WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 7) WYDATKI OGÓŁEM Plan 17.961.449 zł (89,1% PW - 20.149.787 zł), z tego: 1. wydatki bieżące 16.643.449 zł (103,1% PW - 16.145.787 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.184.599 zł (106% PW - 10.548.405 zł), 2) dotacje 1.523.000 zł (108,3% PW -1.406.392 zł), 3) pozostałe wydatki bieżące 3.935.850 zł (93,9% PW - 4.190.990 zł). 2. wydatki majątkowe 1.318.000 zł (32,9% PW - 4.004.000 zł). WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA Plan 17.514.093 zł (97,4% PW - 17.984.621 zł), z tego: 1. wydatki bieżące 16.614.093 zł (104,3% PW - 15.930.621 zł), w tym: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.157.658 zł (106,4% PW - 10.484.321 zł), 2) dotacje 1.523.000 zł (108,3% PW - 1.406.392 zł), 3) pozostałe wydatki bieżące 3.933.435 zł (97,4% PW - 4.039.908 zł), 2. wydatki majątkowe 900.000 zł (43,8% PW - 2.054.000 zł). DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 10.000 zł (100% PW). Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdz. 01005) 10.000 zł (100% PW). Planuje się zakup usług związanych z bieżącą aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzaniem opinii dot. zasadności zmian. Zadanie realizuje Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 128.000 zł (40% PW - 320.000 zł). Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) 128.000 zł (40% PW - 320.000 zł), z tego: 1) opłaty za administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, utrzymanie porządku na nieruchomościach nierozdysponowanych (będących w zasobie Skarbu Państwa), wyceny nieruchomości dla celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 183
na własność oraz wykupu nieruchomości przez użytkowników wieczystych 85.000 zł (83,7% PW - 101.540 zł), 2) pokrycie kosztów całego ubezpieczenia administrowanych budynków Skarbu Państwa, uregulowanie opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Olsztyn i opłaty związane z kosztami notarialnymi i sądowymi dotyczącymi zamian, sprzedaży, odszkodowań oraz regulacji prawnych 10.000 zł (100% PW), 3) opłaty podatku leśnego i podatku od nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Olsztyn (podatek zależny jest od wysokości stawek ustalonych uchwałą przez Gminę Olsztyn i ceny drewna) 33.000 zł (103,1% PW - 32.000 zł). Zadania realizuje Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM. PW obejmuje ponadto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 176.460 zł, związane z umowami zlecenia na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 651.115 zł (100,6% PW - 647.302 zł). 1. Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne: sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej mającej na celu porządkowanie dokumentów ewidencji gruntów i budynków, tj. usuwanie błędów powstałych w trakcie prac ustalania przebiegu granic w ramach modernizacji ewidencji gruntów, bądź dostosowanie użytków do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (rozdz. 71013) 10.000 zł (100% PW). Zadanie realizuje Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM. 2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne: sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa (rozdz. 71014) 3.000 zł (100% PW). Zadanie realizuje Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM. 3. Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015) 638.115 zł (100,6% PW - 634.302 zł); z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 508.204 zł (100,9% PW - 503.497 zł); planowany jest wzrost zatrudnienia o 0,15 etatu do 8,4 etatu. 2) pozostałe wydatki np. zakup: materiałów i wyposażenia, usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 129.911 zł (99,3% PW - 130.805 zł). DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 401.978 zł (76,8% PW - 523.633 zł). 1. Obsługa zadań zleconych powiatu, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) - 354.978 zł (85,8% PW - 413.633 zł), z tego: 184
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Olsztyn 298.547 zł (69% PW - 432.929 zł); w 2009 roku zakłada się zatrudnienie na poziomie PW, tj. w liczbie 5,125 etatu; 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta Olsztyn 4.965 zł (103,3% PW - 4.806 zł); planowana kwota podstawy odpisu na 1 osobę - 933 zł, a na jednego emeryta - 155 zł. 3) zakup materiałów i wyposażenia (np. książki, czasopisma, biurka oraz materiały piśmiennicze) 20.000 zł, 4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.000 zł, 5) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10.000 zł, 6) opłaty za usługi pocztowe 5.000 zł, 7) naprawa sprzętu komputerowego 3.466 zł, 8) zakup akcesoriów komputerowych 9.000 zł. Zadania realizują Wydział Finansów, Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu, Wydział Informatyki oraz Biuro Obsługi Konsumenta. 2. Komisje poborowe (rozdz. 75045) 47.000 zł (102,2% PW - 46.000 zł), z tego: 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej oraz osób do prowadzenia zajęć z poborowymi 35.600 zł (106,4% PW - 33.448 zł), 2) pozostałe wydatki związane z uzupełnieniem wyposażenia szafki medycznej, zakupem materiałów biurowych i środków czystości, opłat za energię elektryczną, cieplną i wodę w lokalu, w którym będzie działała komisja lekarska, opłaty rachunków za usługi pocztowe, transportowe, zabezpieczenia lokalu i dokumentacji, badania specjalistyczne poborowych oraz rozmowy telefoniczne 11.400 zł (90,8% PW - 12.552 zł). Zadanie realizują Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu, Biuro Obsługi Konsumenta oraz Wydział Spraw Obywatelskich UM. PW obejmuje ponadto dotację celową na realizację zadań zleconych, z przeczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dotyczące umów zlecenia z osobami niezatrudnionymi w Urzędzie Miasta) 64.000 zł (rozdz. 75011). DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 12.025.000 zł (95,8% PW - 12.553.912 zł), z tego: 1. wydatki bieżące 11.125.000 zł (106% PW - 10.499.912 zł), 2. wydatki majątkowe 900.000 zł (43,8% PW - 2.054.000 zł). 185
Funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (rozdz. 75411) 12.025.000 zł (95,8% PW - 12.553.912 zł), z tego: 1. wydatki bieżące 11.125.000 zł (106% PW - 10.499.912 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.292.300 zł (109,3% PW - 8.498.688 zł); wytyczne dotyczące wysokości wynagrodzeń ustalane są przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, 2) pozostałe wydatki 1.832.700 zł (91,7% PW - 1998.724 zł) w tym m.in.: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in. równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego lub brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku) 620.500 zł; równoważniki pieniężne i ekwiwalenty za umundurowanie i środki higieny 389.712 zł; zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zaopatrzenia mundurowego, materiałów pędnych i smarów, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiałów do konserwacji i naprawy sprzętu 256.803 zł; zakup energii 235.000 zł; remont pomieszczeń i budynków oraz konserwacja i naprawa sprzętu) 62.797 zł; zakup usług (m.in. bankowych, pocztowych, transportowych, komunalnych, mieszkaniowych, prewencyjnych, usług w zakresie badań technicznych pojazdów) 78.610 zł, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych 79.000 zł, podatek od nieruchomości 44.500 zł, 2. wydatki majątkowe 900.000 zł (43,8% PW - 2.054.000 zł); zakup specjalistycznych samochodów. PW obejmuje ponadto szkolenia i ćwiczenia pracowników obrony cywilnej zakładów pracy i komendantów formacji obrony cywilnej (rozdz. 75414) 2.500 zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 1.407.000 zł (98,3% PW - 1.430.765 zł). Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdz. 85156) 1.407.000 zł (98,3% PW - 1.430.765 zł), z tego: 1) wychowankowie przebywający w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych (28 osób), MOPS-u (1 osoba), Domu Dziecka (56 osób) i Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 (6 osób) 41.863 zł (120% PW - 34.892 zł); wysokość składki wynosi obecnie 37,80 zł, 2) osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy (ok. 2.500 osób) 1.365.137 zł (97,8% PW - 1.395.873 zł); wysokość składki wynosi obecnie 49,66 zł; przewiduje się, że od czerwca 2009 roku nastąpi wzrost zasiłku dla bezrobotnych, przez co wzrośnie również i składka na ubezpieczenie zdrowotne (wysokość zasiłku jest podstawą do naliczenia składki zdrowotnej). 186
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 2.381.000 zł (111,6% PW 2.133.597 zł) 1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do SFP z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203) 1.523.000 zł (108,3% PW - 1.406.392 zł). Zadanie realizuje Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. 2. Funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia DPS Kombatant i Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (rozdz. 85203) 798.000 zł (119,6% PW - 667.205 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 530.402 zł (109,9% PW - 482.642 zł); w 2009 roku zakłada się zatrudnienie na poziomie PW, tj. w liczbie 14 etatów, wypłatę 1 nagrody jubileuszowej w kwocie ok. 2.050 zł oraz zawarcie 7 umów zlecenie z psychiatrą, psychologiem, radcą prawnym, pracownikiem pierwszego kontaktu, konserwatorem oraz osobami fizycznymi na sprzątanie pomieszczeń i prowadzenie terapii tańcem; zaliczana do wynagrodzenia szacowana wypłata tzw. 13-tek za 2008 rok będzie wyższa od kwoty 13-tek wypłaconych w 2008 roku o ok. 21% (o ok. 5.236 zł), ze względu na wdrożenie w listopadzie 2007 roku podwyżek płac, 2) pozostałe wydatki bieżące 267.598 zł (145% PW - 184.563 zł), obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodków, w tym m.in. zakup sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów do zajęć terapeutycznych, środków żywności, leków, materiałów medycznych oraz usług (remontowych, usługi w zakresie kultury i sztuki dla podopiecznych ośrodka, monitoring, wywóz nieczystości, usługi internetowe), a także odpisy na zfśs i zakup akcesoriów komputerowych. Wzrost wydatków w porównaniu do roku 2008 wynika m.in. ze wzrostu cen żywności. 3. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie (rozdz. 85295) 60.000 zł; zadanie wcześniej było klasyfikowane w rozdz. 85218, zgodnie z klasyfikacją budżetu państwa, w 2009 roku środki na realizację tego zadania zostały umieszczone w rozdz. 85295. W ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację tego zadania, planuje się zatrudnić 8 terapeutów na umowy zlecenia, realizujących program oraz zakup tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych, a także materiałów biurowych i wyposażenia. Zadanie realizuje MOPS i Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan 510.000 zł (139,6% PW - 365.412 zł). Orzekanie o stopniu niepełnosprawności 510.000 zł (139,6% PW - 365.412 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 442.605 zł (145,3% PW - 304.657 zł); wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2008 roku jest spowodowany tym, iż jednostka nie przewiduje współfinansowania wynagrodzeń osobowych środkami własnymi (ze względu na wzrost ilości wydawanych zezwoleń w 2008 roku, zaistniała konieczność współfinansowania zadania 187
środkami własnymi). W 2009 roku zakłada się: zatrudnienie w jednostce na poziomie PW, tj. 6,05 etatu; wypłatę jednej nagrody jubileuszowej w wysokości ok. 2.574 zł oraz zawarcie umów zlecenia z członkami komisji orzekających o niepełnosprawności, psychologiem i lekarzem na kwotę ok. 214.700 zł, 2) pozostałe wydatki bieżące 67.395 zł (110,9% PW - 60.755 zł), obejmują m.in. zakup druków potrzebnych do wydawania decyzji o niepełnosprawności, zakup środków czystości, energii, zakup usług takich jak: wywóz nieczystości, ścieki, usługi pocztowe, remontowe, telekomunikacyjne, a także odpisy na zfsś i zakup akcesoriów komputerowych. Zadanie realizuje Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych. WYDATKI FINANSOWANE Z ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA Plan 447.356 zł (20,7% PW 2.165.166 zł), z tego: 1. wydatki bieżące 29.356 zł (13,6% PW 215.166 zł), 1) wynagrodzenia i pochodne 26.941 zł (42% PW 64.084 zł), 2) pozostałe wydatki bieżące 2.415 zł (1,6% PW 151.082 zł) 2. wydatki majątkowe 418.000 zł (21,4% PW 1.950.000 zł). DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 418.000 zł (20% PW 2.095.000 zł) wydatki majątkowe 418.000 zł (20% PW 2.095.000 zł). Wydatki majątkowe 418.000 zł (55,7% PW - 750.000 zł) z przeznaczeniem na zakup zestawów ratownictwa medycznego PSP-R1 i ortopedycznych desek do ratowania (18.000 zł) i na zadanie wymiana i doposażenie bazy sprzętowej oraz zakup samochodu ratowniczogaśniczego (400.000 zł). Zadanie realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. PW obejmuje ponadto kwoty: 1.200.000 zł na zadanie renowacja budynków użyteczności publicznej, realizowane przez KM PSP, 100.000 zł na dofinansowanie zakupu paliwa dla KM PSP, 45.000 zł na dofinansowanie zakupu energii dla KM PSP. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan 29.356 zł (50,6% PW 58.070 zł), z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne 26.941 zł (51,8% PW 51.988 zł), 2. pozostałe wydatki bieżące 2.415 zł (39,7% PW 6.082 zł). 188
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności 29.356 zł (50,6% PW - 58.070 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 26.941 zł (51,8% PW - 51.988 zł), dotyczą zatrudnienia na umowę zlecenia członków komisji orzekających o niepełnosprawności; ze względu na wzrost ilości wydawanych zezwoleń w 2008 roku, zaistniała konieczność współfinansowania zadania środkami własnymi, 2) pozostałe wydatki bieżące 2.415 zł (39,7% PW - 6.082 zł), dotyczą planowanego na 2009 rok remontu pomieszczenia socjalnego. Zadanie realizuje Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych. PW obejmuje ponadto dofinansowanie ze środków własnych budżetu Miasta funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015) 12.096 zł. 189