P O T W I E R D Z E N I E

P O T W I E R D Z E N I E przyjęcia materiałów dotyczących projektu budŝetu gminy na 2012 rok Skarszewy, dnia... 2011 roku... 1

ZARZĄDZENIE NR 135/SG/2011 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu budŝetu gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a s i ę, co następuje: 1 1. Przyjmuje się projekt budŝetu Gminy Skarszewy na 2012 rok zawarty w punktach I, II i III opracowania stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budŝetu wraz z innymi materiałami określonymi w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŝetowej zawarte w punkcie IV załączonego opracowania. 2 Projekt budŝetu wraz z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Miejskiej w Skarszewach w celu dokonania analizy, oceny, wniesienia poprawek i zatwierdzenia. 3 Do czasu uchwalenia budŝetu przez Radę Miejską, jednak nie później niŝ do dnia 31 stycznia 2012 roku, podstawą gospodarki budŝetowej w 2012 roku jest projekt budŝetu przedłoŝony Radzie. 2

4 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. B U R M I S T R Z DARIUSZ SKALSKI 3

P R O J E K T B U D ś E T U G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2012 ROK SKARSZEWY, LISTOPAD 2011 4

Burmistrz Skarszew przedkłada Radzie Miejskiej w Skarszewach projekt budŝetu gminy na 2012 rok w celu dokonania analizy i oceny oraz wypracowania przez komisje problemowe Rady Miejskiej opinii dotyczących projektu uchwały budŝetowej. 5

S p i s t r e ś c i Strona I. INFORMACJA OGÓLNA O PROJEKCIE BUDśETU 8 II. PROJEKT UCHWAŁY BUDśETOWEJ 11 III. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDśETOWEJ 19 1. Dochody budŝetowe 19 2. Wydatki budŝetowe 25 3. Przychody i rozchody budŝetu 46 4 Wyodrębnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 48 zleconych gminie ustawami 5. Wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 49 zleconych gminie ustawami 6. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej 51 7. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami 52 samorządu terytorialnego 8. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska. 53 9. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim sołectwa łącznie 54 10. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim wyodrębnienie sołectw 56 11. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 69 12. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 71 13. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budŝetowego 73 14. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budŝetowego oraz ich stawki jednostkowe 75 15. Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w roku budŝetowym 77 6

16. Limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 80 IV. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDśETU 84 1. Uzasadnienie planowanych dochodów 84 a) porównanie dochodów planowanych na 2012 rok do wykonania za 2011 rok 84 b) uzasadnienie dochodów planowanych na 2012 rok 86 2. Uzasadnienie planowanych wydatków 90 a) porównanie wydatków planowanych na 2012 rok do wykonania za 2011 rok 90 b) charakterystyka planowanych wydatków wg działów budŝetowych z uwzględnieniem grup wydatków na zadania własne, rządowe, realizowane na podstawie 93 porozumień, wydatków na dofinansowanie zadań zleconych z budŝetu samorządowego. c) wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budŝetu gminy w 2012 roku (wg źródeł finansowania) 144 3. Dodatkowa informacja dotycząca planu finansowego gminnego zakładu budŝetowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach 149 7

I. INFORMACJA OGÓLNA O PROJEKCIE BUDśETU Projekt budŝetu na 2012 rok opracowano według zasad określonych w uchwale Nr LI/394/10 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 września 2010 roku. Wymieniona uchwała określa przede wszystkim wymaganą szczegółowość projektu budŝetu oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które naleŝy przedłoŝyć wraz z projektem uchwały budŝetowej. Projekt budŝetu gminy na 2012 rok skalkulowano na kwotę 39.012.778,00 zł po stronie dochodów oraz 38.584.122,00 zł po stronie wydatków. RóŜnica pomiędzy wymienionymi kwotami wynosi 428.656,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W stosunku do kwoty dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku dochody prognozowane na 2012 rok są niŝsze, z uwagi na niŝszy poziom dochodów z budŝetu Unii Europejskiej. Planowane wydatki budŝetowe w stosunku do 2011 roku są niŝsze, z uwagi na niŝszy poziom zaplanowanych kredytów inwestycyjnych. Począwszy od 2014 roku dla jednostek samorządu terytorialnego obowiązuje ustawowa zmiana sposobu ustalania limitu spłat z tytułu kredytów przypadających na dany rok budŝetowy. Wymieniona zasada wywarła wpływ na moŝliwości prowadzenia przez samorządy lokalne inwestycji finansowanych z kredytów, co ma takŝe konsekwencje dla budŝetu Gminy Skarszewy na 2012 rok. Ograniczenie moŝliwości finansowania inwestycji z kredytów wielokrotnie poddawano krytyce na łamach czasopism samorządowych, jednakŝe do dnia złoŝenia projektu budŝetu stan prawny nie uległ zmianie na korzyść samorządów lokalnych. 8

W planie finansowym uwzględniono spłatę kredytów i poŝyczek w kwocie 1.428.656,00 zł. Wydatki budŝetowe na obsługę zadłuŝenia gminy stanowią 1,2 % budŝetu. Podstawowa struktura przewidzianych do poniesienia w 2012 r. wydatków budŝetowych przewiduje wydatkowanie kwoty 37.000.130,00 zł na wydatki bieŝące, co stanowi 95,9 % ogólnego budŝetu. Z wymienionej sumy wydatków bieŝących moŝna wyróŝnić: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.906.050,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych gminnych jednostek organizacyjnych 6.596.412,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, głównie z tytułu pomocy społecznej 8.332.347,02 zł, wydatki na zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieŝy oraz zajęcia dające wsparcie osobom poszukującym pracy finansowane z budŝetu Unii Europejskiej 569.090,98 zł. wydatki na obsługę zobowiązań gminy 469.000 zł. BudŜet zakłada przeznaczenie kwoty 1.583.992,00 zł na wydatki majątkowe, co stanowi 4,1 % budŝetu. W ramach wydatków majątkowych przewidziano rewitalizację parku miejskiego przy zbiegu ulic Młyńskiej i Dworcowej Skarszewach, dalszą rozbudowę kąpieliska nad jeziorem w Demlinie oraz zapewnienie szerokiego dostępu do Internetu w wielu środowiskach. Argumentem przemawiającym za wyborem wyŝej wymienionych inwestycji do realizacji jest moŝliwość ich znacznego współfinansowania przez budŝet Unii Europejskiej na poziomie sięgającym 80 85 %. Podobnie jak w latach poprzednich samorządy sołeckie będą dysponowały własnym funduszem. W 2012 roku będzie to kwota 274.092,00 zł. Dla porównania moŝna podać, Ŝe fundusz sołecki w 2011 roku wynosił 252.880,00 zł. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego mieszkańcy zdecydowali podczas zebrań wiejskich. 9

Przytoczone wcześniej kwoty ogólnego budŝetu zawierają sumy przyznane z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych. Dotacje rządowe wynoszą 6.919.550,00 zł. W ciągu roku wysokość dotacji rządowych ulega zmianom z uwagi na uruchomienie rezerw zapisanych w budŝecie państwa. W budŝecie zabezpieczono takŝe niezbędne fundusze na upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji oraz wydatki na zadania zlecone do wykonania organizacjom pozarządowym. Podobnie jak w innych częściach budŝetu równieŝ i tu konieczne będzie oszczędne gospodarowanie przyznanymi funduszami. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w kwocie 186.000,00 zł. zostały w całości przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. W budŝecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 80.600,00 zł Kwota 90.000,00 zł zapisana w projekcie budŝetu stanowi rezerwę celową, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Jako rezerwę celową, która moŝe być w ciągu roku przeznaczona na udział własny w realizacji projektów unijnych zapisano kwotę 30.000,00 zł. Wymienioną rezerwę utworzono z myślą o wsparciu zamierzeń gminnych instytucji kultury. Wnioski złoŝone przed przystąpieniem do opracowania projektu budŝetu na 2012 rok wskazują, wszyscy wnioskodawcy mają doskonałą znajomość potrzeb środowiska, które reprezentują. Nie czyniono drobiazgowej wyceny tych potrzeb z uwagi na ograniczone moŝliwości ujęcia ich na najbliŝszy rok budŝetowy. 10

II. PROJEKT UCHWAŁY BUDśETOWEJ UCHWAŁA NR../../ RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia roku w sprawie budŝetu gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c), d) oraz lit. i), art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art. 219 ust. 3 i 4, art. 239, art. 258 ust 1 pkt 1, w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) u c h w a l a s i ę, co następuje : 1 Ustala się dochody budŝetu gminy na 2011 rok w łącznej wysokości 39.012.778,00 zł, tym: 1) dochody bieŝące - 37.990.078,00 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 549.645,00 zł, 2) dochody majątkowe - 1.022.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 11

2 1. Ustala się wydatki budŝetu gminy na 2012 rok w łącznej wysokości 38.584.122,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków bieŝących na łączną kwotę 37.000.130,00 zł, 1) wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w kwocie łącznej 25.502.462,00 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.906.050,00 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.596.412,00 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieŝące 2.079.130,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.332.347,02 zł, 4) wydatki bieŝące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 569.090,98 zł, 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Skarszewy, przypadające do spłaty w roku 2012 w kwocie łącznej 48.100,00 zł, 6) wydatki na obsługę długu publicznego 469.000,00 zł. jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 3. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.583.992,00 zł, 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.583.992,00 zł, z czego: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 866.435,00 zł. jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 12

3 1. RóŜnica między dochodami i wydatkami w kwocie 428.656,00 zł stanowi nadwyŝkę budŝetową. 2. NadwyŜkę budŝetu gminy przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 428.656,00 zł. 3. Ustala się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŝyczek w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytów i poŝyczek w wysokości 1.428.656,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych w 2012 roku w kwocie 1.000.000,00 zł, z czego: a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budŝetu z tytułu kredytów i poŝyczek w kwocie 300.000,00 zł, b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej w kwocie 700.000,00 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w kwocie 300.000,00 zł. 5 Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w 2012 roku do wysokości 50.000,00 zł. 6 1. Dochody budŝetu obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 6.919.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 13

2. Wydatki budŝetu obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 6.919.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 7 1. Dochody i wydatki budŝetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 2. Dochody i wydatki budŝetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 252.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 8 W planie wydatków budŝetowych wyodrębnia się odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 13.500,00 zł. 9 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w kwocie 186.000,00 zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok w Gminie Skarszewy w kwocie 186.000,00 zł. 10 Ustala się: a) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 172.200,00 zł. 14

b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 172.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 11 1. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 2.000,00 zł. 2. Ustala się wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 2.000,00 zł. 12 1. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim sołectwa łącznie w kwocie 274.092,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 2. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim wyodrębnienie kwot dla sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 13 1. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.227.890,00 zł, z czego: a) dotacje celowe 67.890,00 zł, b) dotacje podmiotowe 760.000,00 zł, c) dotacje przedmiotowe 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 851.240,00 zł, z czego: a) dotacje podmiotowe 314.400,00 zł, b) dotacje celowe 536.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 15

14 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budŝetowego w kwocie: a) przychody - 993.400,00 zł b) koszty - 993.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 2. Ustala się zakres, kwoty i stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładu budŝetowego w łącznej wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały. 15 Tworzy się rezerwę budŝetową w kwocie 200.600,00 zł, a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 80.600,00 zł b) rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 90.000,00 zł c) rezerwę celową na udział własny instytucji kultury w projekcie realizowanym z udziałem środków europejskich 30.000,00 zł 16 Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2012 roku w łącznej kwocie 1.583.992,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały. 17 Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 1.435.525,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały. 16

18 1. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w ramach limitu ustalonego w 4 ust. 2 uchwały budŝetowej. 2. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i poŝyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek w ramach limitu ustalonego w 4 ust. 1 lit. a) uchwały budŝetowej. 3. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i poŝyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej w ramach limitu ustalonego w 4 ust. 1 lit. b) uchwały budŝetowej. 4. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do dokonywania zmian w planie wydatków budŝetu gminy polegających na zmianach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 5. Źródłem spłaty zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 będą dochody z podatku od nieruchomości. 6. Źródłem spłaty zobowiązania, o którym mowa w ust. 3 będą dochody z budŝetu środków europejskich. 19 1. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania. 20 1. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do udzielania w roku 2012 poręczeń i gwarancji w ramach ogólnej kwoty ustalonej w 5 uchwały budŝetowej. 2. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do lokowania czasowo wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu. 17

21 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 18

III ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /. Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia.. roku w sprawie budŝetu gminy na 2012 rok DOCHODY BUDśETOWE Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 300,00 01095 Pozostała działalność 4 300,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 300,00 600 Transport i łączność 100 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 118 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118 000,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 85 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000,00 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 710 Działalność usługowa 10 000,00 71035 Cmentarze 10 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2020 na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 750 Administracja publiczna 148 109,00 75011 Urzędy wojewódzkie 129 000,00 19

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 129 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 19 109,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 12 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 0830 Wpływy z usług 100,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 310,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 310,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 310,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 10 000,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 10 000,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 909 401,00 75601 75615 0350 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 18 000,00 18 000,00 2 708 800,00 0310 Podatek od nieruchomości 2 480 000,00 0320 Podatek rolny 43 000,00 0330 Podatek leśny 47 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 61 800,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6 000,00 0910 2680 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 36 000,00 35 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 156 000,00 20

75618 75621 0310 Podatek od nieruchomości 2 110 000,00 0320 Podatek rolny 381 000,00 0330 Podatek leśny 17 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 180 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 31 000,00 0370 Opłata od posiadania psów 7 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 28 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 370 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 32 000,00 698 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 85 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 350 000,00 0480 0490 0910 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 186 000,00 75 000,00 2 000,00 5 328 601,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 323 601,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 758 RóŜne rozliczenia 16 598 977,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 331 714,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 12 331 714,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 3 835 205,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 3 835 205,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 45 200,00 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 25 200,00 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla 386 858,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 386 858,00 801 Oświata i wychowanie 647 500,00 80101 Szkoły podstawowe 70 500,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23 000,00 0830 Wpływy z usług 47 500,00 80104 Przedszkola 190 000,00 0830 Wpływy z usług 190 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2 500,00 21

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 500,00 80110 Gimnazja 3 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 200,00 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 45 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 000,00 0830 Wpływy z usług 30 000,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 3 300,00 szkół 0920 Pozostałe odsetki 300,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 333 000,00 0830 Wpływy z usług 333 000,00 852 Pomoc społeczna 7 461 636,00 85203 Ośrodki wsparcia 360 114,00 85212 2010 2360 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 359 640,00 474,00 6 404 100,00 0,00 6 363 600,00 40 500,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 50 000,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 35 000,00 15 000,00 22

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 180 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 180 000,00 85216 Zasiłki stałe 204 200,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 204 200,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 108 360,00 0830 Wpływy z usług 28 000,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 160,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 3 000,00 77 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 74 862,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 47 800,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 27 000,00 62,00 85295 Pozostała działalność 80 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 80 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 549 645,00 549 645,00 85395 Pozostała działalność 549 645,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 549 645,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 483 727,25 65 917,75 23

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 256 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 256 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 256 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 174 200,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 172 200,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 172 200,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe bieŝące razem: 37 990 078,00 549 645,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 150 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 150 000,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00 630 Turystyka 200 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 200 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 200 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 200 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 200 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 625 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 625 000,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 25 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 600 000,00 758 RóŜne rozliczenia 47 700,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 47 700,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 47 700,00 majątkowe razem: 1 022 700,00 24

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 200 000,00 Ogółem: 39 012 778,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 749 645,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr../ /. Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia roku w sprawie budŝetu gminy na 2012 rok WYDATKI BUDśETOWE 25

WYDATKI BUśETOWE NA 2012 ROK Z tego z tego: z tego: Rozdzi ał Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Rolnictwo i łowiectwo 326 900,00 26 900,00 26 900,00 5 100,00 21 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0100 8 Melioracje wodne 10 100,00 10 100,00 10 100,00 5 100,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0103 0 0104 2 2850 Izby rolnicze 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0109 5 Pozostała działalność 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport i łączność 715 411,00 430 511,00 430 511,00 0,00 430 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 900,00 284 900,00 0,00 0,00 6001 4 Drogi publiczne powiatowe 124 900,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 900,00 24 900,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 24 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 900,00 24 900,00 0,00 0,00 6001 6 Drogi publiczne gminne 590 511,00 330 511,00 330 511,00 0,00 330 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 70 300,00 70 300,00 70 300,00 0,00 70 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 99 436,00 99 436,00 99 436,00 0,00 99 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 147 000,00 147 000,00 147 000,00 0,00 147 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 5 775,00 5 775,00 5 775,00 0,00 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 26

Turystyka 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6300 3 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 17 Rozdzi ał Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gospodarka mieszkaniowa 354 762,00 354 762,00 344 762,00 0,00 344 762,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000 5 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 354 762,00 354 762,00 344 762,00 0,00 344 762,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 115 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 191 762,00 191 762,00 191 762,00 0,00 191 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działalność usługowa 14 000,00 14 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7100 4 7103 5 2320 Plany zagospodarowania przestrzennego 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cmentarze 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Informatyka 485 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485 000,00 485 000,00 485 000,00 0,00 7209 5 Pozostała działalność 485 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485 000,00 485 000,00 485 000,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 412 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 250,00 412 250,00 412 250,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 72 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 750,00 72 750,00 72 750,00 0,00 Administracja publiczna 3 778 626,00 3 760 626,00 3 526 850,00 2 951 800,00 575 050,00 0,00 233 776,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 7501 1 Urzędy wojewódzkie 225 000,00 225 000,00 224 300,00 206 100,00 18 200,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 000,00 144 000,00 144 000,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 800,00 22 800,00 22 800,00 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 200,00 8 200,00 8 200,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 17 Rozdzi ał Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7502 2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 126 876,00 126 876,00 12 800,00 0,00 12 800,00 0,00 114 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 114 076,00 114 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7502 3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 233 550,00 3 215 550,00 3 208 550,00 2 718 700,00 489 850,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 095 000,00 2 095 000,00 2 095 000,00 2 095 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 163 000,00 163 000,00 163 000,00 163 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 340 000,00 340 000,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66 700,00 66 700,00 66 700,00 66 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 80 600,00 80 600,00 80 600,00 0,00 80 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 97 000,00 97 000,00 97 000,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 154 500,00 154 500,00 154 500,00 0,00 154 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 12 550,00 12 550,00 12 550,00 0,00 12 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 700,00 52 700,00 52 700,00 0,00 52 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 7507 5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 49 700,00 49 700,00 49 700,00 0,00 49 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12 900,00 12 900,00 12 900,00 0,00 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 800,00 33 800,00 33 800,00 0,00 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 17 Rozdzi ał Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4430 RóŜne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7509 5 Pozostała działalność 143 500,00 143 500,00 31 500,00 27 000,00 4 500,00 0,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 112 000,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7510 1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 310,00 2 310,00 2 310,00 1 573,00 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 2 310,00 2 310,00 1 573,00 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205,00 205,00 205,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33,00 33,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 335,00 1 335,00 1 335,00 1 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 737,00 737,00 737,00 0,00 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 124 760,00 124 760,00 97 760,00 0,00 97 760,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7541 2 Ochotnicze straŝe poŝarne 124 760,00 124 760,00 97 760,00 0,00 97 760,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 38 860,00 38 860,00 38 860,00 0,00 38 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 8 800,00 8 800,00 8 800,00 0,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa długu publicznego 527 100,00 527 100,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 48 100,00 469 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7570 2 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 479 000,00 479 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 17 Z tego Rozdzi ał Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek 469 000,00 469 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7570 4 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 48 100,00 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 48 100,00 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RóŜne rozliczenia 200 600,00 200 600,00 200 600,00 0,00 200 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30

7581 8 Rezerwy ogólne i celowe 200 600,00 200 600,00 200 600,00 0,00 200 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 200 600,00 200 600,00 200 600,00 0,00 200 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 17 838 135,00 17 838 135,00 17 075 115,00 14 233 140,00 2 841 975,00 378 290,00 384 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8010 1 Szkoły podstawowe 7 526 440,00 7 526 440,00 7 309 540,00 6 384 600,00 924 940,00 0,00 216 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 216 900,00 216 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 004 890,00 5 004 890,00 5 004 890,00 5 004 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 403 990,00 403 990,00 403 990,00 403 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 837 310,00 837 310,00 837 310,00 837 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 132 610,00 132 610,00 132 610,00 132 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 800,00 5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 168 400,00 168 400,00 168 400,00 0,00 168 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków Ŝywności 47 500,00 47 500,00 47 500,00 0,00 47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 258 500,00 258 500,00 258 500,00 0,00 258 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 13 300,00 13 300,00 13 300,00 0,00 13 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 345 040,00 345 040,00 345 040,00 0,00 345 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 17 Z tego z tego: z tego: Rozdzi ał Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4480 Podatek od nieruchomości 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31