zatrudnienia (o ponad 9 etatów w stosunku do stanu na koniec 2012 roku) bezpośrednio wynika z przyjęcia do pracy 16 pracowników w ramach umów na zastępstwo. Największy wzrost zatrudnienia wystąpił w: Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (o 4 etaty, z czego 2 w ramach umowy na zastępstwo i 2 do obsługi zadań dotyczących wdrażania projektów PROW i kontroli PO RYBY), w Departamencie Środowiska i Rolnictwa (o 4 etaty, w tym 3 w ramach umowy na zastępstwo), w Departamencie Organizacji (o 3 etaty, z czego 2 w ramach umowy na zastępstwo i 1 finansowany w ramach Priorytetu IX PO KL), w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (o 3 etaty w ramach umowy na zastępstwo) i w Departamencie Zdrowia (o 2 etaty w ramach umowy na zastępstwo). Największy spadek zatrudnienia zanotowano w: Departamencie Programów Regionalnych, Departamencie Edukacji i Sportu, Departamencie Finansów i Departamencie Infrastruktury (odpowiednio po 2 etaty). Realizowana polityka kadrowa, zbieżna ze standardami stawianymi administracji publicznej, określonymi również procedurami realizacji zadań finansowanych z funduszy unijnych, pozwalała na zatrudnianie kandydatów wyłonionych w ramach obowiązujących w UMWP procedur kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do realizacji zadań Województwa. Realizacja wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przebiega zgodnie z planem. 2. Szkolenia pracowników 64 775 zł z zaplanowanej kwoty 347 551 zł (tj. 18,6 %), z tego: a) 34 221 zł w ramach realizacji programów unijnych, 116

b) 6 139 zł finansowane z WFOŚiGW w Gdańsku w ramach zadania Szkolenie służb ochrony środowiska, c) 24 415 zł finansowane ze środków własnych Województwa. Szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego są realizowane na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie procedury uczestnictwa pracowników w szkoleniach i oceny szkoleń (Zarządzenie Nr 19/09 z późniejszymi zmianami). Udział pracownika w szkoleniu poprzedzony jest procesem szczegółowej analizy, polegającej między innymi na sprawdzaniu zgodności tematyki szkolenia z zakresem obowiązków, już odbytymi szkoleniami, programem rozwoju zawodowego, oceną firmy szkoleniowej oraz kwalifikacjami pracownika. Pracowników na szkolenia kierowały departamenty merytoryczne w celu zaznajomienia się ze zmianami przepisów oraz uzupełnienia niezbędnej wiedzy kierunkowej potrzebnej do prawidłowego wykonywania zadań. W I półroczu 2013 roku w 89 szkoleniach udział wzięły 383 osoby co oznacza, że w porównaniu do stanu sprzed roku liczba przeprowadzonych szkoleń zmniejszyła się o 14, przy redukcji wydatków o ponad 28 %. Przeszkolono pracowników m.in. w zakresie: zasad BHP, ustawy prawo zamówień publicznych, księgowości i rozliczania projektów unijnych, partnerstwa publiczno-prywatnego, pożytku publicznego i wolontariatu, gospodarki nieruchomościami, gospodarki odpadami, zagadnień związanych z nowoczesnym zarządzaniem w zakładach opieki zdrowotnej, zmian przepisów dotyczących wieloletniej prognozy finansowej. Stopień realizacji wydatków na szkolenia wynoszący 18,6 % wynika z mniejszego niż pierwotnie planowano zapotrzebowania na szkolenia w I półroczu oraz optymalizacji kosztów m.in. poprzez realizację preferowanych w Urzędzie Marszałkowskim szkoleń wewnętrznych. 3. Podróże krajowe i zagraniczne 451 769 zł z zaplanowanej kwoty 1 213 548 zł (tj. 37,2 %), z tego w ramach: a) zadań własnych - 353 082 zł, b) realizacji programów unijnych - 98 687 zł. Wydatki poniesiono: w kwocie 275 884 zł na delegacje krajowe, związane zarówno z realizacją zadań statutowych, jak również udziałem pracowników w szkoleniach związanych m.in. ze zmianami w sferze prawnej funkcjonowania administracji publicznej; 117

w kwocie 175 885 zł na służbowe wyjazdy zagraniczne, związane z realizacją przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego, w tym związane z: udziałem w targach np. Targi Turystyczne w Berlinie, Targi Technologiczne CEBIT (Hanower), realizacją projektów INTERREG IV C (DeltaNet) w Cardiff, ICT4SMEs w Wilnie, NanoPUZZLES w Brukseli i Mediolanie, SuperGreen w Goteborgu, wizytami studyjnymi Kreatywna Europa wspieranie i promocja projektów kulturalnych w Brukseli, Zielony Tydzień w Brukseli, Rozwój obszarów wiejskich w Santa Susannna, rozwój energetyki we Flamanville, spotkaniami związanymi z nowym okresem programowania 2014-2020 Program Południowego Bałtyku w Berlinie, Program dla Regionu Morza Bałtyckiego w Tallinie, spotkanie w Komisji Europejskiej (Bruksela), spotkaniami związanymi z przynależnością do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń Euroregion w Karlskronie, BSSSC w Hameenlinnna i Bornholm, udziałem w forach Forum Polska Rosja (Niżnyj Nowgorod), Forum Europa Środkowo-Wschodnia Chiny (Chongqing), Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Szwerinie, udziałem w konferencjach Shale Gaz w Manchester, seminarium Seed Money w Berlinie, konferencja Hanzeatycka w Hamburgu, współpracą z partnerami zagranicznymi współpraca z Obwodem Kaliningradzkim (udział w konferencjach, udział przedstawicieli Województwa Pomorskiego w III Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Amatorskich), Podróże zagraniczne związane były również z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz działaniami prowadzonymi w ramach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli. Środki na podróże służbowe zostały wykorzystane w 37,2 %, co ma związek m.in. z mniejszą w stosunku do planowanej liczbą wyjazdów zagranicznych (np. nie doszła do skutku planowana wizyta oficjalna Członków Zarządu w Chorwacji) oraz optymalizacją kosztów związanych z wyjazdami służbowymi na szkolenia. 4. Pozostałe wydatki bieżące 8 379 675 zł, z planowanej kwoty 26 251 240 zł (31,9 %), w tym w ramach realizacji programów unijnych 4 413 646 zł. Wydatki dotyczyły głównie: 118

zakupu usług (poza usługami remontowymi) w szczególności usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz powierzchni zewnętrznych, wywozu nieczystości, usług ochrony i monitoringu oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem pomieszczeń biurowych Urzędu, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług pocztowych, dostępu do sieci Internet, opłat sądowych, wykonania ekspertyz, analiz i opinii; zakupu materiałów i wyposażenia przede wszystkim dla potrzeb wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, zakup paliwa i części zamiennych i eksploatacyjnych do samochodów służbowych; opłat czynszowych za wynajmowane pomieszczenia biurowe w budynkach przy ul. Długi Targ, Żabi Kruk, Rzeźnickiej i Równej; zakupu energii elektrycznej i cieplnej oraz wody, a także pozostałych kosztów eksploatacji siedzib Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej, Augustyńskiego, Długi Targ, Żabi Kruk i Równej; opłat i składek głównie odpisów na ZFŚS oraz wpłat na PFRON; zakupu usług remontowych związanych m.in. z bieżącą obsługą w zakresie napraw i konserwacji sprzętu biurowego, urządzeń technicznych i samochodów, konserwacją węzłów cieplnych, dźwigów osobowych. 5. Wydatki majątkowe 4 105 zł z planowanej kwoty 439 022 zł (0,9 %). Zrealizowane w wysokości 4 105 zł wydatki finansowane ze środków własnych Województwa dotyczą zadania Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego, (przedłużenie licencji Statistica). Pozostałe planowane wydatki majątkowe dotyczą: modernizacji budynku przy Okopowej 19 i przy ul. Augustyńskiego 2, zakupu wyposażenia biurowego oraz zadań dofinansowanych z UE na realizację Działania 10.1 w ramach PT RPO i PO KL (dot. m.in.: zakupu oprogramowania i systemów do archiwizacji danych oraz sprzętu z zakresu informacji i promocji) i zostaną poniesione w II połowie roku. 6. Dotacje dla beneficjentów w ramach Pomocy Technicznej PO KL na finansowanie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego 674 406 zł z planowanej kwoty 1 377 500 zł (49,0 %). 119

7. Zwroty z tytułu niewykorzystanych środków dotacji przekazanych Regionalnym Ośrodkom Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Pomocy Technicznej PO KL) w kwocie 13 200 zł i dokonanych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (w ramach zadania Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii) w kwocie 4 zł z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości, tj. łącznie 13 204 zł z planowanej kwoty 36 000 zł (tj. 36,7 %). Wydatki związane z zadaniami i projektami współfinansowanymi ze środków funduszy pomocowych poniesione w łącznej wysokości 13 023 304 zł (bez zwrotów na kwotę 13 204 zł), dotyczyły następujących zadań: 1. Oś Priorytetowa 10 - Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2007-2013 7 757 580 zł z zaplanowanej kwoty 23 000 000 zł (tj. 33,7 %). Oś Priorytetowa Pomoc Techniczna jest ukierunkowana na realizację przedsięwzięć w zakresie wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WP (Działanie 10.1), informacji i komunikacji oraz wsparcia procesu przygotowania i wdrażania projektów (Działanie 10.2). Poniesione wydatki dotyczyły wyłącznie zadań bieżących, z czego: na kwotę 6 451 279 zł w ramach Działania 10.1 złożyły się wynagrodzenia pracowników (3 815 484 zł), wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny projektów (84 504 zł), zakup usług pozostałych (2 394 985 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (65 229 zł), zakup energii (40 876 zł), szkolenia (18 903 zł), zakup materiałów i wyposażenia (16 428 zł), tłumaczenia (10 670 zł), wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4 200 zł); na kwotę 1 306 300 zł w ramach Działania 10.2 - zakup usług pozostałych. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, klasyfikowanej w rozdziale 75861, zaplanowanej w wysokości 23 000 000 zł. 2. Priorytet X PO KL 2007-2013 Pomoc Techniczna zrealizowane wydatki wyniosły 4 570 521 zł z zaplanowanej kwoty 13 022 069 zł (tj. 35,1%). Zadania z zakresu Priorytetu X PO KL 2007-2013 Działanie 10.1 Pomoc Techniczna mają na celu zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również efektywne wykorzystanie zasobów UE i krajowych, zgodnie z prawem i polityką Wspólnoty. 120

Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL 2007-2013 oraz ekspertów powołanych do oceny projektów (3 752 592 zł), wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za obsługę konferencji (1 284 zł), kosztów funkcjonowania Regionalnych Ośrodków EFS (674 406 zł), zakupu usług pozostałych (51 326 zł), zakupu energii (28 026 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (15 470 zł), kosztów krajowych podróży służbowych (32 099 zł) związanych z delegacjami osób kontrolujących beneficjentów konkursowych i systemowych realizujących projekty w ramach PO KL, ze spotkaniami informacyjnopromocyjnymi oraz Komisji Oceny Projektów i szkoleń (15 318 zł, w tym kurs językowy 13 275 zł). Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3 986 104 zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie 584 418 zł. 3. Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2027) 695 203 zł z zaplanowanej kwoty 1 918 678 zł (tj. 36,2 %). System Informacji o Funduszach Europejskich utworzono na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Celem projektu, którego realizację przewiduje się do czerwca 2015 roku, jest zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Struktura systemu obejmuje funkcjonowanie Regionalnego Punktu Informacyjnego (RPI), Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) oraz Głównego Punktu Informacyjnego (GPI), jako podmiotu zarządzającego i nadzorującego funkcjonowanie całej Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii. Realizacja zadania w zakresie funkcjonowania GPI finansowana jest w całości ze środków dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, natomiast funkcjonowanie Regionalnych i Lokalnych Punktów Informacyjnych ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (25 %) oraz Pomocy Technicznej RPO WP 2007-2013 (75 %). Poniesione w I półroczu 2013 roku wydatki dotyczyły w całości zadań bieżących, tj. funkcjonowania: LPI (380 824 zł), 121

GPI (314 379 zł), w tym: zakupu usług pozostałych (162 822 zł), wynagrodzeń (148 479 zł), kosztów krajowych podróży służbowych (1 359 zł) i zakupu energii (1 719 zł). Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wykonanie wydatków na poziomie 36,2 % planu wynika m.in. z niższych niż pierwotnie planowano kosztów wynagrodzeń (urlopy wychowawcze). Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne Plan dochodów 45 550 zł wykonanie 9 835,50 zł, tj. 21,6 % Plan wydatków 42 000 zł wykonanie 3 395,65 zł, tj. 8,1 % Zrealizowane dochody w łącznej kwocie 9 835 zł pochodziły z: 1. Dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 9 266 zł (tj. 22,1 % planu) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz innych ustaw. 2. Dochodów własnych Województwa w wysokości 569 zł (tj. 16,0 % planu), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiących 5 % wpływów z opłat za egzaminy na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (468 zł) oraz egzaminy przeprowadzane przez komisję ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (101 zł). Poniesione wydatki w łącznej kwocie 3 396 zł dotyczyły kosztów funkcjonowania komisji egzaminacyjnych powołanych przez Marszałka Województwa i zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W I półroczu 2013 roku prace komisji obejmowały przeprowadzenie 2 egzaminów dla 41 osób na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (2 766 zł) oraz egzaminu dla 2 osób stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (630 zł). Poziom realizacji planu dochodów jak i planu wydatków jest spowodowany niższą niż pierwotnie zakładano liczbą uczestników egzaminów. 122

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 700 000 zł wykonanie 700 000,00 zł Wykonane wydatki w kwocie 700 000 zł zostały przekazane jako składka członkowska na działalność statutową Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, które jest formą partnerstwa regionalnego samorządów Województwa Pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji działających na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju Województwa Pomorskiego. Stowarzyszenie swoje zadania realizuje za pomocą Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biura Miejscowego w Gdańsku, które zostały utworzone w 2004 roku. Jego funkcjonowanie związane jest głównie z organizacją oficjalnych wizyt oraz działalnością informacyjną i promocyjną Województwa Pomorskiego. Działania zrealizowane w I półroczu 2013 roku, które miały przede wszystkim na celu umocnienie pozytywnego wizerunku Województwa w Polsce i w Europie oraz spełniały funkcję informacyjną n/t UE, dotyczyły organizacji: wizyt studyjnych w Brukseli o następującej tematyce: Kreatywna Europa - wspieranie i promocja projektów kulturalnych. Unijne perspektywy na lata 2014-2020; Wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa Pomorskiego; Czystsze powietrze dla wszystkich - Green Week 2013; Twój mały krok - wielki skok dla Europy Energy Week 2013; szkoleń w zakresie programów wspólnotowych: Inteligentna Energia Europa oraz Horyzont; seminarium w ramach Tygodnia Energetycznego Meeting the energy grand challenge with the EU Budżet; wydarzeń o charakterze promocyjno-informacyjnym: w Brukseli w ramach Dnia Otwartych Drzwi Instytucji Europejskich (stoisko poświęcone Nowej Hanzie) oraz Dni Kaszubskie, w ramach których odbyły się seminaria, wystawa, promocja kultury ludowej oraz koncert; w Gdańsku w ramach obchodów Dnia Europy (stoisko informacyjne o UE podczas Biegu Europejskiego w Gdyni) oraz Dnia Dziecka (stoisko informacyjne o UE podczas festynu w Mrzezinie). 123

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 636 450 zł wykonanie 159 249,18 zł, tj. 25,0 % W ramach promocji regionu w I półroczu 2013 roku wydatkowano łącznie 159 249 zł, na realizację następujących zadań: 1. Obsługa medialna Urzędu Marszałkowskiego z zaplanowanej kwoty 180 000 zł wydatkowano 48 712 zł (tj. 27,1 %), z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych (47 359 zł) związanych przede wszystkim z kosztami publikacji prasowych nt działalności Samorządu, tj. sfinansowania wydawania dwumiesięcznika Pomorskie, prezentującego zadania i prace Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego, publikacji na temat bieżącej działalności Samorządu w specjalistycznych czasopismach, a także wkładki do gazet Pomorskie Gryfy Gospodarcze, Top Produkt Pomorza, medialnej kampanii społecznej Akcja 1 % podatku pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, promującej wśród mieszkańców Pomorza ideę przekazywania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w regionie; zakup materiałów (1 353 zł), tj. zaopatrzenia archiwum fotograficznego Urzędu Marszałkowskiego w zdjęcia z wydarzeń dot. Samorządu Województwa Pomorskiego, które zostały wykorzystane m.in. w magazynie Pomorskie i na stronie internetowej www.urzad.pomorskie.eu. 2. Promocja Województwa Pomorskiego z zaplanowanej kwoty 456 450 zł wydatkowano 110 537 zł (24,2 %), z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych (57 448 zł): serwisowanie portalu regionalnego Wrota Pomorza, organizację gali wręczenia nagród im. Macieja Płażyńskiego, zamieszczenie reklamy promującej Województwo Pomorskie w Głosie Pomorza, wykonanie Ryngrafów Matki Boskiej Trąbkowskiej stanowiących nagrody w konkursie Wzorowa Rodzina oraz projektu graficznego roll-upa w związku z organizacją I Forum Regionalnego Polsko-Chińskiego; zakup materiałów i wyposażenia (38 306 zł) związanych z obsługą wydarzeń promocyjnych objętych patronatem Marszałka Województwa lub Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego, delegacji krajowych i zagranicznych, 124

udziałem w wydarzeniach targowo-wystawienniczych oraz organizacją konkursów. Na powyższe cele zakupiono m.in.: wydawnictwa albumowe oraz książki, statuetki, grafiki wraz z tabliczkami wręczane z okazji uroczystości rocznicowych (20-lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim, XXVlecia Stowarzyszenia Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna, 50. rocznicy powstania 7. Łużyckiej Dywizji Desantowej, 30-lecia Ośrodka Monar w Gdańsku, 20. rocznicy powstania Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku), dla laureatów nagrody im. Macieja Płażyńskiego i wyróżnionych w konkursach organizowanych przez Samorząd (podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Targów Technikon Innowacje 2013, w konkursie Przyjazny Hotel Województwa Pomorskiego 2013 roku), zestawy upominkowe oraz kwiaty na potrzeby reprezentacyjne Samorządu, m.in. w związku z wizytami gości i delegacji krajowych i zagranicznych oraz udziałem przedstawicieli Samorządu Województwa Pomorskiego w wydarzeniach państwowych, spotkaniach, konferencjach i innych uroczystościach; różne opłaty i składki (14 783 zł) z tytułu opłaty za umieszczenie witaczy w pasie dróg krajowych i wojewódzkich. Realizacja zadań w ramach rozdziału przebiega zgodnie z planem. Niski stopień wykonania wydatków wynoszący 25,0 % wynika z optymalizacji ponoszonych wydatków (znacząco obniżono koszty publikacji i umieszczania reklam) oraz kumulacji wydatków w II połowie roku (m.in. z tytułu organizacji Pomorskich Smaków w ramach trwającego Jarmarku Św. Dominika oraz corocznego podsumowania z działalności Samorządu Województwa za cały rok budżetowy). Rozdział 75095 Pozostała działalność Plan dochodów 732 889 zł wykonanie 733 439,11 zł, tj. 100,1 % Plan wydatków 133 454 zł wykonanie 103 411,16 zł, tj. 77,5 % Uzyskane dochody pochodziły ze zwrotu roku przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niewykorzystanych dotacji w kwocie 732 851 zł wraz z odsetkami w kwocie 588 zł, przekazanych przez Województwo podmiotom niezaliczanym do sektora 125

finansów publicznych na realizację zadań zleconych, w tym kwota 657 853 zł dotyczyła zwrotu dotacji z 2012. W ramach wydatków w łącznej kwocie 103 411 zł dokonano opłaty składek wynikających z: 1. Przynależności Województwa Pomorskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 636/XLVI/02 z dnia 30.09.2002 roku 78 411 zł (wysokość składki określana corocznie uchwałą Związku). 2. Członkostwa Województwa Pomorskiego w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA) zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 262/XIII/11 z dnia 28.11.2011 roku 20 000 zł (wysokość składki została określona przez Walne Zebranie Członków Założycieli Uchwałą nr 10/2012 z dnia 12.10.2012 roku). 3. Przynależności Województwa Pomorskiego do Związku Miast i Gmin Morskich zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 261/XIII/11 z dnia 28.11.2011 roku 5 000 zł (wysokość składki ma charakter uznaniowy i została określona przez Marszałka Województwa Pomorskiego). Planowana w kwocie 30 000 zł składka z tytułu członkostwa Województwa Pomorskiego w Stowarzyszeniu Euroregion Bałtyk zostanie przekazana w II półroczu, z uwagi na przesunięcie terminu płatności. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 490 000 zł wykonanie 0 zł Samorząd Województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, między innymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Wydatki w ramach działu finansowane są w całości ze środków własnych województwa. 126

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 90 000 zł wykonanie 0 zł Zaplanowane w rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę 90 000 zł stanowią wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup oświetlacza kryminalistycznego dla laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Przekazanie środków na podstawie porozumienia nastąpi w II półroczu 2013 roku. Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 150 000 zł wykonanie 0 zł Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150 000 zł zostaną przekazane po podpisaniu porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na Fundusz Wsparcia będący w dyspozycji Komendy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wspinalni szkoleniowej w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 250 000 zł wykonanie 0 zł W ramach rozdziału zaplanowano 250 000 zł jako dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych tj. samochodów ratowniczo gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej. Po podpisaniu porozumień dotacje zostaną przekazane 14 gminom zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 7. 127

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan dochodów 295 300 000 zł, wykonanie 156 784 402,61 zł, tj. 53,1 % Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan dochodów 700 000 zł, wykonanie 406 700,00 zł, tj. 58,1 % Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, pobieranych zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy z opłat zrealizowano w kwocie 406 700 zł, tj. 58,1 % planu. Wpływy z opłat przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2015 oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 2015, ujętych w budżecie województwa w dziale 851 Ochrona zdrowia, odpowiednio w rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii i w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi. Rozdział 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan dochodów 294 600 000 zł wykonanie 156 377 702,61 zł, tj. 53,1 % Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z zaplanowanej kwoty 62 700 000 zł, dochody wykonano w kwocie 27 261 941 zł tj. 43,5 % planu, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z zaplanowanej kwoty 231 900 000 zł, dochody wykonano w wysokości 129 115 762 zł tj. 55,7 % planu. 128

Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT w naliczane są przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1,6 % podatku odprowadzonego przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie województwa. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2009-2013 (w tys. zł) 24 181 22 171 24 470 25 928 27 262 I półrocze 2009 I półrocze 2010 I półrocze 2011 I półrocze 2012 I półrocze 2013 Podatek dochodowy od osób prawnych Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w wysokości 14,75 % naliczany jest od podatników tego podatku, mających siedzibę lub swoje oddziały na terenie województwa pomorskiego. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane były sukcesywnie przez 119 Urzędów Skarbowych. Na koniec każdego kwartału Urzędy Skarbowe sporządzają sprawozdania z kwot podatku należnego, przekazanego oraz pozostałego do przekazania, lub z dokonanych nadpłat do rozliczenia w następnym okresie sprawozdawczym. 129

Porównanie przekazanych dochodów z Urzędów Skarbowych według regionów Lp. Region Kwota udziałów w latach 2012-2013 ( w zł) I półrocze 2012 I półrocze 2013 wsk. struktury Kwota udziałów wsk. struktury Zmiana (kol.5-kol.3) 1 2 3 4 5 6 7 1 Województwo pomorskie 80 032 773 71,6% 95 003 748 73,6% 14 970 975 2 Województwo mazowieckie 21 846 822 19,5% 19 033 288 14,7% -2 813 534 3 Województwo małopolskie -12 720 0,0% 3 431 063 2,7% 3 443 783 4 Województwo wielkopolskie 3 061 618 2,7% 2 927 073 2,3% -134 545 5 Województwo dolnośląskie 1 452 228 1,3% 2 278 301 1,8% 826 073 6 7 Województwo kujawskopomorskie Województwo zachodniopomorskie 2 232 787 2,0% 2 089 276 1,6% -143 511 1 214 049 1,1% 1 953 000 1,5% 738 951 8 Województwo łódzkie 68 145 0,1% 851 555 0,7% 783 410 9 Województwo śląskie 468 967 0,4% 701 872 0,5% 232 905 10 Pozostałe regiony 1 474 776 1,3% 846 586 0,6% -628 190 Łącznie udziały w CIT 111 839 445 100,0% 129 115 762 100,0% 17 276 317 Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2009 2013 r. (w tys. zł) 140 000 120 000 104 637 118 480 111 839 129 116 100 000 89 084 80 000 60 000 40 000 20 000 0 I półrocze 2009 I półrocze 2010 I półrocze 2011 I półrocze 2012 I półrocze 2013 130

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły 69,8 % dochodów własnych samorządu województwa, są więc głównym czynnikiem determinującym kondycję finansową samorządu, a jednocześnie ich skala uzależniona jest od polityki fiskalnej państwa, dynamiki wzrostu gospodarczego kraju i regionu, jak również sytuacji gospodarczej na rynkach światowych. Na dzień 30.06.2013 roku wykonanie planu wyniosło 129 115 762 zł. tj. 55,7 % planu, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wpływy z tytułu udziału w podatku wzrosły o 15,5 %. Wzrost jest efektem zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającej możliwość wpłacania zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego w pierwszym miesiącu następnego roku, co w rezultacie spowodowało mniejsze wpływy dochodów na rachunek budżetu województwa w grudniu 2012 roku i większe w miesiącu styczniu 2013 roku. Tendencja wzrostowa dotyczy głównie udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe od podmiotów mających swoją siedzibę na terenie województwa pomorskiego. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan wydatków 31 555 161 zł wykonanie 8 706 912,33 zł, tj. 27,6 % Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan wydatków 22 100 000 zł wykonanie 8 706 912,33 zł, tj. 39,4 % W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 8 706 912 zł, tj. 39,4 % planu, na które składały się odsetki od: kredytu długoterminowego zaciągniętego w Kredyt Banku w roku 2006 w wysokości 293 590 zł, pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w wysokości 5 653 422 zł, obligacji wyemitowanych w Banku Pekao S.A w 2011 r. w wysokości 2 759 900 zł. 131

Odsetki od kredytu i pożyczki zgodnie z zawartymi umowami kapitalizowane są w systemie kwartalnym, natomiast odsetki z tyt. wyemitowanych obligacji zgodnie z umową płatne są w systemie półrocznym. Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Plan wydatków 9 455 161 zł wykonanie 0 zł, tj. 0,0 % W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z potencjalną spłatą rat kapitałowych i odsetek od kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W I półroczu wszystkie jednostki terminowo regulowały zobowiązania kredytowe. Stan poręczeń udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 68 228 314 zł i dotyczy poręczeń udzielonych 5 jednostkom SP ZOZ. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan dochodów 221 384 433 zł wykonanie 110 334 890,79 zł, tj. 49,8 % Plan wydatków 7 601 695 zł wykonanie 282 937,49 zł, tj. 3,7 % Dochody w tym dziale są realizowane w zakresie części subwencji ogólnej, różnych rozliczeń finansowych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane odpowiednio w rozdziałach 75801, 75802, 75804, 75833, 75814, 75861 i 75862. 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa (plan 106 111 507 zł, wykonanie 57 804 002 zł, tj. 54,5 %), z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 38 842 689 zł, wykonanie 23 903 192 zł, tj. 61,5 %; 132

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw plan 38 373 716 zł, wykonanie 19 186 860 zł, tj. 50,0 %; część regionalna subwencji ogólnej dla województw plan 28 362 302 zł, wykonanie 14 181 150 zł, tj. 50,0 %; uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje na drogach wojewódzkich otrzymano planowaną kwotę 532 800 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. Przebudowa mostu na rzece Raduni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Straszyn wraz z regulacją ciągu pieszo-jezdnego w obrębie dojazdów do mostu. 2. Różne rozliczenia finansowe, z planowanej kwoty 4 890 093 zł zrealizowano wpływy w wysokości 2 442 739 zł, tj. 50,0 % planu, z tego: wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa oraz z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat 1 518 726 zł, tj. 38,0 % planu; wpłaty środków niewykorzystanych w terminie, dotyczących niewygasających wydatków ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 531/XXV/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku 2012 924 013 zł, tj. 103,8 % planu. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane w rozdziałach: 75861 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013 plan 52 847 059 zł, wykonanie 14 442 149 zł; tj. 27,3 %, w tym: budżet środków europejskich plan 24 216 059 zł, wykonanie 2 892 938 zł, środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan 28 000 000 zł, wykonanie 11 344 000 zł, zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych plan 631 000 zł, wykonanie 205 211 zł, 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan 57 535 774 zł, wykonanie 35 646 000 zł; tj. 62,0 %, w tym: budżet środków europejskich plan 32 831 774 zł, wykonanie 16 877 332 zł, 133

środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan 24 532 000 zł, wykonanie 18 748 750 zł, zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych plan 172 000 zł, wykonanie 19 918 zł. Wydatki w ramach działu obejmują utworzone rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) oraz zwroty dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP i POKL (rozdziały 75861 i 75862). o Zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich przekazywane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów ujęte są w rozdziałach: 75861 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013 plan 642 495 zł, wykonanie 263 064 zł; tj. 40,9 %, 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan 172 000 zł, wykonanie 19 873 zł; tj. 11,6 %. o W rozdziale 75818 na etapie uchwalania budżetu rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę 9 350 000 zł, z tego: 1) rezerwę ogólną w wysokości 5 000 000 zł, 2) rezerwę celową w wysokości 4 350 000 zł, z przeznaczeniem na: wydatki bieżące w kwocie 1 000 000 zł, na realizację: - zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy z dn.26.04.2007 o Zarządzaniu kryzysowym ze zm.) 1 000 000 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 3 350 000 zł, na realizację następujących zadań: - zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy z dn.26.04.2007 o Zarządzaniu kryzysowym ze zm.) 1 100 000 zł, - finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa 2 000 000 zł, - zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego 250 000 zł. 134

W 2013 roku uruchomiono środki z: 1) rezerwy ogólnej w wysokości 1 612 800 zł na zadania ujęte w następujących działach: - 710 Działalność usługowa 570 000 zł, - 750 Administracja publiczna 300 000 zł, - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150 000 zł, - 851 Ochrona zdrowia 470 000 zł, - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 zł, - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22 800 zł, 2) rezerwy celowej na kwotę 950 000 zł, w tym: a) Finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa w wysokości 700 000 zł: kwotę 400 000 zł przeznaczono na naprawę stropów oraz wydzielenie klatek schodowych i zastosowanie systemu oddymiania w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 2 w Wejherowie w ramach rozdziału 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, kwota 235 000 zł została uruchomiona na wkład własny do Programu Infrastruktura Kultury, z przeznaczeniem na modernizację budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku w rozdziale 92106 Teatry, kwotę 65 000 zł uruchomiono na dofinansowanie zakupu obrazu Stanisława Ignacego Witkiewicza pn. Portret Marii Zielińskiej dla Muzeum Pomorza Środkowego w ramach rozdziału 92118 Muzea, b) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego kwotę 250 000 zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla pomorskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne. Po uruchomieniu powyższych środków w I półroczu 2013 roku, nie uruchomione rezerwy wynoszą 6 787 200 zł, z tego: rezerwa ogólna 3 387 200 zł, rezerwa celowa 3 400 000 zł. 135

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dochodów 1 477 897 zł wykonanie 824 165,57 zł, tj. 55,8 % Plan wydatków 33 585 028 zł wykonanie 16 586 277,23 zł, tj. 49,4 % Do zadań Samorządu Województwa w zakresie oświaty i wychowania należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. W I półroczu 2013 roku Samorząd Województwa Pomorskiego wykonywał zadania oświatowe poprzez prowadzenie następujących jednostek organizacyjnych: 7 wojewódzkich zespołów szkół policealnych, 1 kolegium pracowników służb społecznych, 2 zakłady kształcenia nauczycieli, 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie, przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej, dwóch gimnazjów specjalnych oraz 5 szkół zawodowych specjalnych, funkcjonujących w ramach 2 ośrodków wychowawczych. Na dochody zrealizowane w ramach działu składają się: 1. dotacja celowa w ramach projektu wieloletniego realizowanego z udziałem środków europejskich w ramach RPO WP pn. Pomorska biblioteka cyfrowa 2 394 zł. 2. pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki w kwocie 821 772 zł, tj. 55,7 % planu, pochodzące z: wpływów z usług 581 035 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych 188 489 zł, pozostałych dochodów 52 248 zł. Wydatki w zakresie oświaty i wychowania w wysokości 16 586 277 zł, tj. 49,4 % planu poniesione zostały na: 1. Funkcjonowanie jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym kwota 16 429 853 zł, co stanowi 49,3 % planu. Planowane wydatki w 97,1 % finansowane są z części oświatowej subwencji ogólnej, natomiast 2,9 % ze środków własnych Województwa. 136

2. Szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek kwota 6 081 zł, tj. 40,9 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa. 3. Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie działalności filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach w wysokości 63 000 zł, tj. 50,0 % planu, finansowana ze środków własnych Województwa. 4. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 87 000 zł, tj. 64,4 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa. 5. Uregulowanie należności wobec ZUS z tytułu składek w związku z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania w ramach projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 343 zł, tj. 34,3 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa. W budżecie zabezpieczono w ramach środków własnych Województwa kwotę 4 495 zł, która zostanie wydatkowana w drugim półroczu na realizację zadań komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Najwyższą pozycją w strukturze wykonanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne w wysokości 13 083 386 zł, tj. 78,9 % wydatków w dziale. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w I półroczu 2013 roku. Wynagrodzenia i pochodne 13 083 386 zł 78,9% Zakup energii 1 696 326 zł 10,2% Pozostałe bieżące 107 667 zł 0,6% Zakup usług 492 054 zł 3,0% Odpisy na ZFŚS 1 206 844 zł 7,3% 137

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 1 139 835 zł wykonanie 577 368,26 zł, tj. 50,7 % W ramach rozdziału finansowana jest szkoła podstawowa specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. W nauczaniu realizowane są programy dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci niesłyszących, a zajęcia prowadzone są w małych grupach. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego życia poprzez integrację ze środowiskiem ludzi słyszących. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym terapia logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, rytmiczne, poprawiające sprawność manualną oraz gimnastyka korekcyjna. Wśród wykonanych wydatków w wysokości 577 368 zł, najwyższy udział strukturalny, tj. 89,1 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 514 614 zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole podstawowej specjalnej, funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła 4 908 zł, pracowników administracji 2 512 zł, pozostałych pracowników 1 943 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 62 754 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie w szkole w I półroczu 2013 roku wyniosło 12,04 etatów pedagogicznych oraz 2,50 etatów administracyjnych i obsługi. W szkole kształciło się 32 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 3 007 zł. Rozdział 80105 Przedszkola specjalne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 334 334 zł wykonanie 162 494,77 zł, tj. 48,6 % W ramach rozdziału finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. 138

J. Siestrzyńskiego w Wejherowie, realizujące zajęcia dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie dzieci z dysfunkcja słuchową lub niepełnosprawnością sprzężoną do samodzielnego funkcjonowania poprzez wczesne wspomaganie ich rozwoju przy dostosowaniu metod nauczania do możliwości percepcyjnych uczniów. Podstawowym celem jest nauka mowy dźwiękowej oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przy jednoczesnym zachowaniu więzi z rodziną. W I półroczu 2013 roku do przedszkola uczęszczało 23 dzieci, a opiekę nad nimi sprawowali pracownicy zatrudnieni w wymiarze 2,56 etatów pedagogicznych oraz 1,00 etat obsługi. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 82,6 %, miały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 134 253 zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przedszkolu specjalnym, funkcjonującym na terenie Ośrodka wyniosła 5 552 zł, pozostałych pracowników 2 153 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 28 242 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Koszt utrzymania jednego dziecka w skali miesiąca wyniósł 1 177 zł. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 1 422 008 zł wykonanie 710 977,29 zł, tj. 50,0 % W ramach rozdziału finansowane są gimnazja specjalne wchodzące w skład: 1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie, 2. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ad. 1 Gimnazjum specjalnie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Kwidzynie. Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 642 689 zł wykonanie 289 695,39 zł, tj. 45,1 % 139

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie jest jedyną w Polsce placówką resocjalizacyjno rewalidacyjną, integracyjną dla dziewcząt, która kształci młodzież w wieku od trzynastu do dziewiętnastu lat. Dziewczęta kierowane są do Placówki postanowieniem sądu, który z uwagi na niedostosowanie społecznie oraz upośledzenie w stopniu lekkim orzeka potrzebę kształcenia specjalnego. W Placówce dziewczęta otrzymują wszechstronną pomoc wychowawczą, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, a także medyczną. W I półroczu 2013 roku w gimnazjum specjalnym w Kwidzynie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 5,67 etatów pedagogicznych oraz 3,20 etaty administracji i obsługi. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 86,4 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 250 209 zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła 4 256 zł, pracowników administracji 1 592 zł, pozostałych pracowników 2 240 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 39 486 zł związane były przede wszystkim z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W gimnazjum w Kwidzynie kształciły się 43 uczennice, a koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 123 zł. Ad. 2 Gimnazjum specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 779 319 zł wykonanie 421 281,90 zł, tj. 54,1 % Gimnazjaliści SOSW w Wejherowie to osoby niesłyszące, słabo słyszące oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Nauka odbywa się w klasach liczących 6-8 osób pod opieką i kierunkiem doświadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, mającej przygotowanie surdopedagogiczne i przedmiotowe. Prowadzone zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i wyrównawcze mają na celu zmniejszenie deficytów u młodzieży uczącej się w szkole. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 88,1 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 371 059 zł. 140

Zatrudnienie w I połowie 2013 roku kształtowało się na poziomie 7,40 etatów pedagogicznych oraz 2,00 etaty administracji i obsługi. W gimnazjum kształciło się 20 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 3 511 zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła 5 543 zł, pracowników administracji 2 512 zł, pozostałych pracowników 2 258 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 50 223 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Plan dochodów 267 457 zł wykonanie 194 567,48 zł, tj. 72,7 % Plan wydatków 11 765 381 zł wykonanie 5 561 617,31 zł, tj. 47,3 % Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane były przez siedem Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Młodzieży i siedem Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych. Szkoły kształcą słuchaczy w kierunkach medycznych i społecznych, ściśle współpracując z placówkami lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz z zakładami opieki społecznej i opiekuńczej. Słuchacze czynnie uczestniczą w zajęciach wolontariatu, współpracują ze stacjami krwiodawstwa. Aktywnie również działają na rzecz środowiska regionalnego i lokalnego. W I półroczu 2013 roku zespoły szkół generowały dochody, na które składały się: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 113 297 zł wpływy z usług 61 295 zł pozostałe dochody 19 975 zł Wydatki szkół zaplanowane w kwocie 5 561 617 zł zostały wykonane w 47,3 %. Wielkości planowanych wydatków oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach oświaty w rozdziale 80130 przedstawia poniższe zestawienie: 141

Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2013 wg zespołów szkół. L.p. Wyszczególnienie Plan na 2013 rok Wykonanie I półrocze 2013 roku Wskaźnik wykonania 1. WZSP nr 2 w Gdańsku 2 389 127 1 108 731 46,4% 2. WZSP w Gdyni 2 992 120 1 286 826 43,0% 3. WZSP w Wejherowie 1 318 196 644 300 48,9% 4. WZSP w Sztumie 1 093 504 582 596 53,3% 5. WZSP w Słupsku 1 576 748 847 084 53,7% 6. WZSP w Chojnicach 1 087 494 529 915 48,7% 7. WZSP w Starogardzie Gdańskim 1 308 192 562 165 43,0% RAZEM 11 765 381 5 561 617 47,3% Poniesione przez szkoły wydatki dotyczyły: 1. wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi 4 652 408 zł 2. zakupu usług (m.in. remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych) 169 885 zł 3. zakupu energii 313 494 zł 4. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 290 138 zł 5. zakupu materiałów i wyposażenia 64 178 zł 6. zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32 770 zł 7. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 12 470 zł 8. szkoleń dla pracowników 7 083 zł 9. pozostałych wydatków 19 191 zł Wysokość wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi stanowi największą strukturalnie część wydatków, tj. 83,7 %. Na tę pozycję składają się koszty zatrudnienia nauczycieli na 110,45 etatach oraz pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych na 59,14 etatach. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w pierwszym półroczu 2013 roku korzystało 1 136 uczniów. Dane dotyczące zatrudnienia oraz liczby uczniów w poszczególnych Zespołach Szkół prezentuje poniższe zestawienie. 142

Liczba etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie oraz liczba uczniów w WZSP w I półroczu 2013 r. Liczba Średnie miesięczne Liczba uczniów L.p. Wyszczególnienie w tym: etatów etaty wynagrodzenie (zł) ogółem nauczycielskie nauczycielskie pozostali pracownicy 1. WZSP nr 2 w Gdańsku 33,68 18,62 3 799 2 701 130 2. WZSP w Gdyni 36,92 25,99 3 687 2 746 251 3. WZSP w Wejherowie 22,96 17,46 3 216 2 538 195 4. WZSP w Sztumie 17,56 10,77 4 006 2 261 131 5. WZSP w Słupsku 25,52 16,39 3 500 2 868 220 6. WZSP w Chojnicach 17,31 11,68 3 274 3 371 106 7. WZSP w Starogardzie Gdańskim 15,64 9,54 4 672 2 761 103 RAZEM 169,59 110,45 x x 1 136 Rozdział 80131 Kolegia pracowników służb społecznych Plan dochodów 213 500 zł wykonanie 91 638,70 zł, tj. 42,9 % Plan wydatków 1 826 960 zł wykonanie 802 273,63 zł, tj. 43,9 % Zadania w ramach rozdziału realizuje Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku, w którym kształcenie prowadzone jest zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Jednostka zajmuje się również organizacją kursów i szkoleń. W pierwszym półroczu 2013 roku KPSS uzyskało dochody z tytułu świadczonych usług w wysokości 81 593 zł, tj. 40,8 % planu, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 5 365 zł, tj. 53,7 % planu oraz pozostałe dochody w kwocie 4 681 zł. Większość dochodów z usług zostanie zrealizowana w miesiącach wakacyjnych głównie z uwagi na świadczenie usług noclegowych w kompleksie wypoczynkowym NORD. Na zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 802 274 zł, składają się głównie (82,2 %) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 659 094 zł. Średnia miesięczna płaca wykładowcy Kolegium wyniosła 3 583 zł, pracowników administracji 4 331 zł, pozostałych pracowników 2 306 zł. Wydatki w wysokości 142 182 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia i in.) oraz 143

odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwotę 998 zł wydatkowano z tytułu uczestnictwa 3 pracowników w szkoleniach zawodowych oraz w zakresie przepisów ppoż. W pierwszym półroczu 2013 roku w Kolegium Pracowników Służb Społecznych zatrudnienie wyniosło 8,69 etatów pedagogicznych oraz 13 etatów administracji i obsługi. Liczba słuchaczy kształtowała się na poziomie 81 osób, a koszt utrzymania jednego słuchacza w skali miesiąca wyniósł 1 651 zł. KPSS w Gdańsku realizuje autorski program kształcenia opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia w Kolegium Pracowników Służb Społecznych i zatwierdzony przez Ministerstwo Polityki Społecznej. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Uniwersytetem Gdańskim, słuchacze III roku studiowali jednocześnie eksternistycznie na kierunku Praca socjalna na UG. Słuchacze zostali włączeni do wielu akcji woluntarystycznych, realizując projekty socjalne na terenie województwa pomorskiego. Praktyki zawodowe realizowane były w placówkach i instytucjach pomocy społecznej na terenie województwa. Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne Plan dochodów 0 zł wykonanie 2 185,76 zł Plan wydatków 2 157 426 zł wykonanie 992 660,12 zł, tj. 46,0 % Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące w skład: 1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie, 2. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ad. 1 Szkoła zawodowa specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie. Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 366 403 zł wykonanie 104 344,29 zł, tj. 28,5 % Szkoła Zawodowa Specjalna w MOW w Kwidzynie funkcjonuje na potrzeby uczniów niedostosowanych społecznie i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Praktyki 144

zawodowe odbywają się u pracodawcy pod kierunkiem nauczycieli. Ich formuła jest w sposób optymalny dostosowana do możliwości i potrzeb wychowanek. W pierwszym półroczu 2013 roku z oferty edukacyjnej szkoły zawodowej specjalnej w Kwidzynie korzystało 15 uczennic, a zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,00 etatu pedagogicznego i 1,50 etatów administracyjnych i obsługi. Koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 159 zł. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 79,4 % stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły 82 890 zł, tj. 28,2 % planu. Niskie wykonanie w tym zakresie zostało spowodowane niższą niż planowano realizacją godzin edukacyjnych z uwagi na odejście ze szkoły siedmiu uczennic oraz przyjęcie do klas mniejszej ilości dziewcząt spełniających wymogi kwalifikacyjne do podjęcia nauki na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Szkole Zawodowej Specjalnej, funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła 6 720 zł, pracowników administracji 1 944 zł, pozostałych pracowników 1 843 zł. Wydatki w kwocie 20 974 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup energii, i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwotę 480 zł wydatkowano w związku z udziałem pracowników Ośrodka w szkoleniach zawodowych. Ad. 2 Szkoła zawodowa specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. Plan dochodów 0 zł wykonanie 2 185,76 zł Plan wydatków 1 791 023 zł wykonanie 888 315,83 zł, tj. 49,6 % Szkoła Zawodowa Specjalna przy SOSW Nr 2 w Wejherowie realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów, w miarę ich możliwości, do samodzielnego życia oraz udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących. W nauczaniu stosuje się metodę ustną w niewielkich 4-8 osobowych grupach. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych i kuchni ośrodka. W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Wejherowie funkcjonują następujące szkoły zawodowe: 145

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 kształcąca w systemie trzyletnim w zawodzie stolarz oraz w systemie dwuletnim w zawodzie kucharz małej gastronomii, Technikum nr 4 kształcące w systemie czteroletnim, w zawodzie technik informatyk, oraz technik budownictwa, Technikum Uzupełniające nr 2 (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) kształcące w systemie trzyletnim w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, Policealna Szkoła dla Młodzieży kształcąca w systemie dwuletnim, w zawodzie technik informatyk. Dochody uzyskane w pierwszym półroczu w kwocie 2 186 zł dotyczą zapłaty należności wraz z odsetkami za wykonanie usługi naprawy ogrodzenia dla przedszkola niepublicznego oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie zwrotu należności od kontrahenta. W pierwszym półroczu 2013 roku w wyżej wymienionych szkołach zatrudnieni byli pedagodzy na 18,83 etatach oraz pracownicy administracyjni i obsługi na 2,50 etatach. W wykonanych wydatkach najwyższy udział, tj. 85,7 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 761 492 zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Szkole Zawodowej Specjalnej, funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła 4 709 zł, pracowników administracji 2 512 zł, pozostałych pracowników 2 121 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 126 824 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W szkołach zawodowych specjalnych w SOSW w Wejherowie kształciło się 71 uczniów. Koszt kształcenia przypadający na jednego ucznia w skali miesiąca w pierwszym półroczu 2013 roku wyniósł 2 085 zł. Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Plan dochodów 891 845 zł wykonanie 442 539,97 zł, tj. 49,6 % Plan wydatków 5 660 971 zł wykonanie 2 813 076,40 zł, tj. 49,7 % 146

Zadania w obrębie rozdziału 80141 realizowane są przez dwa zakłady doskonalenia nauczycieli: 1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Głównym zadaniem jednostek jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Ad. 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Plan dochodów 838 045 zł wykonanie 413 761,25 zł, tj. 49,4 % Plan wydatków 3 938 949 zł wykonanie 1 974 800,22 zł, tj. 50,1 % Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku uzyskało dochody z wpływów z usług (prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających, rad pedagogicznych, wpływy za noclegi uczestników kursów) kwota 344 434 zł oraz z wynajmu pomieszczeń (wynajem sal wykładowych na potrzeby szkoleniowe oraz innych pomieszczeń w celach komercyjnych) kwota 69 327 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 50,1 % planu. Najwyższy udział w strukturze wydatków, tj. 78,2 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 544 102 zł. Średnia miesięczna płaca wykładowcy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku wyniosła 4 670 zł, pracowników administracji 3 260 zł, pozostałych pracowników 2 148 zł. Wydatki w kwocie 429 338 zł związane były z utrzymaniem jednostki (zakup energii, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto, wydatkowano kwotę 1 360 zł na szkolenia zawodowe pracowników. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 17,00 etatów pedagogicznych oraz 30,00 etatów administracji i obsługi. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, w pierwszym półroczu 2013 roku realizowało zadania statutowe poprzez: 1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie: wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, 147

wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego, realizacji podstaw programowych, w tym opracowania programów nauczania, diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli oraz diagnozowania potrzeb na podstawie tej analizy. 2. Organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą. 3. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach unikatowych i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym. 4. Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenia i udostępniania informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 5. Realizację zadań zleconych przez organ prowadzący. Doskonalenie zawodowe realizowane było w formie: szkoleniowych rad pedagogicznych 1 060 uczestników konsultacji zbiorowych i warsztatów 671 uczestników konferencji 880 uczestników sieci współpracy i samokształcenia 159 uczestników imprezy w ramach XI Bałtyckiego Festiwalu 521 uczestników Nauki kursów doskonalących 116 uczestników seminariów 474 uczestników kursów kwalifikacyjnych 99 uczestników Ad. 2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Plan dochodów 53 800 zł wykonanie 28 778,72 zł, tj. 53,5 % Plan wydatków 1 722 022 zł wykonanie 838 276,18 zł, tj. 48,7 % 148

W pierwszym półroczu 2013 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zrealizował 53,5 % dochodów, które pochodziły głównie z wpływów z usług za prowadzenie odpłatnych form szkoleniowych, kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających oraz rad pedagogicznych kwota 28 345 zł. Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 434 zł. Zatrudnienie w Ośrodku kształtowało się na poziomie 12,50 etatów pedagogicznych oraz 11,33 etatów administracji i obsługi. Zaplanowane na 2013 rok wydatki wykonano w 48,7 %. Najwyższy udział w strukturze, tj. 86,5 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 725 423 zł. Średnia miesięczna płaca wykładowcy w Ośrodku wyniosła 4 414 zł, pracowników administracji 2 686 zł, pozostałych pracowników 1 889 zł. Wydatki w kwocie 110 310 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup usług, zakup energii, materiałów i wyposażenia i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto, zrealizowane wydatki w kwocie 2 543 zł dotyczyły udziału pracowników w szkoleniach zawodowych. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku realizował następujące zadania: 1. Opracowanie i realizacja priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie pomorskim. 2. Doskonalenie zawodowe w formie: kursów doskonalących 490 uczestników konferencji 805 uczestników konsultacji zbiorowych i warsztatów 1 060 uczestników szkoleniowych rad pedagogicznych 746 uczestników 3. Realizacja programów doskonalenia dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły oraz placówki z terenu województwa. 4. Organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny. 5. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów, w tym przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych. 6. Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej. 149

7. Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli. 8. Organizowanie i koordynowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli z udziałem partnerów zagranicznych i stwarzanie warunków wymiany doświadczeń. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 148 567 zł wykonanie 45 391,41 zł, tj. 30,6 % Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1 % planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z zaplanowanych wydatków w wysokości 133 711 zł, wydatkowano kwotę 39 310 zł, tj. 29,4 % planu. Z pozostałej zaplanowanej kwoty 14 856 zł wydatkowano 6 081 zł, tj. 41,0 % planu na szkolenia z zakresu kontroli zarządczej, przeznaczone dla dyrektorów placówek. Kolejne szkolenia przewidziane są w drugim półroczu. Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne Plan dochodów 105 095 zł wykonanie 93 233,66 zł, tj. 88,7 % Plan wydatków 8 398 767 zł wykonanie 4 375 329,87 zł, tj. 52,1 % Zadania w ramach rozdziału 80147 realizują dwie biblioteki pedagogiczne: 1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku z trzynastoma filiami na terenie Województwa Pomorskiego, 2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku z czterema filiami na terenie Województwa Pomorskiego. Biblioteki Wojewódzkie uzyskały dochody z następujących źródeł: wpływy z usług 64 332 zł wpływy z różnych dochodów 14 478 zł 150

darowizny 11 530 zł dochody z najmu i dzierżawy 500 zł Ponadto, w pierwszym półroczu uzyskano środki w wysokości 2 394 zł, tj. 100 % planu, z dotacji celowej w związku z realizacją projektu realizowanego w latach 2009 2012 z udziałem środków europejskich w ramach RPO WP pn. Pomorska biblioteka cyfrowa. Na zrealizowane w pierwszym półroczu 2013 roku wydatki w wysokości 4 375 330 zł składają się: wydatki PBW w Gdańsku 2 925 290 zł wydatki PBW w Słupsku 1 387 040 zł dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego 63 000 zł Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego jest związana z powierzeniem Powiatowi na mocy porozumienia zawartego 1 stycznia 2002 r., prowadzenia filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach. Biblioteka weszła w skład Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia. Przekazana w I półroczu 2013 roku na dofinansowanie działalności ww. biblioteki dotacja w wysokości 63 000 zł stanowi 50 % zaplanowanej kwoty. Ad. 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku. Plan dochodów 16 300 zł wykonanie 33 358,90 zł, tj. 204,7 % Plan wydatków 5 399 124 zł wykonanie 2 925 289,75 zł, tj. 54,2 % Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku posiada 13 filii: w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie. Biblioteka, realizując zadania biblioteczne, jak również edukacyjne, służy w szczególności potrzebom kształcących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli. W I półroczu Biblioteka pozyskała wpływy w wysokości 33 359 zł, z tego: darowizny 11 530 zł, wpływy z usług 10 994 zł, pozostałe dochody 10 835 zł. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku w I półroczu zrealizowała wydatki na kwotę 2 925 290 zł, tj. 54,2 % planu, z tego: 151

wynagrodzenia i pochodne 2 310 080 zł, tj. 52,6 % planu zakup pomocy naukowych i zbiorów specjalnych 39 641 zł, tj. 56,6 % planu pozostałe wydatki bieżące 575 569 zł, tj. 61,5 % planu Biblioteka realizowała swoje zadania statutowe poprzez: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. działalność informacyjno-bibliograficzną oraz popularyzatorską. działalność edukacyjno-metodyczną. promocję placówki w tym organizowanie imprez i spotkań. współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz edukacji i kultury w zakresie m.in. promocji działań kulturalnych, szkoleń dla bibliotekarzy, udostępniania cyfrowych zasobów bibliotecznych, ochrony wydawnictw papierowych, przeprowadzania analiz i podnoszenia jakości funkcjonowania bibliotek. Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu: Zakupione i pozyskane woluminy w I półroczu 2013 roku przez PBW w Gdańsku. Placówka macierzysta / filia książki Liczba zakupionych pozycji prenumeraty czasopism zbiory specjalne Pozyskane książki z darów za książki zagubione PBW Gdańsk 121 85 38 688 10 Chojnice 35 15 0 40 0 Gdynia 33 14 0 7 0 Kościerzyna 38 10 0 54 0 Kwidzyn 30 15 1 88 4 Malbork 38 10 0 49 0 Nowy Dwór Gdański 32 11 0 51 0 Pruszcz Gdański 29 12 0 69 3 Puck 43 13 0 70 0 Sopot 39 13 0 81 0 Starogard Gd. 33 15 0 24 0 Sztum 35 15 0 26 0 Tczew 38 14 0 283 0 Wejherowo 37 13 0 0 0 Razem 581 255 39 830 32 152

Stan zbiorów w całej placówce na dzień 30 czerwca 2013 roku to 535 235 jednostek inwentarzowych. Oprócz gromadzenia wydawnictw tradycyjnych Biblioteka tworzyła i wprowadzała przy użyciu programu Virtua rekordy bibliograficzne książek i filmów w celu rozbudowy komputerowego katalogu on-line oraz na potrzeby Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. W I półroczu do katalogu NUKAT wprowadzono 312 haseł wzorcowych i 384 rekordów książek i filmów. W I półroczu 2013 roku Biblioteka wraz z filiami odnotowała 38 476 odwiedzin i 95 407 wypożyczeń tradycyjnych oraz 2 131 995 odwiedzin i 3 952 wypożyczenia z katalogu zdigitalizowanego. Wg stanu na dzień 30.06.2013 roku zarejestrowanych było 5 957 czytelników. Zatrudnienie w PBW w Gdańsku wyniosło 57 etatów pedagogicznych oraz 19,77 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Bibliotece wyniosła 3 780 zł, pracowników administracji 3 648 zł, pozostałych pracowników 2 333 zł. Ad. 2 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku. Plan dochodów 86 400 zł wykonanie 57 480,31 zł, tj. 66,5 % Plan wydatków 2 873 643 zł wykonanie 1 387 040,12 zł, tj. 48,3 % Biblioteka posiada 4 filie: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku oraz Miastku, a jej działalność jest ściśle związana z procesem kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli stanowiąc warsztat pracy kadry pedagogicznej. Głównym źródłem dochodów w I półroczu 2013 roku były wpływy z usług, które pozyskano w wysokości 53 337 zł, tj. 66,2 % planu. Pozostałe pozycje dochodowe zrealizowane łącznie w kwocie 4 143 zł, tj. 71,4 % planu, stanowiły wpływy z różnych dochodów kwota 3 643 zł, dochody z najmu i dzierżawy kwota 500 zł. Wydatki zrealizowane przez Bibliotekę w kwocie 1 387 040 zł, tj. 48,3 % planu, przedstawiają się następująco: wynagrodzenia i pochodne 1 072 332 zł, tj. 47,9 % planu zakup pomocy naukowych i książek 23 842 zł, tj. 37,3 % planu pozostałe wydatki bieżące 290 866 zł, tj. 50,9 % planu 153

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku realizuje swoje zadania statutowe poprzez: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, działalność informacyjno bibliograficzną oraz popularyzatorską, działalność edukacyjno metodyczną, promocję Placówki, w tym organizowanie spotkań i imprez, współpracę z innymi placówkami, pełnienie funkcji zarządcy budynku będącego własnością Samorządu Województwa. W poniższym zestawieniu przedstawiono szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych: Zakupione i pozyskane woluminy w I półroczu 2013 roku przez PBW w Słupsku. Placówka macierzysta / filia Liczba zakupionych pozycji książki prenumeraty czasopism zbiory specjalne Pozyskane książki/zbiory specjalne/czasopisma z darów za książki zagubione PBW Słupsk 335 63 14 171 45 Bytów 38 46 0 7 0 Człuchów 38 46 0 53 0 Lębork 38 46 0 83 0 Miastko 38 46 0 3 0 Razem 487 247 14 317 45 Stan zbiorów w całej placówce na dzień 30 czerwca 2013 roku to 198 766 jednostek inwentarzowych. W I półroczu 2013 roku Biblioteka wraz z filiami odnotowała 20 289 odwiedzin i 53 089 wypożyczeń tradycyjnych oraz 447 454 odwiedzin i 3 252 wypożyczeń z katalogu zdigitalizowanego. Wg stanu na dzień 30.06.2013 roku zarejestrowanych było 2 376 czytelników. Zatrudnienie w Bibliotece w I półroczu 2013 roku wyniosło 23,50 etatów pedagogicznych oraz 17,00 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Bibliotece wyniosła 3 548 zł, pracowników administracji 3 303 zł, pozostałych pracowników 1 975 zł. 154

Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 730 779 zł wykonanie 545 088,17 zł, tj. 74,6 % W I półroczu 2013 roku zostały zaplanowane środki na realizację poniższych zadań: 1. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w planie na 2013 rok zabezpieczono środki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa. Z zaplanowanej kwoty 590 284 zł wydatkowano 457 745 zł, tj. 77,5 % planu. 2. Zgodnie z uchwałą Nr 313/233/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2013 dla organizacji przeznaczono środki w wysokości 135 000 zł, które w I półroczu przekazano w wysokości 87 000 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym. Wykaz imienny podmiotów zawiera Załącznik nr 8. 3. Wydatki ponoszone w związku z posiedzeniami komisji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli zaplanowana kwota 4 495 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu. Ponadto, w budżecie zabezpieczono kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek naliczonych od zaległych składek ZUS, które powstały z powodu złożenia niewłaściwych oświadczeń przez nauczycieli realizujących zadania w ramach projektów dofinansowanych ze środków europejskich. W związku z powyższym wydatkowano 343 zł. DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 310 698 zł wykonanie 84 900,00 zł, tj. 27,3 % 155

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 135 000 zł wykonanie 84 900,00 zł, tj. 62,9 % Wydatki omawianego rozdziału stanowią stypendia wypłacone zgodnie z Uchwałą Nr 1254/189/12 Zarządu Województwa Pomorskiego wyróżniającym się w nauce studentom mieszkańcom województwa. W I półroczu 2013 roku przekazano stypendia 48 studentom wydatkując na ten cel ze środków własnych Samorządu Województwa kwotę 84 900 zł, co stanowi 62,9 % planu. Rozdział 80395 Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 175 698 zł wykonanie 0 zł Zaplanowane wydatki w kwocie 175 698 zł dotyczą współfinansowania krajowego, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa, projektu w ramach 2 Osi Priorytetowej RPO WP Społeczeństwo Wiedzy realizowanego przez Gdański Uniwersytet Medyczny pn. Modernizacja infrastruktury naukowo dydaktycznej Katedry Anatomii GUMed-u w celu poprawy jakości kształcenia studentów kierunków medycznych, technicznych i humanistycznych regionu pomorskiego. Przekazanie środków będzie możliwe po pozytywnej weryfikacji przedłożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan dochodów 19 056 000 zł wykonanie 3 400 042,76 zł, tj. 17,8 % Plan wydatków 73 177 163 zł wykonanie 11 797 167,57 zł, tj. 16,1 % W dziale 851 Ochrona zdrowia realizowane są zadania Samorządu Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia. 156

Dochody uzyskane zostały w kwocie 3 400 043 zł, i tak: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 29 025 zł, z tego: - 5 325 zł dotyczy przewozu pacjentów na leczenie psychiatryczne, - 23 700 zł dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych dotyczących procesu przekształceń SP ZOZ zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. kwota 11 975 zł, dotacja celowa ze środków europejskich stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację projektu Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa Pomorskiego kwota 1 519 187 zł, pomoc finansowa otrzymana od miasta Sopot z przeznaczeniem na rozbudowę Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie związaną z utworzeniem ośrodka opieki geriatrycznej kwota 750 000 zł, dochody własne obejmujące głównie wpływy z usług realizowanych przez jednostkę budżetową Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy kwota 1 089 792 zł, wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych kwota 64 zł. Wydatki w zakresie ochrony zdrowia poniesione w wysokości 11 797 168 zł przeznaczone zostały na: kontynuację prac związanych z budową i wyposażeniem Pomorskiego Centrum Traumatologii 3 945 335 zł, objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym trzech spółek prawa handlowego utworzonych na bazie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku 2 830 000 zł, funkcjonowanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 2 237 893 zł, modernizację i wyposażenie podmiotów leczniczych 2 201 890 zł, zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 558 519 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 16 603 zł, realizację procesu przekształceń SP ZOZ 6 928 zł. 157

Wydatki zostały sfinansowane: środkami własnymi Województwa w kwocie 11 712 114 zł, dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 16 602 zł, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej uzyskanej od miasta Sopot w kwocie 68 452 zł. Rozdział 85111 Szpitale ogólne Plan dochodów 750 000 zł wykonanie 2 269 186,83 zł, tj. 302,6 % Plan wydatków 50 457 520 zł wykonanie 8 846 349,38 zł, tj. 17,5 % Na uzyskane dochody budżetowe w wysokości 2 269 187 zł, złożyły się: dotacja celowa ze środków europejskich otrzymana w kwocie 1 519 187 zł tytułem refundacji wydatków lat poprzednich poniesionych na realizację projektu Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pomoc finansowa w wysokości 750 000 zł otrzymana z Miasta Sopot na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie o ośrodek opieki geriatrycznej. Zaplanowane wydatki w kwocie 50 457 520 zł i zrealizowane w wysokości 8 846 349 zł dotyczą realizacji zadań: budowa i wyposażenie Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku kwota 3 945 335 zł, tj. 76,3 % planu, objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym trzech spółek prawa handlowego utworzonych na bazie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku kwota 2 830 000 zł, tj. 100 % planu, dotacje na pokrycie wkładu krajowego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowanych przez podmioty lecznicze kwota 2 002 562 zł, tj. 17,7 % planu, dotacje na inwestycje realizowane przez podmioty lecznicze kwota 68 452 zł, tj. 5,1 % planu. 158

Poniesione wydatki na realizowane zadania z wyszczególnieniem poszczególnych podmiotów leczniczych prezentują się następująco: Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku Plan: 6 360 686 zł Wykonanie: 3 945 335 zł Budowa szpitala W I połowie 2013 roku zakończono prace przy budowie Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku ze środków własnych Województwa. Na realizację zadania wydatkowano 3 842 966 zł, tj. 100 % planu. Wyposażenie szpitala W budżecie zaplanowano również środki inwestycyjne w wysokości 1 329 521 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczeń Pomorskiego Centrum Traumatologii. Na zadanie wydatkowano kwotę 102 369 zł, tj. 7,7% planu. Pozostała kwota zostanie wykorzystana po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne i dokonaniu odbiorów sprzętów będących przedmiotem wcześniej zakończonych postępowań. Przebudowa i modernizacja SOR W związku z realizacją przez szpital projektu finansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo zabezpieczyło w postaci dotacji inwestycyjnej środki na pokrycie wkładu krajowego w wysokości 1 187 735 zł. Aktualnie trwa postępowanie o zamówienie publiczne w przedmiocie realizowanego przez szpital projektu. Szpital Morski im. PCK w Gdyni Plan: 10 156 634 zł Wykonanie: 2 002 562 zł Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii W 2013 roku kontynuowana jest przez Szpital realizacja projektu finansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwo zabezpieczyło środki na wkład krajowy w postaci dotacji, w ramach której wydatkowano 2 002 562 zł (w tym na wydatki bieżące 34 517 zł), tj. 19,7% planu. Wydatkowanie pozostałej części dotacji planowane jest w II półroczu 2013 roku. 159

Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. Plan: 2 067 000 zł Wykonanie: 1 567 000 zł Objęcie udziałów W związku z realizacją zadania wieloletniego przekazano kwotę 1 567 000 zł celem objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Dofinansowanie szpitala jest związane z rozbudową infrastruktury medycznej, tj. zakupem na raty działki od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko- Poznańskiej. Budowa lądowiska dla SOR Województwo zabezpieczyło środki w postaci dotacji inwestycyjnej w kwocie 500 000 zł. Z uwagi na perturbacje natury prawnej i technicznej związane z realizacją zadania przez Szpital przekazanie środków nastąpi w II połowie 2013 roku. Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. Plan: 763 200 zł Wykonanie: 763 000 zł Objęcie udziałów W wyniku kompensaty wierzytelności przysługujących Województwu tytułem udzielonej szpitalowi pożyczki objęto na kwotę 763 000 zł nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. Plan: 500 000 zł Wykonanie: 500 000 zł Objęcie udziałów Województwo objęło nowe udziały w wysokości 500 000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, w związku z kompensatą wierzytelności przysługujących Województwu w tytułu udzielonej szpitalowi pożyczki. Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Plan: 750 000 zł Wykonanie: 68 452 zł Utworzenie ośrodka opieki geriatrycznej W ramach zadania finansowanego z pomocy finansowej miasta Sopotu wydatkowano 68 452 zł, tj. 9,1% planu, na: przeprowadzenie konkursu architektonicznego odnośnie 160

opracowania koncepcji rozbudowy i przebudowy obiektów Szpitala, mapę do celów projektowych, inwentaryzację dendrologiczną (zieleni). Stosownie do przyjętego harmonogramu realizacji zadania pozostała część dotacji inwestycyjnej zostanie przekazana w II półroczu 2013 roku. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Plan: 100 000 zł Wykonanie: 0 zł Roboty modernizacyjne w obiektach szpitala Zaplanowane środki finansowe w postaci dotacji inwestycyjnej na zadanie realizowane przez szpital przeznaczone będą na modernizację dźwigów osobowych, a ich wydatkowanie nastąpi zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji robót. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Plan: 29 760 000 zł Wykonanie: 0 zł Spłata zobowiązań W dniu 25 lutego 2013 roku Samorząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 553/XXVII/13 w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Z uwagi na sytuację finansową szpitala konieczne było zabezpieczenie w budżecie Województwa kwoty 45 960 000 zł tytułem spłaty zobowiązań podmiotu, z tego 29 760 000 zł zostanie wydatkowane ze środków własnych Województwa w II połowie 2013 roku po spełnieniu warunków wynikających z zapisów ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, natomiast pozostała kwota 16 200 000 zł zaplanowana w rozdziale 85195 będzie finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne Plan dochodów 10 000 zł wykonanie 5 388,54 zł, tj. 53,9 % Plan wydatków 703 330 zł wykonanie 66 368,92 zł, tj. 9,4 % Uzyskane dochody w wysokości 5 389 zł to: dotacja celowa z budżetu państwa na zadane zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 325 zł, 161

zwrot dotacji w wysokości 64 zł, przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku. W ramach rozdziału zaplanowano ze środków własnych w formie dotacji celowej 693 330 zł na realizację zadań inwestycyjnych w następujących podmiotach leczniczych: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, który realizuje zadania: - modernizacyjne tj.: wykonanie przyłącza węzła ciepłowniczego obiektów oraz przebudowę magistrali odprowadzającej wody deszczowe z terenu szpitala z kwoty 93 330 zł wydatkowano 61 326 zł, - utworzenie oddziału psychiatrii sądowej zgodnie z harmonogramem przekazanie środków na adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia w kwocie 300 000 zł nastąpi w II połowie 2013 roku. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku 300 000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku z infrastrukturą. Przekazanie środków nastąpi w II połowie 2013 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania. Ponadto wydatkowano 5 043 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. przewozu pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł, Plan wydatków 74 002 zł wykonanie 69 550,00 zł, tj. 94,0 % W ramach rozdziału zabezpieczono środki finansowe na pokrycie wkładu krajowego do projektu Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP. Na powyższy cel przekazano dotację inwestycyjną w wysokości 69 550 zł. 162

Rozdział 85148 Medycyna pracy Plan dochodów 2 051 000 zł wykonanie 1 089 792,44 zł, tj. 53,1 % Plan wydatków 4 784 359 zł wykonanie 2 237 892,67 zł, tj. 46,8 % Dochody w ramach rozdziału uzyskane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku w kwocie 1 089 792 zł, z tytułu: wpływów w zakresie świadczenia usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie 1 086 621 zł, pozostałych dochodów własnych w kwocie 3 171 zł. W ramach rozdziału finansowano ze środków własnych Województwa wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku z planowanej kwoty 4 784 359 zł wydatkowano 2 237 893 zł na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 913 056 zł, pozostałe wydatki bieżące 324 837 zł, obejmujące m.in.: zakup usług oraz energii, materiałów, wyposażenia, leków, wyrobów medycznych, odpis na ZFŚS, a także szkolenia i podróże służbowe. W I połowie 2013 roku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku udzielił 24 024 porad, w tym: diagnostyczno-konsultacyjnych w liczbie 14 338, profilaktycznych w liczbie 9 025, stomatologicznych w liczbie 661. Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 65 etatów, a przeciętna płaca miesięczna 3 437 zł. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 54 000 zł wykonanie 50 000,00 zł, tj. 92,6 % Z zaplanowanej kwoty 54 000 zł wydatkowano 50 000 zł na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2015, 163

z przeznaczeniem na realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzależnionych oraz doposażenie ośrodków lecznictwa odwykowego przy SP ZOZ-ach. W I połowie 2013 roku dotacje celowe przekazano podmiotom leczniczym: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku 19 000 zł, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku 31 000 zł. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 646 000 zł wykonanie 508 519,00 zł, tj. 78,7 % Wydatki w rozdziale realizowano w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2011 2015. Z zaplanowanej kwoty 646 000 zł, wydatkowano 508 519 zł, z tego: przekazano dotacje celowe organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w kwocie 152 000 zł. Ze środków tych dofinansowano realizację 31 projektów wyłonionych w drodze konkursu o następujących priorytetach: realizacja programów profilaktycznych w tym zagospodarowanie czasu wolnego w środowisku szkolnym, rodzinnym i w grupach podwyższonego ryzyka oraz programów socjoterapeutycznych, interwencja kryzysowa wobec osób uwikłanych w przemoc budowanie sieci punktów i centrów interwencji kryzysowej, realizacja programów psychoterapeutycznych dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy, edukacja kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS), inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji. Wykaz imienny przekazanych dotacji zawiera Załącznik nr 8. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ośrodki lecznictwa odwykowego otrzymały dotacje celowe na: kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu, realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych, realizację 164

programu konsultacyjnego dla ośrodków, zakupy materiałów pomocniczych oraz remonty w łącznej kwocie 350 000 zł, z tego: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku 140 000 zł, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku 120 000 zł, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku 70 000 zł, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim 20 000 zł. Zorganizowano szkolenia dla gminnych komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych na łączną kwotę 6 519 zł. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 %, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan dochodów 45 000 zł wykonanie 23 700,00 zł, tj. 52,7 % Plan wydatków 45 000 zł wykonanie 11 559,60 zł, tj. 25,7 % Zaplanowane i uzyskane dochody stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji wydatkowane zostały na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, proporcjonalnie do liczby wychowanków objętych ubezpieczeniem. Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan dochodów 16 200 000 zł wykonanie 11 974,95 zł, tj. 0,1 % Plan wydatków 16 412 952 zł wykonanie 6 928,00 zł, tj. 0,0 % 165

Zaplanowane dochody w wysokości 16 200 000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, tj. na spłatę zobowiązań i pokrycie kosztów w związku z procesem przekształceń SP ZOZ-ów w spółki prawa handlowego na mocy ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku zwanej dalej ustawą. Kwota 11 975 zł stanowi refundację wydatków roku 2012 poniesionych na opłacenie podatku VAT od wniesionego w formie nieruchomości aportu do Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni Sp. z o.o. Uzyskanie pozostałej kwoty planowane jest w II półroczu 2013 roku po spełnieniu przez Województwo warunków określonych ustawą. Realizacja pozostałych zadań w zakresie ochrony zdrowia, na które zaplanowano 16 412 952 zł i wydatkowano 6 928 zł, przedstawia się następująco: wydatki związane z procesem przekształceń SP ZOZ-ów, z planowanej kwoty 27 820 zł wydatkowano 6 928 zł, tj.: sporządzenie wyceny nieruchomości Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni kwota 6 888 zł, opłata za złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w sprawie podatku VAT od wnoszonego do spółek aportu w postaci nieruchomości (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie) kwota 40 zł. Pozostała planowana kwota zostanie wykorzystana wg bieżących potrzeb na kontynuowanie procesu przekształceń pozostałych SP ZOZ-ów; spłata zobowiązań Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, przekształconego w spółkę prawa handlowego w trybie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Wydatkowanie planowanej kwoty 16 200 000 zł nastąpi w II połowie 2013 roku po otrzymaniu przez Województwo dotacji celowej z budżetu państwa informatyzacja pomorskich jednostek ochrony zdrowia, w ramach której ze środków własnych w kwocie 78 258 zł planowane jest do realizacji w II półroczu 2013 roku finansowanie opracowania jednolitego planu kont dla SP ZOZ-ów; opracowanie analiz SP ZOZ-ów, na które zaplanowano środki w wysokości 36 874 zł, a ich wydatkowanie nastąpi w II połowie 2013; działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Słupsku, umożliwiającego wykonywanie badań w zakresie zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV, finansowana ze środków własnych Województwa w kwocie 70 000 zł. Wykaz imienny podmiotów zawiera Załącznik nr 8. 166

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan dochodów 4 983 400 zł wykonanie 2 743 179,65 zł, tj. 55,0 % Plan wydatków 5 152 244 zł wykonanie 2 473 631,62 zł, tj. 48,0 % Dział 852 obejmuje zadania związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo terapeutycznej oraz ośrodka adopcyjnego, rehabilitacją osób niepełnosprawnych, koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na zaplanowane dochody w wysokości 4 983 400 zł i wykonane w kwocie 2 743 180 zł składają się: wpływy i dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane środki w wysokości 3 040 000 zł, wpłynęły w kwocie 1 654 274 zł; dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz na działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, zaplanowane środki w kwocie 1 924 000 zł, wpłynęły w kwocie 1 086 854 zł; dotacja celowa z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowane środki w wysokości 15 000 zł zostaną przekazane w drugiej połowie roku, pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 4 400 zł i pozyskane w kwocie 2 052 zł, zrealizowane przez Domu im. J. Korczaka i Pomorski Ośrodek Adopcyjny. Na zaplanowane wydatki w wysokości 5 152 244 zł i wykonane w kwocie 2 473 632 zł składają się następujące zadania: funkcjonowanie Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku, zaplanowane wydatki w kwocie 3 040 000 zł wykonano w wysokości 1 437 243 zł, finansowane z wpływów i dotacji celowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego; koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, zaplanowane wydatki w kwocie 701 000 zł wykonano w wysokości 422 946 zł, finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa; 167

rehabilitacja zawodowa i społeczna, zaplanowane wydatki w kwocie 162 540 zł wykonano w wysokości 1 398 zł, finansowane w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, zaplanowane wydatki w kwocie 1 223 000 zł wykonano w wysokości 612 045 zł, finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa; przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zaplanowane wydatki w kwocie 15 000 zł zrealizowane zostaną w drugiej połowie 2013 roku, finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa; Program wyrównywania różnic między regionami II, zaplanowane wydatki w kwocie 10 704 zł zrealizowane zostaną w drugiej połowie 2013 roku, finansowane ze środków własnych Województwa. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze Plan dochodów 3 044 400 zł wykonanie 1 656 228,65 zł, tj. 54,4 % Plan wydatków 3 040 000 zł wykonanie 1 437 242,83 zł, tj. 47,3 % Na zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 3 044 400 zł i wykonane w kwocie 1 656 229 zł składają się: wpływy i dotacje celowe od samorządów powiatowych, przeznaczone na utrzymanie dzieci w Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku. Z planowanej kwoty 3 040 000 zł otrzymano zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę 1 654 274 zł; pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 4 400 zł i pozyskane w kwocie 1 955 zł, zrealizowane przez placówkę opiekuńczo terapeutyczną. W I półroczu 2013 roku Placówka świadczyła opiekę średniomiesięcznie dla 47 dzieci, zapewniając im: opiekę wychowawczą, terapeutyczną, wyrównywanie deficytów we wszystkich obszarach funkcjonowania, usługi: pedagogiczno psychologiczne, higieniczno pielęgnacyjne, żywienia i zakwaterowania, rehabilitacyjne. Wykonano następujące zadania: systematycznie realizowano program terapeutyczny placówki, 168

regularnie organizowano zebrania Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, realizowano standardy opieki i wychowania, realizowano indywidualne plany pomocy dziecku, świadczono wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin naturalnych dzieci, prowadzono współpracę z rodziną naturalną dziecka, z rodzinami zastępczymi oraz zaprzyjaźnionymi, pozyskiwano rodziny zastępcze dla dzieci, współpracowano z Ośrodkami Adopcyjnymi - zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, współpracowano z PCPR, MOPS i MOPR oraz koordynatorami pieczy zastępczej w zakresie ustabilizowanej sytuacji rodzinnej oraz prawnej dzieci. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 3 040 000 zł, wydatkowano środki w wysokości 1 437 243 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1 082 257 zł, zakup energii kwota 73 718 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup wyposażenia do pomieszczeń placówki oraz materiałów dla dzieci, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów: gospodarczych, pielęgnacyjnych, higienicznych i kosmetycznych kwota 72 154 zł, zakup żywności dla dzieci kwota 71 915 zł, odpis na ZFŚS kwota 49 950 zł, zakup usług pozostałych m.in. opłaty pocztowe, usługi w zakresie wypoczynku dzieci, opłaty bankowe, obsługę prawna i komputerową kwota 38 535 zł, zakup usług remontowych bieżące konserwacje, przeglądy i naprawy kwota 28 868 zł, pozostałe wydatki m.in. szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości kwota 19 846 zł. Zrealizowane wydatki sfinansowano w całości dotacją celową i wpływami otrzymanymi na podstawie porozumień z powiatami. Przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2013 roku wyniosła 52 etaty, z czego 28,5 etatów to pracownicy działalności pomocniczej, 17,5 etatów pracownicy obsługi, a 6 etatów to pracownicy administracyjni. Średnie wynagrodzenie w jednostce, w okresie sprawozdawczym wyniosło 2 456 zł. 169

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan dochodów 15 000 zł wykonanie 0 zł, Plan wydatków 15 000 zł wykonanie 0 zł, Zaplanowane środki w wysokości 15 000 zł wydatkowane zostaną w drugiej połowie roku na organizację konferencji dla służb społecznych zajmujących się pomocą osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz stosującym przemoc. Wydatek w całości finansowany będzie z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan dochodów 701 000 zł wykonanie 423 229,00 zł, tj. 60,4 % Plan wydatków 701 000 zł wykonanie 422 945,86 zł, tj. 60,3 % Zaplanowane dochody w wysokości 701 000 zł i zrealizowane w wysokości 423 229 zł, stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych stosownie do ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zaplanowane w wysokości 701 000 zł i wykonane w kwocie 422 946 zł wydatki dotyczą: wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących w/w zadania kwota 379 062 zł, zakupu usług telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, koszty postępowania komorniczego, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych oraz opłacenia licencji do programu komputerowego M-SRQS kwota 43 884 zł. W pierwszym półroczu 2013 roku Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadził i rozpatrywał następującą ilość spraw: 170

2 119 spraw w zakresie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych wypłacanych w Polsce; 3 593 spraw w zakresie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych wypłacanych za granicą; 519 przypadków, w których wskutek wniosku organu właściwego ustalono w trybie art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; 1 505 decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych; 357 decyzji ustalających świadczenia rodzinne nienależnie pobrane; 838 decyzji ustalających świadczenia rodzinne dla obywateli polskich; 150 decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych; 210 wystawionych tytułów egzekucyjnych; 213 wystawionych upomnień w postępowaniu egzekucyjnym. Wydatki w ramach rozdziału w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 173 244 zł wykonanie 1 398,45 zł, tj. 0,8 % Z planowanych wydatków w kwocie 173 244 zł zrealizowane zostały środki w wysokości 1 398 zł z przeznaczeniem na: obsługę zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z planowanej kwoty 162 540 zł wydatkowano środki w wysokości 1 398 zł z przeznaczeniem na koszty delegacji pracowników dokonujących wizji lokalnych inwestycji dofinansowanych ze środków PFRON. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku na: wynagrodzenia pracowników realizujące zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, zewnętrzny dysk twardy, zestaw biuletynów cen robót budowlanych oraz podróże służbowe; 171

realizację Programu wyrównywania różnic między regionami II zaplanowano na drugą połowę roku, przeznaczając na ten cel wydatki w wysokości 10 704 zł. Wydatki w całości finansowane są ze środków własnych Województwa. Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Plan dochodów 1 223 000 zł wykonanie 663 722,00 zł, tj. 54,3 % Plan wydatków 1 223 000 zł wykonanie 612 044,48 zł, tj. 50,0 % Na zaplanowane dochody w wysokości 1 223 000 zł i zrealizowane w kwocie 663 722 zł, składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych z zaplanowanej kwoty 1 223 000 zł otrzymano środki w wysokości 663 625 zł, dochody zrealizowane przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny z tytułu wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa otrzymano kwotę w wysokości 97 zł. Na zaplanowane wydatki w wysokości 1 223 000 zł i wydatkowane w kwocie 612 044 zł, składają się: Realizacja zadania publicznego Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego przez Fundację Dla Rodziny z siedzibą w Gdańsku - z planowanej kwoty w wysokości 200 000 zł przekazano środki w wysokości 100 000 zł, które zgodnie z umową wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynajem lokalu, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, usługi psychologiczne, pedagogiczne i rachunkowe oraz inne niezbędne do realizacji zadania. W ramach prowadzonej działalności w I półroczu 2013 roku 39 rodzinom powierzono 49 dzieci, a także m.in.: wydawano opinie na zlecenie sądów, dokonywano doboru rodziny do dziecka, przeprowadzono: rozmowy informacyjne dla kandydatów do przysposobienia dziecka, badania psychologiczne i pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka, szkolenia oraz wywiady adopcyjne i kontrolne. Funkcjonowanie jednostki budżetowej Pomorski Ośrodek Adopcyjny z planowanej kwoty 1 023 000 zł wydatkowano środki w wysokości 512 044 zł przeznaczając je na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 433 012 zł; 172

zakup usług pozostałych, m.in. opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wyrobienie pieczątek kwota 15 869 zł; odpis na ZFŚS kwota 15 523 zł; podróże służbowe kwota 15 399 zł; zakup energii kwota 15 268 zł; szkolenia pracowników kwota 4 350 zł; zakup zestawu testów do prowadzenia badań adopcyjnych kwota 4 315 zł; opłaty telekomunikacyjne kwota 4 038 zł; zakup materiałów i wyposażenia, m.in. stoliki, krzesła, router kwota 3 462 zł; pozostałe wydatki, m.in. badania pracownicze, internet kwota 808 zł. Ośrodek w I półroczu 2013 r. powierzył 109 rodzinom 128 dzieci i realizował statutowe zadania takie jak: gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione, wydawanie opinii w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej, wydawanie opinii o kwalifikacjach osobistych kandydatów do przysposobienia dziecka, wydawanie opinii w sprawach umieszczania dzieci w nowym środowisku wychowawczym, sporządzanie sprawozdań do sądów z oceny okresu osobistej styczności, dokonywanie doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka, udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko, przeprowadzanie: spotkań informacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka, wywiadów adopcyjnych i kontrolnych oraz działalność diagnostycznokonsultacyjna dla kandydatów do przysposobienia dziecka, objecie pomocą psychologiczną kobiet sygnalizujących zamiar pozostawienia dziecka po urodzeniu. 173

Ośrodek w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w POA wyniosła 17,08 etatów a średnie wynagrodzenie wyniosło 3 091 zł. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan dochodów 3 719 350 zł wykonanie 1 890 995,64 zł, tj. 50,8 % Plan wydatków 50 327 680 zł wykonanie 21 957 428,67 zł, tj. 43,6 % W ramach działu 853 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach PO KL, a także utrzymania jednostki budżetowej Wojewódzki Urząd Pracy. Na wielkość dochodów zaplanowanych w ramach działu w kwocie 3 719 350 zł i zrealizowanych w wysokości 1 890 996 zł, składają się: 1. Dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 748 606 zł, stanowiące wkład własny 20 powiatów do projektu Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy. 2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowana w kwocie 1 317 500 zł i zrealizowana w wysokości 574 566 zł, z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna. 3. Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, tj. Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z planowanej kwoty 1 447 000 zł otrzymano środki w wysokości 507 494 zł. 4. Pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 206 244 zł i zrealizowane w kwocie 60 330 zł, w tym przez jednostkę budżetową WUP w wysokości 31 799 zł. 174

Na wielkość wydatków w ramach działu zaplanowanych w kwocie 50 327 680 zł i zrealizowanych w wysokości 21 957 429 zł składają się wydatki związane z: 1. Realizacją i rozliczeniem zadań w ramach PO KL w kwocie 16 652 075 zł, finansowane z dotacji celowej ze środków UE kwota 6 696 434 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa kwota 9 610 374 zł, finansowane ze środków własnych SWP kwota 345 267 zł. 2. Funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 4 556 483 zł, finansowane w całości ze środków własnych Województwa. 3. Realizacją zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w kwocie 586 871 zł, z tego finansowane ze środków dysponenta Funduszu w kwocie 507 494 zł i ze środków własnych SWP w kwocie 79 377 zł. 4. Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 162 000 zł, finansowane w całości ze środków własnych Województwa. Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan dochodów 173 244 zł wykonanie 28 531,51 zł, tj. 16,5 % Plan wydatków 0 zł wykonanie 0 zł Planowane dochody w wysokości 173 244 zł, wykonane w kwocie 28 532 zł stanowią dochód Samorządu Województwa zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na obsługę zadań realizowanych przez samorząd ze środków PFRON określonych algorytmem oraz na podstawie 3 pkt 1 i pkt 7 umowy nr WRR/000144/11/D na obsługę realizacji programu przeznacza się do 2,5% środków faktycznie wykorzystanych na realizacje zadań i programu. Otrzymane środki w wysokości 28 532 zł dotyczą: - realizacji zadań ustawowych kwota 21 156 zł, - realizacji programu kwota 7 376 zł. Pozostałe dochody zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku. Wydatki związane z realizacją tych zadań przedstawione zostały w dziale 852 Pomoc Społeczna w ramach działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 175

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy Plan dochodów 2 797 500 zł wykonanie 1 113 858,62 zł, tj. 39,8 % Plan wydatków 12 051 900 zł wykonanie 5 768 388,61 zł, tj. 47,9 % Dochody i wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, posiadającego siedziby w: Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58; Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 siedziba główna; Słupsku przy ul. Jaracza 18a Oddział Zamiejscowy WUP. Na zaplanowane dochody w wysokości 2 797 500 zł i zrealizowane w I półroczu 2013 roku w kwocie 1 113 859 zł, składają się: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna z planowanej kwoty 1 317 500 zł otrzymano środki w wysokości 574 566 zł; Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z planowanej kwoty 1 447 000 zł otrzymano środki w wysokości 507 494 zł, na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych oraz na pozostałe koszty obsługi zadania; Pozostałe dochody własne zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, na które złożyły się: wpływy z różnych opłat (za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, - z planowanej kwoty 33 000 zł, zrealizowano środki w wysokości 31 799 zł. Z zaplanowanej kwoty 12 051 900 zł WUP w I półroczu 2013 roku wydatkował środki w wysokości 5 768 389 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 1. Funkcjonowanie jednostki z zaplanowanej kwoty 9 054 900 zł wydatkowano środki w wysokości 4 556 483 zł, które dotyczyły m.in.: wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwota 3 898 268 zł, opłat czynszowych kwota 194 547 zł, odpisu na ZFŚS kwota 134 553 zł, 176

zakupu usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, dozór, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, leasing samochodu) kwota 105 557 zł, zakupu energii kwota 81 357 zł, zakupu materiałów i wyposażenia kwota 26 080 zł, zakup usług telekomunikacyjnych kwota 16 674 zł, usług remontowych kwota 15 287 zł. Wydatki w całości finansowane ze środków własnych budżetu Województwa. 2. PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna z zaplanowanej kwoty 1 550 000 zł, zgodnie z wytycznymi Rocznego Planu Działania, w I półroczu 2013 roku zrealizowano środki w wysokości 625 035 zł (współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 531 280 zł oraz środki własne Województwa w kwocie 93 755 zł), z przeznaczeniem na: Roczny Plan Kosztów Instytucji koszty osobowe kwota 460 776 zł, Roczny Plan Kosztów Instytucji koszty zakupu sprzętu i pozostałe kwota 124 326 zł, Plan Działań Informacyjno Promocyjnych kwota 5 858 zł, Roczny Plan Szkoleń kwota 19 450 zł, Roczny Plan Kontroli kwota 10 225 zł, Roczny Plan Kosztów Wdrażania kwota 4 400 zł. 3. Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych z planowanej kwoty 1 447 000 zł wydatkowano środki w wysokości 586 871 zł (finansowane ze środków otrzymanych od dysponenta FGŚP w kwocie 507 494 zł i ze środków własnych Województwa w kwocie 79 377 zł), z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 477 826 zł, opłaty czynszowe kwota 69 750 zł, zakup usług pozostałych kwota 16 806 zł, odpis na ZFŚS kwota 10 734 zł, zakup usługi dostępu do internetu kwota 2 952 zł, zakup usług telekomunikacyjnych kwota 2 326 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 2 052 zł, szkolenie pracowników kwota 1 993 zł, podróże służbowe krajowe kwota 1 437 zł. 177

Średnie zatrudnienie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w I półroczu 2013 r. wyniosło 175,2 etatów, z czego w ramach Funduszu Pracy 24 etaty. Średnia płaca miesięczna wyniosła 3 987 zł, a z uwzględnieniem etatów z Funduszu Pracy 3 824 zł. WUP finansowany jest także w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Pracy, z którego z planowanej kwoty 2 207 000 zł wydatkował środki w wysokości 764 888 zł, z przeznaczeniem na: o wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS kwota 558 773 zł, o pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy kwota 206 115 zł. Ponadto, na mocy art. 23 Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych WUP wypłacił świadczenia 975 osobom, na łączną kwotę 4 963 225 zł, oraz dokonał windykacji należności na łączną kwotę 4 208 600 zł (tj. 280,6 % planu). Rozdział 85395 Pozostała działalność Plan dochodów 748 606 zł wykonanie 748 605,51 zł, tj. 100,0 % Plan wydatków 38 275 780 zł wykonanie 16 189 040,06 zł, tj. 42,3 % Zaplanowane i zrealizowane dochody w wysokości 748 606 zł stanowią wkład własny 20 powiatów do projektu Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy. Na planowane wydatki w kwocie 38 275 780 zł i wykonane w I półroczu 2013 roku w wysokości 16 189 040 zł, składa się realizacja następujących zadań: 1. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 W ramach rozdziału zaplanowano wydatki dotyczące komponentu regionalnego PO KL 2007 2013 dla Priorytetów VI, VII, IX w wysokości 38 068 780 zł, z czego wydatkowano 16 027 040 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania: Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich 178

W ramach Priorytetu VI Wojewódzki Urząd Pracy oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego z zaplanowanej kwoty 5 831 690 zł wydatkowali środki w wysokości 2 195 415 zł współfinansowane z EFS w kwocie 406 494 zł i z budżetu państwa w kwocie 1 788 921 zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie projektów Beneficjentów w ramach działania 6.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia w regionalnym rynku pracy, związanych z podniesieniem poziomu aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Z zaplanowanej kwoty 2 329 392 zł, przekazano środki w wysokości 1 714 478 zł, finansowane w całości z budżetu państwa; dofinansowanie projektów Beneficjentów w ramach działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, związanych z podniesieniem zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Z planowanej kwoty 3 000 zł, przekazano środki w wysokości 2 708 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa; realizację projektu badawczego Pomorski barometr zawodowy diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy w ramach poddziałania 6.1.1 z planowanej kwoty 518 457 zł wydatkowano środki w wysokości 75 366 zł (finansowane z EFS w kwocie 64 061 zł i z budżetu państwa w kwocie 11 305 zł), z przeznaczeniem na: wynagrodzenie pracowników zaangażowanych przy projekcie kwota 39 931 zł, organizacja konferencji podsumowującej II cykl badania w ramach projektu oraz trzech spotkań upowszechniających kwota 32 465 zł, wynagrodzenie moderatora konferencji oraz specjalisty ds. równości kwota 2 050 zł, zakup materiałów biurowych - kwota 920 zł. Głównym celem projektu jest zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego oraz podkreślenie możliwych kierunków działań redukujących niedopasowanie. 179

realizacja projektu PI-PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych w ramach poddziałania 6.1.1 z planowanej kwoty w wysokości 1 432 741 zł wydatkowano środki w wysokości 402 863 zł (finansowane z EFS w kwocie 342 433 zł i z budżetu państwa w kwocie 60 430 zł), z przeznaczeniem na: opłaty związane z czynszem, tłumaczeniami ustnymi, zakupem materiałów biurowych oraz różnych artykułów niezbędnych przy pracy z bezrobotnymi w Pomorskim Ośrodku Kompetencji kwota 144 262 zł, wynagrodzenie pracowników zaangażowanych przy projekcie kwota 90 297 zł, refundację wydatków poniesionych przez Partnerów projektu kwota 65 550 zł, zakup komputerów oraz systemu WORKWELL kwota 84 798 zł, obsługę spotkań partnerskich kwota 17 956 zł. Projekt realizowany jest od marca 2012 roku i głównym jego celem jest rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego publicznych służb zatrudnienia poprzez wdrożenie Wielowymiarowego modelu wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych. Cele szczegółowe projektu to: określenie potrzeb odbiorców i użytkowników Modelu, wypracowanie metodyki i standardów Modelu, adaptacja dobrych praktyk szwedzkich służb zatrudnienia w zakresie badania zmiennych psychofizycznych, wdrożenie konsultacyjnego systemu pracy w publicznych służbach zatrudnienia, upowszechnienie i włączenie efektywnych modułów produktu finalnego w zakresie usług publicznych służb zatrudnienia. realizacja projektu Kierunek na pracę wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy w ramach poddziałania 6.1.1 planowane środki w kwocie 1 548 100 zł zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Województwa Pomorskiego gotowych podjąć pracę poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. Projekt realizowany będzie do roku 2015. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Łącznie na Priorytet VII zaplanowano wydatki w kwocie 5 956 833 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 2 721 701 zł (dotacja celowa: z EFS 495 654 zł, z budżetu państwa 2 226 047 zł). 180

W ramach Działań: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji oraz 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy realizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, z zaplanowanej kwoty 2 938 815 zł przekazano Beneficjentom środki w wysokości 2 138 579 zł, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Grupy docelowe dofinansowanych projektów składają się z osób: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych, którym grozi wykluczenie społeczne oraz korzystających z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej. Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej funkcjonujący w strukturze UMWP realizuje w zakresie poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej projekt systemowy Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w Województwie Pomorskim. Na realizację projektu systemowego z zaplanowanej kwoty 3 018 018 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 583 122 zł, współfinansowane z EFS w kwocie 495 654 zł i z budżetu państwa w kwocie 87 468 zł. Środki wykorzystane zostały na: opracowanie graficzne i wydruk zaświadczeń dla uczestników szkoleń, usługi szkoleniowe, wykłady seminaryjne kwota 302 383 zł, wynagrodzenia dla pracowników realizujących i obsługujących projekt oraz za moderację Seminarium i przeprowadzenie warsztatu Media Relations kwota 262 668 zł, zakup tonerów do sprzętu wykorzystywanego przez pracowników realizujących projekt kwota 9 432 zł, podróże pracowników prowadzących specjalistyczne doradztwo, hospitacje szkoleń oraz promocję i upowszechnianie ekonomii społecznej kwota 8 639 zł. W drugim półroczu 2013 r. planuje się dalszą realizację zadania zgodnie z obowiązującym wnioskiem aplikacyjnym, a w szczególności kontynuację realizacji cyklu szkoleń, wizyt studyjnych i seminariów dla beneficjentów projektu. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. W I półroczu 2013 roku zrealizowano następujące działania merytoryczne: pracownicy odbyli 75 wyjazdów konsultacyjnych dla 640 osób, w tym dla 352 pracowników pomocy społecznej oraz 288 przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych wraz z przedstawicielami władz gmin/powiatów i innych podmiotów o kluczowym znaczeniu w realizacji zintegrowanej polityki społecznej; 181

udzielono 81 porad w ramach konsultacji telefonicznych i jednej porady w ramach konsultacji e-mailowych; różnymi formami szkoleniowymi objęto łącznie 383 nowe osoby; rozpoczęto w maju 2013 r. realizację kursu Asystent rodziny dla 25 osób, w ramach którego odbyły się cztery zjazdy z 10 planowanych; przeprowadzono cztery działania mające na celu opracowanie komponentu wdrożeniowego spójnego z dokumentami województwa: badanie - ewaluacja szkoleń w ramach projektu systemowego Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim, analiza tematyki doradztwa specjalistycznego prowadzonego przez ROPS w 2013 roku, analiza możliwości zabezpieczenia opieki dzieciom, które ze względu na ich stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczowychowawczej, oraz ocenę zasobów potencjału pomocy społecznej; realizowano spotkania: z podmiotami ekonomii społecznej i instytucjami otoczenia Ekonomii Społecznej w zakresie współpracy (konsultacje doradczo-diagnozujące), zespołu koordynująco-monitorującego wdrażanie Planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie pomorskim na lata 2011 2013; koordynowano działania związane z realizacją regionalnego planu działań na rzecz Ekonomii Społecznej; rozpoczęto realizację usługi Szkoła Liderów Przedsiębiorstw Społecznych dla 20 osób; prowadzono aktualizację diagnozy sytuacji ekonomii społecznej w województwie pomorskim; prowadzono działania informacyjne na temat ekonomii społecznej; zorganizowano konferencję promującą projekt. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łącznie na Priorytet IX zaplanowano wydatki w kwocie 26 280 257 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 11 109 924 zł, finansowane z dotacji celowej: z EFS w kwocie 5 794 286 zł, budżetu państwa w kwocie 5 064 126 zł oraz wkładu własnego SWP w kwocie 251 512 zł. 182

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działań: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich oraz 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, z zaplanowanej kwoty 5 763 661 zł w I półroczu 2013 roku przekazał Beneficjentom środki w wysokości 4 471 624 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto Departament Edukacji i Sportu realizuje następujące projekty własne systemowe w ramach programu Pomorskie dobry kurs na edukację: Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki z planowanej kwoty 4 974 433 zł wydatkowano 2 108 323 zł (finansowane z EFS w kwocie 1 792 075 zł, budżetu państwa w kwocie 79 062 zł oraz wkładu własnego SWP w kwocie 237 186 zł), z przeznaczeniem na: stypendia wypłacone w I transzy dla 1 457 uczniów i w II transzy dla 1 444 uczniów kwota 870 300 zł, wynagrodzenia: pracowników obsługujących projekt, nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, koordynatorów merytorycznych i sieci Centrów Nauczania Kreatywnego, psychologów Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego oraz za opracowanie i sprawdzanie zadań z Ligi Zadaniowej kwota 738 293 zł, zakup doposażenia pracowni zajęć pozalekcyjnych w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego (zestawy do nauki o prądzie elektrycznym, mierniki laserowe, maszyny elektrostatyczne, projektory wraz z ekranami, tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem) kwota 295 358 zł, zakup usług pozostałych (m.in. zorganizowanie i przeprowadzenie kursu doskonalącego dla nauczycieli, szkolenia dla nauczycieli z informatyki i matematyki oraz organizację transportu dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu) kwota 170 780 zł, opłaty za wynajem pomieszczenia kwota 33 280 zł, podróże służbowe zespołu projektowego kwota 312 zł. Projekt realizowany jest od 01.09.2010 r. do 31.08.2013 r. i jest skierowany do uczniów z województwa pomorskiego uzdolnionych w dziedzinie matematyki, fizyki i informatyki. Ma na celu opracowanie i wdrożenie modelu systemowego wsparcia nauczycieli, potrafiących podejmować działania na rzecz uczniów wybitnie zdolnych. 183

Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy z zaplanowanej kwoty 9 437 924 zł wydatkowano 1 221 548 zł (finansowane z EFS w kwocie 1 190 046 zł i budżetu państwa w kwocie 31 502 zł), z przeznaczeniem na: organizację: targów edukacyjnych promujących rozwój szkolnictwa zawodowego, zajęć z języka niemieckiego zawodowego i kursów zawodowych oraz ogłoszenia prasowe i spoty kwota 1 098 162 zł, wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt kwota 123 320 zł, podróże służbowe kwota 66 zł. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w drugiej połowie zgodnie z rozstrzygnięciami postępowań przetargowych i przyjętym harmonogramem. Projekt realizowany jest od 01.09.2011 r. do 31.08.2014 r. i skierowany jest do szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Województwa Pomorskiego. Ma na celu poprawę jakości i atrakcyjności szkolnictwa poprzez realizację programów rozwojowych. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską z zaplanowanej kwoty 4 032 738 zł wydatkowano 2 353 333 zł (finansowane z EFS w kwocie 2 000 333 zł i budżetu państwa w kwocie 353 000 zł), z przeznaczeniem na: dotacje celowe przekazane Partnerom projektu kwota 1 557 189 zł, wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt i nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia kwota 487 914 zł, realizację: warsztatów edukacyjnych o tematyce morskiej, sesji zdjęciowej podczas zajęć żeglarskich oraz organizację konferencji kwota 292 711 zł, podróże służbowe pracowników zespołu projektowego kwota 182 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe kwota 15 337 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Navigare oraz Ligą Morską i Rzeczną w okresie od 01.04.2012 r. do 30.09.2014 r. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum poprzez realizację programów rozwojowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w obszarze edukacji morskiej. Realizowane działania systemowe maja wpłynąć na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, budowanie tożsamości regionalnej oraz na zmniejszenie barier w rozwoju uczniów związanych z ich statusem i miejscem zamieszkania. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 z planowanej kwoty 2 071 501 zł wydatkowano 955 096 zł (finansowane z EFS w kwocie 811 832 zł, budżetu 184

państwa w kwocie 128 938 zł oraz wkładu własnego SWP w kwocie 14 326 zł), z przeznaczeniem na: stypendia dla 400 uczniów kwota 720 000 zł, wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt oraz opiekunami stypendystów kwota 226 390 zł, czynsz za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby realizacji projektu kwota 7 931 zł, zakup niezbędnych materiałów biurowych kwota 775 zł. Projekt realizowany jest od 01.04.2012 r. do 30.11.2014 r. Łącznie 400 uczniów i uczennic zrealizowało Indywidualne Programy Edukacyjne i poszerzyło wiedzę w interesujących ich dziedzinach. Wsparcie stypendialne wpłynęło na zminimalizowanie barier o charakterze ekonomicznym, geograficznym utrudniających rozwój edukacyjny uczniów. 2. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Realizacja zadań własnych Samorządu Województwa z zakresu pomocy społecznej zlecona została podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. Z zaplanowanej kwoty 207 000 zł Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował 162 000 zł, przekazując dotację celową organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na realizację 17 projektów w zakresie inspirowania i promowania nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym w zakresie pomocy społecznej (wykaz imienny Załącznik Nr 8). Pozostałe środki zrealizowane zostaną w drugiej połowie 2013 roku z przeznaczeniem na: dofinansowanie kolejnych 4 projektów realizowanych przez organizację pozarządowe; nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej; zwrot kosztów przejazdów członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 185

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dochodów 502 880 zł wykonanie 316 924,68 zł, tj. 63,0 % Plan wydatków 9 019 144 zł wykonanie 3 823 223,26 zł, tj. 42,4 % Zadania Samorządu Województwa realizowane w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej związane są z funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym, w tym: specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, internatów szkolnych. Zaplanowane na 2013 rok dochody wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych wykonano w 63,0 %, a składały się na nie: - wpływy z usług 277 364 zł - dochody z najmu i dzierżawy 27 485 zł - otrzymane darowizny 5 200 zł - pozostałe dochody 6 876 zł Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 3 823 223 zł, tj. 42,4 % planu zostały poniesione w związku z: 1. Funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym kwota 3 657 174 zł, co stanowi 47,4 % planu, w tym wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 475 zł, tj. 1,7 % planu. Planowane w wysokości 7 709 852 zł wydatki są finansowane z: części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 6 222 094 zł, co stanowi 80,7 % planowanych wydatków, dochodów własnych Województwa w kwocie 1 487 758 zł, co stanowi 19,3 % planowanych wydatków. 2. Wypłatą stypendiów Marszałka Województwa dla uczniów szczególnie uzdolnionych kwota 92 200 zł, tj. 68,3 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa. 186

3. Realizacją Programu Comenius Partnerskie Projekty szkół na realizację projektu pn. Niesłyszący Uczniowie tworzą teatr, taniec i muzykę dla niesłyszących na podstawie bajki braci Grimm Rumpelstiltskin kwota 4 840 zł, tj. 22,9 % planu sfinansowana została ze środków własnych Województwa. 4. Szkoleniami dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych kwota 1 010 zł, tj. 32,7 % planu została sfinansowana ze środków własnych Województwa. 5. Wydatkami inwestycyjnymi związanymi z modernizacją obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie kwota 67 999 zł, tj. 6,1 % planu sfinansowane ze środków własnych Województwa. Poniższy wykres przedstawia strukturę poniesionych wydatków: Wynagrodzenia i pochodne 2 775 395 zł 72,6% Zakup energii 238 192 zł 6,2% Odpisy na ZFŚS 164 655 zł 4,3% Inwestycje 67 999 zł 1,8% Pozostałe bieżące 321 683 zł 8,4% Zakup usług 255 299 zł 6,7% Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Plan dochodów 163 000 zł wykonanie 90 034,65 zł, tj. 55,2 % Plan wydatków 6 158 486 zł wykonanie 2 451 988,69 zł, tj. 39,8 % W ramach tego rozdziału finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. Ośrodek funkcjonuje na potrzeby 187

dzieci i młodzieży z wadą słuchu, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły lub przedszkola w miejscu zamieszkania, gdyż wymagają specjalnych metod i organizacji nauczania. Ośrodek realizuje zadania dydaktyczne, terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia oraz do udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na wszystkich etapach kształcenia. Zakładany na 2013 rok plan dochodów został zrealizowany w kwocie 90 035 zł, tj. 55,2 %. Dochody uzyskane przez OSW pochodzą z następujących tytułów: - wpływy z usług (tj. usług noclegowych, wyżywienia) 70 741 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12 745 zł - pozostałe dochody 6 549 zł Wydatki poniesione w I półroczu w związku z działalnością Ośrodka zostały zrealizowane w kwocie 2 451 989 zł, tj. 39,8 % planu. Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników wyniosły 1 884 524 zł. Kwota ta stanowi 76,9 % ogółu wydatków poniesionych w pierwszym półroczu w związku z funkcjonowaniem Ośrodka. W pierwszej połowie 2013 roku Ośrodek zatrudniał pracowników na 36,10 etatach pedagogicznych i 32,96 etatach administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła 3 761 zł, pracowników administracji 3 229 zł, pozostałych pracowników 2 117 zł. Na zakup usług remontowych związanych z rozpoczęciem prac remontowych w pomieszczeniach internatu dziewcząt oraz konserwacją sieci telefonicznej i kserokopiarki wydatkowano 57 621 zł, tj. 40,3 % planu. Pozostałe prace remontowe będą realizowane w miesiącach wakacyjnych. W związku z realizacją projektu pn. Niesłyszący uczniowie tworzą teatr, taniec i muzykę dla słyszących na podstawie bajki braci Grimm Rumpelstiltskin w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół wydatkowano 4 840 zł, tj. 22,9 %. Wydatki w ramach zadania dotyczyły opłacenia kosztów wyjazdu i pobytu uczestników Projektu na Węgrzech oraz przyjęcia gości z Niemiec, Węgier i Turcji i zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa. 188

Pozostałe wydatki bieżące poniesione w wysokości 437 005 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup środków żywności, zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W związku z kontynuacją prac modernizacyjnych w obiektach OSW nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie, poniesiono również wydatki inwestycyjne w kwocie 67 999 zł, tj. 6,1 % planu. Zakres prac obejmował m. in. wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu wentylacji budynku, opinii technicznej przebudowy poddasza internatu dziewcząt oraz wykonania instalacji centrali wentylacyjnej. Dokonano również zakupu urządzenia dźwigowego niezbędnego do prowadzenia prac modernizacyjnych. Zgodnie z harmonogramem prace modernizacyjne będą kontynuowane w II półroczu. W I półroczu 2013 roku z internatu korzystało 73 wychowanków. Koszt utrzymania jednego dziecka w internacie w skali miesiąca wyniósł 5 598 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 34 079 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie w ramach 3 osi priorytetowej RPO WP, realizowanego przez Powiat Tczewski. Wydatkowanie środków nastąpi po złożeniu i zaakceptowaniu wniosku o płatność Beneficjenta, który stanowi podstawę do przekazania dotacji celowej w ramach współfinansowania krajowego projektu. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne Plan dochodów 278 020 zł wykonanie 176 552,35 zł, tj. 63,5 % Plan wydatków 735 206 zł wykonanie 352 189,70 zł, tj. 47,9 % Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez internaty zlokalizowane na terenie KPSS w Gdańsku, WZSP nr 2 w Gdańsku oraz WZSP w Słupsku. Dochody własne internatów wykonane w kwocie 176 552 zł, tj. 63,5 % pochodziły z: - wpływów z usług (tj. usług noclegowych) 161 759 zł - najmu i dzierżawy pomieszczeń 14 674 zł - pozostałych dochodów 119 zł 189

Zaplanowane na 2013 rok wydatki wykonano w 47,9 %. Najwyższy udział w wykonanych wydatkach, tj. 55,0 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 193 794 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 158 396 zł związane są z kosztami utrzymania jednostek (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Łącznie w internatach zatrudnienie wyniosło 3,00 etaty pedagogiczne oraz 6,50 etatów obsługi. Szczegółowe dane dotyczące liczby etatów oraz liczby osób korzystających przedstawiono poniżej. Zatrudnienie, średnia miesięczna płaca oraz liczba osób korzystających z internatów w I półroczu 2013 roku. L.p. Internat Średnia liczba etatów nauczyciele pozostali pracownicy Średnia miesięczna płaca (zł) nauczyciele pozostali pracownicy Średnia liczba osób korzystających 1. WZSP nr 2 w Gdańsku 1,00 0,50 3 242 2 064 24 2. WZSP w Słupsku 1,00 4,00 3 696 1 878 53 3. KPSS w Gdańsku 1,00 2,00 2 916 2 537 32 RAZEM 3,00 6,50 x x 109 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 135 000 zł wykonanie 92 200 zł, tj. 68,3 % W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów wszystkich szczebli nauczania, tj. szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są one przyznawane przez Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 100 zł miesięcznie uczniom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w nauce. W I półroczu 2013 roku na ten cel wydatkowano 92 200 zł. Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Plan dochodów 61 860 zł wykonanie 50 337,68 zł, tj. 81,4 % Plan wydatków 1 959 534 zł wykonanie 925 359,60 zł, tj. 47,2 % 190

Zadania w ramach rozdziału są realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie jedyny w Polsce ośrodek resocjalizacyjno rewalidacyjny, integracyjny dla dziewcząt. W internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze oraz grupa usamodzielnienia, w której przebywają wychowanki wyróżniające się wysokim stopniem dostosowania społecznego oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce. Zadania resocjalizacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są poprzez szereg programów obejmujących m.in. zajęcia w kołach zainteresowań naukowych i sportowych, drużynie harcerskiej, zajęcia biblioteczne, wokalne, komputerowe itp. Realizowane są również programy profilaktyczne i terapeutyczne propagujące m.in. bezpieczeństwo ruchu drogowego, zdrowy tryb życia bez używek oraz programy przygotowujące wychowanki do odpowiedzialnego macierzyństwa po opuszczeniu Placówki. Ośrodek uzyskał dochody w kwocie 50 338 zł, tj. 81,4% planu, które stanowiły: wpływy z usług (m.in. zwrot środków za media, wpłaty za korzystanie telefonów komórkowych poza limitem, wpłaty za wyżywienie uczestników Forum Teatralnego Szkolnictwa Specjalnego, wpłaty Domów Dziecka na pokrycie kosztów wyżywienia, zakupu leków, środków czystości, pomocy szkolnych i wypłaty kieszonkowego, zgodnie z rozporządzeniem MEN) kwota 44 864 zł, darowizny kwota 5 200 zł, pozostałe dochody kwota 274 zł. Zatrudnienie w Ośrodku w I półroczu 2013 roku wyniosło 14,79 etatów pedagogicznych oraz 5,7 etatów administracyjnych i obsługi. Zrealizowane koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na poziomie 696 937 zł stanowiły 75,3 % wydatków ogółem w rozdziale. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła 4 589 zł, pracowników administracji 3 116 zł, pozostałych pracowników 2 320 zł. Pozostałe wydatki bieżące, w wysokości 228 423 zł, zostały poniesione na utrzymanie jednostki (zakup usług, wydatki związane z wyżywieniem wychowanek, zakup energii, materiałów i wyposażenia i in.) oraz w związku z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W I półroczu 2013 roku w internacie przebywało 57 wychowanek, a koszt utrzymania w skali miesiąca wyniósł 2 706 zł. 191

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 30 918 zł wykonanie 1 485,27 zł, tj. 4,8 % Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela Samorząd Województwa, jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1 % planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z zaplanowanych na ten cel wydatków w wysokości 29 760 zł zrealizowano szkolenia za kwotę 475 zł, tj. 1,7 % planu. W ramach wydatków rozdziału zrealizowano również wydatki w kwocie 1 010 zł, tj. 32,7 % planu, na szkolenie z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Szkolenia będą kontynuowane w drugim półroczu. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan dochodów 513 500 zł wykonanie 29 369,85 zł, tj. 5,7 % Plan wydatków 1 716 142 zł wykonanie 633 124,97 zł, tj. 36,9 % Samorząd Województwa w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, a także ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Zaplanowane dochody w kwocie 513 500 zł zrealizowane zostały w I półroczu w wysokości 29 370 zł z tytułu wpływów z opłat środowiskowych. Na wielkość wydatków w ramach działu zaplanowanych w kwocie 1 716 142 zł i zrealizowanych w wysokości 633 125 zł składają się: realizacja projektów w ramach V Osi RPO WP kwota 579 066 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, 192

realizacji zadania Programy ochrony środowiska przed hałasem dla województwa pomorskiego kwota 47 400 zł, finansowana ze środków własnych Województwa, w drugiej połowie roku nastąpi zwrot poniesionych wydatków ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 6 659 zł finansowane ze środków własnych SWP. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 868 700 zł wykonanie 579 065,97 zł, tj. 66,7 % Zaplanowane wydatki w wysokości 868 700 zł zrealizowane zostały w I półroczu 2013 roku w kwocie 579 066 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa wkładu krajowego do projektów w ramach V osi RPO WP i tak: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" w Czarnówku - II etap realizowany przez Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. - kwota 210 427 zł, Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice realizowany przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. - kwota 368 639 zł. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan dochodów 4 020 zł wykonanie 19 879,77 zł, tj. 494,5 % Plan wydatków 53 712 zł wykonanie 0,0 zł, tj. 0,0 % Dochody zaplanowane w wysokości 4 020 zł i wykonane w kwocie 19 880 zł dotyczą: opłat za korzystanie ze środowiska wydanych na podstawie decyzji Marszałka, zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy z 2001 r. Prawo ochrony środowiska kwota 19 853 zł, 193

udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z ustawą z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku kwota 27 zł. Realizacja dochodów na poziomie wielokrotnie przewyższającym plan, spowodowany jest wpływem opłat za korzystanie ze środowiska w trybie egzekucji komorniczej w wyniku zakończonego postępowania odwoławczego w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, które utrzymało w mocy decyzje wymiarowe Marszałka Województwa Pomorskiego. W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 53 712 zł w drugim półroczu zostanie opłacona część druga raty płatności za zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Plan dochodów 7 000 zł wykonanie 2 446,23 zł, tj. 34,9 % Plan wydatków 7 000 zł wykonanie 0,0 zł, tj. 0,0 % Zaplanowane dochody w wysokości 7 000 zł i zrealizowane w wysokości 2 446 zł stanowią 2 % odpisu z wpływów z opłat produktowych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 7 000 zł w drugim półroczu opłacona część druga raty płatności za zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. 194

Rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Plan dochodów 5 700 zł wykonanie 6 746,85 zł, tj. 118,4 % Plan wydatków 6 000 zł wykonanie 0,0 zł, tj. 0,0 % Zaplanowane dochody w wysokości 5 700 zł i zrealizowane w wysokości 6 747 zł, stanowią 5 % odpis z wpływów budżetu państwa z tytułu opłat produktowych, środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory na kampanie edukacyjne oraz nieodebranych opłat depozytowych na podstawie art. 65 ustawy z 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Realizacja dochodów powyżej planu, związana jest z nieodebranymi opłatami depozytowymi, których wielkość jest trudna do oszacowania. W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 6 000 zł w drugim półroczu zostanie opłacona część druga raty płatności za zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Rozdział 90095 Pozostała działalność Plan dochodów 496 630 zł wykonanie 297,00 zł, tj. 0,1 % Plan wydatków 780 730 zł wykonanie 54 059,00 zł, tj. 6,9 % Na zaplanowane dochody w wysokości 496 630 zł i zrealizowane w kwocie 297 zł, składają się: odpis 5 % z wpływów budżetu państwa z tytułu wydania dwóch decyzji o legalizacji urządzenia wodnego na podstawie art. 64a ust. 2 oraz art. 140 ust. 2 pkt 1 ustawy z 2001 roku Prawo wodne otrzymano 217 zł, opłata związana z udzieleniem informacji w zakresie stosowania przepisów regulujących obowiązek ponoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska otrzymano 80 zł, 195

środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku planowane w wysokości 396 630 zł, z tego dotyczące: realizacji zadania System kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska opłat za korzystanie ze środowiska poprzez tworzenie oraz rozbudowę baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat zaplanowane w wysokości 250 000 zł zostaną przekazane w II połowie roku, realizacji zadania Programy ochrony środowiska przed hałasem dla województwa pomorskiego zaplanowane w wysokości 120 000 zł zostaną przekazane w II połowie roku, realizacji zadania Opracowanie i Publikacja Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy 2016-2019 oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 zaplanowane w wysokości 26 630 zł zostaną przekazane w II połowie roku, dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opracowanie programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracja trójmiejska (PL2201) i strefy pomorskiej (PL2202) wraz z planami działań krótkoterminowych planowany w II półroczu wpływ dotyczy 100 000 zł. dotyczą: Zaplanowane wydatki w kwocie 780 730 zł i wykonane w wysokości 54 059 zł realizacji zadania Programy ochrony środowiska przed hałasem dla województwa pomorskiego mającego na celu przygotowanie projektów programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2013-2017 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w Województwie Pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych i ekspresowych oraz wzdłuż odcinków linii kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu L DWN i L N kwota 47 400 zł, finansowana ze środków własnych Województwa, w II połowie roku nastąpi zwrot poniesionych wydatków ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, 196

udziału pracowników Departamentu Środowiska i Rolnictwa w szkoleniach: Nowa ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz Odpady znowelizowana ustawa i towarzyszące jej akty wykonawcze najnowsze zmiany od 2013 roku kwota 4 199 zł, finansowana ze środków własnych Województwa, usług prawniczych kwota 2 460 zł, finansowana ze środków własnych Województwa. Ponadto w drugiej połowie roku będą realizowane m.in. następujące zadania: opłacenie I i części II raty płatności za zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku kwota 250 000 zł finansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na podstawie promesy nr WFOŚ-40/(RVI-07/2013) 5516/2012/JCh z dnia 6.12.2012 r. na dofinansowanie realizacji zadania System kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska opłat za korzystanie ze środowiska poprzez tworzenie oraz rozbudowę baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat;, publikację Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 kwota 26 630 zł finansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na podstawie umowy nr WFOŚ/D/483/22/2012 z dnia 5.01.2012 r. na dofinansowanie realizacji zadania Opracowanie i Publikacja Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy 2016-2019 oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 21.12.2012 r.; opracowanie programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracja trójmiejska (PL2201) i strefy pomorskiej (PL2202) wraz z planami działań krótkoterminowych kwota 100 000 zł, finansowane z dotacji celowej budżetu państwa. 197

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan dochodów 2 520 759 zł wykonanie 2 075 387,93 zł, tj. 82,3 % Plan wydatków 82 372 258 zł wykonanie 41 692 301,32 zł, tj. 50,6 % Dochody i wydatki zrealizowane w ramach działu 921 w zakresie kultury i ochrony zabytków dotyczą zadań własnych Województwa oraz zadań realizowanych przez Województwo na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów w kwocie 2 520 759 zł wykonany został w wysokości 2 075 388 zł z następujących tytułów: 1. Pomoc finansowa z j.s.t. zaplanowana w kwocie 2 135 000 zł i zrealizowana w wysokości 1 525 000 zł na podstawie porozumień z: Gminą Miasta Gdańska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących instytucji kultury zaplanowana w wysokości 2 000 000 zł i otrzymana w kwocie 1 390 000 zł, z tego dla: Teatru Wybrzeże kwota 500 000 zł; Opery Bałtyckiej w Gdańsku kwota 600 000 zł; Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku kwota 140 000 zł (z zaplanowanych 350 000 zł); Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku kwota 50 000 zł (z zaplanowanych 350 000 zł); Muzeum Narodowego w Gdańsku kwota 100 000 zł (z zaplanowanych 200 000 zł); Gminą Miejską Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże zaplanowana i otrzymana w kwocie 135 000 zł. 2. Zwrot dotacji wynikający z otrzymania refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej w Słupsku kwota 272 510 zł. 3. Zwrot podatku VAT przez: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zaplanowany i zrealizowany w kwocie 113 249 zł, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zrealizowany w kwocie 164 628 zł. 198

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 82 372 258 zł i zrealizowano w wysokości 41 692 301 zł, z przeznaczeniem na: 1. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury zaplanowane w kwocie 79 454 533 zł i przekazane w wysokości 40 632 306 zł, z tego: dotacje podmiotowe w wysokości 37 643 200 zł, finansowane z: - środków własnych Województwa w kwocie 36 118 200 zł, - pomocy finansowej na podstawie porozumień z j.s.t w kwocie 1 525 000 zł, dotacje celowe na inwestycje w wysokości 2 989 106 zł, finansowane w całości ze środków własnych Województwa. 2. Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowane w kwocie 1 818 000 zł i wykonane w wysokości 1 059 995 zł, finansowane ze środków własnych SWP. 3. Zadania realizowane w ramach RPO WP zaplanowane w wysokości 499 725 zł finansowane z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego: Wzrost atrakcyjności miasta Wejherowa poprzez budowę Filharmonii Kaszubskiej regionalnego centrum kultury (Gmina Miasta Wejherowo) oraz Adaptacja części Domu Zdrojowego w Sopocie z siedzibą w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, punktu Informacji Turystycznej i Pijalni Wód (Gmina Miasta Sopot). 4. Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości 600 000 zł, finansowane ze środków własnych Województwa. Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii Plan dochodów 0 zł wykonanie 0,00 zł Plan wydatków 100 000 zł wykonanie 0,00 zł Środki zaplanowane w kwocie 100 000 zł przeznaczone są na dofinansowanie 38. Gdynia Festiwalu Filmowego, który odbywa się w drugiej połowie roku. 199

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan dochodów 0 zł wykonanie 0,00 zł Plan wydatków 1 718 000 zł wykonanie 1 059 994,83 zł, tj. 61,7 % W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 1. Dofinansowanie projektów kulturalnych W ramach zadania publicznego Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2013 dofinansowano szereg projektów kulturalnych wyłonionych na podstawie otwartego konkursu ofert skierowanego do podmiotów niepublicznych. Zadanie to realizowane jest w oparciu o zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakres zadania został również określony Uchwałą Nr 502/XXIV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. Dofinansowane projekty odpowiadają następującym kryteriom: przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym także przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym; przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną Województwa Pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za granicą; promowanie dzieł twórców kultury Województwa Pomorskiego; ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych; propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz wspieranie działalności na rzecz zachowania i rozwoju języka regionalnego; wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej; inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych; wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu; propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami. 200

Działania te realizowane są w różnych formach, w szczególności poprzez organizowanie festiwali, spektakli, konkursów, wystaw, plenerów, sesji, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, przeglądów i innych imprez oraz wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych nośników zapisu. Z planowanej kwoty 1 010 000 zł, w pierwszej połowie 2013 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 538 000 zł, tj. 53,3 %. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 8. 2. Propagowanie inicjatyw kulturalnych Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 459/XXII/12 z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury, przyznano Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego propagujące cenne inicjatywy kulturalne na obszarze Województwa Pomorskiego (w szczególności konkursy, festiwale, itp.) laureatom wyłonionym przez jury powołane przez organizatorów przedsięwzięć. Z przeznaczonej na nagrody kwoty 300 000 zł wydatkowano w pierwszej połowie 2013 roku środki w wysokości 169 500 zł na: Pomorską Nagrodę Artystyczną za rok 2012 dla laureatów przeznaczono kwotę 75 000 zł; Nagrodę Teatralną Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2012 dla laureatów przeznaczono kwotę 21 000 zł; Nagrody specjalne Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego przeznaczono kwotę 24 000 zł; Nagrody Marszałka dla laureatów konkursów, przeglądów, projektów artystycznych i festiwali przeznaczono kwotę 49 500 zł. Laureatami Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2012 zostali: Ewelina Marciniak za dojrzałą, przemyślaną inscenizacyjnie i odważną reżysersko realizację oraz umiejętne poprowadzenie wszystkich aktorów spektaklu Amatorki Elfriede Jelinek w Teatrze Wybrzeże; 201

Dorota Lulka za drapieżną, niezwykle sugestywną, wielowymiarową i pogłębioną interpretacyjnie kreację Tulli Pokriefke w przedstawieniu Idąc rakiem Güntera Grassa w reżyserii Krzysztofa Babickiego w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni; Marek Tynda za sprawną i pełną wyrazu transformację sceniczną aktora, a także świetną interpretację roli Adama/Ewy w spektaklu Ciała Obce Julii Holewińskiej w reżyserii Kuby Kowalskiego w Teatrze Wybrzeże. Nagroda honorowa za przedstawienie roku przyznana została spektaklowi Idąc rakiem Güntera Grassa w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni w reżyserii Krzysztofa Babickiego. Najważniejszą nagrodą Województwa honorującą twórców jest Pomorska Nagroda Artystyczna. Za rok 2012, w kategorii kreacje artystyczne otrzymały ją następujące osoby: Dorota Kolak za mistrzowskie aktorstwo w jednej z najpopularniejszych sztuk 2012 roku w Teatrze Wybrzeże Seks dla opornych w reżyserii Krystyny Jandy; Marzenna Mazur za utworzenie ze zlokalizowanego w Swołowie oddziału Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku nowego ośrodka animacji kultury Pomorza; za rekonstrukcję nie tylko dawnych gospodarstw, ale także powrót do tradycji i dawnej obrzędowości; Krystyna Stańko za znakomitą płytę jazzową Kropla słowa z interpretacjami poezji Wisławy Szymborskiej, Haliny Poświatowskiej, Tomasza Jastruna, a także z tekstami samej Stańko. Nagrodę honorową w kategorii Mecenat Kultury otrzymał Optyk J. Gill za wsparcie finansowe udzielane Słupskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu, Stowarzyszeniu im. Krzysztofa Komedy, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, a w szczególności za pomoc finansową przy organizacji Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz Komeda Jazz Festival. Laureatką Pomorskiej Nadziei Artystycznej nagrody przyznawanej młodym uzdolnionym artystom została Sylwia Anna Janiak za udane koncerty m.in. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku podczas Święta Miasta, Filharmonii w Kaliningradzie oraz podczas Festiwalu Metropolia jest Okey. 202

Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał także Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną. Laureatem tego prestiżowego wyróżnienia został Andrzej Januszajtis za wieloletnią niestrudzoną działalność na rzecz popularyzacji historii Gdańska i Pomorza. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w dziele ratowania pamiątek naszego dziedzictwa, a zwłaszcza zabytków, rozbudził pasję i miłość do rodzinnego miasta w pokoleniach młodych gdańszczan. Przedsięwzięcia konkursowe, w których Marszałek Województwa Pomorskiego fundował nagrody w pierwszej połowie 2013 roku to między innymi: XI Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów, XVIII Ogólnopolski Konkurs Tańca Uczniów Szkół Baletowych im. Wojciecha Wesiołłowskiego, XX Konfrontacje Młodzieżowych Grup Teatralnych, 7. Festiwal IN OUT, XVIII Pomorski Festiwal Poetycki im. Ks. Janusza St. Pasierba, XIX Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej, Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Tańca Kwakowo 2013 oraz XVIII Konkurs Haft Kaszubski Linia 2013. Nagroda specjalna Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego pozwala, między innymi, na honorowanie jubileuszy obchodzonych przez indywidualnych przedstawicieli świata kultury, szczególnie zasłużonych dla Województwa Pomorskiego. W pierwszym półroczu 2013 roku nagrodą uhonorowani zostali: Kazimierz Kalkowski, Krzysztof Sperski, Leszek Skrla, Stanisław Pestka, Tadeusz Kassak i Włodzimierz Łajming. 3. Wspieranie inicjatyw kulturalnych Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego Zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury twórcom kultury przyznano Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego. Konkurs wspiera i promuje twórców kultury reprezentujących wszystkie dziedziny aktywności artystycznej. Do Departamentu Kultury wpłynęły wnioski od 287 osób na 310 projektów. Przychylając się do opinii komisji doradczej złożonej z przedstawicieli związków twórczych i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał 74 stypendia m.in. na projekty muzyczne, z dziedziny literatury, sztuk wizualnych oraz 203

kultury regionalnej. Zaplanowane na ten cel środki w wysokości 250 000 zł zostały wydatkowane w całości. 4. Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 158 000 zł i wydatkowane w kwocie 102 495 zł na bieżącą działalność kulturalną dotyczyły m.in.: organizacji XIII Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry Sopot 2013. Ponadto poniesiono koszty związane z organizacją uroczystości wręczenia Pomorskiej Nagrody Artystycznej i Nagrody Teatralnej, a także uhonorowania premier, jubileuszy, itp. Rozdział 92106 Teatry Plan dochodów 1 235 000 zł wykonanie 1 235 000,00 zł, tj. 100,0 % Plan wydatków 39 289 047 zł wykonanie 19 257 552,24 zł, tj. 49,0 % Na zaplanowane i zrealizowane w wysokości 1 235 000 zł dochody składają się: pomoc finansowa otrzymana od Gminy Miasta Gdańska kwota 1 100 000 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących następujących instytucji: Teatr Wybrzeże 500 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie VI edycji Festiwalu Wybrzeże Sztuki i realizację premiery Play it we współpracy z Teatrem Dada von Bzdülöw oraz eksploatację jego spektakli Czerwona trawa i Duety nieistniejące; Opera Bałtycka w Gdańsku 600 000 zł z przeznaczeniem na premiery spektaklu baletowego Sen Nocy Letniej I. Weiss do muzyki G. Bregovića oraz oper Maria R. Statkowskiego i Król Ubu K. Pendereckiego; pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże w wysokości 135 000 zł na realizację 8 spektakli teatralnych w cyklu Letniej Sceny Teatru w amfiteatrze w Pruszczu Gdańskim. Na mocy podpisanych umów instytucje otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t., i tak: Teatr Wybrzeże otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w kwocie 1 109 000 zł (z planowanych 2 027 000 zł) oraz z Gminy Miasta Sopotu w wysokości 500 000 zł (z planowanego 1 000 000 zł), 204

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni otrzymał z Miasta Gdyni kwotę 1 400 000 zł (z planowanych 3 000 000 zł). W ramach prowadzonej działalności teatry uzyskały następujące przychody z działalności: Teatr Wybrzeże w Gdańsku kwota 1 724 027 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, z wynajmu pomieszczeń i sal widowiskowych oraz z usług parkingowych i reklamowych, Opera Bałtycka w Gdańsku kwota 1 007 075 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, działalności gospodarczej oraz otrzymanych darowizn, Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni kwota 2 563 654 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, towarów handlowych i wydawnictw oraz pozostałej działalności, Gdański Teatr Szekspirowski kwota 37 822 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, operacji finansowych i otrzymanych darowizn. Wydatki poniesione w ramach rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej: Teatru Wybrzeże, Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Muzycznego im. D. Baduszkowej w Gdyni i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Teatru Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Podmiotowa na działalność bieżącą Celowa na działalność inwestycyjną Instytucja Kultury Ogółem z tego: ze środków własnych województwa Teatr Wybrzeże 6 735 000 3 885 000 3 250 000 57,7% 83,7% Opera Bałtycka w Gdańsku 15 200 000 8 300 000 7 700 000 54,6% 92,8% Teatr Muzyczny w Gdyni 7 600 000 3 825 000 3 825 000 50,3% 100,0% Gdański Teatr Szekspirowski 1 055 000 400 000 400 000 37,9% 100,0% razem dotacja bieżąca 30 590 000 16 410 000 15 175 000 53,6% 92,5% Opera Bałtycka w Gdańsku 335 000 0 0 0,0% - Teatr Muzyczny w Gdyni 2 538 808 1 847 552 1 847 552 72,8% 100,0% Gdański Teatr Szekspirowski 5 825 239 1 000 000 1 000 000 17,2% 100,0% razem dotacja inwestycyjna Ogółem: Plan Wykonanie Poziom wykonania Udział środków własnych woj. 8 699 047 2 847 552 2 847 552 32,7% 100,0% 39 289 047 19 257 552 18 022 552 49,0% 93,6% Dofinansowanie działalności teatrów umożliwiło wystawienie łącznie siedmiu premier, m.in. takich jak: w Teatrze Wybrzeże: Pedro Calderon de la Barca Życie jest snem; Arthur Miller Czarownice z Salem, Zagraj to, czyli 17 tańców o czymś (Teatr Dada von Bzdülöw); (g)dzie-ci FACECI; w Operze Bałtyckiej w Gdańsku: Skrzypce Rotszylda / Gracze opera Benjamina Fleischmanna / Dymitra Szostakowicza, Krzysztofa Meyera; Out / Cool fire spektakle Izadory Weiss; Sen nocy letniej spektakl Izadory 205

Weiss. Pozwoliło również na utrzymanie kilkudziesięciu stałych pozycji repertuarowych łącznie 389 własnych przedstawień bądź koncertów przy średniej frekwencji 94,2 %. Działalność teatrów obejmuje również organizację i współorganizację festiwali oraz wydarzeń specjalnych, udział w festiwalach, a także działalność edukacyjną, m.in.: Teatr Wybrzeże: udział w 53. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych (Amatorki), XV Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje (Ciała obce), 48. Przeglądzie Teatrów Małych Form Kontrapunkt (Amatorki); organizowano wykłady, lekcje teatralne, spotkania Dyskusyjnego Klubu Teatralnego, Ferie w Teatrze oraz spotkania twórców z widzami i zwiedzanie Teatru. W ramach VI edycji Festiwalu Wybrzeże Sztuki zaprezentowano następujące spektakle: Balladyna (Teatr Polski w Poznaniu); UFO Kontakt (PWST Kraków, Teatr Studio Warszawa); Lubiewo (Teatr Nowy w Krakowie); Paw królowej (Narodowy Stary Teatr w Krakowie); Nietoperz (TR Warszawa); Shopping and Fucking (PWSF,TvT w Łodzi); Love & Information (PWST Kraków) oraz dwa przedstawienia z repertuaru Teatru Wybrzeże. Ponadto z okazji jubileuszu wybitnej aktorki Doroty Kolak odbył się przegląd spektakli z jej udziałem (5xKolak) oraz wernisaż wystawy 75xKolak. Opera Bałtycka w Gdańsku była gospodarzem konkursu Eurowizji dla Młodych Tancerzy, współorganizatorem XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego oraz organizowała spektakle i zajęcia baletowe dla dzieci, lekcje operowe, warsztaty tańca oraz prelekcje sceniczne z cyklu Opera? Si; Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni w związku z trwającą rozbudową Teatru spektakle odbywały się na Scenie Nowej oraz poza siedzibą Teatru. Mimo ograniczeń z powodu znacznie zmniejszonej powierzchni scenicznej odbyło się 120 przedstawień. Ponadto aktorzy Teatru Muzycznego prezentowali swoje spektakle również poza siedzibą w Gdyni, w takich miejscowościach, jak: Kwidzyn, Olsztyn, Tczew, Elbląg, Bydgoszcz i Suwałki oraz zaprezentowali w Operze Bałtyckiej w Gdańsku Koncert sylwestrowy na bis i koncert karnawałowy w Hali Gdynia, a także koncert Urodziny Miasta Gdynia. Gdański Teatr Szekspirowski w ramach obchodów 449. rocznicy urodzin Williama Szekspira zorganizował w Centrum św. Jana koncert Jazzowe urodziny Szekspira. Prowadzone były prace przygotowawcze związane z organizacją Festiwalu Szekspirowskiego. Przeprowadzono nabór uczestników do dwóch projektów: Szeksploracje kultury oraz Kontro/Wersje. Gdański Teatr Szekspirowski współuczestniczył również w organizacji kilku konkursów i przeglądów teatralnych oraz 206

prezentował się na Gdańskich Targach Turystycznych. W Teatrze w Oknie zaprezentowano liczne akcje multimedialne, spektakle taneczne, teatralne, koncerty i wystawy. W ramach rozdziału wykorzystano również środki na zadania inwestycyjne realizowane przez: Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni kontynuacja projektu pn. Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, którego realizacja trwa od 2010 roku (z zaplanowanej kwoty 2 538 808 zł stanowiącej wkład własny Województwa wydatkowano 1 847 552 zł) zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej WP współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W pierwszej połowie 2013 roku kontynuowane były prace budowlano-wykończeniowe w holu głównym oraz w Sali Głównej Teatru przewidzianej na 1070 miejsc. Planowane zakończenie projektu nastąpi w II półroczu br Gdański Teatr Szekspirowski kontynuacja projektu pn. Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, którego realizacja trwa od 2008 roku (z zaplanowanej kwoty 5 825 239 zł wydatkowano 1 000 000 zł) zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej WP współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wkład własny Województwa Pomorskiego przeznaczony został na realizację kolejnych etapów budowy Teatru. Na koniec pierwszego półrocza zaangażowanie prac wynosiło 43,2% dla stanu surowego otwartego, 7,2% dla elementów wykończenia zewnętrznego oraz 2,8% dla elementów wykończenia wewnętrznego. Operę Bałtycką w Gdańsku zaplanowano dotację celową w wysokości 335 000 zł na zadanie inwestycyjne Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku realizowanego w ramach programu MKiDN pn. Rozwój infrastruktury kultury. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie roku. Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Plan dochodów 350 000 zł wykonanie 140 000,00 zł, tj. 40,0 % Plan wydatków 7 825 600 zł wykonanie 4 155 600,00 zł, tj. 53,1 % 207

Zaplanowane dochody w wysokości 350 000 zł i otrzymane w kwocie 140 000 zł dotyczą pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku (organizacja imprez cyklicznych: Muzyka w zabytkach Gdańska, Gdańskie Lato Muzyczne, Koncerty Papieskie, Chopin nad wodami Motławy, koncert w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, inauguracja sezonu artystycznego 2013/2014, koncerty pianistyczne Gdańska Jesień Pianistyczna i koncerty jubileuszowe: W kręgu Lutosławskiego, Penderecki, Sikora). W ramach prowadzonej działalności filharmonie uzyskały następujące przychody: Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku kwota 2 582 741 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, działalności gospodarczej i operacji finansowych; Polska Filharmonia Kameralna Sopot kwota 169 285 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz z tytułu sprzedaży usług za granicą. Zaplanowane wydatki w kwocie 7 825 600 zł zrealizowano w wysokości 4 155 600 zł. Środki pieniężne zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku oraz Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot działającej w ramach Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART instytucji współprowadzonej z Gminą Miasta Sopot. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Podmiotowa na działalność bieżącą Instytucja Kultury Plan Ogółem Wykonanie z tego: ze środków własnych województwa Poziom wykonania Udział środków własnych woj. Polska Filharmonia Bałtycka 7 535 600 4 010 600 3 870 600 53,2% 96,5% Polska Filharmonia Kameralna 290 000 145 000 145 000 50,0% 100,0% razem dotacja bieżąca Ogółem: 7 825 600 4 155 600 4 015 600 53,1% 96,6% 7 825 600 4 155 600 4 015 600 53,1% 96,6% Dofinansowanie z budżetu Województwa działalności Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku umożliwiło wykonanie 108 koncertów (w tym 72 własnych i współorganizowanych), odbywających się m.in. w ramach cykli: Arcydzieła muzyki na żywo, Bale gdańskie, Mistrzowskie interpretacje, Koncerty kameralne, Koncerty familijne, Koncerty edukacyjne, 17. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, 6. Gdański Festiwal Muzyczny, Siesta Festiwal, Bliżej Bacha. Najciekawsze wydarzenia to koncerty 208

w ramach jubileuszowego roku Witolda Lutosławskiego, pokaz filmu Chaplina Światła wielkiego miasta z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, Rigoletto Verdiego w wersji koncertowej, koncert muzyki filmowej Wielkiej Orkiestry Telewizji i Radia z Moskwy, Muzyczny powiew Orientu koncert inaugurujący I Forum Polsko-Chińskie. Dofinansowanie w pierwszym półroczu 2013 roku Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot (BART) pozwoliło m.in. zaprezentować łącznie 14 koncertów w Sopocie, Gniewie oraz w Niemczech i Szwajcarii. Polska Filharmonia Kameralna Sopot promowała również nową płytę Tranquillo zrealizowaną we współpracy z Wojciechem Staroniewiczem. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan dochodów 0 zł wykonanie 0,00 zł Plan wydatków 356 347 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 % Zaplanowane wydatki w kwocie 356 347 zł dotyczą projektu realizowanego w ramach III Osi Priorytetowej RPO WP przez Gminę Miasta Wejherowo Wzrost atrakcyjności miasta Wejherowa poprzez budowę Filharmonii Kaszubskiej regionalnego centrum kultury. Przekazanie środków beneficjentowi nastąpi po podpisaniu informacji pokontrolnej oraz zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową. Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych Plan dochodów 272 510 zł wykonanie 272 510,03 zł, tj. 100,0 % Plan wydatków 1 055 888 zł wykonanie 441 000,00 zł, tj. 41,8 % Zaplanowane i otrzymane dochody w kwocie 272 510 zł stanowią zwrot dotacji uzyskanej tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego Kompleksowy Program Rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej utworzenie Centrum Aktywności Twórczej w Ustce przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej w Słupsku. 209

Z zaplanowanej kwoty 1 055 888 zł wydatkowano 441 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku środki zaplanowane w kwocie 912 500 zł i przekazane w wysokości 441 000 zł przeznaczono na: działalność bieżącą z zaplanowanej kwoty 640 000 zł przekazano 416 000 zł (finansowane ze środków własnych Województwa Pomorskiego); działalność inwestycyjną ostatni etap projektu Kompleksowy Program Rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej utworzenie Centrum Aktywności Twórczej w Ustce z zaplanowanej kwoty 272 510 zł, w pierwszym półroczu 2013 roku przekazano 25 000 zł (finansowane ze środków własnych Województwa Pomorskiego) na dostawy sprzętu AGD i RTV, sprzętu foto i aparatury nagrywającej oraz profesjonalnego sprzętu oświetlającego. Pozostałe środki zaplanowane w wysokości 143 378 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych przez Gminę Miasta Sopotu w ramach III Osi Priorytetowej RPO WP projekt Adaptacja części Domu Zdrojowego w Sopocie z siedzibą w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, punktu Informacji Turystycznej i Pijalni Wód finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej współfinansowanie krajowe. W pierwszym półroczu 2013 roku Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku otrzymała również dotację z Gminy Miejskiej Słupsk w wysokości 94 980 zł (z zaplanowanych 195 000 zł) na działalność bieżącą W ramach prowadzonej działalności Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku uzyskała przychody własne w kwocie 32 534 zł głównie z tytułu sprzedaży towarów handlowych i wydawnictw. Dzięki dofinansowaniu Województwa przygotowane zostały liczne wystawy (Usłysz obraz zobacz dźwięk, Bartek Jarmoliński Zderzenia, Ewa Juszkiewicz O czym się nie mówi; Georgia Krawiec EXodus; Marta Tomasik Anxiety moments; Adam Mroczek Galeria jednego dnia, Mateusz Szczypiński Wyburzanie, Niepoprawna sztuka peryferii. Nowocześni z Koszalina, Aleksander Ryszka All the love of the universe, Urszula Ślusarczyk Rudymenty, Ola Kujawska Im bardziej dąży ku wysokościom, tym silniej korzenie ciągną w dół, Kamil Kuskowski metr kwadratowy Pokoju, Mikrokosmos), Galeria prowadziła działalność edukacyjną oraz brała udział w Nocy Muzeów. W pierwszym półroczu 2013 roku wystawy odwiedziło łącznie 5 207 osób, a 3 540 uczestniczyło w programach edukacyjnych. 210

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki Plan dochodów 463 249 zł wykonanie 163 249,58 zł, tj. 35,2 % Plan wydatków 4 603 000 zł wykonanie 1 940 000,00 zł, tj. 42,1 % Zaplanowane dochody w kwocie 463 249 zł i zrealizowane w wysokości 163 250 zł dotyczą działalności Nadbałtyckiego Centrum Kultury i stanowią: pomoc finansową Gminy Miasta Gdańska zaplanowaną w kwocie 350 000 zł i otrzymaną w wysokości 50 000 zł na realizację zadań: 2013: na psa urok konferencja naukowa, warsztaty, konkursy literackie, XI Bałtycki Festiwal Nauki Gdańskie wnętrza, Festiwal Kultur Świata Okno na świat, Bałtyckie Spotkania Ilustratorów i Festiwal Metropolia jest Okey; zwrot podatku VAT zaplanowany i zrealizowany w kwocie 113 249 zł. Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 4 603 000 zł i wykonana w kwocie 1 940 000 zł stanowi dotacje: podmiotową na działalność bieżącą finansowaną ze środków własnych Województwa (kwota 1 890 000 zł) oraz pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska (kwota 50 000 zł); celową na zadanie inwestycyjne zaplanowaną w kwocie 113 000 zł na zadanie Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana, w ramach którego w drugim półroczu 2013 roku planowana jest konserwacja elementów wyposażenia kościoła (zabytki ruchome) oraz wykonanie niezbędnych prac konserwatorsko-budowlanych dotyczących zachodniego szczytu elewacji północnej kościoła. W ramach prowadzonej działalności NCK wypracował przychody w kwocie 643 596 zł m.in. z tytułu sprzedaży biletów i dzierżawy pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim. Działalność NCK obejmowała organizację i współorganizację: koncertów i festiwali, m.in.: II EURO Chamber Music Festival; Gdańscy pianiści miastu; Bałtycka Filharmonia Młodych; koncert litewskiej orkiestry Svajone; konferencji i spotkań, m.in.: konferencja Przestrzeń wokół nas. Edukacja przestrzenna programy i metody kształcenia; konferencja Słowiańszczyzna nadal niesamowita; projekt 211

Polska i Ukraińcy. 70 lat po tragedii wołyńskiej, cykl wykładów prof. Andrzeja Januszajtisa poświęconych Gdańskowi; Krakowski salon poezji; Gdańsk czyta dzieciom; Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury Odnalezione w tłumaczeniu; wystaw, m.in.: Dziedzictwo Iranu; Sprawność kobieta wystawa Gosi Golińskiej; Materia i Światło malarstwo na jedwabiu Teresy Grabowskiej; jubileuszowa wystawa Zbigniewa Jujki; innych przedsięwzięć, jak: Metropolia jest Okey w Radiu Gdańsk, Benefis Fajnej Pary; Swoje pokochajcie!!! I Kaszubsko-Kociewsko-Powiślański Przegląd Orkiestr Dętych w Kolbudach; II Gdański Festiwal Impro Podaj Wiosło; Afrykamera Repliki; Noc Muzeów Solidarni z Białorusią; Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta; Streetwaves 2013; prace w zarządzie sieci współpracy Culture Action Europe; współpraca z Fundacją im. Anny Lind; partnerstwo w sieci Roots&Routs; udział w pracach dotyczących Priorytetu Kultura w Strategii UE dla RMB; współpraca w projekcie Art Line; projekt Culture for Waterfronts; Stage Europe Network. Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury Plan dochodów 0 zł wykonanie 0,00 zł Plan wydatków 1 000 000 zł wykonanie 480 000,00 zł, tj. 48,0 % Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 1 000 000 zł i zrealizowane w wysokości 480 000 zł to dotacja podmiotowa przekazana Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku, instytucji współfinansowanej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminą Miasta Gdańska. W ramach prowadzonej działalności ECS uzyskało przychody z działalności w kwocie 126 352 zł m.in. z tytułu sprzedaży biletów, usług, towarów handlowych i wydawnictw oraz operacji finansowych. Najważniejsze zadania zrealizowane w pierwszej połowie 2013 roku przez ECS dotyczyły: działalności edukacyjnej i kulturalnej projekt Demokracja dodaj do ulubionych; W kręgu kultury Ameryki Łacińskiej międzyszkolne warsztaty edukacyjne; Młodzi solidarni - rewolucje i wybory; III Wojewódzki Konkurs Historyczny Grudzień 1970; Zielona szkoła wolności; Pomidor/off dyskusja o kulturze alternatywnej na Białorusi; 212

Latający Uniwersytet ECS; 7. All About Freedom Festival; Noc Muzeów; Gdańskie wykłady Solidarności oraz liczne projekty całoroczne debaty, pokazy, lekcje, warsztaty, wydawnictwa; wystawy Droga do wolności, którą obejrzało 13 414 osób. Prowadzone są również prace nad wystawą stałą (badania, zakupy licencji, obiektów, zbiorów, przygotowywanie materiałów filmowych, dźwiękowych i multimedialnych, kwerendy itp.). Rozdział 92116 Biblioteki Plan dochodów 0 zł wykonanie 0,00 zł Plan wydatków 6 743 500 zł wykonanie 4 621 600,00 zł, tj. 68,5 % Zaplanowane wydatki w kwocie 6 743 500 zł i zrealizowane w wysokości 4 621 600 zł stanowią dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, finansowaną ze środków własnych Województwa. Oprócz dotacji z Województwa Biblioteka otrzymała również dotację z Gminy Miasta Gdańska w wysokości 4 219 600 zł (z zaplanowanych 7 999 600 zł) na finansowanie 31 filii Biblioteki. W ramach prowadzonej działalności Biblioteka uzyskała w pierwszym półroczu 2013 roku przychody w kwocie 416 024 zł m.in. z tytułu darowizn i wpłat od sponsorów, z działalności gospodarczej oraz operacji finansowych. Zadania Biblioteki w omawianym okresie sprawozdawczym dofinansowane przez Województwo Pomorskie dotyczyły: działalności instrukcyjno-szkoleniowej, gromadzenia zbiorów (w pierwszym półroczu 2013 roku zasoby biblioteki wzbogaciły się o 25 703 woluminów), działalności informacyjno-bibliograficznej (uzupełniano Internetowy słownik pisarzy Pomorza Gdańskiego, wznowiono prace nad bibliografią Josepha Conrada- Korzeniowskiego) oraz działalności promocyjnej. Biblioteka koordynuje również na terenie Województwa ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek realizowany przy wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacji B. i M. Gates, program Biblioteka+ we współpracy 213

z Instytutem Książki, rozwija projekt Dyskusyjne Kluby Książki obejmujący 56 klubów w Gdańsku i regionie oraz przystąpiła do projektu O finansach w bibliotece. Zorganizowano spotkania autorskie i liczne promocje książek, w tym najnowszej bibliografii wydanej przez Bibliotekę Lucyna Legut. Pisarka, aktorka, malarka. Bibliografia oraz trzy szkice o twórczości, Jacek Dehnel Młodszy księgowy. O książkach, czytaniu i pisaniu, Andrzej Januszajtis Złota kamieniczka i jej mieszkańcy, Adam Hlebowicz Kaliningrad bez wizy. W pierwszym półroczu 2013 roku Biblioteka organizowała wykłady, wystawy w filiach i Małej Galerii, kontynuowała cykl Bibliocamp oraz rozwijała projekt Karta do kultury i Poczytaj w tramwaju. Rozdział 92118 Muzea Plan dochodów 200 000 zł wykonanie 264 628,32 zł, tj. 132,3 % Plan wydatków 19 080 876 zł wykonanie 9 736 554,25 zł, tj. 51,0 % Zaplanowane dochody w wysokości 200 000 zł i zrealizowane w kwocie 264 628 zł dotyczą: pomocy finansowej zaplanowanej w kwocie 200 000 zł i otrzymanej w wysokości 100 000 zł z Gminy Miasta Gdańska dla Muzeum Narodowego w Gdańsku na dofinansowanie organizacji wystaw: Malarstwo włoskie z Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie, Anatolijskie dywany z kolekcji Muzeum Narodowego Brukenthala w Sibiu w Rumunii, Kolekcja Halimy Nałęcz dar dla Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz Ali Bunsch. Artysta i Rzemieślnik. zwrotu podatku VAT przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w kwocie 164 628 zł. Zaplanowane w kwocie 19 080 876 zł i zrealizowane w wysokości 9 736 554 zł wydatki dotyczą: dotacji podmiotowych na działalność bieżącą dla sześciu muzeów zaplanowanych w kwocie 18 642 000 zł i przekazanych w wysokości 9 620 000 zł, dotacji celowych na działalność inwestycyjną dla trzech muzeów z zaplanowanej kwoty 438 876 zł przekazano 116 554 zł. 214

Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Rodzaj wydatku Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Przeznaczenie środków Ogółem z tego: ze środków własnych województwa Muzeum Narodowe 6 500 000 3 300 000 3 200 000 50,8% 97,0% Muzeum Archeologiczne 5 002 000 2 650 000 2 650 000 53,0% 100,0% Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny Plan Wykonanie Poziom wykonania Udział środków własnych województwa 2 020 000 1 020 000 1 020 000 50,5% 100,0% Muzeum Pomorza Środkowego 4 000 000 2 030 000 2 030 000 50,8% 100,0% Muzeum Zachodniokaszubskie 770 000 425 000 425 000 55,2% 100,0% Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej razem dotacja bieżąca 350 000 195 000 195 000 55,7% 100,0% 18 642 000 9 620 000 9 520 000 51,6% 99,0% Dotacja celowa na działalność inwestycyjną Muzeum Narodowe 294 303 51 554 51 554 17,5% 100,0% Muzeum Pomorza Środkowego 121 773 65 000 65 000 53,4% 100,0% Muzeum Zachodniokaszubskie 22 800 0 0 0,0% - razem dotacja inwestycyjna Ogółem: 438 876 116 554 116 554 26,6% 100,0% 19 080 876 9 736 554 9 636 554 51,0% 99,0% Instytucje na mocy podpisanych umów i porozumień otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t, i tak: Muzeum Narodowe w Gdańsku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1 035 000 zł (z zaplanowanych 2 020 000 zł); Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od Starostwa Powiatowego w Wejherowie otrzymało 620 907 zł (z zaplanowanych 1 160 585 zł). W ramach prowadzonej działalności muzea uzyskały następujące przychody: Muzeum Narodowe w Gdańsku kwota 622 856 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, działalności gospodarczej oraz otrzymanych darowizn; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku kwota 920 765 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, darowizn i wpłat od sponsorów, działalności gospodarczej oraz badań archeologicznych; Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich kwota 322 551 zł m.in. ze sprzedaży biletów, usług i działalności gospodarczej; Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku kwota 839 516 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług, towarów handlowych, wydawnictw i działalności gospodarczej; 215

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie kwota 84 575 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług i działalności gospodarczej; Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie kwota 146 295 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i działalności gospodarczej. Muzea finansowane lub współfinansowane przez Województwo Pomorskie prowadzą bogatą działalność wystawienniczą obejmującą wystawy stałe i czasowe. Dofinansowanie muzeów umożliwiło organizację następujących przedsięwzięć: kilkunastu stałych i kilkudziesięciu czasowych wystaw, m.in.: w budynku głównym i siedmiu oddziałach Muzeum Narodowego w Gdańsku: Sąd Ostateczny Hansa Memlinga; Ceramika europejska od XV do XX wieku; Malarstwo gdańskie, Złotnictwo gdańskie; Malarstwo flamandzkie; Malarstwo holenderskie; Galeria stała polskiej sztuki nowoczesnej; Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego; Józef Wybicki i jego epoka; Anna Proletariuszka pokaz fotografii Michała Szlagi; Marian Kołodziej Theatrum Vitae; Londyńska kolekcja Halimy Nałęcz; Leszek Mądzik. Faktura czasu. Plakaty i fotografie; Magiczny świat Bogdana Lesińskiego; Mariano Fortuny Marsal ryciny; Fotografia: narzędzie i medium sztuki. Wystawa fotograficzna ze zbiorów Gdańskiej Galerii Fotografii; Za mundurem panny sznurem. Umundurowanie żołnierza polskiego Księstwa Warszawskiego; w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku i jego oddziałach (Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew, Skansen archeologiczny Grodzisko w Sopocie), m.in.: Pradzieje Pomorza Gdańskiego, Z bursztynem przez stulecia; Gdańsk wczesnośredniowieczny; Gdańsk w świetle badań wykopaliskowych 1987-1997. Archeologia miast; Sudan archeologia i etnografia. Tajemnice doliny Nilu; Opowieść o orzechu. Dziadki do orzechów z kolekcji J. Łomnickiego i W. Tchórzewskiego; Rzucewo w epoce kamienia; wystawa planszowa Życie codzienne w osadzie łowców fok w Rzucewie; zrekonstruowana uliczka hanzeatycka średniowieczne warsztaty; Husaria chluba rycerstwa polskiego, Życie codzienne na średniowiecznym zamku; Potęga i upadek. Zamki państwa Krzyżackiego; Najstarsze dzieje Sopotu oraz wystawa czasowa Truso; w Muzeum Kaszubskim Parku Etnograficznym im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich: Dawna architektura i kultura ludowa Kaszub i Kociewia od XVII do połowy XX wieku; Zagroda z Czarnej Dąbrowy miejsce powstania TOW Gryf Pomorski; Dworek ze Skwieraw; Żebe wrócył ten czas ; Dawne meble na 216

Kaszubach; Spichlerz z Luzina; Wielki Tydzień na Kaszubach; Wycinanki, bursztyny i inne skarby Kurpiów; w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i jego oddziałach: Skarby książąt pomorskich (prezentacja ołtarza darłowskiego po konserwacji); Stanisław Ignacy Witkiewicz Witkacy (1885-1939); Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku; Stanisław Mazuś. W obronie piękna; Siegfried Barz kolorowa podróż wybrzeżem pomorskim z pędzlem i sztalugą od Helu do Szczecina; Ulepione z gliny; Maski malarstwo Jarosława Polanka; Polska Szkoła Plakatu; Słupsk w latach 1976-1981 w obiektywie fotoreporterów KAW; Słupsk powojenny; Słowińskie plenery; Czas zatrzymany; w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie m.in.: Zabytki kultury materialnej Kaszub; W kręgu sztuki sakralnej; Dawna broń i uzbrojenie; Zamek bytowski dawniej i dziś; Repetycje prace Emilii Grubba-Trzebiatowskiej i Agaty Zielińskiej; Dorobek Pracowni Batiku Słupskiego Ośrodka Kultury; I ciągle widzę ich twarze fotografie Żydów polskich; Bytów w sztuce V plener artystyczny; w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie: Muzyczne instrumenty Kaszub; Aleksander Majkowski (1876-1938); Gerard Labuda człowiek i naukowiec; A. Treder Obrazy z duszą kobiety; Z. Pacholski Tuta, here, hier; Muzealne spotkania z fotografią; Święci kaszubi; Od ekshumacji do ekspozycji; najciekawsze dedykacje i wpisy w książkach ze zbioru prof. G. Labudy; Życie i twórczość ks. prof. J. St. Pasierba; Ilustracje A. Baliszewskiej-Walickiej do legend kaszubskich; Haft kaszubski; działalności edukacyjnej, m.in. poprzez wykłady, prelekcje, lekcje i warsztaty muzealne, projekty edukacyjne, np. Z Gdańskiem w tle, Sobota w muzeum, Rozmowy o fotografii, Kierunek Sztuka, Ferie w muzeum, warsztaty malarstwa na szkle, warsztaty linorytnicze, czerpania papieru, lekcje muzealne, nauka kaszubskiego; Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Moja przygoda w muzeum; Akademia Młodego Archeologa, interaktywne lekcje muzealne, warsztaty dla dzieci z rodzicami; imprez plenerowych, np.: VI Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim; Wielki Tydzień na Kaszubach; Majówka; Zielone Świątki; Dzień Dziecka; Św. Jan; Kiermasz wielkanocny; Słupskie święto wiosny; Niedziela Palmowa w Swołowie; Czarne wesele; Szparagowe święto; 217

działalności wydawniczej katalogi, informatory, m.in. Etnoinspiracje; Witkacy. Bliski czy daleki? Materiały z międzynarodowej konferencji z okazji 70 rocznicy śmierci St. I. Witkiewicza; działalności naukowej i badawczej konferencja: Prezentacja najnowszych publikacji o życiu i twórczości St. I. Witkiewicza. W pierwszej połowie 2013 roku łącznie w 20 placówkach i oddziałach wystawy te obejrzało około 150 tys. zwiedzających. Jednocześnie realizowane były indywidualne projekty związane ze specyfiką działalności poszczególnych muzeów: Muzeum Narodowe w Gdańsku w ramach europejskiego programu badawczego Charisma naukowcy z Uniwersytetu w Perugii prowadzili II etap badań tryptyku Memlinga. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku kontynuowało badania ratownicze i terenowe oraz odbyło kolejną kampanię archeologiczną w Sudanie, a także wykonywało zadania wynikające z pełnienia funkcji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych. Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich prowadzi badania terenowe, opracowuje dokumentacje projektowe, opisy etnograficzne, przeprowadza inwentaryzacje oraz stałe prace budowlano-konserwatorskie (chałupa z Zazdrości, kuźnia ze Starej Huty, karczma Wygoda, budynek gospodarczy z Czarnej Dąbrowy, dworek z Chrztowa, chałupa z Piechowic), przeprowadza remonty interwencyjne, konserwację zieleni i prace ogrodowe. Z zaplanowanej kwoty 438 876 zł na działalność inwestycyjną w pierwszym półroczu 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 116 554 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty realizowane przez: Muzeum Narodowe w Gdańsku zaplanowane wydatki w kwocie 294 303 zł i zrealizowane w wysokości 51 554 zł przeznaczone zostały na następujące zadania (finansowane ze środków własnych Województwa): 1. Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne realizowanego w ramach RPO WP. Z zaplanowanej kwoty 235 025 zł wydatkowano w pierwszym półroczu 2013 roku 1 120 zł. Muzeum zakończyło konserwację płaskorzeźby Sąd ostateczny z kaplicy grobowej Rodziny 218

Sierakowskich, która historycznie przynależy do zabytkowego kompleksu w Waplewie Wielkim. Prowadzone jest również postępowanie o zamówienie publiczne związane z wyborem wykonawcy zadania realizowanego w ramach RPO WP w trybie przetargu ograniczonego w formule zaprojektuj i wykonaj. 2. Modernizacja budynków zabytkowego zespołu dworsko-parkowego, siedziby Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie realizowanego w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zaplanowane w kwocie 59 278 zł i wykonane w wysokości 50 434 zł wydatki przeznaczono na wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku kotłowni i budynku wystaw czasowych oraz wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku wystaw czasowych. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku wydatki zaplanowane w wysokości 121 773 zł i zrealizowane w kwocie 65 000 zł (finansowane ze środków własnych Województwa), dotyczą zadań: 1. zakup obrazu Stanisława Ignacego Witkiewicza pn. Portret Marii Zielińskiej, realizowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kolekcje priorytet Kolekcje muzealne. Zaplanowana i wydatkowana kwota 65 000 zł stanowiła wkład własny Muzeum. 2. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę Etap II rozbudowa filii MPŚ w Swołowie realizowanego w ramach RPO WP zaplanowanego na kwotę 56 773 zł. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zaplanowane wydatki w kwocie 22 800 zł dotyczą projektu Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i edukacyjną w Płotowie realizowanego w ramach PO RYBY 2007-2013. W drugim półroczu 2013 roku zaplanowano przygotowanie dokumentacji budowlanej w ramach zadania. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan dochodów 0 zł wykonanie 0,00 zł Plan wydatków 600 000 zł wykonanie 0,00 zł 219

Zaplanowane wydatki w kwocie 600 000 zł stanowią dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Uchwałą Nr 359/XXI/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmienioną Uchwałą Nr 1152/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku Sejmik Województwa Pomorskiego określił zasady i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Głównym celem podjętej uchwały jest dążenie do poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego. Do 30 października 2012 roku uprawnione podmioty mogły składać wnioski o przyznanie takiej dotacji na 2013 rok. Uchwałą Nr 551/XXVI/13 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Pomorskiego Sejmik Województwa Pomorskiego przyznał dotacje 12 wnioskodawcom (z 23 wniosków, które wpłynęły do Urzędu) na łączną kwotę 600 000 zł. Beneficjentami są osoby prawne kościoła oraz osoby fizyczne. Do dnia 30 czerwca b.r. zawarto 10 umów na podstawie aktualnych planów finansowych i harmonogramów rzeczowo-finansowych przygotowanych przez wnioskodawców. Zgodnie z podpisanymi umowami dotacje przekazane zostaną w drugim półroczu. Jeden beneficjent zrezygnował z przyznanej dotacji do wnioskowanego zadania ze względu na trudności związane z zapewnieniem wkładu własnego na jego realizację. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Plan dochodów 5 174 737 zł wykonanie 2 124 827,31 zł, tj. 41,1 % Plan wydatków 6 073 737 zł wykonanie 2 358 528,71 zł, tj. 38,8 % Uzyskiwane dochody i realizowane wydatki w ramach działu związane są z zadaniami wykonywanymi przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, utworzony z dniem 1 lipca 2010 roku z połączenia siedmiu parków krajobrazowych, funkcjonujących w formie jednostek budżetowych. 220

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe Plan dochodów 5 174 737 zł wykonanie 2 124 827,31 zł, tj. 41,1 % Plan wydatków 6 073 737 zł wykonanie 2 358 528,71 zł, tj. 38,8 % Na zaplanowane dochody w wysokości 5 174 737 zł i uzyskane na kwotę 2 124 827 zł, składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych z planowanej kwoty 1 930 000 zł, otrzymano 980 000 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z planowanej kwoty 2 707 972 zł, otrzymano 1 095 979 zł, z tego na zadania bieżące 1 035 779 zł i inwestycyjne 60 200 zł, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z planowanej kwoty 533 765 zł, otrzymano 45 972 zł na zadania bieżące, dochody własne uzyskane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych zaplanowano kwotę 3 000 zł, a otrzymano 2 876 zł. Zaplanowane wydatki w wysokości 6 073 737 zł, zrealizowano w kwocie 2 358 529 zł, finansowano z: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące kwota 945 809 zł, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 940 892 zł, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 45 972 zł, środków własnych SWP 425 856 zł. Strukturę wydatków wraz ze źródłami finansowania przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 076 735 1 449 374 61,5% finansowane: ze środków własnych Województwa 900 000 425 856 z dotacji celowej z budżetu państwa 1 474 057 728 992 ze środków WFOŚiGW 700 378 294 526 ze środków NFOŚiGW 2 300 0 221

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura Pozostałe wydatki bieżące 2 285 602 851 398 36,1% finansowane: ze środków własnych Województwa 2 000 0 z dotacji celowej z budżetu państwa 455 943 216 817 ze środków WFOŚiGW 1 584 394 588 609 ze środków NFOŚiGW 243 265 45 972 Wydatki inwestycyjne 711 400 57 757 2,4% finansowane: ze środków własnych Województwa 0 0 z dotacji celowej z budżetu państwa 0 0 ze środków WFOŚiGW 423 200 57 757 ze środków NFOŚiGW 288 200 0 Razem wydatki: 6 073 737 2 358 529 100% finansowane: ze środków własnych Województwa 902 000 425 856 z dotacji celowej z budżetu państwa 1 930 000 945 809 ze środków WFOŚiGW 2 707 972 940 892 ze środków NFOŚiGW 533 765 45 972 Wydatkowaną kwotę 2 358 529 zł przeznaczono na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych oraz w szkołach edukacyjnych w kwocie 1 449 373 zł, w tym ze środków własnych Województwa 425 855 zł, pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 851 398 zł dotyczące m.in.: zakupu usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych 323 292 zł, zakupu materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych 282 729 zł, zakupu energii 114 602 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 57 757 zł (m.in. wykonanie instalacji zasilania awaryjnego). Realizacja planu nastąpi w II półroczu, zgodnie z harmonogramem. Wydatkowane środki przyczyniły się do realizacji następujących zadań: prawidłowe funkcjonowanie siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku i Oddziałów Parku, wsparcie działalności: Zielonej Szkoły w Schodnie, Błękitnej Szkoły we Władysławowie, Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, a także innych przedsięwzięć w zakresie praktycznej edukacji ekologicznej, 222

ochrona flory i cennych gatunków fauny, odtwarzanie i uzupełnianie korytarzy ekologicznych, poprawa walorów turystyczno-przyrodniczych poprzez remonty infrastruktury, druk wydawnictw, przewodników, albumów a także poprzez organizację wystaw, warsztatów. Średnie zatrudnienie w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych wyniosło 58,3 etatów i było wyższe w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2012 roku o 6,4 etatów głównie z uwagi na przejęcie pracowników Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie 2 843 zł. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 6 984 859 zł wykonanie 3 731 341,55 zł, tj. 53,4 % W ramach działu 926 ujmowane są zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbywa się w oparciu o przepisy Ustawy o sporcie oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Na wielkość wydatków w ramach działu, zaplanowanych w kwocie 6 984 859 zł i zrealizowanych w wysokości 3 731 342 zł, składają się: 1. Wydatki na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zaplanowane na kwotę 4 787 000 zł i wykonane w wysokości 2 978 679 zł, tj. 62,2 % planu, sfinansowane w całości ze środków własnych Województwa. 2. Wydatki na realizację projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Funkcje Miejskie i Metropolitalne. Z zaplanowanej kwoty 2 197 859 zł wydatkowano środki w wysokości 752 663 zł, tj. 34,2 % planowanych środków, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Rozdział 92601 Obiekty sportowe Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 2 197 859 zł wykonanie 752 662,69 zł, tj. 34,2 % 223

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 197 859 zł dotyczyły przekazania środków w ramach współfinansowania krajowego, finansowanego z budżetu państwa, projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej RPO WP Funkcje Miejskie i Metropolitalne: Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową projekt realizowany przez Hipodrom Sopot sp. z o.o. 1 727 060 zł, Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku projekt realizowany przez Miasto Słupsk 470 799 zł. Przekazana kwota 752 663 zł dotyczyła projektu pn. Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową i była zgodna z kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 4 787 000 zł wykonanie 2 978 678,86 zł, tj. 62,2 % Uchwałą Nr 1408/200/12 z dnia 04 grudnia 2012 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Pomorskiego w zakresie Rozwoju kultury fizycznej w Województwie Pomorskim w roku 2013. Konkurs został podzielony na siedem zadań: I. Zadanie Pierwsze realizacja projektów z zakresu kultury fizycznej dotyczących wspierania organizacji imprez sportowych, konkursów, plebiscytów, szkoleń, konferencji o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz jubileuszy dotyczących związków i klubów sportowych. II. Zadanie Drugie realizacja projektów obejmujących organizację współzawodnictwa w sporcie szkolnym. III. Zadanie Trzecie - realizacja projektów obejmujących organizację szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim w zakresie organizacji Lig Międzyuczelnianych oraz Olimpiad Lat Pierwszych, itp. IV. Zadanie Czwarte realizacja projektów związanych z organizacją ponadklubowego szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży w piłce nożnej. 224

V. Zadanie Piąte realizacja projektów związanych z organizacja szkolenia, współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych ruchowo w minimum 7 dyscyplinach sportu. VI. Zadanie Szóste realizacja projektów związanych z organizacją współzawodnictwa w sporcie na wsi i w małych miastach. VII. Zadanie Siódme realizacja projektów w zakresie organizacji szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo przez organizację, prowadzenie szkoleń i poradnictwa w zakresie zagadnień kultury fizycznej obejmujących łącznie 36 dyscyplin sportu. Zrealizowane w pierwszym półroczu 2013 roku wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 2 978 679 zł zostały przeznaczone na: 1. Dofinansowanie projektów sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom Uchwałą nr 64/213/13 z dnia 22 stycznia 2013 roku Zarząd Województwa Pomorskiego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zlecił realizację zadań organizacjom sportowym o zasięgu wojewódzkim oraz stowarzyszeniom kultury fizycznej. Zaplanowane wydatki w kwocie 4 320 000 zł zrealizowane zostały w wysokości 2 715 400 zł, tj. 62,9 % planu i dotyczyły zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, które realizowały m. in.: Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku W ramach planowanej kwoty 3 350 000 zł, w pierwszym półroczu 2013 roku Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku przekazano 2 130 000 zł na organizację wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenia w sporcie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach zadania Sport Naszą Pasją całoroczny program szkolenia oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej sportowo na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Zakres zadania obejmował przeprowadzenie programu szkoleniowego wraz ze zgrupowaniami, realizację kalendarza imprez, udział w zawodach różnej rangi m.in. Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych w tym w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz imprezach międzynarodowych. Środki zostały przeznaczone również na realizację programu Pomorska Kadra Młodzieżowa wspomagającego szkolenie w kategorii wiekowej 225

młodzieżowiec oraz Pomorski Talent Trener. Pomorska Federacja Sportu w ramach otrzymanych środków powołała Zespół Wsparcia Szkolenia, który jest odpowiedzialny za konsultacje i szkolenia eksperckie w zakresie fizjologii, biochemii, kontroli diety oraz psychologii dla zawodników grup młodzieżowych. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku Z planowanej kwoty 165 000 zł w pierwszym półroczu 2013 roku Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Gdańsku przekazano 105 000 zł na realizację współzawodnictwa sportowego młodzieży szkolnej w Województwie Pomorskim. System współzawodnictwa obejmuje cztery poziomy rozgrywek: zawody gminne, w których startują reprezentacje szkół, zawody powiatowe, w których startują mistrzowie gmin, zawody półfinałowe oraz zawody finałowe. W ramach realizowanego zadania w I półroczu 2013 roku młodzież z Województwa Pomorskiego brała udział w Finale Ogólnopolskich Igrzysk Szkół Podstawowych oraz w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie. Samorząd Województwa pokrył koszty związane z sędziowaniem, wyżywieniem, opieką lekarską oraz wyjazdem reprezentacji na powyższe imprezy sportowe. Pomorski Związek Piłki Nożnej Samorząd Województwa Pomorskiego zlecił Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację szkolenia kadr młodzieżowych oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży w piłce nożnej na kwotę 210 000 zł, z czego w pierwszym półroczu 2013 roku przekazano 95 000 zł. W ramach przyznanej dotacji Pomorski Związek Piłki Nożnej prowadził wojewódzkie kadry dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych, finansował udział drużyn w Mistrzostwach Polski, organizował Mistrzostwa Polski Juniorów, XVIII Turniej im. Marka Wielgusa oraz XIII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Z podwórka na stadion. Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych Samorząd Województwa Pomorskiego powierzył Pomorskiemu Związkowi Organizacji Sportu Niepełnosprawnych organizację współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych na kwotę 132 000 zł, z czego w pierwszym półroczu 2013 roku przekazano 90 000 zł. Zadania realizowane są poprzez organizację stałych zajęć, obozów szkoleniowych i rehabilitacji. Szkolenia odbywają się w siedmiu dyscyplinach sportowych: łucznictwie, lekkiej atletyce, pływaniu, podnoszeniu ciężarów, tenisie stołowym, szachach i boccie. Zawodnicy systematycznie odbywają zajęcia 226

treningowe przygotowywując się do najważniejszych tegorocznych imprez sportowych. Ze środków Samorządu Województwa finansowane są koszty zakwaterowania, wyżywienia, zgrupowań i konsultacji, koszty przejazdu na zawody oraz ubezpieczenia, wynajmu obiektów i sprzętu. Kaszubskie Towarzystwo Sportowo Kulturalne w Luzinie Zadania z zakresu organizacji sportu na wsi i w małych miasteczkach na kwotę 35 400 zł (środki w całości zostały przekazane w pierwszym półroczu) realizowane były przez Kaszubskie Towarzystwo Sportowo Kulturalne w Luzinie, które w ramach przekazanej kwoty zorganizowało kurs instruktora piłki nożnej w połączeniu z turniejem piłkarskich zespołów wiejskich. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku Wydatki na zadania z zakresu sportu akademickiego w Województwie Pomorskim realizowane przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową zaplanowano na kwotę 90 000 zł. Działalność Związku obejmuje swoim zasięgiem wszystkie wyższe uczelnie Województwa Pomorskiego. W pierwszym półroczu 2013 roku Organizacji przekazano 60 000 zł. W ramach zadań finansowanych z dotacji, klub prowadzi działalność w zakresie upowszechniania sportu w środowisku akademickim Województwa Pomorskiego poprzez organizację zawodów międzyuczelnianych oraz współzawodnictwo reprezentacji klubów poszczególnych uczelni w imprezach sportu akademickiego szczebla regionalnego i centralnego. Najważniejszymi imprezami sportowymi zrealizowanymi w pierwszym półroczu 2013 r. były Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski w następujących dyscyplinach: koszykówce kobiet, judo mężczyzn, piłce ręcznej mężczyzn (łącznie rozegrano 133 spotkania z udziałem ponad dwóch tysięcy uczestników). Ponadto odbyło się 241 imprez sportowych zarówno wchodzących w skład Lig Akademickich jak i rozgrywanych poza nimi, w których wzięło udział blisko cztery tysiące osób. Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał w 2013 roku dotacje na organizację 153 imprez sportowych, w tym na organizację zawodów osób niepełnosprawnych. Ważniejszymi imprezami realizowanymi przez stowarzyszenia sportowe i fundacje w I półroczu 2013 roku w ramach zaplanowanych środków z dotacji były: IX Dwór Artusa - Grand Prix Pucharu Świata we florecie kobiet, 227

Zawody piłkarskie dla rocznika 2001 Baltic Football Cup 2013 Winter, Międzynarodowy Maraton Solidarności, Międzynarodowe Zawody w Skokach Przez Przeszkody CSIO *** i CSI*YH. Wykaz imienny podmiotów, które otrzymały dofinansowanie zawiera Załącznik Nr 8. 2. Nagrody finansowe w dziedzinie kultury fizycznej Zaplanowane wydatki w kwocie 91 000 zł zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla sportowców. W I półroczu 2013 roku Samorząd Województwa był współorganizatorem plebiscytu na Najlepszego Sportowca Województwa Pomorskiego 2012 roku, którego wyłonili poprzez głosowanie czytelnicy Dziennika Bałtyckiego. Dla laureatów I, II i III miejsca Marszałek Województwa Pomorskiego ufundował nagrody o łącznej wysokości 16 000 zł. W pierwszym półroczu 2013 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał również nagrody finansowe: czternastu trenerom prowadzącym zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym i seniorskim w łącznej kwocie 40 000 zł, dziesięciu zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz zdobyli medale na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich w łącznej kwocie 35 000 zł. 3. Stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców Z zaplanowanej kwoty 229 000 zł wydatkowano 107 400 zł, tj. 46,9 % planu przekazując stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach juniora młodszego, juniora, młodzieżowca i sportowców niepełnosprawnych. Ogółem, zgodnie z Uchwałą nr 42/211/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2013, przyznano 20 stypendiów po 700 zł, 15 stypendiów po 350 zł oraz 15 stypendiów po 200 zł. Realizacja uchwały odbywa się od 1 lutego do 30 listopada 2013 roku, z uwzględnieniem zmian w zakresie przynależności klubowej zawodników. 4. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców imprez sportowych Z zaplanowanej kwoty 67 000 zł zrealizowano wydatki na kwotę 41 517 zł, tj. 62,0 % planu poprzez zakup nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego (piłki, rowery, 228

namioty, materace itd.) jak również pucharów, medali i statuetek dla zwycięzców zawodów i imprez sportowych odbywających się na terenie naszego regionu pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego. Nagrody w postaci pucharów, medali oraz drobnego sprzętu sportowego wręczane były zwycięzcom stosownie do wniosków składanych przez kluby w trakcie imprez o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej. Ważniejsze z nich to: XXX Ogólnopolski Bieg Szpęgawski Szlakiem Martyrologii Ludności Pomorza, 5. Pozostałe wydatki Ogólnopolskie Mistrzostwa Cheerleaders Baltic Cup 2013, Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, XIX Ogólnopolski Bieg Uliczny Mila Chojnicka, XVII Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej, XI Edycja Sopockiej Ligi Koszykówki, XXIII Międzynarodowe Sztumskie Biegi Solidarności, XXIII Bieg Orłów, Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Juniorów w Koszykówce, XII Bieg Olimpijski, Międzynarodowe Mistrzostwa Wybrzeża w Strzelectwie Sportowym. Planowane środki w wysokości 80 000 zł wydatkowano w kwocie 23 362 zł, tj. 29,2 % planu z przeznaczeniem na współorganizację ważnych wydarzeń sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w województwie pomorskim. Samorząd Województwa Pomorskiego w I półroczu 2013 roku współuczestniczył w organizacji m.in.: o VIII Ogólnopolskiego Mitingu Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych, o VIII Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych, o XVI Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej, o Grand Prix Polski w boksie, o Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Biegach Przełajowych, o Eliminacjach Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska Szwecja, o VI Międzynarodowego Drużynowego Turnieju Brydża Sportowego Bridge Forest Trophy. Wydatkowane w ramach rozdziału środki w całości pochodzą ze środków własnych Województwa. 229

V. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU 1. UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 1058/L/06 z dnia 24 lipca 2006 roku z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Samorządu Województwa Pomorskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz Nr 1165/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Samorządowi Województwa Pomorskiego i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Dyrektorzy podległych jednostek budżetowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku dokonali: 1. Umorzenia odsetek osobie prawnej w wysokości 670 zł przez Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni. 2. Odroczenia bez rozłożenia na raty osobie prawnej przez Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 50 003 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku ze względu na fakt iż dokonanie jednorazowej płatności w I kwartale 2013 r. spowoduje zachwianie płynności finansowej prowadzonej przez podmiot działalności. 3. Rozłożenia na raty 5 dłużnikom na łączną kwotę 448 261 zł (w tym kwotę 8 071 zł stanowiły odsetki i należności uboczne), z tego: Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 355 081 zł z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych za najem nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Rdestowej ze względu na przejściowe trudności płatnicze; Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 81 994 zł z tytułu kary umownej wynikającej z odstąpienia przez Województwo od umowy 37-17/PN-DTE/2012-421/UM/DZ/2012, ze względu na niekorzystną sytuację finansową; 230

Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych kwotę 11 186 zł trzem osobom fizycznym opłaty czynszowe za wynajem lokali. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r. zawiera Załącznik Nr 12. 2. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ Stosownie do zakresu określonego Rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej sprawozdania Rb-27S i Rb-28S oprócz omówionych już w niniejszej Informacji kwestii dotyczących planu i wykonania odpowiednio dochodów i wydatków budżetu Województwa zawierają również informacje z zakresu przedstawionego poniżej. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2013 roku Samorząd Województwa posiada należności budżetowe w wysokości 50 381 397 zł, z czego kwota 44 555 107 zł stanowi należności wymagalne, a kwota 5 826 290 zł pozostałe należności niewymagalne wynikające z planowo prowadzonych działań. Należności wymagalne w wysokości 44 555 107 zł to przede wszystkim należności jednostki Urząd Marszałkowski wynoszące 44 152 741 zł. W tej kwocie główną pozycję stanowią kary pieniężne od osób prawnych z tytułu niedotrzymania terminów wykonania umów w łącznej kwocie 31 299 123 zł (głównie Grupa 3J Sp. z o.o.), zaległości w zakresie płatności odsetek w wysokości 9 879 430 oraz opłaty za wyłączenie gruntu w kwocie 1 726 200 zł. Ponadto zaległości wystąpiły między innymi z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy pojazdu szynowego, opłat za użytkowanie wieczyste oraz pozostałych dochodów z majątku województwa. Wobec dłużników prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne, a wobec dłużników, uchylających się od regulowania zaległości, egzekucję kierowano na drogę postępowania sądowego. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s Samorząd Województwa posiada zobowiązania budżetowe w łącznej kwocie 13 134 331 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2013 roku oraz zobowiązań z tytułu dostaw, usług i wydatków inwestycyjnych wynikających z otrzymanych faktur w okresie sprawozdawczym, a których płatności nastąpią po okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 231

VI. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NR 531/XXV/12 Z 21 GRUDNIA 2012 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2012 ROKU. Uchwałą Nr 531/XXV/12 Sejmiku Województwa z 21.12.2012 roku ustalono wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Wykazem objęto 5 zadań na kwotę 7 815 514 zł, realizowanych przez: - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na łączną kwotę 6 910 104 zł, - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na łączną kwotę 884 500 zł; - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku na kwotę 20 910 zł. W I półroczu 2013 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 6 891 500 zł, tj. 88,2 % planu. W związku z upływem terminu przeznaczonego na realizację zadań wynikającego z podjętej uchwały, niewykorzystane środki w kwocie 924 014 zł zostały przekazane na dochody budżetu roku 2013. Plan po stronie dochodów w kwocie 921 085 zł zmieniono na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 570/XXVII/13 z 25 lutego 2013 roku, 604/XXIX/13 z 26 kwietnia 2013 roku, 621/XXX/13 z 27 maja 2013 roku, 637/XXX/13 z 24 czerwca 2013 roku oraz 661/XXXII/13 z 29 lipca 2013 roku. Pozostała kwota niewykorzystanych środków stanowiących dochody budżetu zostanie ujęta w planie we wrześniu 2013 roku. Realizację wydatków niewygasających roku 2012 przedstawia poniższe zestawienie. L.p. Wyszczególnienie Rozdział Plan 2012 Kwota przekazana na wydatki Termin realizacji zadania Niewykorzystane środki stanowiące dochody budżetu 2013 r. 1 2 3 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w m. Jodłowno Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Krynica Morska Pomorskie Centrum Traumatologii - zakup wyposażenia do budynku nr 8 i KS 60013 6050 584 500 553 507,47 31.05.2013 30 992,53 60013 6050 300 000 171 134,77 30.04.2013 128 865,23 85111 6050 5 560 104 5 150 135,01 30.06.2013 409 968,99 232

L.p. Wyszczególnienie Rozdział Plan 2012 Kwota przekazana na wydatki Termin realizacji zadania Niewykorzystane środki stanowiące dochody budżetu 2013 r. 4 5 Dostawa i montaż systemu energetycznego zasilania rezerwowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku Rejestracja lądowiska Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J.Korczaka w Słupsku 85111 6050 1 350 000 998 740,00 30.04.2013 351 260,00 85111 6220 20 910 17 982,60 30.05.2013 2 927,40 RAZEM 7 815 514 6 891 499,85 924 014,15 233

VII. ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 30.06.2013 R... 235 Załącznik 2 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 30.06.2013 R.... 246 Załącznik 3 REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 30.06.2013 R... 269 Załącznik 4 REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.06.2013 R.... 270 Załącznik 5 REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.06.2013 R.... 272 Załącznik 6 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 30.06.2013 R.... 275 Załącznik 7 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 30.06.2013 R.... 277 Załącznik 8 REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 30.06.2013 R.... 278 Załącznik 9 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNY WG STANU NA 30.06.2013 R... 285 Załącznik 10 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 30.06.2013 R... 287 Załącznik 11 REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA 30.06.2013 R.... 292 Załącznik 12 SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES 01.01. 30.06.2013 R.... 293 234

Załącznik Nr 1 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 30.06.2013 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 155 098 739,00 29 666 066,31 19,1% 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 959 000,00 28 044,66 2,9% 0830 Wpływy z usług 959 000,00 23 536,00 2,5% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 30,06 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 478,60 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 344 000,00 155 000,00 45,1% 2210 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 344 000,00 155 000,00 45,1% 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 207 000,00 116 948,47 56,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 170 000,00 70 871,21 41,7% 0830 Wpływy z usług 25 000,00 22 146,80 88,6% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 1 600,00 160,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 14 890,22 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 7 440,24 67,6% 01008 Melioracje wodne 139 737 539,00 23 485 065,36 16,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 487 000,00 169 197,03 34,7% budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 86 000,00 29 858,30 34,7% budżetu środków europejskich 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 29 562 000,00 7 390 000,00 25,0% zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 6 600,00 2 809,29 42,6% zadań zleconych ustawami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 56 078,00 0,00 0,0% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 9 564 000,00 835 026,54 8,7% budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 80 693 701,00 12 434 444,23 15,4% budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 19 132 007,00 2 623 577,98 13,7% budżetu środków europejskich 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 150 000,00 0,00 0,0% województwa 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 29,00 28,42 98,0% 235

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 6667 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 93,00 92,68 99,7% nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 31,00 30,89 99,6% 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 6 204 000,00 1 719 000,00 27,7% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2218 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 4 640 000,00 1 289 250,00 27,8% zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 1 547 000,00 429 750,00 27,8% zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 13 000,00 0,00 0,0% województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4 000,00 0,00 0,0% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 140 000,00 4 160 957,82 67,8% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000 000,00 4 075 080,92 67,9% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 120 000,00 0,00 0,0% 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 85 876,90 429,4% 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 500 000,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2210 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 500 000,00 0,00 0,0% 01095 Pozostała działalność 7 200,00 1 050,00 14,6% 0690 Wpływy z różnych opłat 7 200,00 1 050,00 14,6% 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 683 000,00 566 500,00 33,7% 05011 2000 2008 2009 6200 6208 6209 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 683 000,00 566 500,00 33,7% 78 000,00 1 000,00 1,3% 1 185 000,00 424 125,00 35,8% 395 000,00 141 375,00 35,8% 5 000,00 0,00 0,0% 15 000,00 0,00 0,0% 5 000,00 0,00 0,0% 236

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 6667 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 93,00 92,68 99,7% nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 31,00 30,89 99,6% 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 6 204 000,00 1 719 000,00 27,7% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2218 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 4 640 000,00 1 289 250,00 27,8% zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 1 547 000,00 429 750,00 27,8% zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 13 000,00 0,00 0,0% województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4 000,00 0,00 0,0% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 140 000,00 4 160 957,82 67,8% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000 000,00 4 075 080,92 67,9% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 120 000,00 0,00 0,0% 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 85 876,90 429,4% 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 500 000,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2210 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 500 000,00 0,00 0,0% 01095 Pozostała działalność 7 200,00 1 050,00 14,6% 0690 Wpływy z różnych opłat 7 200,00 1 050,00 14,6% 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 683 000,00 566 500,00 33,7% 05011 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 1 683 000,00 566 500,00 33,7% 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 78 000,00 1 000,00 1,3% budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 1 185 000,00 424 125,00 35,8% budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 395 000,00 141 375,00 35,8% budżetu środków europejskich 6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 5 000,00 0,00 0,0% budżetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 15 000,00 0,00 0,0% budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 000,00 0,00 0,0% 150 Przetwórstwo przemysłowe 31 550,00 31 541,50 100,0% 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 31 550,00 31 541,50 100,0% 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 31 550,00 31 541,50 100,0% 237

REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 66 054 903,00 35 301 748,93 53,4% 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 13 257 093,00 9 723 627,67 73,3% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 700 000,00 773 608,42 45,5% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 14 825,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 249 760,00 2 667 540,00 50,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 57 333,00 17 654,25 30,8% budżetu środków europejskich 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 4 225 000,00 4 225 000,00 100,0% publicznych 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 2 025 000,00 2 025 000,00 100,0% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6295 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 40 473 977,00 23 149 040,86 57,2% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 8 728,00 13 740,00 157,4% nadmiernej wysokości 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 40 440 000,00 23 095 899,00 57,1% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 25 249,00 39 401,86 156,1% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 11 756 513,00 1 961 704,44 16,7% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 690,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200 000,00 10 200,00 5,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 550 000,00 1 280 925,19 82,6% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000,00 8 678,65 43,4% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 19 000,00 22 465,00 118,2% 0920 Pozostałe odsetki 18 000,00 5 738,27 31,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00 78 928,67 78,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 904 513,00 554 078,66 7,0% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 945 000,00 0,00 0,0% 60095 Pozostała działalność 567 320,00 467 375,96 82,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów 416 220,00 416 218,46 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2210 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 50 000,00 50 000,00 100,0% zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 100 000,00 0,00 0,0% między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 100,00 1 157,50 105,2% 238

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 630 Turystyka 5 622 198,00 1 910 528,91 34,0% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 98 090,00 10 528,91 10,7% 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 98 090,00 10 528,91 10,7% 63095 Pozostała działalność 5 524 108,00 1 900 000,00 34,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 470 655,00 422 593,01 89,8% budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 83 057,00 74 575,24 89,8% budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 4 224 837,00 1 192 406,99 28,2% budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 745 559,00 210 424,76 28,2% 700 Gospodarka mieszkaniowa 60 092 432,00 10 330 681,59 17,2% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 092 432,00 10 330 681,59 17,2% 0470 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 630 000,00 650 535,97 103,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 6 235,36 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 1 200 000,00 1 085 856,48 90,5% innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 56 862 432,00 8 214 100,30 14,4% 0830 Wpływy z usług 1 300 000,00 293 912,86 22,6% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 517,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 28 238,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 085,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2210 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 100 000,00 50 200,00 50,2% 710 Działalność usługowa 772 240,00 139 132,86 18,0% 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 000,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2210 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 000,00 0,00 0,0% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 127 000,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2210 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 127 000,00 0,00 0,0% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 140 000,00 36 100,30 25,8% 0830 Wpływy z usług 140 000,00 36 093,30 25,8% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 7,00 71095 Pozostała działalność 502 240,00 103 032,56 20,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 9 240,00 9 239,99 100,0% budżetu środków europejskich 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 358 000,00 0,00 0,0% zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 135 000,00 93 792,57 69,5% 239

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna 16 925 159,00 8 550 581,49 50,5% 75011 Urzędy wojewódzkie 1 339 000,00 666 715,00 49,8% 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 338 000,00 666 255,00 49,8% 1 000,00 460,00 46,0% 75018 Urzędy marszałkowskie 14 807 720,00 7 140 591,88 48,2% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 2 417,84 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 88 410,31 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 44 722,50 89,4% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 72 000,00 29 225,59 40,6% 0830 Wpływy z usług 1 000,00 11 987,21 1198,7% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 31 765,52 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 390 000,00 1 359 257,98 97,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2008 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 12 674 130,00 5 252 149,00 41,4% budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 494 427,00 255 787,00 51,7% 2230 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 17 000,00 8 502,00 50,0% 2460 2918 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 47 663,00 17 663,00 37,1% 30 600,00 11 223,35 36,7% 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 400,00 1 980,58 36,7% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 25 500,00 25 500,00 100,0% 75046 Komisje egzaminacyjne 45 550,00 9 835,50 21,6% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2210 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 42 000,00 9 266,00 22,1% zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 550,00 569,50 16,0% 75095 Pozostała działalność 732 889,00 733 439,11 100,1% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 587,72 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 732 889,00 732 851,39 100,0% 240

REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 295 300 000,00 156 784 402,61 53,1% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 700 000,00 406 700,00 58,1% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 700 000,00 406 700,00 58,1% 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 294 600 000,00 156 377 702,61 53,1% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 62 700 000,00 27 261 941,00 43,5% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 231 900 000,00 129 115 761,61 55,7% 758 Różne rozliczenia 221 384 433,00 110 334 890,79 49,8% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 38 842 689,00 23 903 192,00 61,5% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 38 842 689,00 23 903 192,00 61,5% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 532 800,00 532 800,00 100,0% Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i 6180 wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 532 800,00 532 800,00 100,0% 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 38 373 716,00 19 186 860,00 50,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 38 373 716,00 19 186 860,00 50,0% 75814 Różne rozliczenia finansowe 4 890 093,00 2 442 739,23 50,0% 0920 Pozostałe odsetki 4 000 000,00 1 518 726,07 38,0% 6680 Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 890 093,00 924 013,16 103,8% 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 28 362 302,00 14 181 150,00 50,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 28 362 302,00 14 181 150,00 50,0% 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 52 847 059,00 14 442 149,40 27,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 750 000,00 0,00 0,0% budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 22 710 000,00 8 800 000,00 38,7% budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 28 000,00 14 000,00 50,0% 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 12,40 1,2% 2919 6207 6208 6209 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 10 000,00 0,00 0,0% 23 466 059,00 2 892 938,39 12,3% 400 000,00 172 435,77 43,1% 5 082 000,00 2 380 000,00 46,8% 400 000,00 182 762,84 45,7% 241

REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 57 535 774,00 35 646 000,16 62,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 32 608 224,00 16 653 782,33 51,1% budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 6 800,00 1 189,45 17,5% budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 24 365 200,00 18 580 929,68 76,3% 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 100,00 12,60 0,2% 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 155 900,00 17 892,93 11,5% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 223 550,00 223 550,00 100,0% budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 168 000,00 168 000,00 100,0% budżetu środków europejskich 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 3 000,00 643,17 21,4% 801 Oświata i wychowanie 1 477 897,00 824 165,57 55,8% 80130 Szkoły zawodowe 267 457,00 194 567,48 72,7% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 453,00 45,3% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 142 000,00 113 296,77 79,8% 0830 Wpływy z usług 107 500,00 61 294,82 57,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 701,72 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 957,00 17 821,17 105,1% 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 213 500,00 91 638,70 42,9% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 300,00 2 212,00 67,0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00 5 365,04 53,7% 0830 Wpływy z usług 200 000,00 81 593,23 40,8% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 324,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 2 144,43 1072,2% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0,00 2 185,76 0830 Wpływy z usług 0,00 1 037,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 346,43 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 802,33 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 891 845,00 442 539,97 49,6% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 000,00 69 327,47 53,3% 0830 Wpływy z usług 761 645,00 372 778,78 48,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 433,72 216,9% 242

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 80147 Biblioteki pedagogiczne 105 095,00 93 233,66 88,7% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 800,00 500,00 62,5% 0830 Wpływy z usług 95 400,00 64 331,49 67,4% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 11 529,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 500,00 14 477,82 222,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 395,00 2 394,45 100,0% 851 Ochrona zdrowia 19 056 000,00 3 400 042,76 17,8% 85111 Szpitale ogólne 750 000,00 2 269 186,83 302,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 1 519 186,83 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 750 000,00 750 000,00 100,0% 85120 Lecznictwo psychiatryczne 10 000,00 5 388,54 53,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2210 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 10 000,00 5 324,70 53,2% zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 63,84 85148 Medycyna pracy 2 051 000,00 1 089 792,44 53,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 107,96 0830 Wpływy z usług 2 050 000,00 1 086 620,79 53,0% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 2 063,69 206,4% 85156 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 45 000,00 23 700,00 52,7% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 45 000,00 23 700,00 52,7% 85195 Pozostała działalność 16 200 000,00 11 974,95 0,1% 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 16 200 000,00 11 974,95 0,1% 852 Pomoc społeczna 4 983 400,00 2 743 179,65 55,0% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 044 400,00 1 656 228,65 54,4% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 800,00 1 580,00 41,6% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 150,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 225,00 37,5% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 000 000,00 549 025,81 54,9% jednostkami samorządu terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2 040 000,00 1 105 247,84 54,2% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000,00 0,00 0,0% 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 15 000,00 0,00 0,0% 243

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 85212 2210 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 701 000,00 423 229,00 60,4% 701 000,00 423 229,00 60,4% 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1 223 000,00 663 722,00 54,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 97,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 223 000,00 663 625,00 54,3% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 719 350,00 1 890 995,64 50,8% 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 173 244,00 28 531,51 16,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów 173 244,00 28 531,51 16,5% 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 797 500,00 1 113 858,62 39,8% 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 8 850,00 44,3% 0920 Pozostałe odsetki 3 500,00 14 462,27 413,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 456 500,00 515 980,35 35,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2008 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 317 500,00 574 566,00 43,6% 85395 Pozostała działalność 748 606,00 748 605,51 100,0% 2710 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 748 606,00 748 605,51 100,0% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 502 880,00 316 924,68 63,0% 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 163 000,00 90 034,65 55,2% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 000,00 12 745,41 98,0% 0830 Wpływy z usług 150 000,00 70 740,80 47,2% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3 226,78 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 321,66 85410 Internaty i bursy szkolne 278 020,00 176 552,35 63,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 000,00 14 674,00 18,3% 0830 Wpływy z usług 197 000,00 161 759,34 82,1% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 113,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 020,00 6,00 0,6% 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 61 860,00 50 337,68 81,4% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 21,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 400,00 65,52 2,7% 0830 Wpływy z usług 59 000,00 44 864,16 76,0% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 5 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 460,00 187,00 40,7% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 513 350,00 29 369,85 5,7% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 020,00 19 879,77 494,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 4 020,00 19 879,77 494,5% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 7 000,00 2 446,23 34,9% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 7 000,00 2 446,23 34,9% 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 5 700,00 6 746,85 118,4% 244

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 6 746,85 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 700,00 0,00 0,0% 90095 Pozostała działalność 496 630,00 297,00 0,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 80,00 2210 2360 2460 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000,00 0,00 0,0% 0,00 217,00 146 630,00 0,00 0,0% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 250 000,00 0,00 0,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 520 759,00 2 075 387,93 82,3% 92106 Teatry 1 235 000,00 1 235 000,00 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 235 000,00 1 235 000,00 100,0% 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 350 000,00 140 000,00 40,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 350 000,00 140 000,00 40,0% 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 272 510,00 272 510,03 100,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6660 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 272 510,00 272 510,03 100,0% 92113 Centra kultury i sztuki 463 249,00 163 249,58 35,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów 113 249,00 113 249,58 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 350 000,00 50 000,00 14,3% 92118 Muzea 200 000,00 264 628,32 132,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 164 628,32 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 200 000,00 100 000,00 50,0% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 5 174 737,00 2 124 827,31 41,1% 92502 Parki krajobrazowe 5 174 737,00 2 124 827,31 41,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 2 876,14 95,9% 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 1 930 000,00 980 000,00 50,8% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 2 530 337,00 1 081 751,17 42,8% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 711 400,00 60 200,00 8,5% inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ŁĄCZNIE 860 913 027,00 367 020 968,38 42,6% 245

Załącznik Nr 2 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 30.06.2013 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 824 539,00 30 237 213,99 18,3% 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 736 100,00 1 065 144,94 61,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 5 241,98 58,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 898 900,00 620 796,61 69,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 000,00 94 988,92 91,3% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 174 100,00 102 359,08 58,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 900,00 11 046,21 44,4% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 700,00 72,00 4,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 9 690,02 48,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 42 594,41 42,6% 4260 Zakup energii 40 000,00 17 454,08 43,6% 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 6 925,39 76,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 200,00 860,00 26,9% 4300 Zakup usług pozostałych 197 100,00 74 702,95 37,9% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 400,00 4 039,90 63,1% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 200,00 3 076,73 42,7% 5 000,00 1 906,37 38,1% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 500,00 0,00 0,0% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 36 000,00 16 435,76 45,7% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 95,60 9,6% 4430 Różne opłaty i składki 51 000,00 20 582,00 40,4% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 600,00 28 408,00 73,6% 4480 Podatek od nieruchomości 4 500,00 2 081,16 46,2% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 1 304,00 65,2% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 483,77 24,2% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 344 000,00 142 331,97 41,4% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 290 200,00 123 606,96 42,6% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 100,00 18 002,01 38,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700,00 723,00 19,5% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,0% 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 8 548 100,00 4 198 263,04 49,1% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 500,00 5 239,41 20,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 454 000,00 2 583 278,14 47,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 447 000,00 421 174,07 94,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 998 000,00 501 261,68 50,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 142 500,00 51 272,55 36,0% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 87 000,00 27 966,00 32,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 6 000,00 50,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 390 000,00 145 905,27 37,4% 4260 Zakup energii 155 000,00 92 940,07 60,0% 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 20 669,28 20,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 000,00 5 943,50 49,5% 4300 Zakup usług pozostałych 235 000,00 91 882,43 39,1% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 14 500,00 7 565,01 52,2% 4360 4370 4400 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10 000,00 4 050,11 40,5% 31 500,00 16 426,55 52,1% 66 000,00 33 128,00 50,2% 246

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4410 Podróże służbowe krajowe 41 000,00 14 149,51 34,5% 4430 Różne opłaty i składki 36 000,00 10 683,04 29,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 181 000,00 115 986,00 64,1% 4480 Podatek od nieruchomości 71 000,00 33 432,00 47,1% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 500,00 5 494,92 99,9% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00 0,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 600,00 3 815,50 28,1% 01008 Melioracje wodne 139 730 939,00 23 175 562,94 16,6% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 338 109,00 113 584,62 33,6% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 666,00 20 044,38 33,6% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 123,00 17 121,90 100,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 022,00 3 021,51 100,0% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 065,00 21 949,72 35,9% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 776,00 3 873,48 35,9% 4127 Składki na Fundusz Pracy 8 703,00 2 750,33 31,6% 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 536,00 485,35 31,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,0% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 0,00 0,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,0% 4260 Zakup energii 4 328 000,00 2 509 638,41 58,0% 4270 Zakup usług remontowych 15 312 800,00 608 881,76 4,0% 4300 Zakup usług pozostałych 9 906 078,00 3 956 360,05 39,9% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 000,00 2 117,69 35,3% 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 17 000,00 0,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 3 000,00 0,00 0,0% 4417 Podróże służbowe krajowe 8 500,00 0,00 0,0% 4419 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0,00 0,0% 4480 Podatek od nieruchomości 40 200,00 22 522,00 56,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000,00 0,00 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 11,00 0,1% 4707 4709 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 500,00 0,00 0,0% 4 500,00 0,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 564 000,00 835 026,54 8,7% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 693 701,00 12 434 444,23 15,4% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 132 007,00 2 623 577,98 13,7% 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 150 029,00 28,42 0,0% nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 93,00 92,68 99,7% nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 6669 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 31,00 30,89 99,6% 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 50 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 0,00 0,0% 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 6 554 000,00 1 632 581,30 24,9% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2918 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 28,00 5,97 21,3% nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10,00 1,99 19,9% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 6 569,40 43,8% 3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 67 500,00 26 671,95 39,5% 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 22 500,00 8 890,65 39,5% 247

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 466 479,00 653 734,28 26,5% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 822 493,00 217 911,43 26,5% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 187 500,00 111 262,47 59,3% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 500,00 37 087,48 59,3% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 474 363,00 113 451,87 23,9% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 121,00 37 817,30 23,9% 4128 Składki na Fundusz Pracy 67 608,00 15 386,70 22,8% 4129 Składki na Fundusz Pracy 22 536,00 5 128,89 22,8% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 0,00 0,0% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 450,00 1 442,95 4,3% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 154 500,00 4 705,26 3,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 51 500,00 1 568,43 3,0% 4300 Zakup usług pozostałych 243 475,00 41 344,71 17,0% 4308 Zakup usług pozostałych 1 016 025,00 248 409,35 24,4% 4309 Zakup usług pozostałych 338 675,00 82 803,14 24,4% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 800,00 0,00 0,0% 4388 zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 500,00 0,00 0,0% 4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 500,00 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 20 000,00 0,00 0,0% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 60 750,00 0,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 20 250,00 0,00 0,0% 4400 4408 4409 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 000,00 1 821,67 36,4% 18 000,00 5 940,25 33,0% 6 000,00 1 980,08 33,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 15 575,00 283,33 1,8% 4418 Podróże służbowe krajowe 61 650,00 4 213,36 6,8% 4419 Podróże służbowe krajowe 20 550,00 1 404,44 6,8% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 9 000,00 0,00 0,0% 4428 Podróże służbowe zagraniczne 24 375,00 0,00 0,0% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 8 125,00 0,00 0,0% 4568 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 9,00 0,00 0,0% nadmiernej wysokości 4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 3,00 0,00 0,0% nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 650,00 0,00 0,0% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 26 250,00 2 057,96 7,8% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 750,00 685,99 7,8% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0,00 0,0% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00 0,00 0,0% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0,00 0,0% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 140 000,00 527,82 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 400,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 511,13 5,1% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 16,69 3,3% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 112 000,00 0,00 0,0% niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 5 842 110,00 0,00 0,0% jednostkami samorządu terytorialnego 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 160 990,00 0,00 0,0% 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 500 000,00 0,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych 1 500 000,00 0,00 0,0% 248

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 01095 Pozostała działalność 221 400,00 22 801,98 10,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 140,00 0,6% 4300 Zakup usług pozostałych 174 400,00 2 027,98 1,2% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 9 000,00 8 610,00 95,7% 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 10 024,00 91,1% 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 683 000,00 521 993,67 31,0% 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 1 683 000,00 521 993,67 31,0% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 850 036,00 292 189,17 34,4% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 283 345,00 97 396,39 34,4% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 405,00 39 082,37 43,2% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 135,00 13 027,46 43,2% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 161 519,00 49 712,82 30,8% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 839,00 16 570,95 30,8% 4128 Składki na Fundusz Pracy 23 040,00 6 626,70 28,8% 4129 Składki na Fundusz Pracy 7 681,00 2 208,91 28,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 0,00 0,0% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 22 500,00 0,00 0,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 0,00 0,0% 4308 Zakup usług pozostałych 7 500,00 0,00 0,0% 4309 Zakup usług pozostałych 2 500,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 35 000,00 196,45 0,6% 4418 Podróże służbowe krajowe 26 250,00 2 676,67 10,2% 4419 Podróże służbowe krajowe 8 750,00 892,20 10,2% 4700 4708 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 0,00 0,0% 3 750,00 1 060,18 28,3% 1 250,00 353,40 28,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,0% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 0,0% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,0% 150 Przetwórstwo przemysłowe 25 850 762,00 10 971 391,47 42,4% 15011 Rozwój przedsiębiorczości 4 688 978,00 150 061,25 3,2% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 278,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 2 800,00 23,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 949,56 4,0% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 10 000,00 1 115,00 11,2% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 252 000,00 96 420,00 38,3% 4700 6010 6209 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11 000,00 0,00 0,0% 4 170 000,00 0,00 0,0% 199 700,00 48 776,69 24,4% 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 20 927 784,00 10 769 653,66 51,5% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 5 994 542,00 2 174 499,92 36,3% środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 874 186,00 7 536 938,86 69,3% 3257 Stypendia różne 1 530 000,00 725 986,73 47,5% 3259 Stypendia różne 270 000,00 128 115,31 47,5% 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 000,00 3 465,56 12,8% 4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000,00 1 155,19 12,8% 249

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 201 311,00 82 614,66 41,0% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 526,00 14 579,06 41,0% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 684,00 4 192,03 73,8% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 003,00 739,77 73,8% 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 575,00 595,72 13,0% 4112 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 525,00 198,57 13,0% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 632,00 13 368,49 37,5% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 288,00 2 359,14 37,5% 4121 Składki na Fundusz Pracy 675,00 31,88 4,7% 4122 Składki na Fundusz Pracy 225,00 10,63 4,7% 4127 Składki na Fundusz Pracy 5 063,00 1 438,08 28,4% 4129 Składki na Fundusz Pracy 893,00 253,78 28,4% 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 5 250,00 0,00 0,0% 4172 Wynagrodzenia bezosobowe 1 750,00 0,00 0,0% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 60 350,00 0,00 0,0% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 10 650,00 0,00 0,0% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 34 279,00 0,00 0,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 049,00 0,00 0,0% 4307 Zakup usług pozostałych 968 516,00 63 996,06 6,6% 4309 Zakup usług pozostałych 131 904,00 11 293,42 8,6% 4387 zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 528,00 0,00 0,0% 4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 330,00 0,00 0,0% 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 573 325,00 0,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 101 175,00 0,00 0,0% 4421 Podróże służbowe zagraniczne 7 500,00 2 865,60 38,2% 4422 Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 955,20 38,2% 400 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 12 550,00 0,00 0,0% 15095 Pozostała działalność 234 000,00 51 676,56 22,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 000,00 500,00 1,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 7 130,93 50,9% 4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 12 065,63 31,8% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 6 000,00 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 45 000,00 31 980,00 71,1% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 100 000,00 0,00 0,0% 1 016 961,00 80 370,00 7,9% 40001 Dostarczanie ciepła 442 605,00 0,00 0,0% 2009 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 137,00 0,00 0,0% 441 468,00 0,00 0,0% 40095 Pozostała działalność 574 356,00 80 370,00 14,0% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 574 356,00 80 370,00 14,0% 600 Transport i łączność 251 346 575,00 116 624 091,82 46,4% 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 87 490 262,00 47 234 652,09 54,0% 2830 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 75 085 439,00 40 022 040,05 53,3% 4270 Zakup usług remontowych 1 891 110,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 74 217,05 74,2% 4307 Zakup usług pozostałych 46 563,00 0,00 0,0% 4309 Zakup usług pozostałych 29 800,00 0,00 0,0% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 000,00 2 292,92 32,8% 4387 zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 750,00 2 031,75 54,2% 4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 400,00 1 300,32 54,2% 250

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 154 917,00 0,00 0,0% 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 757 020,00 0,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 254 493,00 0,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 157 770,00 7 132 770,00 77,9% 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 40 473 977,00 22 895 648,96 56,6% 2630 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40 440 000,00 22 861 674,37 56,5% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 25 249,00 25 246,59 100,0% nadmiernej wysokości 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 728,00 8 728,00 100,0% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 73 866 116,00 18 773 366,87 25,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 130 150,00 44 927,62 34,5% 3050 Zasądzenie renty 12 000,00 6 000,00 50,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 874 540,00 3 573 643,53 45,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 568 000,00 564 844,18 99,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 421 000,00 692 946,69 48,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy 160 000,00 69 781,76 43,6% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 96 000,00 38 941,00 40,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00 78,00 0,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 855 669,00 2 091 570,87 43,1% 4260 Zakup energii 577 572,00 236 683,52 41,0% 4270 Zakup usług remontowych 10 689 040,00 1 777 416,09 16,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych 22 140,00 5 804,60 26,2% 4300 Zakup usług pozostałych 13 928 957,00 7 269 697,75 52,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 25 416,00 11 727,38 46,1% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 23 169,00 14 347,90 61,9% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 34 350,00 11 400,89 33,2% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 26 940,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 18 000,00 3 593,18 20,0% 4430 Różne opłaty i składki 643 872,00 506 684,00 78,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 190 505,00 137 000,00 71,9% 4480 Podatek od nieruchomości 112 000,00 50 526,00 45,1% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 000,00 3 064,00 43,8% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 000,00 0,00 0,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 178 500,00 63 770,83 35,7% 4580 Pozostałe odsetki 2 700,00 0,00 0,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9 000,00 0,00 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17 000,00 1 205,61 7,1% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45 500,00 12 978,00 28,5% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 218 800,00 222 548,80 4,3% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 851 427,00 857 828,73 4,8% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 885 369,00 504 355,94 5,7% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 210 500,00 0,00 0,0% 60095 Pozostała działalność 49 516 220,00 27 720 423,90 56,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 635,00 31 589,18 88,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 157,00 6 156,76 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 184,00 6 261,79 87,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 024,00 810,41 79,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 148 000,00 9 387,30 6,3% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 5 000,00 0,00 0,0% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 416 220,00 416 218,46 100,0% Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek 6010 prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 48 890 000,00 27 250 000,00 55,7% 251

REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 630 Turystyka 7 182 249,00 1 749 514,31 24,4% 63001 Ośrodki informacji turystycznej 227 500,00 83 908,00 36,9% 4300 Zakup usług pozostałych 200 991,00 74 281,00 37,0% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 19 859,00 4 551,00 22,9% 4430 Różne opłaty i składki 6 650,00 5 076,00 76,3% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 996 500,00 912 993,58 91,6% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 40 000,00 35 000,00 87,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 0,00 0,0% 4308 Zakup usług pozostałych 4 250,00 0,00 0,0% 4309 Zakup usług pozostałych 750,00 0,00 0,0% 4388 zakup usług obejmujących tłumaczenia 17 000,00 0,00 0,0% 4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000,00 0,00 0,0% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 28 900,00 0,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 5 100,00 0,00 0,0% 4418 Podróże służbowe krajowe 221,00 136,00 61,5% 4419 Podróże służbowe krajowe 39,00 24,00 61,5% 4428 Podróże służbowe zagraniczne 9 979,00 3 258,54 32,7% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 761,00 575,04 32,7% 4430 Różne opłaty i składki 874 000,00 874 000,00 100,0% 63095 Pozostała działalność 5 958 249,00 752 612,73 12,6% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 575,00 30 473,50 39,3% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 532,00 29 278,46 39,3% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 681,00 7 655,29 99,7% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 380,00 7 355,08 99,7% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 655,00 5 724,15 39,1% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 081,00 5 499,64 39,1% 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 089,00 511,92 24,5% 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 007,00 491,89 24,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 310,00 65,5% 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 0,00 0,0% 4307 Zakup usług pozostałych 366 105,00 4 472,90 1,2% 4309 Zakup usług pozostałych 351 748,00 4 297,50 1,2% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 35 000,00 0,00 0,0% 4417 Podróże służbowe krajowe 2 550,00 377,66 14,8% 4419 Podróże służbowe krajowe 2 450,00 362,85 14,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 4 224 837,00 556 581,61 13,2% środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 745 559,00 98 220,28 13,2% 700 Gospodarka mieszkaniowa 60 367 710,00 10 738 733,36 17,8% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 367 710,00 10 738 733,36 17,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 650,00 39 834,85 47,6% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 301,00 5 964,61 41,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 049,00 854,59 41,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 140,00 3,5% 4260 Zakup energii 1 141 930,00 690 605,52 60,5% 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 8 055,37 20,1% 4300 Zakup usług pozostałych 1 131 700,00 444 301,16 39,3% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 98 000,00 24 555,32 25,1% 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 9 839,78 32,8% 4480 Podatek od nieruchomości 266 000,00 106 912,00 40,2% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000,00 560,00 18,7% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 0,00 0,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 753 280,00 756 359,20 43,1% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 046 824,00 646 018,70 21,2% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 246 300,00 95 918,89 38,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 743 680,00 5 334 109,33 12,2% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 614 632,00 1 921 226,67 34,2% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 143 364,00 653 477,37 20,8% 252

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 710 Działalność usługowa 2 193 000,00 467 372,88 21,3% 71003 Biura planowania przestrzennego 680 000,00 333 019,50 49,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 465 263,00 218 333,93 46,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 715,00 37 223,13 98,7% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 492,00 38 574,47 42,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 323,00 3 603,45 29,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 030,00 3 403,27 56,4% 4260 Zakup energii 10 500,00 6 828,16 65,0% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 25 544,00 7 662,57 30,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 520,00 1 247,22 49,5% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 471,00 227,55 48,3% 2 410,00 1 088,24 45,2% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 618,00 3 395,61 60,4% 4430 Różne opłaty i składki 700,00 661,20 94,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 034,00 8 614,70 71,6% 4480 Podatek od nieruchomości 3 760,00 1 956,00 52,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 200,00 10,0% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000,00 5 636,40 5,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 000,00 3 500,00 7,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 416,60 13,9% 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 1 719,80 3,4% 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,0% 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 47 700,00 2 826,52 5,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 49,90 0,5% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 15 750,00 920,00 5,8% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 800,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 1 063,00 486,62 45,8% 4700 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 087,00 1 370,00 9,7% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 127 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 127 000,00 0,00 0,0% 71095 Pozostała działalność 1 235 300,00 125 890,46 10,2% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 722,00 7 318,95 62,4% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 069,00 1 291,59 62,4% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 015,00 1 210,18 60,1% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 356,00 213,56 60,0% 4128 Składki na Fundusz Pracy 287,00 173,02 60,3% 4129 Składki na Fundusz Pracy 51,00 30,53 59,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 3 000,00 6,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 13 215,86 88,1% 4270 Zakup usług remontowych 358 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 641 900,00 75 492,41 11,8% 4308 Zakup usług pozostałych 17 000,00 7 948,00 46,8% 4309 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 402,59 46,8% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 75 000,00 5 715,15 7,6% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 40 000,00 0,00 0,0% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 11 050,00 2 613,75 23,7% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 1 950,00 461,25 23,7% 4428 Podróże służbowe zagraniczne 5 015,00 4 933,08 98,4% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 885,00 870,54 98,4% 253

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna 88 282 550,00 35 496 404,82 40,2% 75011 Urzędy wojewódzkie 1 338 000,00 664 520,04 49,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 004 863,00 468 741,27 46,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 000,00 74 765,87 91,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 174 971,00 81 617,44 46,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 966,00 5 919,84 39,6% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11 200,00 4 684,00 41,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 1 881,75 15,7% 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 8 880,47 74,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 000,00 17 229,40 74,9% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 800,00 26,7% 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 035 000,00 468 023,03 45,2% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 035 000,00 468 023,03 45,2% 75018 Urzędy marszałkowskie 84 397 646,00 33 397 805,76 39,6% 2008 2009 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 170 875,00 573 244,83 49,0% 206 625,00 101 160,85 49,0% 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 30 600,00 11 223,35 36,7% nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 400,00 1 980,58 36,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 000,00 24 614,52 76,9% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 6 000,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 752 126,00 11 614 701,23 41,9% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 594 837,00 5 237 383,02 38,5% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 181 442,00 426 326,23 36,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 233 000,00 1 969 464,64 88,2% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 939 672,00 849 637,45 90,4% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 590,00 72 921,43 94,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 072 437,00 2 175 000,16 42,9% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 326 424,00 919 629,23 39,5% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 216 428,00 74 630,59 34,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 593 186,00 222 746,22 37,6% 4128 Składki na Fundusz Pracy 344 796,00 109 776,34 31,8% 4129 Składki na Fundusz Pracy 30 847,00 8 640,87 28,0% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 540 000,00 197 954,00 36,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000,00 25 615,26 32,0% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 279 500,00 100 564,75 36,0% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500,00 2 834,25 27,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 480 600,00 485 326,38 32,8% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 991 275,00 29 577,05 3,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 60 225,00 2 320,42 3,9% 4260 Zakup energii 1 315 700,00 619 799,15 47,1% 4268 Zakup energii 195 922,00 66 158,79 33,8% 4269 Zakup energii 13 398,00 4 461,75 33,3% 4270 Zakup usług remontowych 400 000,00 64 406,53 16,1% 4300 Zakup usług pozostałych 2 320 528,00 764 810,58 33,0% 4308 Zakup usług pozostałych 12 384 286,00 4 207 012,98 34,0% 4309 Zakup usług pozostałych 340 287,00 89 245,95 26,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 64 000,00 24 459,77 38,2% 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 12 227,00 0,00 0,0% 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 41,00 0,00 0,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 236 000,00 75 347,05 31,9% 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 993,00 0,00 0,0% 254

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4369 4370 4378 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 058,00 0,00 0,0% 303 000,00 42 015,65 13,9% 17 020,00 0,00 0,0% 180,00 0,00 0,0% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 20 600,00 0,00 0,0% 4388 zakup usług obejmujących tłumaczenia 78 975,00 10 669,64 13,5% 4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia 525,00 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 77 000,00 40 910,00 53,1% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 2 346 225,00 4 200,00 0,2% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 52 275,00 0,00 0,0% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 740 200,00 842 702,10 48,4% 4410 Podróże służbowe krajowe 349 800,00 200 116,62 57,2% 4418 Podróże służbowe krajowe 319 185,00 70 748,72 22,2% 4419 Podróże służbowe krajowe 24 563,00 5 018,69 20,4% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 350 000,00 152 965,96 43,7% 4428 Podróże służbowe zagraniczne 162 500,00 22 919,38 14,1% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 7 500,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 120 000,00 46 823,23 39,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 010 000,00 747 017,39 74,0% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 0,00 0,0% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 35 000,00 3 656,66 10,4% 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 200,00 156,00 78,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00 274,58 1,4% 4618 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000,00 0,00 0,0% 4700 4708 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 160 000,00 30 554,42 19,1% 174 418,00 31 923,35 18,3% 13 133,00 2 297,69 17,5% 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 0,00-20 245,03-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54 022,00 0,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 4 104,51 7,5% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 325 500,00 0,00 0,0% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 0,00 0,0% 75046 Komisje egzaminacyjne 42 000,00 3 395,65 8,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 2 505,00 9,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 190,65 3,8% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 700,00 7,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,0% 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 700 000,00 700 000,00 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 700 000,00 700 000,00 100,0% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 636 450,00 159 249,18 25,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 104 500,00 39 659,20 38,0% 4300 Zakup usług pozostałych 516 950,00 104 807,48 20,3% 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 14 782,50 98,6% 75095 Pozostała działalność 133 454,00 103 411,16 77,5% 4430 Różne opłaty i składki 133 454,00 103 411,16 77,5% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 490 000,00 0,00 0,0% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 90 000,00 0,00 0,0% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 90 000,00 0,00 0,0% 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 150 000,00 0,00 0,0% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 150 000,00 0,00 0,0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 250 000,00 0,00 0,0% 6300 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 250 000,00 0,00 0,0% 255

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 757 Obsługa długu publicznego 31 555 161,00 8 706 912,33 27,6% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 22 100 000,00 8 706 912,33 39,4% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 22 100 000,00 8 706 912,33 39,4% 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 9 455 161,00 0,00 0,0% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 9 455 161,00 0,00 0,0% 758 Różne rozliczenia 7 601 695,00 282 937,49 3,7% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 787 200,00 0,00 0,0% 4810 Rezerwy 4 387 200,00 0,00 0,0% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 400 000,00 0,00 0,0% 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 642 495,00 263 063,97 40,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2008 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 10 000,00 0,00 0,0% środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 000,00 0,00 0,0% 2918 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 12,40 1,2% 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 10 000,00 0,00 0,0% nadmiernej wysokości 4568 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 3 580,00 3 565,00 99,6% nadmiernej wysokości 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 107 915,00 76 723,73 71,1% środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 100 000,00 0,00 0,0% środków europejskich 6669 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 400 000,00 182 762,84 45,7% 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 172 000,00 19 873,52 11,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2008 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6 800,00 1 189,45 17,5% środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 1 200,00 179,68 15,0% środków europejskich 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 5 100,00 12,60 0,2% nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 155 900,00 17 848,62 11,4% nadmiernej wysokości 6669 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 3 000,00 643,17 21,4% 256

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 801 Oświata i wychowanie 33 585 028,00 16 586 277,23 49,4% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 139 835,00 577 368,26 50,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 321,00 1 160,00 50,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 832 192,00 384 551,96 46,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 000,00 56 000,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142 209,00 66 462,94 46,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 064,00 7 599,79 44,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 6 823,90 75,8% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0,0% 4260 Zakup energii 34 000,00 22 036,78 64,8% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 2 639,35 58,7% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 615,00 41,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 600,00 320,00 53,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 321,54 32,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 449,00 28 837,00 75,0% 80105 Przedszkola specjalne 334 334,00 162 494,77 48,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 289,00 145,00 50,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 222 069,00 98 197,59 44,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 409,00 15 892,94 86,3% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 908,00 17 714,54 42,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 993,00 2 447,65 49,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 5 763,70 64,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0,0% 4260 Zakup energii 22 700,00 13 935,77 61,4% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 1 457,58 36,4% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 600,00 290,00 48,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 866,00 6 650,00 75,0% 80111 Gimnazja specjalne 1 422 008,00 710 977,29 50,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 612,00 1 694,00 64,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 952 932,00 455 559,79 47,8% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 122,00 74 812,89 97,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 169 356,00 82 016,53 48,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 190,00 8 878,54 41,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 340,00 12 367,25 42,2% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 030,00 331,90 32,2% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 230,00 0,00 0,0% 4260 Zakup energii 51 000,00 28 475,31 55,8% 4270 Zakup usług remontowych 17 550,00 134,13 0,8% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 040,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 35 770,00 6 755,28 18,9% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 770,00 883,94 49,9% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 670,00 227,63 34,0% 1 270,00 600,04 47,2% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 720,00 294,35 17,1% 4430 Różne opłaty i składki 2 070,00 932,58 45,1% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 066,00 34 549,00 75,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 080,00 260,00 24,1% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 5 190,00 2 204,13 42,5% 80130 Szkoły zawodowe 11 765 381,00 5 561 617,31 47,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 764,00 12 469,75 40,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 711 551,00 3 433 959,68 44,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 551 712,00 536 436,83 97,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 374 995,00 611 124,88 44,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy 177 241,00 61 242,19 34,6% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 881,00 1 918,80 49,4% 4140 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14 400,00 5 323,00 37,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 219,00 9 644,46 34,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 168 190,00 64 178,24 38,2% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 81 700,00 32 770,44 40,1% 257

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4260 Zakup energii 495 470,00 313 494,12 63,3% 4270 Zakup usług remontowych 285 557,00 7 522,00 2,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych 26 620,00 4 263,00 16,0% 4300 Zakup usług pozostałych 325 600,00 143 989,08 44,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 761,00 4 350,27 49,7% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 900,00 1 727,93 35,3% 18 300,00 8 032,59 43,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 25 400,00 8 841,90 34,8% 4430 Różne opłaty i składki 15 550,00 3 106,50 20,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 397 270,00 290 138,22 73,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 300,00 7 083,43 36,7% 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 1 826 960,00 802 273,63 43,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 124 396,00 0,00 0,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 016 914,00 472 873,57 46,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 700,00 86 863,60 90,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 183 990,00 80 349,59 43,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 124,00 6 666,59 28,8% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 12 341,00 35,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 6 889,98 20,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 100,00 287,00 26,1% 4260 Zakup energii 134 000,00 65 261,55 48,7% 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 2 016,49 20,2% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 769,00 45,2% 4300 Zakup usług pozostałych 107 800,00 34 363,64 31,9% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100,00 547,37 49,8% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 487,63 48,8% 6 000,00 2 356,27 39,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 2 398,90 34,3% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 136,00 26 751,45 70,1% 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 52,00 2,6% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 998,00 99,8% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 157 426,00 992 660,12 46,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 582,00 2 645,98 57,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 483 477,00 622 516,56 42,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 032,00 98 335,59 90,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255 173,00 111 253,71 43,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 888,00 12 276,05 34,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 100,00 27 763,38 50,4% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 700,00 199,91 28,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 900,00 422,20 14,6% 4260 Zakup energii 63 350,00 47 677,16 75,3% 4270 Zakup usług remontowych 14 754,00 6 962,30 47,2% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 140,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 39 600,00 7 855,41 19,8% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 050,00 1 634,42 40,4% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 460,00 151,75 33,0% 1 650,00 512,78 31,1% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 520,00 671,92 26,7% 4430 Różne opłaty i składki 1 440,00 621,72 43,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 669,00 50 002,00 75,0% 4700 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 480,00 53,3% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 041,00 677,28 22,3% 258

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 5 660 971,00 2 813 076,40 49,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 719,00 16 774,00 42,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 320 029,00 1 489 389,71 44,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 266 884,00 247 491,78 92,7% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 506 633,00 301 067,20 59,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 047,00 25 125,76 39,2% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 300,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 445 350,00 206 450,72 46,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 182 365,00 84 369,18 46,3% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 600,00 655,95 41,0% 4260 Zakup energii 359 560,00 201 046,80 55,9% 4270 Zakup usług remontowych 22 870,00 4 033,94 17,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 260,00 3 171,50 38,4% 4300 Zakup usług pozostałych 197 841,00 90 496,37 45,7% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 24 868,00 9 652,50 38,8% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 11 580,00 4 424,49 38,2% 14 940,00 6 022,03 40,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 37 000,00 12 719,08 34,4% 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 58,00 1,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 138 575,00 103 056,09 74,4% 4480 Podatek od nieruchomości 7 200,00 3 168,00 44,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 350,00 3 903,30 53,1% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 148 567,00 45 391,41 30,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 114,00 5 430,00 53,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 598,00 1 165,18 72,9% 4300 Zakup usług pozostałych 36 888,00 4 964,00 13,5% 4410 Podróże służbowe krajowe 19 130,00 8 629,36 45,1% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80 837,00 25 202,87 31,2% 80147 Biblioteki pedagogiczne 8 398 767,00 4 375 329,87 52,1% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 126 000,00 63 000,00 50,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 871,00 6 207,98 31,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 157 764,00 2 460 030,40 47,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 401 910,00 401 909,44 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 910 810,00 461 983,53 50,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 112 527,00 42 457,19 37,7% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38 000,00 15 918,20 41,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 500,00 16 031,00 33,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99 450,00 49 437,31 49,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 134 000,00 63 482,91 47,4% 4260 Zakup energii 436 246,00 229 448,21 52,6% 4270 Zakup usług remontowych 28 720,00 12 057,36 42,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 1 804,00 25,8% 4300 Zakup usług pozostałych 168 864,00 124 967,80 74,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 38 598,00 17 985,20 46,6% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 890,00 2 151,67 36,5% 22 600,00 9 745,50 43,1% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 2 000,00 1 845,00 92,3% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 309 276,00 152 434,50 49,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 21 900,00 14 782,69 67,5% 4430 Różne opłaty i składki 15 299,00 11 886,50 77,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 281 392,00 209 114,78 74,3% 4480 Podatek od nieruchomości 750,00 750,00 100,0% 4700 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 400,00 5 898,70 47,6% 259

REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 80195 Pozostała działalność 730 779,00 545 088,17 74,6% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 135 000,00 87 000,00 64,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 2 395,00 0,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 590 284,00 457 745,17 77,5% 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 1 000,00 343,00 34,3% 803 Szkolnictwo wyższe 310 698,00 84 900,00 27,3% 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 135 000,00 84 900,00 62,9% 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 135 000,00 84 900,00 62,9% 80395 Pozostała działalność 175 698,00 0,00 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2009 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 555,00 0,00 0,0% środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 175 143,00 0,00 0,0% 851 Ochrona zdrowia 73 177 163,00 11 797 167,57 16,1% 85111 Szpitale ogólne 50 457 520,00 8 846 349,38 17,5% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 66 660,00 34 517,32 51,8% 4890 Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów 29 760 000,00 0,00 0,0% publicznych 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 830 200,00 2 830 000,00 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 172 951,00 3 945 334,77 76,3% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 12 127 709,00 2 036 497,29 16,8% jednostek sektora finansów publicznych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 500 000,00 0,00 0,0% 85120 Lecznictwo psychiatryczne 703 330,00 66 368,92 9,4% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 5 042,70 50,4% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 693 330,00 61 326,22 8,8% 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 74 002,00 69 550,00 94,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 74 002,00 69 550,00 94,0% 85148 Medycyna pracy 4 784 359,00 2 237 892,67 46,8% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 343,88 43,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 740 963,00 1 400 523,00 51,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 232 320,00 232 319,70 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 494 057,00 256 332,70 51,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 681,00 18 753,83 43,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 5 126,24 34,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 000,00 48 353,32 34,5% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 50 000,00 19 905,45 39,8% 4260 Zakup energii 95 000,00 50 937,78 53,6% 4270 Zakup usług remontowych 33 000,00 10 414,53 31,6% 4300 Zakup usług pozostałych 793 559,00 110 075,96 13,9% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 774,90 38,7% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 409,56 34,1% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 11 000,00 5 083,29 46,2% 260

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 4 078,00 27,2% 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 0,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 779,00 60 585,00 75,0% 4480 Podatek od nieruchomości 6 000,00 2 929,38 48,8% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00 4 386,60 97,5% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 1 539,05 30,8% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 000,00 5 020,50 29,5% 85153 Zwalczanie narkomanii 54 000,00 50 000,00 92,6% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000,00 50 000,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 0,0% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 646 000,00 508 519,00 78,7% 85156 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 250 000,00 152 000,00 60,8% prowadzącym działalność pożytku publicznego 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 350 000,00 350 000,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 1 519,00 30,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 34 000,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 45 000,00 11 559,60 25,7% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 45 000,00 11 559,60 25,7% 85195 Pozostała działalność 16 412 952,00 6 928,00 0,0% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 70 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 78 258,00 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 64 374,00 6 888,00 10,7% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 320,00 40,00 12,5% Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i 4890 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 16 200 000,00 0,00 0,0% 852 Pomoc społeczna 5 152 244,00 2 473 631,62 48,0% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 040 000,00 1 437 242,83 47,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 359,85 6,0% 3110 Świadczenia społeczne 3 400,00 1 485,00 43,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 736 000,00 781 984,42 45,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 143 000,00 137 434,41 96,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 322 000,00 148 396,85 46,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 000,00 13 935,81 38,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 506,00 10,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 000,00 72 154,08 45,1% 4220 Zakup środków żywności 170 000,00 71 915,00 42,3% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 942,00 94,2% 4260 Zakup energii 170 000,00 73 717,98 43,4% 4270 Zakup usług remontowych 98 000,00 28 868,06 29,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 1 589,50 39,7% 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 38 534,53 42,8% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 730,62 48,7% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 000,00 2 551,59 51,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 1 477,69 36,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 938,44 93,8% 4430 Różne opłaty i składki 8 500,00 4 693,00 55,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 600,00 49 950,00 75,0% 4480 Podatek od nieruchomości 5 000,00 2 388,00 47,8% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 2 690,00 67,3% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 0,00 0,0% 261

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 701 000,00 422 945,86 60,3% rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 488 000,00 286 551,17 58,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 366,00 40 365,40 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 234,00 46 526,46 62,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 5 619,03 56,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 400,00 1 168,40 5,0% 4260 Zakup energii 7 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 51 000,00 41 431,76 81,2% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 100,77 4,0% 3 000,00 233,12 7,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 449,75 45,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 100,0% 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 173 244,00 1 398,45 0,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 244,00 0,00 0,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 100,00 0,00 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 400,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 1 398,45 28,0% 4700 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0,00 0,0% 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1 223 000,00 612 044,48 50,0% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 200 000,00 100 000,00 50,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 658 900,00 321 885,79 48,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 904,00 47 903,51 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 200,00 56 024,90 45,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 500,00 7 197,68 46,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 306,00 3 462,45 12,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 4 314,66 71,9% 4260 Zakup energii 30 300,00 15 267,90 50,4% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 107,00 10,7% 4300 Zakup usług pozostałych 38 496,00 15 869,22 41,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 403,00 701,10 50,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 300,00 492,22 37,9% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8 400,00 3 546,21 42,2% 4410 Podróże służbowe krajowe 32 600,00 15 398,97 47,2% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 691,00 15 522,87 78,8% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 4 350,00 54,4% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50 327 680,00 21 957 428,67 43,6% 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 12 051 900,00 5 768 388,61 47,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 775,00 35 864,92 68,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 717 940,00 3 047 425,22 45,4% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 653 628,00 276 042,04 42,2% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 346,00 48 713,30 42,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 694 660,00 691 827,43 99,6% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 417,00 55 414,05 100,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 779,00 9 778,95 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 241 670,00 576 543,53 46,4% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 884,00 54 792,07 45,0% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 509,00 9 669,20 45,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 126 320,00 59 264,88 46,9% 4128 Składki na Fundusz Pracy 17 371,00 5 411,92 31,2% 4129 Składki na Fundusz Pracy 3 066,00 955,04 31,1% 262

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 1 033,46 34,4% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 11 050,00 3 740,00 33,8% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 950,00 660,00 33,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 725,00 28 131,61 20,0% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 20 060,00 0,00 0,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 540,00 0,00 0,0% 4260 Zakup energii 146 000,00 81 356,50 55,7% 4268 Zakup energii 37 485,00 21 049,77 56,2% 4269 Zakup energii 6 615,00 3 714,64 56,2% 4270 Zakup usług remontowych 57 920,00 15 583,02 26,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych 21 520,00 8 046,00 37,4% 4300 Zakup usług pozostałych 331 200,00 122 362,35 36,9% 4308 Zakup usług pozostałych 195 330,00 25 717,33 13,2% 4309 Zakup usług pozostałych 34 470,00 4 538,37 13,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15 000,00 2 952,00 19,7% 4360 4370 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20 000,00 8 425,27 42,1% 31 500,00 10 574,88 33,6% 6 800,00 2 416,00 35,5% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4379 1 200,00 426,34 35,5% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000,00 0,00 0,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 525 100,00 264 296,50 50,3% pomieszczenia garażowe 4408 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 157 675,00 61 473,21 39,0% 27 825,00 10 848,21 39,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 57 000,00 17 198,41 30,2% 4418 Podróże służbowe krajowe 20 400,00 8 691,00 42,6% 4419 Podróże służbowe krajowe 3 600,00 1 533,70 42,6% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 22 800,00 2 018,15 8,9% 4430 Różne opłaty i składki 29 900,00 14 241,00 47,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 206 370,00 145 287,56 70,4% 4480 Podatek od nieruchomości 18 500,00 8 928,00 48,3% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 0,0% 4700 4708 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 37 000,00 1 992,78 5,4% 20 400,00 16 532,50 81,0% 3 600,00 2 917,50 81,0% 85395 Pozostała działalność 38 275 780,00 16 189 040,06 42,3% 2007 2009 2360 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 143 123,00 1 379 328,23 64,4% 11 297 066,00 8 554 931,69 75,7% 182 000,00 162 000,00 89,0% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 0,00 0,0% 3247 Stypendia dla uczniów 1 967 070,00 1 351 755,00 68,7% 3249 Stypendia dla uczniów 347 131,00 238 545,00 68,7% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 416 428,00 507 157,54 35,8% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 204 410,00 76 036,58 37,2% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 927,00 71 659,99 76,3% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 827,00 10 754,98 77,8% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 259 727,00 90 422,53 34,8% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 534,00 13 621,57 36,3% 4127 Składki na Fundusz Pracy 36 846,00 10 621,51 28,8% 263

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4129 Składki na Fundusz Pracy 5 320,00 1 541,58 29,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 0,0% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 491 548,00 1 010 689,23 40,6% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 387 735,00 178 356,93 46,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 380 079,00 98 470,22 25,9% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 45 811,00 17 377,10 37,9% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 912 609,00 251 054,02 13,1% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 872 637,00 44 303,65 5,1% 4267 Zakup energii 12 750,00 0,00 0,0% 4269 Zakup energii 2 250,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,0% 4307 Zakup usług pozostałych 12 133 602,00 1 763 693,31 14,5% 4309 Zakup usług pozostałych 1 225 998,00 150 763,68 12,3% 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 525,00 0,00 0,0% 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 975,00 0,00 0,0% 4377 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 507,00 424,65 16,9% 443,00 74,94 16,9% 4387 zakup usług obejmujących tłumaczenia 18 067,00 2 300,10 12,7% 4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 188,00 405,90 12,7% 4407 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 207 642,00 78 832,75 38,0% 34 538,00 13 911,66 40,3% 4417 Podróże służbowe krajowe 36 165,00 7 828,51 21,6% 4419 Podróże służbowe krajowe 5 797,00 1 371,74 23,7% 4427 Podróże służbowe zagraniczne 74 209,00 0,00 0,0% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 13 096,00 0,00 0,0% 4477 Cła 170,00 119,00 70,0% 4479 Cła 30,00 21,00 70,0% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 223 550,00 72 078,78 32,2% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 39 450,00 12 719,78 32,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6209 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 116 000,00 15 866,91 13,7% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 019 144,00 3 823 223,26 42,4% 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 6 158 486,00 2 451 988,69 39,8% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 275,00 4 605,70 44,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 153 545,00 1 385 994,02 44,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 251 333,00 234 903,55 93,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 538 981,00 236 876,05 43,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 72 663,00 26 750,38 36,8% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 936,00 374,40 40,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 132 000,00 76 719,02 58,1% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 7 143,00 1 537,69 21,5% 4220 Zakup środków żywności 213 521,00 76 010,11 35,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 300,00 6,0% 4260 Zakup energii 186 500,00 100 145,86 53,7% 4270 Zakup usług remontowych 143 000,00 57 620,96 40,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 67 960,00 51 528,58 75,8% 4301 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 296,70 76,6% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 738,00 49,2% 4360 4370 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 1 091,40 43,7% 2 200,00 1 617,53 73,5% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 800,00 2 364,13 40,8% 4411 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0,00 0,0% 4421 Podróże służbowe zagraniczne 8 000,00 1 005,57 12,6% 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 5 128,00 25,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150 732,00 113 049,00 75,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 840,00 582,64 20,5% 264

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 2 750,00 68,8% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 079 520,00 46 130,00 4,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 458,00 21 869,40 60,0% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 34 079,00 0,00 0,0% 85410 Internaty i bursy szkolne 735 206,00 352 189,70 47,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 402,00 249,61 17,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 330 906,00 140 823,71 42,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 250,00 24 293,66 92,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 700,00 25 717,44 43,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 780,00 2 159,63 27,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 800,00 26,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 270,00 6 788,88 24,0% 4260 Zakup energii 195 800,00 110 015,09 56,2% 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 1 780,19 32,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 47,50 39,6% 4300 Zakup usług pozostałych 52 500,00 23 780,43 45,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 200,00 1 541,22 48,2% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 400,00 180,68 45,2% 3 500,00 1 703,61 48,7% 4430 Różne opłaty i składki 800,00 780,50 97,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 078,00 11 527,55 71,7% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 135 000,00 92 200,00 68,3% 3240 Stypendia dla uczniów 135 000,00 92 200,00 68,3% 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 1 959 534,00 925 359,60 47,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 537,00 1 439,00 31,7% 3110 Świadczenia społeczne 12 240,00 5 335,50 43,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 110 334,00 512 916,06 46,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 640,00 85 720,85 98,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 204 293,00 88 096,31 43,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 066,00 9 775,23 33,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 428,00 4,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 500,00 23 728,17 66,8% 4220 Zakup środków żywności 6 300,00 1 589,96 25,2% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 100,00 2 109,28 51,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 400,00 272,21 6,2% 4260 Zakup energii 76 200,00 28 031,53 36,8% 4270 Zakup usług remontowych 31 400,00 1 327,18 4,2% 4280 Zakup usług zdrowotnych 920,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 256 700,00 109 878,50 42,8% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 261,96 29,1% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 700,00 885,24 32,8% 2 400,00 1 191,23 49,6% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800,00 813,90 29,1% 4430 Różne opłaty i składki 8 200,00 3 626,70 44,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 437,00 40 078,00 75,0% 4480 Podatek od nieruchomości 2 080,00 1 249,00 60,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 220,00 27,5% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 14 587,00 6 385,79 43,8% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 918,00 1 485,27 4,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 140,00 28,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 6 415,00 125,00 1,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,0% 4700 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 003,00 1 220,27 5,8% 265

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 716 142,00 633 124,97 36,9% 90002 Gospodarka odpadami 868 700,00 579 065,97 66,7% 90019 90020 90024 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 868 700,00 579 065,97 66,7% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 53 712,00 0,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 53 712,00 0,00 0,0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 7 000,00 0,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 0,00 0,0% Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 6 000,00 0,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 0,00 0,0% 90095 Pozostała działalność 780 730,00 54 059,00 6,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 35 530,00 2 460,00 6,9% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 483 000,00 47 400,00 9,8% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 200,00 4 199,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 0,00 0,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 82 372 258,00 41 692 301,32 50,6% 92103 Zadania w zakresie kinematografii 100 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 0,00 0,0% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 718 000,00 1 059 994,83 61,7% 2360 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 010 000,00 538 000,00 53,3% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 300 000,00 169 500,00 56,5% 3250 Stypendia różne 250 000,00 250 000,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 3 748,00 41,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 2 900,00 32,2% 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 95 846,83 68,5% 92106 Teatry 39 289 047,00 19 257 552,24 49,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 30 590 000,00 16 410 000,00 53,6% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 8 699 047,00 2 847 552,24 32,7% 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 7 825 600,00 4 155 600,00 53,1% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 7 825 600,00 4 155 600,00 53,1% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 356 347,00 0,00 0,0% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 356 347,00 0,00 0,0% 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 055 888,00 441 000,00 41,8% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 640 000,00 416 000,00 65,0% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 143 378,00 0,00 0,0% środków europejskich 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 272 510,00 25 000,00 9,2% 92113 Centra kultury i sztuki 4 603 000,00 1 940 000,00 42,1% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4 490 000,00 1 940 000,00 43,2% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 113 000,00 0,00 0,0% 266

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 92114 Pozostałe instytucje kultury 1 000 000,00 480 000,00 48,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 000 000,00 480 000,00 48,0% 92116 Biblioteki 6 743 500,00 4 621 600,00 68,5% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6 743 500,00 4 621 600,00 68,5% 92118 Muzea 19 080 876,00 9 736 554,25 51,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 18 642 000,00 9 620 000,00 51,6% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 438 876,00 116 554,25 26,6% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 600 000,00 0,00 0,0% 2720 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 600 000,00 0,00 0,0% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 6 073 737,00 2 358 528,71 38,8% 92502 Parki krajobrazowe 6 073 737,00 2 358 528,71 38,8% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 200,00 6 359,48 12,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 215 452,00 1 000 972,24 45,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 976,00 163 944,97 96,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 569,00 180 805,37 45,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 178,00 22 462,19 41,5% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 236 560,00 81 187,82 34,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 534 869,00 254 531,78 47,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 58 687,00 28 196,87 48,0% 4260 Zakup energii 225 239,00 114 601,65 50,9% 4270 Zakup usług remontowych 218 481,00 52 846,85 24,2% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 2 095,50 69,9% 4300 Zakup usług pozostałych 906 446,00 252 630,54 27,9% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 410,00 2 904,74 45,3% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20 332,00 6 551,36 32,2% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20 820,00 6 263,63 30,1% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 1 000,00 0,00 0,0% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 40 381,00 20 223,51 50,1% 4410 Podróże służbowe krajowe 9 931,00 2 931,13 29,5% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000,00 5 698,78 95,0% 4430 Różne opłaty i składki 54 100,00 29 249,00 54,1% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 338,00 48 253,25 75,0% 4480 Podatek od nieruchomości 13 264,00 6 470,73 48,8% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 305,00 45,00 3,4% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 500,00 2 636,91 40,6% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 740,00 620,00 83,8% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 39 559,00 8 288,65 21,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 454 200,00 48 762,97 10,7% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 257 200,00 8 993,79 3,5% 267

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 926 Kultura fizyczna 6 984 859,00 3 731 341,55 53,4% 92601 Obiekty sportowe 2 197 859,00 752 662,69 34,2% 2009 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 030,00 66,06 0,7% 2 188 829,00 752 596,63 34,4% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 787 000,00 2 978 678,86 62,2% 2360 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 320 000,00 2 715 400,00 62,9% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 91 000,00 91 000,00 100,0% 3250 Stypendia różne 229 000,00 107 400,00 46,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 000,00 41 516,51 62,0% 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 23 362,35 29,2% ŁĄCZNIE 911 113 155,00 321 014 861,04 35,2% 268

Załącznik Nr 3 REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 30.06.2013 r. PRZYCHODY ROZCHODY WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO PRZYCHODY Plan po zmianach na 30.06.2013 Wykonanie na 30.06.2013 Plan po zmianach na 30.06.2013 Wykonanie na 30.06.2013 54 200 128 54 560 368 4 000 000 2 000 000 54 200 128 54 560 368 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 52 936 928 53 297 168 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków 951 publicznych ROZCHODY 1 263 200 1 263 200 4 000 000 2 000 000 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 4 000 000 2 000 000 269

Załącznik Nr 4 REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.06.2013 r. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na 30.06.2013 Wykonanie na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 37 892 000 9 320 185,72 45,1% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 344 000 155 000,00 45,1% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 344 000 155 000,00 45,1% 01008 Melioracje wodne 29 844 000 7 446 185,72 25,0% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 21 000 21 960,54 104,6% 0690 Wpływy z różnych opłat 61 000 4 121,62 6,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 50 000 28 969,56 57,9% innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 786,00 0,0% 0920 Pozostałe odsetki 0 348,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 29 562 000 7 390 000,00 25,0% 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 150 000 0,00 0,0% 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 6 204 000 1 719 000,00 27,7% 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4 640 000 1 289 250,00 27,8% 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 547 000 429 750,00 27,8% 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 13 000 0,00 0,0% województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4 000 0,00 0,0% 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 500 000 0,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 500 000 0,00 0,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 40 512 000 23 169 049,00 57,2% 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 40 440 000 23 095 899,00 57,1% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 40 440 000 23 095 899,00 57,1% 60095 Pozostała działalność 72 000 73 150,00 101,6% 0690 Wpływy z różnych opłat 22 000 23 150,00 105,2% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 50 000 50 000,00 100,0% 270

Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na 30.06.2013 Wykonanie na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 000 50 200,00 50,2% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000 50 200,00 50,2% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 100 000 50 200,00 50,2% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 488 000 0,00 0,0% 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 000 0,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 000 0,00 0,0% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 127 000 0,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 127 000 0,00 0,0% 71095 Pozostała działalność 358 000 0,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 358 000 0,00 0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 471 000 696 110,91 47,3% 75011 Urzędy wojewódzkie 1 358 000 675 455,00 49,7% 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000 9 200,00 46,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 338 000 666 255,00 49,8% 75046 Komisje egzaminacyjne 113 000 20 655,91 18,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 71 000 11 389,91 16,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 42 000 9 266,00 22,1% 851 OCHRONA ZDROWIA 55 000 29 024,70 52,8% 85120 Lecznictwo psychiatrycze 10 000 5 324,70 53,2% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 10 000 5 324,70 53,2% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 45 000 23 700,00 52,7% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 45 000 23 700,00 52,7% 852 POMOC SPOŁECZNA 1 924 000 1 086 854,00 56,5% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 701 000 423 229,00 60,4% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 701 000 423 229,00 60,4% 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1 223 000 663 625,00 54,3% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 223 000 663 625,00 54,3% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 214 000 4 340,00 2,0% 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 114 000 0,00 0,0% 0690 Wpływy z różnych opłat 114 000 0,00 0,0% 90095 Pozostała działalność 100 000 4 340,00 0,0% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 4 340,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ŁĄCZNIE 100 000 0,00 0,0% 82 656 000 34 355 764,33 41,6% 271

Załącznik Nr 5 REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.06.2013 r. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na 30.06.2013 Wykonanie na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 37 760 000 8 822 974,16 23,4% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 344 000 142 331,97 41,4% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 290 200 123 606,96 42,6% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 100 18 002,01 38,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700 723,00 19,5% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 0,00 0,0% 01008 Melioracje wodne 29 712 000 7 099 530,91 23,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0,00 0,0% 4260 Zakup energii 4 328 000 2 509 638,41 58,0% 4270 Zakup usług remontowych 15 312 800 608 881,76 4,0% 4300 Zakup usług pozostałych 9 850 000 3 956 360,05 40,2% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 000 2 117,69 35,3% 4480 Podatek od nieruchomości 40 200 22 522,00 56,0% 4590 Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz. 10 000 0,00 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 11,00 0,1% 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 150 000 0,00 0,0% 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 6 204 000 1 581 111,28 25,5% Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3048 wynagrodzeń 67 500 26 671,95 39,5% Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3049 wynagrodzeń 22 500 8 890,65 39,5% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 466 479 653 734,28 26,5% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 822 493 217 911,43 26,5% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 187 500 111 262,47 59,3% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 500 37 087,48 59,3% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 474 363 113 451,87 23,9% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 121 37 817,30 23,9% 4128 Składki na Fundusz Pracy 67 608 15 386,70 22,8% 4129 Składki na Fundusz Pracy 22 536 5 128,89 22,8% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500 0,00 0,0% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 0,00 0,0% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 154 500 4 705,26 3,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 51 500 1 568,43 3,0% 4308 Zakup usług pozostałych 1 016 025 248 409,35 24,4% 4309 Zakup usług pozostałych 338 675 82 803,14 24,4% 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 500 0,00 0,0% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 500 0,00 0,0% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 60 750 0,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 20 250 0,00 0,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4408 pomieszczenia garażowe 18 000 5 940,25 33,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4409 pomieszczenia garażowe 6 000 1 980,08 33,0% 4418 Podróże służbowe krajowe 61 650 4 213,36 6,8% 4419 Podróże służbowe krajowe 20 550 1 404,44 6,8% 4428 Podróże służbowe zagraniczne 24 375 0,00 0,0% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 8 125 0,00 0,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4708 cywilnej 26 250 2 057,96 7,8% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4709 cywilnej 8 750 685,99 7,8% 272

Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na 30.06.2013 Wykonanie na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000 0,00 0,0% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000 0,00 0,0% 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 500 000 0,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych 1 500 000 0,00 0,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 40 490 000 22 906 492,51 56,6% 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 40 440 000 22 861 674,37 56,5% 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40 440 000 22 861 674,37 56,5% 60095 Pozostała działalność 50 000 44 818,14 89,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 635 31 589,18 88,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 157 6 156,76 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 184 6 261,79 87,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 024 810,41 79,1% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 000 46 654,05 46,7% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000 46 654,05 46,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 650 39 834,85 47,6% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 14 301 5 964,61 41,7% 4120 Składki na fundusz pracy 2 049 854,59 41,7% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 488 000 0,00 0,0% 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 000 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 0,00 0,0% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 127 000 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 127 000 0,00 0,0% 71095 Pozostała działalność 358 000 0,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych 358 000 0,00 0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 380 000 667 915,69 48,4% 75011 Urzędy wojewódzkie 1 338 000 664 520,04 49,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 004 863 468 741,27 46,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 000 74 765,87 91,2% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 174 971 81 617,44 46,6% 4120 Składki na fundusz pracy 14 966 5 919,84 39,6% 4140 Wpłaty na PFRON 11 200 4 684,00 41,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 1 881,75 15,7% 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000 8 880,47 74,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 000 17 229,40 74,9% Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 3 000 800,00 26,7% 75046 Komisje egzaminacyjne 42 000 3 395,65 8,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000 2 505,00 9,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 190,65 3,8% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 700,00 7,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 0,00 0,0% 851 OCHRONA ZDROWIA 55 000 16 602,30 30,2% 85120 Lecznictwo psychiatrycze 10 000 5 042,70 50,4% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 5 042,70 50,4% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 45 000 11 559,60 25,7% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 45 000 11 559,60 25,7% 852 POMOC SPOŁECZNA 1 924 000 1 034 990,34 53,8% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 701 000 422 945,86 60,3% rentowe z ubezpieczenia spolecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 488 000 286 551,17 58,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 366 40 365,40 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 74 234 46 526,46 62,7% 4120 Składki na fundusz pracy 10 000 5 619,03 56,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 400 1 168,40 5,0% 4260 Zakup energii 7 000 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 51 000 41 431,76 81,2% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 500 100,77 4,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000 233,12 7,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 449,75 45,0% Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 500 500,00 100,0% 273

Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na 30.06.2013 Wykonanie na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1 223 000 612 044,48 50,0% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ust., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 200 000 100 000,00 50,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 658 900 321 885,79 48,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 904 47 903,51 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 123 200 56 024,90 45,5% 4120 Składki na fundusz pracy 15 500 7 197,68 46,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 306 3 462,45 12,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000 4 314,66 71,9% 4260 Zakup energii 30 300 15 267,90 50,4% 4270 Zakup usług remontowych 1 000 0,00 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 107,00 10,7% 4300 Zakup usług pozostałych 38 496 15 869,22 41,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 403 701,10 50,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 300 492,22 37,9% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8 400 3 546,21 42,2% 4410 Podróże służbowe krajowe 32 600 15 398,97 47,2% 4430 Różne opłaty i składki 1 000 0,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 691 15 522,87 78,8% Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 8 000 4 350,00 54,4% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 100 000 0,00 0,0% 90095 Pozostała działalność 100 000 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 100 000 0,00 0,0% ŁĄCZNIE 82 297 000 33 495 629,05 40,7% 274

Załącznik Nr 6 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 30.06.2013 r. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) JST przekazująca dotacje/środki Plan po zmianach na 30.06.2013 r. WYKONANIE na 30.06.2013 r. Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 045 000 0 0,0% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 945 000 0 0,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 1 945 000 0 0,0% zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 218 z ul. Miasto Wejherowo Sienkiewicza w Wejherowie 1 645 000 0 0,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 ul. Kossaka w Lęborku Miasto Lębork 300 000 0 0,0% 60095 Pozostała działalność 100 000 0 0,0% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 100 000 0 0,0% jednostkami samorządu terytorialnego Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej E70 Województwo Kujawsko - Pomorskie 50 000 0 0,0% Województwo Wielkopolskie 50 000 0 0,0% 851 OCHRONA ZDROWIA 750 000 750 000 100,0% 85111 Szpitale ogólne 750 000 750 000 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 750 000 750 000 100,0% zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie o ośrodek opieki geriatrycznej Miasto Sopot 750 000 750 000 100,0% 852 POMOC SPOŁECZNA 3 040 000 1 654 274 54,4% 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 3 040 000 1 654 274 54,4% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 000 000 549 026 54,9% terytorialnego Umieszczenie i utrzymanie dziecka w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku Miasto Gdynia 99 989 Powiat Malborski 40 011 Powiat Sierpecki 33 330 Powiat Słupski 33 330 Powiat Zgierski 33 330 1 000 000 Powiat Pucki 66 659 Powiat Pyrzycki 33 330 Powiat Sztumski 33 330 Powiat Wałecki 135 706 Powiat Wągrowiecki 40 011 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2 040 000 1 105 248 54,2% dofinansowanie zadań bieżących Miasto Szczecin 40 011 Miasto Gdańsk 425 513 Miasto Elbląg 80 022 Powiat Kartuski 66 659 Powiat Lęborski 33 330 Umieszczenie i utrzymanie dziecka w Domu im. Miasto Słupsk 99 989 J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Powiat Myśliborski 2 040 000 33 330 Terapeutycznej w Gdańsku Powiat Starogardzki 33 330 Powiat Tczewski 99 989 Powiat Wejherowski 93 085 Powiat Kołobrzeski 33 330 Powiat Kraśnicki 33 330 Powiat Zamojski 33 330 275

Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) JST przekazująca dotacje/środki Plan po zmianach na 30.06.2013 r. WYKONANIE na 30.06.2013 r. Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 748 606 748 606 100,0% 85395 Pozostała działalność 748 606 748 606 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 748 606 748 606 100,0% zadań bieżących Powiat Człuchowski 15 230 Powiat Bytowski 32 600 Powiat Lęborski 38 327 Powiat Kościerski 32 422 Powiat Kwidzyński 27 945 Powiat Wejherowski 100 000 Powiat Tczewski 52 919 Powiat Malborski 20 273 Powiat Chojnicki 47 692 Miasto Gdańsk 82 775 Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla pracowni kształcenia zawodowego w szkołach z terenu Powiatu biorących udział w Projekcie "Pomorskie - dobry kurs na edukcję. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy". Powiat Gdański 748 606 10 471 Miasto Gdynia 53 230 Powiat Pucki 19 551 Miasto Słupsk 38 542 Powiat Słupski 24 139 Miasto Sopot 8 643 Powiat Starogardzki 46 230 Powiat Nowodworski 8 623 Powiat Kartuski 72 622 Powiat Sztumski 16 372 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 135 000 1 525 000 71,4% 92106 Teatry 1 235 000 1 235 000 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 1 235 000 1 235 000 100,0% zadań bieżących Pomoc finansowa na działalnośc bieżącą Teatru Wybrzeże - organizacja 8 spektakli w amfiteatrze w Miasto Pruszcz Gdański 135 000 135 000 100,0% Pruszczu Gdańskim Pomoc finansowa dla Teatru Wybrzeże z przeznaczeniem na realizację VI edycji Festiwalu Wybrzeże Sztuki oraz spektakle Teatru Dada von Bzdulow - premiera Play it 500 000 500 000 100,0% oraz eksploatacja spektaklu Czerwona trawa i Duety nieistniejące. Pomoc finansowa dla Opery Bałtyckiej z przeznaczeniem na realizację premier: spektaklu baletowego Sen Nocy Letniej Izadory Weiss do muzykii Gorana Bregovića, opery Romana Statkowskiego Maria, opery Krzysztofa Pendereckiego Król Ubu. Miasto Gdańsk 600 000 600 000 100,0% 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 350 000 140 000 40,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 350 000 140 000 40,0% zadań bieżących Pomoc finansowa dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na organizację koncertów: Gdański Koncert w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, Koncerty Papieskie, symfoniczne w ramach Gdańskiego Lata Muzycznego, Chopin nad wodami Motławy, Muzyka w zabytkach Strego Gdańska, Gdańska Jesień Pianistyczna, W kręgu Lutosławskiego, Penderecki, Sikora oraz inaugurację sezonu artystycznego 2013/2014. Miasto Gdańsk 350 000 140 000 40,0% 92113 Centra kultury i sztuki 350 000 50 000 14,3% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 350 000 50 000 14,3% zadań bieżących Pomoc finansowa dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku na organizację konferencji naukowej, warsztatów, konkursów literackich w ramach przedsięwzięcia 2013: na psa urok, IX Bałtycki Festiwal Nauki - Gdańskie wnętrza, Festiwal Kultur Świata Okno na świat, Bałtyckie Spotkania Ilustratorów i Metropolia jest Okey. Miasto Gdańsk 350 000 50 000 14,3% 92118 Muzea 200 000 100 000 50,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 200 000 100 000 50,0% zadań bieżących Pomoc finansowa dla Muzeum Narodowego na organizację wystaw: Malarstwo włoskie, Anatolijskie dywany, Kolekacja Haliny Nałęcz, Ali Bunsch. Artysta i Miasto Gdańsk 200 000 100 000 50,0% Rzemieślnik. ŁĄCZNIE 8 718 606 4 677 880 53,7% 276

Załącznik Nr 7 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 30.06.2013 r. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 r. Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 003 100 0 0,0% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 003 100 0 0,0% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 5 842 110 0 0,0% samorządu terytorialnego Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 5 842 110 0 0,0% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 160 990 0 0,0% jednostkami samorządu terytorialnego Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 160 990 0 0,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 250 000 0 0,0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 250 000 0 0,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 250 000 0 0,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Wejherowo 17 857 Gmina Miasto Władysławowo 17 857 Gmina Debrzno 17 857 Gmina Dębica Kaszubska 17 858 Dofinansowanie zakupu samochodów Gmina Szemud 17 857 ratowniczo gaśniczych dla jednostek ochotniczej Gmina Łęczyce 17 857 straży pożarnej Miasto i Gmina Miastko 17 857 0 0,0% Gmina Smętowo Graniczne 17 858 Gmina Somonino 17 857 Gmina Karsin 17 857 Gmina Konarzyny 17857 17 857 Gmina Kościerzyna 17 857 Gmina Pelplin 17 857 Gmina Tuchomie 17 857 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 126 000 63 000 50,0% 80147 Biblioteki pedagogiczne 126 000 63 000 50,0% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 126 000 63 000 50,0% terytorialnego Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach Powiat Kartuski 126 000 63 000 50,0% ŁĄCZNIE 6 379 100 63 000 1,0% 277

Załącznik Nr 8 REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 30.06.2013 r. Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA Dofinansowanie z budżetu województwa PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 112 000 0 0,0% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 112 000 0 0,0% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 112 000 0 0,0% środki nierozdysponowane 112 000 0 0,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 115 525 439 62 883 714 54,4% 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 75 085 439 40 022 040 53,3% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 75 085 439 40 022 040 53,3% PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych 9 628 069 z siedzibą w Gdyni przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie 75 085 439 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 27 537 179 województwa pomorskiego Arriva RP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 2 856 792 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 40 440 000 22 861 674 56,5% 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40 440 000 22 861 674 56,5% Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Dopłaty do biletów ulgowych określonych ustawami w krajowych w Bytowie S.A. przewozach drogowych (autobusowych) 40 440 000 2 242 067 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Chojnicach Sp. z o.o. 567 545 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Człuchowie Sp. z o.o. 470 110 Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierzgoniu Sp. z o.o. 228 285 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o. 733 341 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gdańsku Sp. z o.o. 1 083 367 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kwidzynie Sp. z o.o. 699 209 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. 1 977 410 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim S.A. 2 170 851 Veolia Transport Pomorze Sp. z o.o., Tczew 532 266 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wejherowie Sp.z o.o. 2 011 100 Nord Express Sp. z o.o., Dębnica Kaszubska 707 524 Nord-Pol Sp. z o.o., Wejherowo 9 734 Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Gniew 258 242 Aż Rydwan Sp. z o.o., Malbork 182 199 R&L Trans J.Lachs, J. Rudziński Sp. j.,karwia 24 574 M-Bus, Rudziny k. Brus 12 576 Lazur Sp. z o.o., Poddąbie 50 452 Dana Express S.C., Słupsk 72 936 Mateo Sp. j. Starogard Gdański 146 332 Przewozy Autobusowe GRYF Marian Kotecki, Kartuzy 1 505 995 P.H.U. Latocha, Subkowy 1 358 447 P.H.U. Owsiak, Pelplin 342 369 Przewozy autobusowe J., B. Balcerak, Łęczyce 186 153 P.H.U. Botrans, Kępice 173 646 Albatros Mieczysław Tryba, Miechucino 549 724 P.H.U.SZARUGA Wioletta Szaruga, Lichnowy 261 383 Usługi Przewozowe "RAMZES"-Adrian Radomski, Ustka 154 556 Olimpic Zenon Mielewczyk, Reda 24 998 Lisebus Adam Stępień, Lichnowy 119 694 Krzyżanowski Stanisław Transport zarobkowy, Miłoradz 181 327 W. Skalmowski Usługi Transportowe Przewóz Osób - Mikołajki Pomorskie 133 745 Zbigniew Urbański Usługi transportowe, Stary Targ 144 770 Kłos Sławomir Transport osobowy autobusowy i ciężarowy, Sadlinki 213 008 Usługi Transportowe Przewóz Osób Ryszard Berdeński, Prabuty 21 436 Usługi Transportowe -Przewóz Osób-Gastronomia. Jan Woronko, Prabuty 64 863 AUTOCENTRUM Debrzno 94 556 Wlodzimierz Sobolewski, Prabuty 15 835 Transport osobowy Mirosław Brzózy, Kwidzyn 66 542 Taksówka Osobowa nr 1 - Przewozy Autokarowe - Falkowski Mieczysław Lech, Sztum 132 299 Przewozy szkolne usługi turystyczne Jan Tryba, Sztum 126 558 Eurotrans Przewozy autobusowe Mirosław Turzyński 176 864 Przedsiębiorstwo transportowo-usługowo-handlowe Bosman przewóz osób, Łeba 164 050 Usłgi Transportowe Osobowe Jerzy Wójcik, Studzienice 114 098 Boguś-Bus Przewóz osób Bogusław Andrzejczak, Lębork 274 208 Beata Karczmarzyk-Fetta, Choczewo 20 325 278

Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA Dofinansowanie z budżetu województwa PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Prywatna Linia Autobusowa "Angelus" Kawala Andrzej,Cedry Wielkie 46 142 Plus Express B.Joszczuk, W.Schwill, Elbląg 76 084 Depta Andrzej, Rowy 40 578 Gochy J.Gawin Transport i handel, Lipnica 179 524 Wiolka W. Jażdzewski Przewóz osób, Parchowo 130 284 Tur-Stach P.H.T. Stanisław Dańko, Kwidzyn 112 119 Przewoz Osób Robus Synak Robert, Karsin 103 711 Firma Transportowa "Trakt", Łasin 100 177 Usługi Przewozowe Kosirg Ireneusz, Odargowo 206 188 Przedsiębiorstwo TransportoweE i M Salewscy, Rusocin 157 984 Przedsiębiorstwo Transportowe Jacek Lubiński, Sztum 43 541 P.A. Gryf Sp z o.o., Sp. k. 735 321 PKS Szczecinek 101 878 PHU Beling, Studzienice 26 574 630 TURYSTYKA 40 000 35 000 87,5% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 40 000 35 000 87,5% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 40 000 35 000 87,5% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego PTTK Oddział Regionalny Gdańsk, Gdańsk Wytyczanie i oznakowanie Szlaku bursztynowego. Renowacja szlaków turystycznych oraz internetowy serwis szlaków pieszych 10 000 10 000 100,0% WP Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie, Olsztyn Zamki państwa krzyżackiego-produkt turystyczny regionu Morza Bałtyckiego 8 000 8 000 100,0% PTTK Regionalny Oddział w Słupsku Renowacja Szlaku PM-164z krajobrazów młodoglacjalnych Łeba-Lębork -Czarna Dąbrówka- Kołczygłowy-Miastko 5 000 5 000 100,0% Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe ' Subkowy Konferencja naukowa Szlaki kulturowe- organizacja, promocja, zarządzanie 5 000 0 0,0% Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Puck Organizacja Morskiej Pielgrzymki Rybaków do Pucka 5 000 5 000 100,0% Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski, Nowy Dwór Gdański Muzeum Żuławskie serce Szlaku Menonitów 4 000 4 000 100,0% Stowarzyszenie Przyjaciele Helu, Hel Noc muzeów - Dzień otwarty MOW 3 000 3 000 100,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 135 000 87 000 64,4% 80195 Pozostała działalność 135 000 87 000 64,4% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 135 000 87 000 64,4% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Osób Niepełnosprwnych "Pogoda", Kleszczewo Kościerskie Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych 3 000 3 000 100,0% Stowarzyszenie "AKADEMIA GŁODNICA", Głodnica 700 - lecie Strzepca. 4 000 4 000 100,0% Starogardzkie Bractwo Rycerskie, Starogard Gdański Rycerze i damy XX wieku 4 000 4 000 100,0% Stowarzyszenie Kultura Kociewia, Starogard Gdański Cyfrowe Archiwum Kociewskie. 5 000 0 0,0% Europejska Federacja Tańca, Gdańsk Spartakiada edukacyjna 3 000 3 000 100,0% Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii 6 000 6 000 100,0% Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna Kościerski Uniwersytet Trzeciego Wieku "Doświadczeni wciąż głodni wiedzy" 3 000 0 0,0% Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, "Ratowniczek - Pomoże ci pomagać" edukacja z zakresu Gdańsk udzielania pierwszej pomocy i zapobiegania wypadkom 4 000 0 0,0% Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Żyj kolorowo, Ustka II Wykład Integrujący Usteckich i Gdyńskich Seniorów 4 000 4 000 100,0% Stowarzyszenie Przyjaciół Nisłyszących, Wejherowo "To wiem, to lubię" działania wspierające uzdolnienia uczniów 5 000 5 000 100,0% Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski, Nowy Dwór Gdański Jest wiele do odkrycia 4 000 4 000 100,0% Fundacja Hospicyjna, Gdańsk Moja Pasja Wolontariat - prelekcje dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 5 000 5 000 100,0% Fundacja Słoneczne Wzgórze, Stężyca "Zaczarowana bajka" - cykl spotkań teatralno - edukacyjnych 3 000 3 000 100,0% Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Gdańsk Edukacja obywatelska - kształtowanie kompetencji społecznych 5 000 5 000 100,0% Fundacja Plankton, Gdańsk Komiks: Doktor Damiano i pomorskie legendy II 6 000 0 0,0% Pomorska Fundacja Pamięci Gryfitów PRO DUCATU Przeszłość tworzy teraźniejszość. Korzenie tożsamości STOLPENSIS, Słupsk regionalnej na Pomorzu. Część druga 5 000 0 0,0% Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Szymbark V Pomorskie Forum Oświaty Dorosłych'2013 - Edukacja regionalna, a wielokulturowość Pomorza - Norda 4 000 0 0,0% Stowarzyszenie "Nasz Starogard" Świat bez krat - program edukacyjny dla dzieci 5 000 5 000 100,0% Fundacja Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Programy Edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa Pomorskiego: 1. "Zaproś naukowca do szkoły" (wykłady) 2. "Poznaj pracę biloga" (warsztaty) 4 000 4 000 100,0% Fundacja Kreatywna Edukacja, Nowy Dwór Gdański Wakacyjna Akademia Pomysłów 4 000 0 0,0% Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO, Kartuzy Doświadczamy reklamy, czyli jak zwykłe uczynić niezwykłym 3 000 3 000 100,0% Zrozumieć finanse 2 000 0 0,0% Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski, Gdańsk Nauka jazdy konnej dla dzieci z dysfunkcją wzroku z terenu województwa pomorskiego w ramach wyjazdu wypoczynkoworehabilitacyjnego w miesiącu lipcu 2013 r. - innowacyjną formą 4 000 4 000 100,0% terapii i edukacji dzieci niewidomych. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski, Gdańsk Harcerska Szkoła Liderów 2013 (edycja 2). 5 000 5 000 100,0% Lokalna Organizacja Turystyczna "Szczyt Wieżyca", Szymbark Wielka Parada Bryczek i Wozów Drabiniastych 2 000 2 000 100,0% Nauki przyrodnicze w klasach "0" i "1". Uczniowie poznają odnawialne źródła energii oraz tajemnice fal 5 000 0 0,0% Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna, Gdańsk Nauki przyrodnicze przedszkolach. Przedszkolaki poznają energetyczny świat oraz zgłębiają tajemnice rozpychającego 5 000 0 0,0% ciśnienia Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Skarszewach, Skarszewy IIJarmark Joannitów w Skarszewach 5 000 5 000 100,0% In Gremio Akademia Młodych Dziennikarzy 2 000 0 0,0% Stowarzyszenie Gmin "Polskie zamki gotyckie", Olsztyn Konkurs wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego 4 000 4 000 100,0% Na tropach żuławskich tradycji 3 000 3 000 100,0% Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie", Cedry Wielkie Zielona Szkoła - poznaj i pokochaj żuławską krainę 3 000 3 000 100,0% Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, Miechucino Mój przydrożny krzyż, moja przydrożna kapliczka 3 000 0 0,0% Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice AKOLADA, Swornegacie Historie Prawdziwe 3 000 3 000 100,0% 279

Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 851 OCHRONA ZDROWIA 820 000 152 000 18,5% 85111 Szpitale ogólne 500 000 0 0,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansoanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6230 500 000 0 0,0% jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni Budowa lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 500 000 0 0,0% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 250 000 152 000 60,8% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 250 000 152 000 60,8% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Pomocy Dzieciom Polskim Cresovia, Pruszcz Świat bez przemocy i poniżania Gdański 7 000 7 000 100,0% Fundacja Status Feminae, Gdynia Obudź w sobie siłę, by lepiej żyć 4 000 4 000 100,0% Stowarzyszenie MONAR, Warszawa Postterapia czyli jak wytrwać 12 000 0 0,0% Stowarzyszenie MONAR, Warszawa Konferencja pt. Zachowania ryzykowne młodzieży perspektywy dla profilaktyki i terapii 20 000 20 000 100,0% Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic Województwa Pomorskiego, Tczew socjoterapeutycznych 6 000 6 000 100,0% Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta XVIII Regionalny Pieszy Rajd Trzeźwości Województwa Pomorskiego, Tczew 3 000 3 000 100,0% Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Wyjazd wspomagający abstynencję z programem Województwa Pomorskiego, Tczew terapeutycznym 3 000 0 0,0% Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Abstynent, kwartalnik społeczno-kulturalny Województwa Pomorskiego, Tczew 6 000 6 000 100,0% Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Nocna interwencja zapobiegawcza w działaniach Centrum Krzyża, Gdańsk Interwencji Kryzysowej PCK 15 000 15 000 100,0% Malborskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologiczno- Sieć Punktów Interwencji Kryzysowej Pedagogicznej Dziecku i Rodzinie FAMA, Malbork 10 000 0 0,0% Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Rodzina wolna od przemocy Prometeusz, Gdańsk 7 000 7 000 100,0% Rugby Club Arka Rumia, Rumia Sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu dla osób zagrożonych 8 000 0 0,0% Stowarzyszenie EDUQ, Lębork Piwo to też alkohol 10 000 10 000 100,0% Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PROMYK, Kwidzyn Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży Socjoterapeutyczny Obóz Żeglarski 14 000 0 0,0% Fundacja Zdrowie na Końskim Grzbiecie Gołubie, Stężyca Realizacja programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym na obszarze wiejskim w formie zajęć hipoterapeutycznych i rekreacyjnej jazdy konnej dla dzieci i młodzieży szkolnej z powiatów: kartuskiego, kościerskiego i bytowskiegokontynuacja programu 5 000 5 000 100,0% Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, Gdańsk Profesjonalna pomoc osobom współuzależnionym i ofiarom przemocy udzielana przez Gdański telefon 20 000 20 000 100,0% Zaufania Anonimowy Przyjaciel i Internetowy TZ Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot Obozy wędrowne w górach dla dzieci i młodzieży z elementami teatru i tańca współczesnego 10 000 0 0,0% Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO, Gdańsk Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych MOŻNA INACZEJ, Starogard Gdański NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA Mobilna Poradnia Młodzieżowa KONTAKT BUS program wczesnej interwencji realizowany w wybranych gminach województwa pomorskiego Dofinansowanie z budżetu województwa 8 000 8 000 100,0% Świetlica terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych Akademia Małego Człowieka 4 000 0 0,0% Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Harcerskie Borowo 2013 (edycja 4) Gdańsk Fundacja Źródło Radości im. X. Piotra Mazura, Gdynia Archipelag Skarbów program profilaktyki zintegrowanej przeprowadzony wśród uczniów czterech Gimnazjów w co najmniej dwóch różnych powiatach województwa pomorskiego w gminach wiejskich i małych miasteczkach 8 000 0 0,0% 7 000 0 0,0% Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk Edukacja kobiet ciężarnych i planujących ciąże, członków ich rodzin na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) 5 000 5 000 100,0% Fundacja Szkwał Morze dla Młodzieży, Gdynia Trzeźwe Morze 2013 6 000 6 000 100,0% Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna, Jestem trzeźwy bo mam dom - kontynuacja Broczyna 10 000 0 0,0% Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna, Malborski Punkt Coffe House Broczyna 5 000 5 000 100,0% Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Kolory życia program przeciwdziałania uzależnieniom i Gdańsk patologiom społecznym 8 000 8 000 100,0% Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Organizacja szkolenia na temat: Organizowanie Warszawa Środowiskowej Profilaktyki Uzależnień 4 000 0 0,0% Stowarzyszenie Solidarni PLUS, Wandzin W zgodzie ze sobą, zdrowo i trzeźwo żyć profilaktyka uzależnień od narkotyków i alkoholu 14 000 14 000 100,0% Stowarzyszenie Klub Abstynenta Mewa, Sopot XII Pomorska Spartakiada Ruchów Trzeźwościowych i Klubów Abstynenckich 4 000 0 0,0% Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta Przemocy mówię Nie!!! Przyszłość, Gdańsk 3 000 3 000 100,0% Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta Przyszłość, Gdańsk Pozostała działalność Moje życie w moich rękach jak wyjść z pułapki współuzależnienia? 4 000 0 0,0% 85195 70 000 0 0,0% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 70 000 0 0,0% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku Działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Słupsku 70 000 0 0,0% 852 POMOC SPOŁECZNA 200 000 100 000 50,0% 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 200 000 100 000 50,0% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 200 000 100 000 50,0% Fundacja Dla Rodziny, Gdańsk Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 200 000 100 000 50,0% 280

Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 182 000 162 000 89,0% 85395 Pozostała działalność 182 000 162 000 89,0% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 182 000 162 000 89,0% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego PCK, Pomorski Zarząd Okręgowy, Gdańsk Pomoc żywnościowa i rzeczowa dla najuboższych mieszkańców województwa pomorskiego przez sieć placówek powiatowych Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Punktów Opieki PCK nad Chorym w Domu 14 000 14 000 100,0% PCK, Oddział Rejonowy w Słupsku, Słupsk Wspieranie rzeczowe osób ubogich i bezdomnych poprzez wydawanie odzieży używanej, mebli, sprzętu AGD, itd. 4 000 0 0,0% Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot Godność człowieka ubogiego 20 000 20 000 100,0% Bank Żywności w Chojnicach, Chojnice PomogamMy organizacja pomocy żywnościowej dla osób najuboższych 12 000 12 000 100,0% Bank Żywności w Tczewie, Tczew NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA Pozyskiwanie i dystrybucja nieodpłatnej pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Województwa Pomorskiego Dofinansowanie z budżetu województwa 16 000 16 000 100,0% Bank Żywności w Słupsku, Słupsk Dzieciństwo bez głodu łagodzenie skutków ubóstwa oraz rozwinięcie systemu przeciwdziałania niedożywieniu dzieci na 12 000 12 000 100,0% Pomorzu Związek Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności, Gdańsk Pomorski Bank Żywności wsparciem w łagodzeniu skutków ubóstwa w trudnych sytuacjach życiowych 10 000 10 000 100,0% Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna, Warszawa Wykonawca: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Bank Żywności PKPS dystrybucja żywności 16 000 16 000 100,0% Zarząd Wojewódzki, Gdańsk Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańsk W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw społecznych w 2013 roku 18 000 18 000 100,0% Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słupsk Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2013 10 000 0 0,0% Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa Wspieranie przedsięwzięć pomocowych członkom Związku Wykonawca: Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Inwalidów Wojennych RP w województwie pomorskim Polskiej 7 000 7 000 100,0% Zarząd Okręgowy w Gdańsku, Gdańsk Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Warszawie, Warszawa Integracja i aktywizacja członków Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Oddziału Okręgowego w Gdańsku 3 000 0 0,0% Pomoc osobom starszym ze środowiska Rodziny Katyńskiej z Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, Gdańsk całego województwa pomorskiego Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Integracja i aktywizacja członków Związku Represjonowanych Krajowy Zarząd w Warszawie reprezentowany przez Związek Politycznie Żołnierzy Górników okręgu gdańskiego Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników Okręgowy obejmującego Trójmiasto, Tczew, Starogard Gdański, Chojnice Zarząd oraz Tucholę w Gdańsku Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Warszawa Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Warszawa Związek Sybiraków, Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa Związek Solidarności Polskich Kombatantów Zarząd Główny, Gdańsk Związek Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny, Gdańsk Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny, Gdańsk Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Okręgowego w Gdańsku, Gdańsk 3 500 3 500 100,0% 3 500 3 500 100,0% Działania mające na celu opiekę nad najstarszymi, niepełnosprawnymi i niesprawnymi już życiowo uczestnikami struktur Związku KRPiBWP 3 000 0 0,0% Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym 7 000 7 000 100,0% Zapewnienie opieki nad najstarszymi i niepełnosprawnymi członkami Związku Sybiraków 3 500 3 500 100,0% Wsparcie kombatantów znajdujących się w trudnych warunkach socjalnych 3 500 3 500 100,0% Pomoc dla kombatanta 4 000 4 000 100,0% Działania mające na celu opiekę i niwelację trudności na jakie napotykają członkowie Stowarzyszenia 3 000 3 000 100,0% Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym promocja dobrych praktyk organizacji pozarządowych, wydawanie własnej prasy kontynuowanie, 9 000 9 000 100,0% wydanie Magazynu Seniora 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 610 000 538 000 33,4% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 010 000 538 000 53,3% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 010 000 538 000 53,3% Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré, Gdańsk XV Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie 6 000 6 000 100,0% Fundacja ART 2000, Sopot VIII Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską 20 000 0 0,0% Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo, Rodowo XXIII Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski w Rodowie Pole Sztuk" 15 000 15 000 100,0% Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów Katolickich, Gdańsk Produkcja i dystrybucja filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem Pędzle z włosia bobra miały powodzenie u panów, czyli historia odchodzących rzemieślników 10 000 0 0,0% Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra, Gdynia 56. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie 15 000 15 000 100,0% Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Gdynia 12. Pomorskie Warsztaty Filmowe 7 000 0 0,0% 24. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie 8 000 8 000 100,0% Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa zadanie realizowane przez Oddział Pomorski w Gdańsku, Gdańsk 37. Ukraiński Jarmark Młodzieżowy 5 000 0 0,0% Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa, zadanie realizowane przez Koło w Bytowie, Bytów Kultura Która Przetrwała XXIII Bytowska Watra 2013 7 000 7 000 100,0% Towarzystwo Folklorystyczne Dolnego Powiśla, Kwidzyn VI Ogólnopolskie Spotkanie Kapel i Zespołów Ludowych Folklor i Biesiada Kwidzyn 2013 5 000 5 000 100,0% Fundacja Kultury Liberty, Gdynia GLOBALTICA World Cultures Festival 16 000 0 0,0% Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk XIX Komeda Jazz Festival i VIII Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Komedy 25 000 0 0,0% Koło Przewodników Malborskich, Malbork Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej 2013 Wspólne Dziedzictwo Kultury w Malborku 10 000 10 000 100,0% Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART, VII Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Gdynia Gdynia 2013 10 000 10 000 100,0% Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Słupsk XXXI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Słupsku 5 000 5 000 100,0% 47. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku 45 000 0 0,0% Stowarzyszenie Jesteśmy, Bytów Plenerowe warsztaty plastyczne Poznajemy kulturę kaszubską 5 000 0 0,0% 281

Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA Dofinansowanie z budżetu województwa PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego, Kwidzyn Międzynarodowy Festiwal ANIMO 14 000 0 0,0% Stowarzyszenie Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk 11 Gdańsk Docfilm Festival (Godność i Praca / Dignity & Work) 2013 12 000 12 000 100,0% Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazz w Lesie 10 000 0 0,0% Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk 11. Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku 4 000 0 0,0% Związek Artystów Scen Polskich, Warszawa, zadanie realizowane przez Oddział w Gdańsku Pro memoria. W hołdzie Ludziom Teatru na Wybrzeżu 15 000 0 0,0% Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot Wydawanie dwumiesięcznika literackiego TOPOS w 2013 roku 25 000 25 000 100,0% Teatr przy stole 5 000 5 000 100,0% Kaszubski Regionalny Chór Morzanie, Dębogórze VIII Festiwal Kolęd Kaszubskich 5 000 0 0,0% Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej Aktywne Pomorze, Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs Prawa Człowieka w Słupsk Filmie 5 000 5 000 100,0% Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie XI Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych 15 000 15 000 100,0% Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia, Koteże-Starogard Z dziada pradziada kultura Kociewia. Warsztaty Gdański etnograficzne i wydanie albumu 8 000 0 0,0% Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego 30 000 0 0,0% Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel, XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel Camp Meeting Osiek Osiek Gniew 2013 25 000 0 0,0% Stowarzyszenie Pro Kultura, Człuchów IX Polish Boogie Festival 20 000 20 000 100,0% Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Pana, Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w ramach VIII Żarnowiec Cysterskiego Lata Muzycznego w Żarnowcu 5 000 5 000 100,0% IX Sam na scenie" - Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora 58. Towarzystwo Kultury Teatralnej, Warszawa zadanie Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 10 000 10 000 100,0% realizowane przez Oddział Okręgowy w Słupsku XVI Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacy pod Strzechy 8 000 0 0,0% Towarzystwo Kultury Teatralnej, Warszawa zadanie 58. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Turniej realizowane przez Oddział Okręgowy w Gdańsku Wojewódzki 10 000 10 000 100,0% Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie, Trutnowy Wiklinowa Kraina. Warsztaty na cztery pory roku 5 000 5 000 100,0% Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła, Lębork Festiwal VII Międzynarodowe Spotkana z Folklorem Muzyka Regionów 5 000 5 000 100,0% Fundacja Światło Literatury, Gdańsk Wydawanie Gazety Literackiej Migotania 18 000 18 000 100,0% Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku Ludowe Talenty 2013 6 000 6 000 100,0% Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański, Gdańsk Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego 2013 za 2012 rok 20 000 20 000 100,0% Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Kolegium Gdańskie, Edycja czasopisma Przegląd Polityczny w 2013 roku Gdańsk 36 000 36 000 100,0% Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wiela, Karsina i Okolic, VI Festiwal Muzyki Reggae Letnie Falowanie nad jeziorem Wiele Wielewskim 5 000 5 000 100,0% XXXII Międzynarodowy Festiwal Organowy w kościele p.w. Stowarzyszenie Kulturalni, Stegna Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie oraz w kościele w 5 000 5 000 100,0% Niedźwiedzicy Stowarzyszenie Muzyczne Forza, Gdańsk Gdański Festiwal Muzyczny 2013 70 000 70 000 100,0% Wydanie rocznika Acta Cassubiana, t.15 5 000 0 0,0% Instytut Kaszubski, Gdańsk Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu pogranicza kultury 5 000 0 0,0% Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mrzezina, Mrzezino Artyści dla promocji terenów Gminy i Powiatu Puckiego 4 000 4 000 100,0% Fundacja Sztuki Un Gusto a Miel, Sopot Organizacja i przeprowadzenie działania kulturotwórczego i edukacyjnego w ramach Międzynarodowego Festiwalu 10 000 10 000 100,0% Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej, Gdańsk Solidarni z Białorusią 2013 5 000 5 000 100,0% Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Warszawa Kino zaangażowane 2013 7 000 7 000 100,0% Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. profesora Mariana Mokwy, Gdańsk 30 lat dla Pomorza 6 000 6 000 100,0% Fundacja TUTTI, Gdańsk Giacomo Puccini TRYPTYK 20 000 20 000 100,0% Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego Pomerania Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk w 2013 roku 50 000 50 000 100,0% Wydanie Słownika polsko-kaszubskiego cz. 2 7 000 0 0,0% Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk splot kultur 20 000 0 0,0% Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt, Kwidzyn Organizacja XVII Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 5 000 0 0,0% Fundacja EDM, Gdynia 8. Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port 30 000 0 0,0% Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury Bazuny, Bytów BytOFFsky Festival 10 000 0 0,0% Fundacja Nova Arte, Gdańsk Ogólnopolskie warsztaty współczesnych technik wokalnych oraz koncert zespołu Neue Vocalsolisten Stuttgart w Gdańsku z 5 000 0 0,0% udziałem chóru kameralnego 441Hz Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina, Pelplin Obchody 85-lecia Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie 10 000 10 000 100,0% Fundacja Theatrum Gedanense, Gdańsk Regionalna Akademia Teatru 15 000 0 0,0% Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie, zadanie Cykl koncertów muzyki klasycznej Młodzi Chopiniści i ich realizowane przez Koło w Gdańsku, Gdańsk Mistrzowie" - VIII edycja 7 000 7 000 100,0% Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew Film Gniew husarii bitwa pod Gniewem 1626 6 000 0 0,0% Stowarzyszenie Neoarte, Gdańsk Festiwal Neoarte Spektrum Muzyki Nowej 10 000 0 0,0% Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk Organizacja 27. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki NORDCON 2013 2 000 0 0,0% Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego w Gdańsku XIV Międzynarodowy Festiwal Kalejdoskop Form Muzycznych Sopot 2013 im. Marii Fołtyn 5 000 0 0,0% Stowarzyszenie A Kuku Sztuka, Gdynia Transvizualia 013, 7. Festiwal Form Muzycznych + Multimedialnych 25 000 0 0,0% Stowarzyszenie K3 Kulturalne Trójmiasto, Gdynia Festiwal kina niemego i muzyki Nieme na żywo. Druga edycja 20 000 0 0,0% Fundacja Mundus Cantat, Sopot IX Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat 2013, Metropolitalne Koncerty Towarzyszące 8 000 8 000 100,0% Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej, Gdańsk XI Festiwal Muzyki Dawnej ANIMA MUSICA 8 000 8 000 100,0% Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot Sopot Film Festival 2013 10 000 10 000 100,0% Stowarzyszenie Kulturalne Pegaz w Słupsku, Słupsk Organizacja cyklu koncertów pn. Etnoscena w Słupsku 8 000 0 0,0% Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego Śladami Maxa Pechsteina. IV Międzynarodowy Plener Malarski KLUKA, Kluki Artystów Nieprofesjonalnych 8 000 0 0,0% Stowarzyszenie Marynistów Polskich, Warszawa zadanie realizowane przez Pomorski Oddział Stowarzyszenia M jak MORZE plener art.-miting 5 000 0 0,0% Marynistów Polskich w Ustce Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna Ocalić od zapomnienia ginące zawody warsztaty garncarskie i hafciarskie dla młodzieży 6 000 6 000 100,0% Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina, Sztum Wydanie czterech numerów kwartalnika społeczno-kulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław Prowincja oraz książki Andrzeja Kasperka Koronczarka w ramach pierwszej edycji Biblioteki Prowincji 19 000 19 000 100,0% 282

Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łubiany i Okolic, Łubiana Wojewódzkie wydarzenie kulturalne Moc tańca 9 000 0 0,0% Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA XXXI Plener Twórczości Regionalnej Pomorza i otwarcie wystawy prezentującej dorobek 30. plenerów w dziedzinie haftu kaszubskiego i kociewskiego Dofinansowanie z budżetu województwa 10 000 10 000 100,0% Stowarzyszenie Nota Anamnesis, Słupsk 8. festiwal młodych talentów Niemen Non Stop 10 000 0 0,0% Pomorze Kultury. Teatr - multimedialna promocja kultury Fundacja Pomysłodalnia, Rumia 10 000 0 0,0% województwa pomorskiego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 600 000 0 0,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 2720 600 000 0 0,0% obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie, gm. Nowy Staw, pow. malborski Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wniebowzięcia w Kończewicach, gm. Miłoradz, pow. malborski Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Różynach, gm. Pszczółki, pow. gdański Artur Wasielewski Remont dachu nawy bocznej południowej kościoła pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie Prace konserwatorskie przy ścianie przedniej wraz z klęcznikiem późnorenesansowych stalli 4-siedziskowych z kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Wniebowzięcia w Kończewicach Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Bernarda w kościele pw. św. Wawrzyńca w Różynach Prace restauratorskie, budowlane i konserwatorskie domu podcieniowego w Orłowie 65 897 0 0,0% 11 870 0 0,0% 22 500 0 0,0% 197 154 0 0,0% Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Miłoradzu, gm. Miłoradz, pow. malborski Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Cerkwi, gm. Morzeszczyn, pow. tczewski Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Miłoradzu, gm. Miłoradz, pow. malborski Diecezja Pelplińska, gm. Pelplin, pow. tczewski Parafia rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Krzyżanowie, gm. Stare Pole, pow. malborski Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie, gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski Konserwacja i restauracja barokowego prospektu organowego, drewnianego, polichromowanego ze złoceniami i dekoracją rzeźbiarską wraz z drewnianą emporą z obrazami Król Dawid i św. Cecylia, pochodzącymi z lat 1700-1732 z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Miłoradzu Konserwacja i restauracja rokokowego ołtarza bocznego pw. św. Barbary z 3 ćw. XVIII w. z kościoła pw. Wniebowzięcia Najswiętszej Maryi Panny w Nowej Cerkwi Ratunkowa konserwacja i restauracja rokokowego lewego ołtarza bocznego z 2 poł. XVIII w., drewnianego, złoconego, polichromowanego z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Miłoradzu Konserwacja i restauracja manierystycznego ołtarza bocznego z 1619 r. pw. Siedmiu Sakramentów, drewnianego, złoconego i srebrzonego z warsztatu Hermana Hana, z obrazami na desce autorstwa Jana Peterhacke z katedry pw. Wniebowzięcia Najswiętszej Maryi Panny w Pelplinie I etap prac Prace konserwatorskie przy zespole dziewięciu pomników nagrobnych z cmentarza przy kościele pw. św. Barbary w Krzyzanowie Wykonanie izolacji wodochronnej średniowiecznych murów fundamentowych kościoła pw. św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie 57 950 0 0,0% 27 279 0 0,0% 44 025 0 0,0% 27 277 0 0,0% 27 236 0 0,0% 34 331 0 0,0% Agnieszka Canals-Wąsik Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lignowach Szlacheckich, gm. Pelplin, pow. tczewski Prace konserwatorsko-restauratorskie okien z ościeżnicami, okiennic i drzwi zewnętrznych gburskiego domu holenderskiego z 1894 r. w Drewnicy Prace remontowo-konserwatorskie przy elewacjach i oknach prezbiterium kościoła pw. św. Marcina w Lignowach Szlacheckich 31 616 0 0,0% 0 0 - środki, na które nie podpisano umowy w I półroczu 52 865 0 0,0% 926 KULTURA FIZYCZNA 4 320 000 2 715 400 62,9% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 320 000 2 715 400 62,9% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 4 320 000 2 715 400 62,9% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk Organizacja imprezy sportowej o charakterze międzynarodowym - Grand Prix Pucharu Świata we florecie 45 000 45 000 100,0% kobiet "IX Dwór Artusa" Stowarzyszenie All 4 Sports, Gdańsk Organizacja Międzynarodowej imprezy Sportowej dla Rocznika 2001 pod nazwą Baltic Football Cup 2013 Winter w Ergo Arena 10 000 10 000 100,0% Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, Luzino Organizacja Ogólnopolskich Turniejów Piłki Nożnej 'Kaszub Cup' 5 000 5 000 100,0% Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk IV Międzynarodowy Turniej Rugby "7" Baltic Club 3 000 3 000 100,0% Gdański Klub Sportowy Niesłyszących "Pomorze", Gdańsk Sport niepełnosprawnych - drogą dla przyszłych mistrzów - kontynuacja 3 000 3 000 100,0% Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki, Gdańsk Cykl Turniejów i Szkoleń w ramach realizacji programu upowszechniania koszykówki - KOSZ-MANIA na terenie 8 000 8 000 100,0% województwa pomorskiego Gdańska Szkoła Koszykówki "Młode Lwy", Gdańsk I Turniej o Puchar Młodych Lwów Gdańskich 2 000 2 000 100,0% Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Talex - Borysław", Liga przełajowa powiatu bytowskiego o Puchar Marszałka Borzytuchom Województwa Pomorskiego "Cross Festiwal 2013" 10 000 10 000 100,0% Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny "Rodło", Kwidzyn VIII Unijny Bieg Osób Niepełnosprawnych 3 000 3 000 100,0% Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk, Gdańsk Organizacja ogólno-wojewódzkiego turnieju piłkarskiego LOTOS Junior Cup 2013 w ramach realizacji programu "Biało-zielona 4 000 4 000 100,0% przyszłosc z Lotosem" Fundacja im. Andrzeja Grubby, Sopot VII Memoriał Andrzeja Grubby 7 000 7 000 100,0% Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki, Gdańsk Superfinał Koszykarskiej Młodzieżowej Ligi Europejskiej EYBL 10 000 10 000 100,0% Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" przy Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi, Rumia XVIII Puchar Bałtyku w biegu na orientację - Baltic Cup 2013; Mistrzostwa Województwa Pomorskiego; i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików XVI Międzynarodowy Turniej "Nadziei Olimpijskich" w Podnoszeniu Cięzarów 3 000 3 000 100,0% Miejski Klub Sportowy "Atleta" w Gdańsku, Gdańsk 3 000 3 000 100,0% Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk Adam Korol Zaprasza - regaty wioślarskie 2 000 2 000 100,0% Pomorski Okręgowy Zwiazek Zeglarski, Gdynia Organizacja imprezy Sportowej pod nazwą "Żeglarski Puchar Trójmiasta 2013" 8 000 8 000 100,0% Miejski Klub Żeglarski "Arka", Gdynia Organizacja XIII Międzynarodowych Regat Żeglarskich Gdynia Sailing Days w klasach olimpijskich 7 000 7 000 100,0% Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk, Gdańsk Organizacja imprezy sportowej: 41. Memoriał Żylewicza - Międzynarodowy Mityng EAA 8 000 8 000 100,0% Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk, Gdańsk Organizacja imprezy sportowej: "20. Międzynarodowy Bieg Św. Dominika - Mistrzostwa Polski 10 km" 3 000 3 000 100,0% Klub Sportowy "Wisła Tczew", Tczew XVIII Międzynarodowy Turniej im. Józefa Kruży 3 000 3 000 100,0% Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu Uczniowski Klub Sportowy "Libero", Starogard Gdański wojewódzkim, ogólnopolskimi międzynarodowym: "XXV Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt 2 000 2 000 100,0% i Chłopców" 283

Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Towarzystwo Miłośnikow Koszykówki "Pomorze", Tczew IV Międzynarodowy Memoriał Adama Kaminskiego w Koszykówce Żeńskiej 3 000 3 000 100,0% Gdański Klub Sportowy "Korsarz", Gdańsk X Międzynarodowy Puchar Bałtyku w koszykówce dziewczat i chopców 3 000 3 000 100,0% Uczniowski Klub Sportowy przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Nowa Karczma II Pomorski Festiwal Piłki Ręcznej 2 000 2 000 100,0% Sopocki Klub Jeździecki, Sopot Międzynarodowe Zawody w Skokach Przez Przeszkody CSIO***, CSI*YH 20 000 20 000 100,0% XXII Międzynarodowy Maraton Ekologiczny Pamięci Tomasza Fundacja Ekologiczno-sportowa imienia Tomasza Hopfera, Hopfera XXVII Mistrzostwa Polski Weteranów w Maratonie IX Nowaa Wieś Lęborska Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Maratonie 5 000 5 000 100,0% Jacht Klub Morski "Gryf", Gdynia Organizacja Międzynarodowych Pełnomorskich Regat z okazji 85-lecia JKM "Gryf" w Gdyni 10 000 10 000 100,0% Sopocki Klub Lekkoatletyczny, Sopot XV Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły 8 000 8 000 100,0% Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku, Gdańsk Organizacja współzawodnictwa w sporcie szkolnym 165 000 105 000 63,6% Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku, Gdańsk Pomorski Związek Piłki Nożnej, Gdańsk Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych, Gdańsk Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, Luzino Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk Organizacja szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim obejmująca Ligi Międzyuczelniane, Olimpiady Lat Pierwszych oraz ewentualnie inne formy szkolenia i współzawodnictwa, w których udział biorą wszystkie wyższe uczelnie województwa pomorskiego Projekt - wyłonienie najlepszych drużyn województwa pomorskiego w poszczególnych kategoriach wiekowych - prowadzenie kadr wojewódzkich w kategorii chłopców i dziewcząt, udział w mistrzostwach Polski, organizacja Mistrzostw Polski Juniorów D1 i organizacja turniejów dziewcząt i chłopców w turniejach im. Marka Wielgusa i "Z Podwórka na Stadion" w roku 2013 Organizacja szkolenia, współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych Organizacja kursu instruktora piłki noznej połączona z organizacją turnieju piłki nożnej zespołów wiejskich Sport Naszą Pasją - całoroczny program szkolenia oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej sportowo na poziomie wojeódzkim i ogólnopolskim Organizacja Imprezy Sportowej - XIX Międzynarodowy Maraton "Solidarności" 90 000 60 000 66,7% 210 000 95 000 45,2% 132 000 90 000 68,2% 35 400 35 400 100,0% 3 350 000 2 130 000 63,6% Stowarzyszenie Maratonu "Solidarność", Gdańsk 10 000 0 0,0% Sopocki Klub Żeglarski, Sopot Organizacja Mistrzostw Świata w klasie TECHNO 293 10 000 0 0,0% Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego, Gdańsk 53. Międzynarodowy Kongres Bałtycki w Brydżu Sportowym 6 000 0 0,0% Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej, Puck V Półmaraton Ziemi Puckiej 4 000 0 0,0% IX Sylwestrowy Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" przy Gimnazjum nr 3 im. Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Malborka połączony ze Stefana Batorego, Malbork szkoleniem z zakresu leczenia urazów i dysfunkcji narządów 3 000 0 0,0% ruchu Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Brydża XXIII Międzynarodowy Festiwal Brydża Sportowego Sportowego "Solidarność", Słupsk "Solidarność" 10 000 0 0,0% Klub Sportowy "Olivia", Gdańsk Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Rocznika 2002 "Euronadzieje 2013" 2 000 0 0,0% Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, Gdynia Turniej Karate Tradycyjnego "Baltic Cup" 3 000 0 0,0% Miejski Klub Sportowy "Atleta" w Gdańsku, Gdańsk XVII Międzynarodowy Memoriał im. W. Malaka w Podnoszeniu Ciężarów 3 000 0 0,0% Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki, Gdańsk Turniej Finałowy Mistrzostw Polski 3x3 5 000 0 0,0% Klub Sportowy STOLEM, Ostrzyce Organizacja imprezy sportowej pod nazwą "XI Triathlon Tylko Dla Orłów Ostrzyce 2013" 5 000 0 0,0% Starogardzki Klub Sportowy, Starogard Gdański XVIII Turniej Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby - IX Memoriał 3 000 0 0,0% Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze, Korne VII Zawody Szybowcowe "Miatcze Zlądowanie" Korne 2013 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego 1 500 0 0,0% Uczniowski Klub Sportowy "Atena", Gdańsk IVTurniej "Kaszubska Jesień" 3 000 0 0,0% Międzyszkolny Klub Sportowy "Korab" przy Zespole szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Helu w Pucku, Puck NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i Kadetów "Korab Cup 2013" Dofinansowanie z budżetu województwa 3 000 0 0,0% Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Gdańsk Grand Prix w Łyżwiarstwie Figurowym 10 000 0 0,0% Uczniowski Klub Sportowy "Atena", Gdańsk XIII Memoriał Romualda Piaseckiego - Puchar Polski Juniorów Młodszych we florecie dziewcząt i chłopców 3 000 0 0,0% Słupskie Towarzystwo Sportowe "Gryf-3", Słupsk Organizacja XI Międzynarodowego Turnieju Judo im. Zbigniewa Kwiatkowskiego 3 000 0 0,0% Uczniowski Klub Sportowy "Conrad", Gdańsk Organizacja imprezy sportowej pod nazwą "XVII Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorów, Juniorów Młodszych i 3 000 0 0,0% Młodzików" Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk VII Otwarte Mistrzostwa Pomorza na Ergometrze Wioślarskim 2 000 0 0,0% Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Al. Grunwaldzka Organizacja imprezy sportowej X Memoriał im. Jerzego Łukasika w Piłce Siatkowej 1 500 0 0,0% Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk Organizacja imprezy sportowej o charakterze międzynarodowym - IV Turniej "Fahrenheit 1709" we Florecie 2 000 0 0,0% Mężczyzn Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk Turniej Mikołajkowy w małym Judo "O Statuetkę Neptuna" 2 000 0 0,0% Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Gdańsk Turniej Państw Nadbałtyckich w Hokeju na Lodzie 2 000 0 0,0% Polskie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe Sprawni-Razem Sport drogą do zwiększenia stopnia samodzielności życiowej Oddział Wojewódzki Pomorski, Słupsk 8 000 0 0,0% środki do rozdysponowania w II półroczu 29 600 0 0,0% ŁĄCZNIE 122 944 439 66 673 114 54,2% 284

Załącznik Nr 9 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNY WG STANU NA 30.06.2013 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie (podmiot/ jednostka otrzymujaca dotację) Nazwa realizowanego zadania PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 851 OCHRONA ZDROWIA 13 361 701 2 601 891 19,5% 85111 Szpitale ogólne 12 194 369 2 071 015 17,0% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 66 660 34 517 51,8% Gdyńskie Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni Rozbudowa części zabiegowej GCO przy Szpitalu Morskim w Gdyni WPF RPO 66 660 34 517 51,8% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 12 127 709 2 036 498 16,8% inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Gdyńskie Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie Lecznictwo psychiatryczne Rozbudowa części zabiegowej GCO przy Szpitalu Morskim w Gdyni WPF RPO 10 089 974 1 968 046 19,5% Przebudowa i modernizacja SOR w PCT RPO WPF 1 187 735 0 0,0% Roboty modernizacyjne w obiektach Wojewódzkiego Szpitala w Słupsku 100 000 0 0,0% Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Woj. Zespołu Reumatologicznego 750 000 68 452 9,1% 85120 693 330 61 326 8,8% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 693 330 61 326 8,8% inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku Przygotowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku z infrastrukturą w Słupsku 300 000 0 0,0% Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku Utworzenie oddziału psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku 300 000 0 0,0% Modernizacje w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku 93 330 61 326 65,7% 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 74 002 69 550 94,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 74 002 69 550 94,0% Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku Zwalczanie narkomanii Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla WCO Gdańsk WPF RPO 74 002 69 550 94,0% 85153 50 000 50 000 100,0% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000 50 000 100,0% Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gdańsku 1. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i współuzależnionych 2. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków, odbywających karę pozbawienia wolności 19 000,00 19 000 100,0% 1. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla pacjentów uzależnionych Samodzielny Publiczny Specjalistyczny od narkotyków i alkoholu, po podstawowym programie terapii uzależnienia Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla osób współuzależnionych Słupsku 3. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji zajęć 4. Zajęcia terapeutyczne, wyjazdowe dla pacjentów 5. Doposażenie sal terapeutycznych 31 000,00 31 000 100,0% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 350 000 350 000 100,0% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 350 000 350 000 100,0% Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku 1. Szkolenia i superwizje dla terapeutów WOTUAiW 2. Konferencje szkoleniowe i superwizje dla pracowników lecznictwa odwykowego w Województwie Pomorskim 3. Szkolenia podnoszące kwalifikacje dla terapeutów lecznictwa odwykowego w Województwie Pomorskiem 4. Działania pozalecznicze w tym realizacja programu konsultacyjnego dla placówek lecznictwa odwykowego oraz zatrudnienie pracownika do realizacji działań pozaleczniczych 5. Zajęcia terapeutyczne dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Gdańsku 70 000 70 000 100,0% Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych: Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz dla rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz remont i doposażenie pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu: programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz doposażenie pomieszczeń oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych 120 000 120 000 100,0% 285

Dział Rozdział Wyszczególnienie (podmiot/ jednostka otrzymujaca dotację) Nazwa realizowanego zadania PLAN po zmianach na 30.06.2013 WYKONANIE na 30.06.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia: 1. Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich rodzin po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzalżnienia, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji zajęć 2. Zakup wyposażenia Poradni, min. sprzętu audiowizualnego, mebli, zestawów komputerowych z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego Oddział Dzienny Nr 2 dla Osób Uzależnionych od Alkoholu: Zajęcia Samodzielny Publiczny Specjalistyczny warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu, w tym zakup Słupsku materiałów pomocniczych do realizacji zajęć Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu: 1. Program ponadpodstawowy dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące zdrowieniu w chorobie alkoholowej 2. Program dla osób współuzależnionych Proces zdrowienia w uzależnieniu od alkoholu a terapia żon i rodzin alkoholików 3. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji w/w programów Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych: 1. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alk 2. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób współuzależnionych 3. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji programów 140 000 140 000 100,0% Szpital dla Nerwowo Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji programu 20 000 20 000 100,0% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 523 433 2 989 106 31,4% 92106 Teatry 8 699 047 2 847 552 32,7% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 8 699 047 2 847 552 32,7% Teatr Muzyczny im.d. Baduszkowej w Gdyni Rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni 2 538 808 1 847 552 72,8% Gdański Teatr Szekspirowski Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku 5 825 239 1 000 000 17,2% Opera Bałtycka w Gdańsku Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku 335 000 0 0,0% 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 272 510 25 000 9,2% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 272 510 25 000 9,2% Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku Kompleksowy program rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej - utworzenie Centrum Aktywności Twórczej w Ustce 272 510 25 000 9,2% 92113 Centra kultury i sztuki 113 000 0 0,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 113 000 0 0,0% Nadbałtyckie Centrum Kutrury w Gdańsku Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła Św. Jana na Centrum św. Jana 113 000 0 0,0% 92118 Muzea 438 876 116 554 26,6% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 438 876 116 554 26,6% Muzeum Narodowe w Gdańsku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Modernizacja budynków MHN w Będominie 59 278 50 434 85,1% Rewaloryzacja i adaptacja Pałacu w Waplewie Wielkim na cele muzealne 235 025 1 120 0,5% Wzmocnienie potencjalu Pomorskiej Krainy w Kratę Etap II Rozbudowa filii MPŚ w Swołowie 56 773 0 0,0% Zakup obrazu Witkacego Portret M. Zielińskiej 65 000 65 000 100,0% Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie ŁĄCZNIE Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i edukacyjną w Płotowie MZK WPF 22 800 0 0,0% 22 885 134 5 590 997 24,4% 286

Załącznik 10 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 30.06.2013 r. Dział Rozdział Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Zmiana planu (per saldo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 67 903 500 47 772 461 115 675 961 15 893 200,74 13,74% 010 01008 Melioracje wodne 61 813 000 47 726 861 109 539 861 15 893 200,74 14,51% 010 01008 6050 Projekty w ramach PROW - Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury 9 564 000 0 9 564 000 835 026,54 8,73% 010 01008 6057 związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz 31 188 000 0 31 188 000 2 736 559,65 8,77% 010 01008 6059 budowa obiektów małej retencji na terenie województwa pomorskiego 10 396 000 0 10 396 000 912 186,56 8,77% WPF w ramach POIiŚ 010 01008 6057 Oś Priorytetowa III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom 8 938 000 40 567 701 49 505 701 9 697 884,58 19,59% środowiska Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 010 01008 6059 - Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I Zarząd 1 577 000 7 159 007 8 736 007 1 711 391,42 19,59% Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku 010 01008 6660 Potencjalne zwroty dotacji dotyczące wydatków majątkowych na zadania zlecone (zwrot po przekroczeniu 10 % kosztów ogólnych realizacji projektów w ramach PROW) 150 000 0 150 000 0,00 0,00% 010 01008 6660 0 29 29 28,42 98,00% Zwroty dotacji w ramach PROW odnośnie zadania pn. Stacja pomp Walichnowy - 010 01008 6667 0 93 93 92,68 99,66% przebudowa przepompowni, realizowanego przez ZMIUW 010 01008 6669 0 31 31 30,89 99,65% 010 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 21 000 0 21 000 0,00 0,00% 010 01041 6060 Zakupy inwestycyjne w ramach PROW - Pomoc Techniczna, Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji 4 000 0 4 000 0,00 0,00% Programu 010 01041 6068 Zakupy inwestycyjne na zadania zlecone w ramach PROW - Pomoc Techniczna, 13 000 0 13 000 0,00 0,00% Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny 010 01041 6069 stopnia realizacji Programu 4 000 0 4 000 0,00 0,00% 010 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 069 500 45 600 6 115 100 0,00 0,00% 010 01042 6610 6 000 000-157 890 5 842 110 0,00 0,00% Wydatki na ochronę gruntów rolnych, w tym: budowa i modernizacja dróg transportu 010 01042 6620 69 500 91 490 160 990 0,00 0,00% rolnego, rekultywacja gruntów rolnych i zakup sprzętu informatycznego 010 01042 6230 0 112 000 112 000 0,00 0,00% 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 25 000 0 25 000 0,00 0,00% 050 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 25 000 0 25 000 0,00 0,00% 050 05011 6060 5 000 0 5 000 0,00 0,00% 050 05011 6068 Zakupy inwestycyjne w ramach PO RYBY - Oś Priorytetowa 5 Pomoc Techniczna 15 000 0 15 000 0,00 0,00% 050 05011 6069 5 000 0 5 000 0,00 0,00% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 4 382 250 100 000 4 482 250 48 776,69 1,09% 15011 Rozwój przedsiębiorczości 4 369 700 0 4 369 700 48 776,69 1,12% 150 15011 6209 Projekty w ramach RPO - Oś Priorytetowa I Rozwój i innowacje w MŚP - Zadania realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. pełniącą rolę 199 700 0 199 700 48 776,69 24,42% Instytucji Pośredniczącej II stopnia 150 15011 6010 WPF własne Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. 1 000 000 0 1 000 000 0,00 0,00% 150 15011 6010 WPF własne Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 3 170 000 0 3 170 000 0,00 0,00% 150 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 12 550 0 12 550 0,00 0,00% 150 15013 6209 Projekty w ramach POKL - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 8 550 0 8 550 0,00 0,00% 150 15013 6209 Projekty w ramach POKL - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 4 000 0 4 000 0,00 0,00% 150 15095 Pozostała działalność 0 100 000 100 000 0,00 0,00% 150 15095 6010 WPF własne Dokapitalizowanie spółki BioBaltica Sp. z o.o. 0 100 000 100 000 0,00 0,00% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1 237 305-221 481 1 015 824 80 370,00 7,91% 400 40001 Dostarczanie ciepła 356 170 85 298 441 468 0,00 0,00% 400 40001 6209 Projekty w ramach RPO - Oś Priorytetowa V Środowisko i energetyka przyjazna środowisku - Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacją węzłów grupowych w Lęborku - Przebudowa scentralizowanego osiedlowego systemu zaopatrzenia w ciepło dla 356 170 85 298 441 468 0,00 0,00% Miasta Reda - Przebudowa sieci ciepłowniczej zasilającej obiekty Portu Lotniczego i dzielnicy przemysłowej Gdańsk Kokoszki 400 40095 Pozostała działalność 881 135-306 779 574 356 80 370,00 13,99% 400 40095 6209 Projekty w ramach RPO - Oś Priorytetowa V Środowisko i energetyka przyjazna środowisku - Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem w kotłowni Nanice na terenie Wejherowa 881 135-306 779 574 356 80 370,00 13,99% - Poprawa jakości powietrza w Kościerzynie poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury miejskiego systemu energetycznego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 85 063 046 5 150 820 90 213 866 35 967 503,47 39,87% 600 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 29 946 000-20 788 230 9 157 770 7 132 770,00 77,89% 600 60001 6050 WPF własne Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych 7 134 000-1 230 7 132 770 7 132 770,00 100,00% 600 60001 6050 Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych - etap II (zadanie jednoroczne) 2 025 000 0 2 025 000 0,00 0,00% 600 60001 6065 WPF inne 12 675 000-12 675 000 0 0,00-600 60001 6066 Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz 8 112 000-8 112 000 0 0,00 - Plan Plan po zmianach Wykonanie Wsk. wykonania 287

Dział Rozdział Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Zmiana planu (per saldo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 6 227 046 25 939 050 32 166 096 1 584 733,47 4,93% 600 60013 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje jednoroczne 645 500 2 717 800 3 363 300 222 548,80 6,62% 600 60013 6050 Utrzymanie ZDW w Gdańsku - wydatki inwestycyjne 35 000 46 000 81 000 0,00 0,00% 600 60013 6060 Utrzymanie ZDW w Gdańsku - zakupy inwestycyjne 60 500 150 000 210 500 0,00 0,00% 600 60013 6050 Pojekty inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg: - Budowa systemu Odcinkowego Pomiaru Prędkości na DW 216 (400 000 zł) - Wykonanie mapy akustycznej na wybranych odcinkach dróg wojewódzkich nr 211, 212, 216, 218, 221, 222, 224, 501 (150 000 zł) - Przebudowa mostu na rzece Raduni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 w km 6+115 w m. Straszyn wraz z regulacją ciągu pieszo-jezdnego w obrębie dojazdów do mostu (1 107 800 zł) 550 000 2 521 800 3 071 800 222 548,80 7,24% - Remont z elementami przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 w Czapielsku - dokończenie zadania z 2012 r. (105 000 zł) - Przebudowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 211 Nowa Dąbrowa-Kartuzy w km 25+100 w m. Zawiaty (254 000 zł) - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 - ul. Kossaka w Lęborku (1 055 000 zł) 600 60013 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie 4 405 546 22 331 250 26 736 796 1 362 184,67 5,09% WPF w ramach RPO 600 60013 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta - etap II 3 150 718 34 670 3 185 388 857 828,73 26,93% Chwaszczyno-Koleczkowo 600 60013 6059 Część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest 1 254 828 1 333 956 2 588 784 504 355,94 19,48% w rozdziale 70005 WPF w ramach RPO 600 60013 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy 0 5 937 245 5 937 245 0,00 0,00% województwa pomorskiego 600 60013 6059 Część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest 0 2 389 614 2 389 614 0,00 0,00% w rozdziale 70005 WPF w ramach RPO 600 60013 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy 0 8 728 794 8 728 794 0,00 0,00% i Jastarnia 600 60013 6059 Część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest 0 3 906 971 3 906 971 0,00 0,00% w rozdziale 70005 600 60013 Zadania realizowane przez DIF 1 176 000 890 000 2 066 000 0,00 0,00% 600 60013 6050 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 218 z ul. Sienkiewicza w Wejherowie 1 176 000 890 000 2 066 000 0,00 0,00% 600 60095 Pozostała działalność 48 890 000 0 48 890 000 27 250 000,00 55,74% 600 60095 6010 WPF własne Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej 48 890 000 0 48 890 000 27 250 000,00 55,74% 630 TURYSTYKA 6 691 646-1 721 250 4 970 396 654 801,89 13,17% 630 63095 Pozostała działalność 6 691 646-1 721 250 4 970 396 654 801,89 13,17% 630 63095 6057 877 838-877 838 0 0,00-630 63095 6059 WPF inne (POIG) 843 412-843 412 0 0,00-630 63095 6207 Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I 4 224 837 0 4 224 837 556 581,61 13,17% 630 63095 6209 745 559 0 745 559 98 220,28 13,17% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 47 151 262 5 350 414 52 501 676 7 908 813,37 15,06% 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 47 151 262 5 350 414 52 501 676 7 908 813,37 15,06% 700 70005 6050 WPF własne Zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu 2 500 000 14 000 2 514 000 0,00 0,00% 700 70005 6050 Wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej 40 000 000-346 000 39 654 000 5 324 013,53 13,43% Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej 700 70005 6050 Wydatki inwestycyjne związane z nabyciem nieruchomości przy ul. Traugutta oraz zamianą nieruchomości położonych przy ul. Katarzynki i ul. Pniewskiego na 0 10 000 10 000 0,00 0,00% nieruchomość przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku 700 70005 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje jednoroczne 0 1 565 680 1 565 680 10 095,80 0,64% 700 70005 6050 Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na odszkodowania za pozyskane nieruchomości gruntowe pod zrealizowane inwestycje na drogach wojewódzkich 0 1 565 680 1 565 680 10 095,80 0,64% 700 70005 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie 4 651 262 4 106 734 8 757 996 2 574 704,04 29,40% 700 70005 6057 WPF w ramach RPO 2 314 812 138 273 2 453 085 1 897 330,13 77,34% Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 700 70005 6059 stanowiącej dojazd do Trójmiasta - etap II Chwaszczyno-Koleczkowo 2 336 450-246 935 2 089 515 645 511,86 30,89% 700 70005 6057 WPF w ramach RPO 0 2 411 547 2 411 547 23 896,54 0,99% Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 700 70005 6059 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego 0 803 849 803 849 7 965,51 0,99% 700 70005 6057 WPF w ramach RPO 0 750 000 750 000 0,00 0,00% Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 700 70005 6059 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia 0 250 000 250 000 0,00 0,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 360 500 78 522 439 022 4 104,51 0,93% 750 75018 Urzędy marszałkowskie 360 500 78 522 439 022 4 104,51 0,93% 750 75018 6060 Zakup wyposażenia biurowego 5 000 0 5 000 0,00 0,00% 750 75018 6068 Zakupy inwestycyjne w ramach POKL - Priorytet X Pomoc techniczna (instytucja) 25 500-25 500 0 0,00-750 75018 6068 Zakupy inwestycyjne w ramach POKL - Priorytet X Pomoc techniczna (infopromocja) 25 500 0 25 500 0,00 0,00% 750 75018 6069 4 500 0 4 500 0,00 0,00% 750 75018 6068 Zakupy inwestycyjne w ramach RPO - Oś Priorytetowa X Pomoc techniczna Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO 300 000 0 300 000 0,00 0,00% 750 75018 6060 Informatyzacja UM (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania) 0 50 000 50 000 4 104,51 8,21% 750 75018 6050 Wykonanie dokumentacji projektowej etap II dla zadania polegającego na modernizacji budynku UM przy ul. Okopowej 19 0 14 022 14 022 0,00 0,00% 750 75018 6050 Modernizacja budynku przy ul. Augustyńskiego 2 0 40 000 40 000 0,00 0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 90 000 400 000 490 000 0,00 0,00% 754 75404 Komendy wojewódzkie Policji 90 000 0 90 000 0,00 0,00% 754 75404 6170 Dofinansowanie zakupu oświetlacza kryminalistycznego dla laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 90 000 0 90 000 0,00 0,00% Plan Plan po zmianach Wykonanie Wsk. wykonania 288

Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 754 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 0 150 000 150 000 0,00 0,00% 754 75410 6170 Dofinansowanie budowy wspinalni szkoleniowej w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku 0 150 000 150 000 0,00 0,00% 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 0 250 000 250 000 0,00 0,00% 754 75412 6300 Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla pomorskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 0 250 000 250 000 0,00 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 353 000-342 085 3 010 915 260 129,74 8,64% 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 350 000-950 000 2 400 000 0,00 0,00% 758 75818 6800 RCI Zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego 1 100 000 0 1 100 000 0,00 0,00% 758 75818 6800 RCI Finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa 2 000 000-700 000 1 300 000 0,00 0,00% 758 75818 6800 RCI Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego 250 000-250 000 0 0,00-758 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 0 607 915 607 915 259 486,57 42,68% 758 75861 6208 0 100 000 100 000 68 808,98 68,81% 758 75861 6209 Zwroty dotacji od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO 0 100 000 100 000 0,00 0,00% 758 75861 6669 0 400 000 400 000 182 762,84 45,69% 758 75861 6208 Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Zwrot dotacji do budżetu państwa w ramach RPO odnośnie zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 Kartuzy-Żukowo i drogi powiatowej nr 1903 G Kobysewo- Żukowo stanowiących dostęp do Trójmiasta - etap I, realizowanego przez ZDW Zmiana planu (per saldo) 0 7 915 7 915 7 914,75 100,00% 758 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 3 000 0 3 000 643,17 21,44% 758 75862 6669 Zwroty dotacji od beneficjentów realizujących projekty w ramach POKL 3 000 0 3 000 643,17 21,44% 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 175 143 0 175 143 0,00 0,00% 803 80395 Pozostała działalność 175 143 0 175 143 0,00 0,00% 803 80395 6209 Projekty w ramach RPO - Oś Priorytetowa II Społeczeństwo wiedzy - Modernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej Katedry Anatomii GUM-ed w celu poprawy jakości kształcenia studentów kierunków medycznych, 175 143 0 175 143 0,00 0,00% technicznych i humanistycznych regionu pomorskiego 851 OCHRONA ZDROWIA 12 950 196 8 447 996 21 398 192 8 942 708,28 41,79% 851 85111 Szpitale ogólne 12 576 194 8 054 666 20 630 860 8 811 832,06 42,71% 851 85111 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku 0 100 000 100 000 0,00 0,00% 851 85111 6220 Roboty modernizacyjne w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku 0 100 000 100 000 0,00 0,00% 851 85111 Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku 919 553 5 441 133 6 360 686 3 945 334,77 62,03% 851 85111 6050 WPF własne Centrum Traumatologiczne w Gdańsku - wyposażenie 919 553 409 968 1 329 521 102 369,21 7,70% 851 85111 6050 Budowa Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku 0 3 843 430 3 843 430 3 842 965,56 99,99% 851 85111 6220 WPF w ramach RPO Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w Województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych 0 1 187 735 1 187 735 0,00 0,00% i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku 851 85111 Szpital Morski im. PCK w Gdyni 10 089 974 0 10 089 974 1 968 045,29 19,50% 851 85111 6220 WPF w ramach RPO Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim 10 089 974 0 10 089 974 1 968 045,29 19,50% im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia 851 85111 Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni 1 566 667 500 333 2 067 000 1 567 000,00 75,81% 851 85111 6010 WPF własne Dokapitalizowanie Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. 1 566 667 333 1 567 000 1 567 000,00 100,00% 851 85111 6230 WPF własne Budowa lądowiska dla Samodzielnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Św. 0 500 000 500 000 0,00 0,00% Wincentego a Paulo Sp. z o.o. 851 85111 Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. 0 763 200 763 200 763 000,00 99,97% 851 85111 6010 Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. 0 763 200 763 200 763 000,00 99,97% 851 85111 Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku 0 500 000 500 000 500 000,00 100,00% 851 85111 6010 Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku 0 500 000 500 000 500 000,00 100,00% 851 85111 Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie 0 750 000 750 000 68 452,00 9,13% 851 85111 6220 Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie 0 750 000 750 000 68 452,00 9,13% 851 85120 Lecznictwo psychiatryczne 300 000 393 330 693 330 61 326,22 8,85% 851 85120 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku 300 000 0 300 000 0,00 0,00% 851 85120 6220 Przygotowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku z infrastrukturą w Słupsku 300 000 0 300 000 0,00 0,00% 851 85120 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku 0 393 330 393 330 61 326,22 0,66 851 85120 6220 Modernizacje w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku 0 93 330 93 330 61 326,22 65,71% 851 85120 6220 Utworzenie oddziału psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku 0 300 000 300 000 0,00 0,00% 851 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 74 002 0 74 002 69 550,00 93,98% 851 85121 Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku 74 002 0 74 002 69 550,00 93,98% 851 85121 6220 WPF w ramach RPO Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla 74 002 0 74 002 69 550,00 93,98% Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 385 900-6 900 379 000 100 665,47 26,56% 853 85305 Żłobki 6 900-6 900 0 0,00-853 85305 6209 Projekty w ramach RPO - Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Bytowie w latach 2010-2011 6 900-6 900 0 0,00 - Plan Plan po zmianach Wykonanie Wsk. wykonania 289

Dział Rozdział Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Zmiana planu (per saldo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 853 85395 Pozostała działalność 379 000 0 379 000 100 665,47 26,56% 853 85395 6209 Projekty w ramach POKL - Priorytet VII Promocja integracji społecznej 9 000 0 9 000 119,74 1,33% 853 85395 6209 Projekty w ramach POKL - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 107 000 0 107 000 15 747,17 14,72% 853 85395 6067 WPF w ramach POKL 223 550 0 223 550 72 078,78 32,24% Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 853 85395 6069 - Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych 39 450 0 39 450 12 719,78 32,24% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 750 047 400 010 1 150 057 67 999,40 5,91% 854 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 750 047 400 010 1 150 057 67 999,40 5,91% 854 85403 6209 Projekty w ramach RPO - Oś Priorytetowa III Funkcje miejskie i metropolitalne - Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju 34 069 10 34 079 0,00 0,00% i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie 854 85403 6050 Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla 679 520 400 000 1 079 520 46 130,00 4,27% 854 85403 6060 Niesłyszących w Wejherowie oraz zakup dźwigu transportowego 36 458 0 36 458 21 869,40 59,99% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 233 742-48 330 1 185 412 579 065,97 48,85% 900 90002 Gospodarka odpadami 917 030-48 330 868 700 579 065,97 66,66% 900 90002 6209 Projekty w ramach RPO Oś Priorytetowa V Środowisko i energetyka przyjazna środowisku - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice 917 030-48 330 868 700 579 065,97 66,66% - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina w Czarnówku - II etap 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 53 712 0 53 712 0,00 0,00% 900 90019 6060 WPF własne System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska 53 712 0 53 712 0,00 0,00% 900 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 7 000 0 7 000 0,00 0,00% 900 90020 6060 WPF własne System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska 7 000 0 7 000 0,00 0,00% 900 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 6 000 0 6 000 0,00 0,00% 900 90024 6060 WPF własne System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska 6 000 0 6 000 0,00 0,00% 900 90095 Pozostała działalność 250 000 0 250 000 0,00 0,00% 900 90095 6060 WPF własne System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska 250 000 0 250 000 0,00 0,00% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 162 132 861 026 10 023 158 2 989 106,49 29,82% 921 92106 Teatry 8 364 047 335 000 8 699 047 2 847 552,24 32,73% 921 92106 Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 2 538 808 0 2 538 808 1 847 552,24 72,77% 921 92106 6220 WPF w ramach RPO Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 2 538 808 0 2 538 808 1 847 552,24 72,77% 921 92106 Gdański Teatr Szekspirowski 5 825 239 0 5 825 239 1 000 000,00 17,17% 921 92106 6220 WPF w ramach POIiŚ Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 5 825 239 0 5 825 239 1 000 000,00 17,17% 921 92106 Opera Bałtycka 0 335 000 335 000 0,00 0,00% 921 92106 6220 Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku 0 335 000 335 000 0,00 0,00% 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 302 747 53 600 356 347 0,00 0,00% 921 92109 6209 Projekty w ramach RPO - Oś Priorytetowa III Funkcje miejskie i metropolitalne - Wzrost atrakcyjności miasta Wejherowa poprzez budowę Filharmonii 302 747 53 600 356 347 0,00 0,00% Kaszubskiej - regionalnego centrum kultury 921 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 143 378 272 510 415 888 25 000,00 6,01% 921 92110 6209 Projekty w ramach RPO - Oś Priorytetowa III Funkcje miejskie i metropolitalne - Adaptacja części Domu Zdrojowego w Sopocie z siedzibą Państwowej 143 378 0 143 378 0,00 0,00% Galerii Sztuki w Sopocie, punktu Informacji Turystycznej i Pijalni Wód 921 92110 6220 Kompleksowy program rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej utworzenie Centrum Aktywności Twórczej w Ustce 0 272 510 272 510 25 000,00 9,17% 921 92113 Centra kultury i sztuki 0 113 000 113 000 0,00 0,00% 921 92113 6220 Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana 0 113 000 113 000 0,00 0,00% 921 92118 Muzea 351 960 86 916 438 876 116 554,25 26,56% 921 92118 Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 57 657 64 116 121 773 65 000,00 53,38% 921 92118 6220 WPF w ramach RPO Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę: Etap II Rozbudowa filii MPŚ 57 657-884 56 773 0,00 0,00% w Swołowie 921 92118 6220 Dofinansowanie zakupu obrazu dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 0 65 000 65 000 65 000,00 100,00% 921 92118 Muzeum Narodowe w Gdańsku 294 303 0 294 303 51 554,25 17,52% 921 92118 6220 WPF w ramach RPO Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele 235 025 0 235 025 1 120,25 0,48% muzealne 921 6220 Modernizacja budynków zabytkowego zespołu dworsko-parkowego, siedziby Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie 59 278 0 59 278 50 434,00 85,08% 921 92118 Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie 0 22 800 22 800 0,00 0,00% 921 92118 6220 WPF inne Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i edukacyjną w Płotowie 0 22 800 22 800 0,00 0,00% Plan Plan po zmianach Wykonanie Wsk. wykonania 290

Dział Rozdział Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Zmiana planu (per saldo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 374 700 336 700 711 400 57 756,76 8,12% 925 92118 Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku 374 700 336 700 711 400 57 756,76 8,12% 925 92502 6050 Zadania finansowane z WFOŚ: - Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 350 000 48 000 398 000 48 762,97 12,25% w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w 2013 r. 925 92502 6060 - Dofinansowanie działalności edukacyjnej Zielonej Szkoły w Schodnie w 2013 r. 24 700 500 25 200 8 993,79 35,69% 6050 Zadania finansowane z NFOŚ: 0 56 200 56 200 0,00 0,00% - Ochrona hydrobiontów w dorzeczu Słupi oraz walorów przyrodniczych na 925 92502 6060 obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego 0 232 000 232 000 0,00 0,00% 926 KULTURA FIZYCZNA 1 965 728 223 101 2 188 829 752 596,63 34,38% 926 92601 Obiekty sportowe 1 965 728 223 101 2 188 829 752 596,63 34,38% 926 92601 6209 Projekty w ramach RPO - Oś Priorytetowa III Funkcje miejskie i metropolitalne - Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową (1 536 961 zł) 1 965 728 223 101 2 188 829 752 596,63 34,38% - Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku (651 868 zł) RAZEM 243 255 097 66 781 004 310 036 101 74 307 599,41 23,97% Plan Plan po zmianach Wykonanie Wsk. wykonania 291

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA 30.06.2013 r. Załącznik 11 Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE na wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne na wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 921 PLAN po zmianach na 30.06.2013 w tym: Ogółem WYKONANIE dotacji na 30.06.2013 w tym: Ogółem Ogółem (kol.7/kol.4) Wskaźnik wykonania w % wydatki bieżące (kol.8/kol.5) wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 79 454 533 69 931 100 9 523 433 40 632 306 37 643 200 2 989 106 51,1% 53,8% 31,4% 92106 Teatry 39 289 047 30 590 000 8 699 047 19 257 552 16 410 000 2 847 552 49,0% 53,6% 32,7% Teatr Wybrzeże 6 735 000 6 735 000 0 3 885 000 3 885 000 0 57,7% 57,7% - Opera Bałtycka 15 535 000 15 200 000 335 000 8 300 000 8 300 000 0 53,4% 54,6% 0,0% Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej 10 138 808 7 600 000 2 538 808 5 672 552 3 825 000 1 847 552 55,9% 50,3% 72,8% Gdański Teatr Szekspirowski 6 880 239 1 055 000 5 825 239 1 400 000 400 000 1 000 000 20,3% 37,9% 17,2% 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 7 825 600 7 825 600 0 4 155 600 4 155 600 0 53,1% 53,1% - Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina 7 535 600 7 535 600 0 4 010 600 4 010 600 0 53,2% 53,2% - Polska Filharmonia Kameralna 290 000 290 000 0 145 000 145 000 0 50,0% 50,0% - 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 912 510 640 000 272 510 441 000 416 000 25 000 48,3% 65,0% 9,2% Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej 912 510 640 000 272 510 441 000 416 000 25 000 48,3% 65,0% 9,2% 92113 Centra Kultury i Sztuki 4 603 000 4 490 000 113 000 1 940 000 1 940 000 0 42,1% 43,2% 0,0% Nadbałtyckie Centrum Kultury 4 603 000 4 490 000 113 000 1 940 000 1 940 000 0 42,1% 43,2% 0,0% 92114 Pozostałe instytucje kultury 1 000 000 1 000 000 0 480 000 480 000 0 48,0% 48,0% 0,0% Europejskie Centrum Solidarności 1 000 000 1 000 000 0 480 000 480 000 0 48,0% 48,0% - 92116 Biblioteki 6 743 500 6 743 500 0 4 621 600 4 621 600 0 68,5% 68,5% 0,0% Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. C. Korzeniowskiego 6 743 500 6 743 500 0 4 621 600 4 621 600 0 68,5% 68,5% - 92118 Muzea 19 080 876 18 642 000 438 876 9 736 554 9 620 000 116 554 51,0% 51,6% 26,6% Muzeum Narodowe 6 794 303 6 500 000 294 303 3 351 554 3 300 000 51 554 49,3% 50,8% 17,5% Muzeum Archeologiczne 5 002 000 5 002 000 0 2 650 000 2 650 000 0 53,0% 53,0% - Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny 2 020 000 2 020 000 0 1 020 000 1 020 000 0 50,5% 50,5% - Muzeum Pomorza Środkowego 4 121 773 4 000 000 121 773 2 095 000 2 030 000 65 000 50,8% 50,8% 53,4% Muzeum Zachodniokaszubskie 792 800 770 000 22 800 425 000 425 000 0 53,6% 55,2% 0,0% Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej 350 000 350 000 0 195 000 195 000 0 55,7% 55,7% - ŁĄCZNIE 79 454 533 69 931 100 9 523 433 40 632 306 37 643 200 2 989 106 51,1% 53,8% 31,4% 292

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES 01.01. 30.06.2013 r. Załącznik Nr 12 293