Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r.
Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku...6 Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku...39 Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku...78 Załącznik Nr 4 Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku...79 Załącznik Nr 5 Wykaz przedsięwzięć wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji...172 Tabela 1. Wykaz przedsięwzięć za 2011 rok stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 1 do WPF...172 Tabela 2. Wykaz przedsięwzięć za 2011 rok stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 2 do WPF...198 Tabela 3. Wykaz przedsięwzięć za 2011 rok stanowiących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 3 do WPF...212 Tabela 4. Wykaz przedsięwzięć za 2011 rok stanowiących gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 4 do WPF...216 Załącznik Nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2011 roku...218 Załącznik Nr 7 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2011 roku...240 1. Dochody Województwa Wielkopolskiego...272 1.1 Dotacje celowe...273 1.1.1 Dotacje z budżetu państwa...273 1.1.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego...288 1.1.3 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych...288 1.1.4 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego...289 1.2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych...290 1.3 Pozostałe dochody...291 1.4 Subwencja ogólna...302 2. Wydatki Województwa Wielkopolskiego...303 2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010...305 2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050...315 2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150...316 2.4 Handel dział 500...321 2.5 Transport i łączność - dział 600...322 2.6 Turystyka - dział 630...329 3
2.7 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700...330 2.8 Działalność usługowa - dział 710...331 2.9 Administracja publiczna - dział 750...336 2.10 Obrona narodowa dział 752...362 2.11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754...363 2.12 Obsługa długu publicznego - dział 757...364 2.13 Różne rozliczenia - dział 758...364 2.14 Oświata i wychowanie - dział 801...368 2.15 Szkolnictwo wyższe - dział 803...385 2.16 Ochrona zdrowia - dział 851...386 2.17 Pomoc społeczna - dział 852...399 2.18 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853...406 2.19 Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854...415 2.20 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900...420 2.21 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921...424 2.22 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925...445 2.23 Kultura fizyczna - dział 926...446 3. Przychody i rozchody Województwa Wielkopolskiego...451 4. Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok według sprawozdania Rb NDS o nadwyżce/deficycie...452 5. Zadania realizowane przez Samorząd Województwa z zakresu administracji rządowej...456 6. Zadania realizowane przez Samorząd Województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej...465 7. Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego...467 8. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego...471 9. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty...473 4
Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok. BudŜet Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 21 lutego 2011 r. w wysokości: dochody 1.263.832.764 zł wydatki 1.532.032.764 zł BudŜet po zmianach na 31 grudnia 2011 r. wyniósł: dochody 1.264.579.580 zł wydatki 1.420.340.719 zł W stosunku do uchwalonego budŝetu w dniu 21 lutego 2011 r. plan dochodów zwiększył się o 0,06%, a plan wydatków zmniejszył się o 7,29%. Realizacja dochodów budŝetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku wyniosła 1.248.374.724,44 zł, co stanowi 98,72% planu. Wykonanie dochodów z wyłączeniem dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, EFG oraz z budŝetu środków europejskich wyniosło 906.905.351,39 zł, co stanowi 101,01% planu, natomiast dochodów pochodzących z dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, EFG oraz z budŝetu środków europejskich wyniosło 341.469.373,05 zł, co stanowi 93,11% planu. Na realizację zadań zaplanowanych w budŝecie Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku w kwocie 1.420.340.719 zł wydatkowano kwotę 1.353.135.095,22 zł, co stanowi 95,27% planu. Wykonanie wydatków z wyłączeniem dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBT, PO IG, EFG oraz z budŝetu środków europejskich wyniosło 1.012.969.380,81 zł, co stanowi 96,05% planu, natomiast wydatków pochodzących z dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, EFG oraz z budŝetu środków europejskich wyniosło 340.165.714,41 zł, co stanowi 93,00% planu. BudŜet Województwa Wielkopolskiego w 2011 r. zrealizowano: Dochody w wysokości 1.248.374.724,44 zł, co stanowi 98,72% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1. Wydatki w wysokości 1.353.135.095,22 zł, co stanowi 95,27% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2. Przychody w wysokości 172.061.139,28 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3. Rozchody w wysokości 16.300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3. 5
Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2011 ROKU Plan na 2011 rok po zmianach Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe Wykonanie za 2011 rok Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe % (8:5) Wyszczególnienie Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DOCHODY OGÓŁEM, z tego: 1 264 579 580 857 317 122 407 262 458 1 248 374 724,44 859 329 707,63 389 045 016,81 98,72 dochody z wyłączeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dochody finansowane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 897 850 543 739 221 627 158 628 916 906 905 351,39 755 557 948,07 151 347 403,32 101,01 366 729 037 118 095 495 248 633 542 341 469 373,05 103 771 759,56 237 697 613,49 93,11 010 Rolnictwo i łowiectwo 133 610 102 61 847 072 71 763 030 130 006 240,51 65 653 276,11 64 352 964,40 97,30 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 208 079 205 079 3 000 437 648,80 433 604,67 4 044,13 210,33 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 746,64 746,64 x 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 176 679 176 679 189 294,41 189 294,41 107,14 0830 Wpływy z usług 26 000 26 000 27 700,40 27 700,40 106,54 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000 3 000 4 044,13 4 044,13 134,80 0920 Pozostałe odsetki 2 400 2 400 8 128,81 8 128,81 338,70 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 207 734,41 207 734,41 x 01008 Melioracje wodne 103 427 841 35 693 811 67 734 030 96 027 228,87 35 701 738,60 60 325 490,27 92,84 0929 Pozostałe odsetki 0 0 0,17 0,17 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 3 883,28 3 883,28 x 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 30 865 000 30 865 000 30 864 656,00 30 864 656,00 100,00 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 400 5 400 9 983,76 9 983,76 184,88 2460 2710 6280 6289 6300 6510 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 4 400 000 4 400 000 4 399 804,39 4 399 804,39 100,00 423 411 423 411 423 411,00 423 411,00 100,00 55 000 55 000 55 000,00 55 000,00 100,00 3 490 644 3 490 644 3 407 550,24 3 407 550,24 97,62 288 386 288 386 288 386,00 288 386,00 100,00 20 252 000 20 252 000 19 179 017,16 19 179 017,16 94,70 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01041 6517 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 32 736 000 32 736 000 28 046 652,50 28 046 652,50 85,68 10 912 000 10 912 000 9 348 884,37 9 348 884,37 85,68 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 8 996 550 8 970 550 26 000 8 202 243,83 8 178 813,83 23 430,00 91,17 0929 Pozostałe odsetki 0 0 976,49 976,49 x 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 5 841 457 5 841 457 5 128 179,51 5 128 179,51 87,79 2219 2708 6518 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 1 947 819 1 947 819 1 709 396,88 1 709 396,88 87,76 1 181 274 1 181 274 1 340 260,95 1 340 260,95 113,46 19 000 19 000 17 572,50 17 572,50 92,49 7 000 7 000 5 857,50 5 857,50 83,68 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01042 01078 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 15 968 610 15 968 610 0 20 292 500,65 20 292 500,65 0,00 127,08 0690 Wpływy z różnych opłat 15 848 610 15 848 610 19 717 052,28 19 717 052,28 124,41 0920 Pozostałe odsetki 120 000 120 000 575 448,37 575 448,37 479,54 2210 6510 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 4 900 000 900 000 4 000 000 4 900 000,00 900 000,00 4 000 000,00 100,00 900 000 900 000 900 000,00 900 000,00 100,00 4 000 000 4 000 000 4 000 000,00 4 000 000,00 100,00 01095 Pozostała działalność 109 022 109 022 0 146 618,36 146 618,36 0,00 134,49 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 668,22 668,22 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 2,27 2,27 x 0922 Pozostałe odsetki 0 0 1 624,19 1 624,19 x 2210 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 109 022 109 022 109 022,00 109 022,00 100,00 0 0 35 301,68 35 301,68 x 050 Rybołówstwo i rybactwo 667 000 667 000 0 536 888,44 536 888,44 0,00 80,49 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 667 000 667 000 0 536 888,44 536 888,44 0,00 80,49 0929 Pozostałe odsetki 0 0 1 712,75 1 712,75 x 2008 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 510 000 510 000 401 381,79 401 381,79 78,70 157 000 157 000 133 793,90 133 793,90 85,22 150 Przetwórstwo przemysłowe 573 130 514 262 58 868 566 953,35 508 085,12 58 868,23 98,92 15011 Rozwój przedsiębiorczości 68 001 9 133 58 868 72 292,25 13 424,02 58 868,23 106,31 0908 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 6 746 6 746 6 745,60 6 745,60 99,99 2 387 2 387 2 387,40 2 387,40 100,02 wysokości 0929 Pozostałe odsetki 0 0 85,71 85,71 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 4 205,31 4 205,31 x 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15013 6668 6669 0587 0589 0908 0909 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 46 892 46 892 46 891,98 46 891,98 100,00 11 976 11 976 11 976,25 11 976,25 100,00 505 129 505 129 0 494 661,10 494 661,10 0,00 97,93 0 0 2 762,50 2 762,50 x 0 0 487,50 487,50 x 2 702 2 702 2 698,01 2 698,01 99,85 9 274 9 274 9 266,29 9 266,29 99,92 0928 Pozostałe odsetki 844 844 843,15 843,15 99,90 0929 Pozostałe odsetki 149 149 47 231,68 47 231,68 31 699,11 0978 Wpływy z różnych dochodów 324 324 323,85 323,85 99,95 0979 Wpływy z różnych dochodów 58 58 57,15 57,15 98,53 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2707 2709 2918 2919 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 108 681 108 681 57 020,44 57 020,44 52,47 19 179 19 179 10 062,43 10 062,43 52,47 52 280 52 280 52 276,66 52 276,66 99,99 311 638 311 638 311 631,44 311 631,44 100,00 500 Handel 254 316 254 316 0 184 660,82 184 660,82 0,00 72,61 50005 Promocja eksportu 254 316 254 316 0 184 660,82 184 660,82 0,00 72,61 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 216 168 216 168 156 961,70 156 961,70 72,61 38 148 38 148 27 699,12 27 699,12 72,61 ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność 85 921 935 73 746 071 12 175 864 87 910 451,38 75 757 118,41 12 153 332,97 102,31 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 31 721 683 21 177 933 10 543 750 33 168 125,85 22 624 375,85 10 543 750,00 104,56 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 421 385 421 385 918 582,74 918 582,74 217,99 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 4 134,50 4 134,50 x 60003 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200 000 1 200 000 1 150 016,27 1 150 016,27 95,83 0920 Pozostałe odsetki 0 0 580 023,42 580 023,42 x 0929 Pozostałe odsetki 0 0 152 570,19 152 570,19 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 262 500,79 262 500,79 x 0979 Wpływy z różnych dochodów 16 556 548 16 556 548 16 556 547,94 16 556 547,94 100,00 2440 6260 6530 0900 2210 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 3 000 000 3 000 000 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 3 250 000 3 250 000 3 250 000,00 3 250 000,00 100,00 7 293 750 7 293 750 7 293 750,00 7 293 750,00 100,00 50 396 084 50 396 084 0 47 532 800,93 47 532 800,93 0,00 94,32 84 84 84,09 84,09 100,11 50 396 000 50 396 000 47 532 716,84 47 532 716,84 94,32 60004 Lokalny transport zbiorowy 277 530 43 962 233 568 277 548,91 43 980,91 233 568,00 100,01 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 43 962 43 962 43 962,00 43 962,00 100,00 0929 Pozostałe odsetki 0 0 18,91 18,91 x 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 233 568 233 568 233 568,00 233 568,00 100,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 526 638 2 128 092 1 398 546 6 812 099,53 5 436 084,56 1 376 014,97 193,16 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0570 0 0 1 126,15 1 126,15 x od osób fizycznych 0580 0587 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 35 911 35 911 51 600,69 51 600,69 143,69 0 0 2 387 067,71 2 387 067,71 x 0589 0 0 421 247,24 421 247,24 x organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 1 382 656 1 382 656 1 849 563,66 1 849 563,66 133,77 0750 0870 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 71 239 71 239 95 865,03 95 865,03 134,57 137 700 137 700 226 731,03 226 731,03 164,66 0920 Pozostałe odsetki 30 600 30 600 33 059,05 33 059,05 108,04 0929 Pozostałe odsetki 2 686 2 686 10 115,57 10 115,57 376,60 0970 Wpływy z różnych dochodów 335 000 335 000 316 911,83 316 911,83 94,60 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2710 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 270 000 270 000 269 527,63 269 527,63 99,83 1 260 846 1 260 846 1 149 283,94 1 149 283,94 91,15 60095 Pozostała działalność 0 0 0 119 876,16 119 876,16 0,00 x 0929 Pozostałe odsetki 0 0 10,73 10,73 x 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 0 119 865,43 119 865,43 x 630 Turystyka 0 0 0 9 315,10 9 315,10 0,00 x Zadania w zakresie upowszechniania 63003 0 0 0 9 315,10 9 315,10 0,00 x turystyki 0900 2910 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 0 0 315,12 315,12 x 0 0 8 999,98 8 999,98 x nadmiernej wysokości 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 314 170 614 170 700 000 1 514 702,86 786 741,91 727 960,95 115,26 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 314 170 614 170 700 000 1 514 702,86 786 741,91 727 960,95 115,26 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 210 000 210 000 186 480,95 186 480,95 88,80 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0750 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 404 170 404 170 452 023,80 452 023,80 111,84 700 000 700 000 727 960,95 727 960,95 103,99 0920 Pozostałe odsetki 0 0 84 707,86 84 707,86 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 63 529,30 63 529,30 x 710 Działalność usługowa 2 400 752 2 399 939 813 2 899 068,88 2 898 255,88 813,00 120,76 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 0 0 0 7 014,36 7 014,36 0,00 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 35,39 35,39 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 6 978,97 6 978,97 x 71003 Biura planowania przestrzennego 18 000 18 000 0 18 895,88 18 895,88 0,00 104,98 0830 Wpływy z usług 18 000 18 000 18 895,88 18 895,88 104,98 71012 71013 0580 0750 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 1 854 752 1 853 939 813 2 345 158,64 2 344 345,64 813,00 126,44 0 0 170 337,91 170 337,91 x 24 000 24 000 36 841,22 36 841,22 153,51 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 840 000 840 000 1 045 722,41 1 045 722,41 124,49 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 813 813 813,00 813,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 141 000 141 000 172 769,87 172 769,87 122,53 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000 60 000 129 526,27 129 526,27 215,88 2960 Przelewy redystrybucyjne 788 939 788 939 789 147,96 789 147,96 100,03 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 528 000 528 000 0 528 000,00 528 000,00 0,00 100,00 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 528 000 528 000 528 000,00 528 000,00 100,00 730 Nauka 0 0 0 0,62 0,62 0,00 x 73095 Pozostała działalność 0 0 0 0,62 0,62 0,00 x 0929 Pozostałe odsetki 0 0 0,62 0,62 x 750 Administracja publiczna 4 977 986 4 977 986 0 5 790 319,04 5 786 819,04 3 500,00 116,32 75011 Urzędy wojewódzkie 1 391 000 1 391 000 0 1 389 949,30 1 389 949,30 0,00 99,92 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 34,00 34,00 x 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 1 386 000 1 386 000 1 386 000,00 1 386 000,00 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000 5 000 3 915,30 3 915,30 78,31 75017 Samorządowe sejmiki województw 0 0 0 73 652,03 73 652,03 0,00 x 0830 Wpływy z usług 0 0 73 652,03 73 652,03 x 75018 Urzędy marszałkowskie 1 644 467 1 644 467 0 1 802 502,60 1 799 002,60 3 500,00 109,61 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek 0 0 6 762,07 6 762,07 x organizacyjnych Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0588 prawnych i innych jednostek 31 417 31 417 31 416,28 31 416,28 100,00 organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 105 280 105 280 103 547,50 103 547,50 98,35 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 3 500,00 3 500,00 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 25 133,93 25 133,93 x 0928 Pozostałe odsetki 2 744 2 744 2 744,18 2 744,18 100,01 0929 Pozostałe odsetki 0 0 46 210,95 46 210,95 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 124 204,03 124 204,03 x 0978 Wpływy z różnych dochodów 66 336 66 336 66 336,25 66 336,25 100,00 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2008 2009 2230 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu 855 950 855 950 717 897,87 717 897,87 83,87 151 050 151 050 126 688,40 126 688,40 83,87 174 000 174 000 174 000,00 174 000,00 100,00 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 257 690 257 690 374 061,14 374 061,14 145,16 75060 Pomoc zagraniczna 220 862 220 862 0 202 950,26 202 950,26 0,00 91,89 2220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 220 862 220 862 202 950,26 202 950,26 91,89 75071 75075 2007 2009 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Promocja jednostek samorządu terytorialnego 412 040 412 040 0 367 994,49 367 994,49 0,00 89,31 350 234 350 234 312 795,36 312 795,36 89,31 61 806 61 806 55 199,13 55 199,13 89,31 38 517 38 517 0 100 679,96 100 679,96 0,00 261,39 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 1 583,01 1 583,01 x 0927 Pozostałe odsetki 27 27 27,10 27,10 100,37 0929 Pozostałe odsetki 0 0 7 328,35 7 328,35 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000 8 000 60 965,18 60 965,18 762,06 0977 Wpływy z różnych dochodów 5 060 5 060 5 060,04 5 060,04 100,00 0979 Wpływy z różnych dochodów 0 0 159,68 159,68 x 1510 Różnice kursowe 0 0 126,60 126,60 x 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 25 430 25 430 25 430,00 25 430,00 100,00 75095 Pozostała działalność 1 271 100 1 271 100 0 1 852 590,40 1 852 590,40 0,00 145,75 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 0 1 422,75 1 422,75 x 0830 Wpływy z usług 1 270 000 1 270 000 1 746 528,49 1 746 528,49 137,52 0920 Pozostałe odsetki 100 100 11,33 11,33 11,33 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 0 1 000,00 1 000,00 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 000 103 627,83 103 627,83 10 362,78 752 Obrona narodowa 5 000 5 000 0 4 999,99 4 999,99 0,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 5 000 0 4 999,99 4 999,99 0,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 5 000 4 999,99 4 999,99 100,00 756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 504 220 000 504 220 000 0 511 557 927,81 511 557 927,81 0,00 101,46 8 720 000 8 720 000 0 11 945 740,62 11 945 740,62 0,00 136,99 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 8 600 000 8 600 000 11 310 850,00 11 310 850,00 131,52 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75623 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 120 000 120 000 115 178,20 115 178,20 95,98 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 22 000,00 22 000,00 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 497 712,42 497 712,42 x 0010 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 495 500 000 495 500 000 0 499 612 187,19 499 612 187,19 0,00 100,83 83 000 000 83 000 000 84 588 859,00 84 588 859,00 101,91 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 412 500 000 412 500 000 415 023 328,19 415 023 328,19 100,61 758 Różne rozliczenia 502 649 542 182 087 509 320 562 033 481 332 673,26 171 683 321,57 309 649 351,69 95,76 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 51 737 872 51 737 872 0 51 737 872,00 51 737 872,00 0,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 51 737 872 51 737 872 51 737 872,00 51 737 872,00 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 46 083 46 083 0 46 083,00 46 083,00 0,00 100,00 2770 Środki na uzupełnienie dochodów województw 46 083 46 083 46 083,00 46 083,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 73 584 991 1 600 000 71 984 991 74 400 279,05 2 415 288,05 71 984 991,00 101,11 0920 Pozostałe odsetki 1 600 000 1 600 000 2 415 288,05 2 415 288,05 150,96 75833 75861 6687 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 71 984 991 71 984 991 71 984 991,00 71 984 991,00 100,00 upływem roku budżetowego Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 30 181 648 30 181 648 0 30 181 648,00 30 181 648,00 0,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 30 181 648 30 181 648 30 181 648,00 30 181 648,00 100,00 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 272 465 096 25 167 000 247 298 096 259 071 573,34 22 280 454,90 236 791 118,44 95,08 0929 Pozostałe odsetki 0 0 390 612,38 390 612,38 x 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 631 000 3 631 000 2 309 718,68 2 309 718,68 63,61 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2008 6207 6208 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 21 536 000 21 536 000 19 580 123,84 19 580 123,84 90,92 239 586 097 239 586 097 232 848 713,47 232 848 713,47 97,19 117 864 117 864 117 863,74 117 863,74 100,00 7 594 135 7 594 135 3 824 541,23 3 824 541,23 50,36 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 74 633 852 73 354 906 1 278 946 65 895 217,87 65 021 975,62 873 242,25 88,29 0929 Pozostałe odsetki 0 0 141 718,06 141 718,06 x 2007 2009 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 29 918 906 29 918 906 27 013 387,15 27 013 387,15 90,29 43 436 000 43 436 000 37 866 870,41 37 866 870,41 87,18 626 946 626 946 623 545,37 623 545,37 99,46 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 652 000 652 000 249 696,88 249 696,88 38,30 801 Oświata i wychowanie 2 380 417 2 380 417 0 2 390 771,53 2 390 123,83 647,70 100,43 80130 Szkoły zawodowe 16 560 16 560 0 19 802,73 19 155,03 647,70 119,58 0690 Wpływy z różnych opłat 462 462 828,90 828,90 179,42 0750 0870 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 150,00 150,00 x 0 0 647,70 647,70 x 0920 Pozostałe odsetki 8 000 8 000 8 650,78 8 650,78 108,13 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 362 5 362 6 784,60 6 784,60 126,53 2400 2460 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 0 5,63 5,63 x 2 736 2 736 2 735,12 2 735,12 99,97 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 0 0 0 142,24 142,24 0,00 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 5,29 5,29 x 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 0 136,95 136,95 x 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 91 875 91 875 0 77 034,76 77 034,76 0,00 83,85 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 156,00 156,00 x 0920 Pozostałe odsetki 1 265 1 265 1 989,41 1 989,41 157,27 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 856 2 856 7 448,35 7 448,35 260,80 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 80146 2400 2701 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 0 398,66 398,66 x 87 754 87 754 67 042,34 67 042,34 76,40 28 040 28 040 0 39 523,83 39 523,83 0,00 140,96 0920 Pozostałe odsetki 1 606 1 606 4 622,60 4 622,60 287,83 0929 Pozostałe odsetki 0 0 8 515,18 8 515,18 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 633 7 633 7 585,05 7 585,05 99,37 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 18 801 18 801 18 801,00 18 801,00 100,00 80147 Biblioteki pedagogiczne 19 634 19 634 0 46 231,57 46 231,57 0,00 235,47 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 0 939,04 939,04 x 0830 Wpływy z usług 100 100 48,80 48,80 48,80 0920 Pozostałe odsetki 600 600 1 385,60 1 385,60 230,93 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 934 1 934 26 855,75 26 855,75 1 388,61 2400 2710 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0 0 2,38 2,38 x 17 000 17 000 17 000,00 17 000,00 100,00 bieżących 80195 Pozostała działalność 2 224 308 2 224 308 0 2 208 036,40 2 208 036,40 0,00 99,27 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 11,65 11,65 x 0929 Pozostałe odsetki 0 0 7 443,18 7 443,18 x 2007 2009 2230 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu 1 565 189 1 565 189 1 565 189,18 1 565 189,18 100,00 306 444 306 444 306 444,86 306 444,86 100,00 2 226 2 226 2 226,00 2 226,00 100,00 2467 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 231 279 231 279 211 110,74 211 110,74 91,28 2469 2701 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 40 814 40 814 37 254,79 37 254,79 91,28 78 356 78 356 78 356,00 78 356,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 46 957 46 957 0 74 259,44 71 705,00 2 554,44 158,14 85111 Szpitale ogólne 0 0 0 2 833,98 279,54 2 554,44 x 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 243,00 243,00 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0,89 0,89 x 0929 Pozostałe odsetki 0 0 35,65 35,65 x 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0 0 2 554,44 2 554,44 x 85147 Centra zdrowia publicznego 20 000 20 000 0 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00 85153 Zwalczanie narkomanii 0 0 0 1 314,41 1 314,41 0,00 x 0900 2910 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 0 0 156,05 156,05 x 0 0 1 158,36 1 158,36 x nadmiernej wysokości 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0 0 25 767,06 25 767,06 0,00 x 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85156 0900 2910 2210 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 0 0 2 140,53 2 140,53 x 0 0 23 626,53 23 626,53 x 26 957 26 957 0 24 343,99 24 343,99 0,00 90,31 26 957 26 957 24 343,99 24 343,99 90,31 852 Pomoc społeczna 1 882 705 1 862 705 20 000 1 889 499,22 1 869 499,22 20 000,00 100,36 85202 Domy pomocy społecznej 36 005 36 005 0 42 332,17 42 332,17 0,00 117,57 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 000 36 000 42 328,23 42 328,23 117,58 0920 Pozostałe odsetki 5 5 3,94 3,94 78,80 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000 15 000 0 15 000,00 15 000,00 0,00 100,00 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu 15 000 15 000 15 000,00 15 000,00 100,00 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 827 000 1 807 000 20 000 1 827 696,46 1 807 696,46 20 000,00 100,04 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 1 807 000 1 807 000 1 807 000,00 1 807 000,00 100,00 85217 2360 6510 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Regionalne ośrodki polityki społecznej 0 0 696,46 696,46 x 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00 4 700 4 700 0 3 947,45 3 947,45 0,00 83,99 0920 Pozostałe odsetki 4 000 4 000 1 779,36 1 779,36 44,48 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 700 2 168,09 2 168,09 309,73 85295 Pozostała działalność 0 0 0 523,14 523,14 0,00 x 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 7,00 7,00 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 47,14 47,14 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 469,00 469,00 x 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17 345 103 17 280 694 64 409 15 257 026,36 15 215 866,06 41 160,30 87,96 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0 0 0 822,35 822,35 0,00 x 85324 0920 Pozostałe odsetki 0 0 822,35 822,35 x Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 351 053 351 053 0 352 161,70 352 161,70 0,00 100,32 0970 Wpływy z różnych dochodów 351 053 351 053 352 161,70 352 161,70 100,32 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 16 417 647 16 366 647 51 000 14 350 357,09 14 322 604,29 27 752,80 87,41 0750 0908 0909 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 619 292 619 292 564 077,80 564 077,80 91,08 316 316 313,31 313,31 99,15 87 87 83,37 83,37 95,83 0920 Pozostałe odsetki 5 000 5 000 11 878,34 11 878,34 237,57 0921 Pozostałe odsetki 0 0 0,01 0,01 x 0928 Pozostałe odsetki 141 141 139,94 139,94 99,25 0929 Pozostałe odsetki 26 26 30 062,35 30 062,35 115 624,42 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 41 017,80 41 017,80 x 0978 Wpływy z różnych dochodów 4 222 4 222 16 605,93 16 605,93 393,32 0979 Wpływy z różnych dochodów 0 0 2 982,95 2 982,95 x 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 950 1 950 527,99 527,99 27,08 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2002 2008 2009 2210 2918 2919 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 1 050 1 050 284,25 284,25 27,07 15 005 000 15 005 000 12 883 392,02 12 883 392,02 85,86 341 000 341 000 300 809,85 300 809,85 88,21 50 000 50 000 31 119,18 31 119,18 62,24 287 697 287 697 287 694,71 287 694,71 100,00 50 866 50 866 151 614,49 151 614,49 298,07 51 000 51 000 27 752,80 27 752,80 54,42 ramach budżetu środków europejskich 85395 Pozostała działalność 576 403 562 994 13 409 553 685,22 540 277,72 13 407,50 96,06 29