Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł. Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 301 809,64 105 433,77 183 071,74 288 505,51 95,59 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 202 317,00 7 035,62 183 071,74 190 107,38 93,97 8 000,00 7 035,62 0,00 7 035,62 87,95 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 194 317,00 0 183 071,74 183 071,74 94,21 01030 Izby rolnicze 4 000,00 2 905,51 0 2 905,51 72,64 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 95 492,64 95 492,64 0 95 492,64 100,00 1 872,40 1 872,40 1 872,40 100,00 93 620,24 93 620,24 0 93 620,24 100,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 13 230,00 5 831,74 5 831,74 44,08 15011 Rozwój przedsiębiorczości 13 230,00 5 831,74 5 831,74 44,08 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 3 412 382,30 431 680,78 2 439 605,89 2 871 286,67 84,14 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2600,00 646,87 0 646,87 24,88 2600,00 646,87 0 646,87 24,88 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 449 782,30 204 014,23 1 911 756,75 2 115 770,99 86,37 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 92 279,00 91 217,24 0 91 217,24 98,85 20 000,00 14 797,00 0 14 797,00 73,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 239 503,30 0 1 911 756,75 1 911 756,75 85,37 60016 Drogi publiczne gminne 960 000,00 227 019,67 527 849,14 754 868,81 78,63 10 000,00 6 848,73 0 6 848,73 68,49 178 000,00 141 490,60 0 141 490,60 79,49 80 000,00 78 680,34 0 78 680,34 98,35 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 667 000,00 0 527 849,14 527 849,14 79,14 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 235 000,00 84 695,71 36 775,00 121 470,71 51,69 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 235 000,00 84 695,71 36 775,00 121 470,71 51,69 5 000,00 179,58 0 179,58 3,59 4260 Zakup energii 20 000,00 19 159,68 0 19 159,68 95,80 4 000,00 2 905,51 0 2 905,51 72,64 13 230,00 5 831,74 5 831,74 44,08 98 000,00 98 000,00 0 98 000,00 100,00 30 000,00 14 225,31 0 14 225,31 47,42 40 000,00 36 185,14 0 36 185,14 90,46
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 80 000,00 14 946,00 0 14 946,00 18,68 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0 36 775,00 36 775,00 61,29 710 Działalność usługowa 60 000,00 54 024,07 0 54 024,07 90,04 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 44 024,07 0 44 024,07 88,05 50 000,00 44 024,07 0 44 024,07 88,05 71035 Cmentarze 10 000,00 10 000,00 0 10 000,00 100,00 10 000,00 10000,00 0 10 000,00 100,00 720 Informatyka 114 000,00 65 553,99 0 65 553,99 57,50 72095 Pozostała działalność 114 000,00 65 553,99 0 65 553,99 57,50 30 000,00 21 513,50 0 21 513,50 71,71 30 000,00 26 217,84 0 26 217,84 87,39 34 000,00 17 822,65 0 17 822,65 52,42 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 2 667 106,56 2 358 753,10 16 713,68 2 375 466,78 89,07 75011 Urzędy wojewódzkie 76 742,00 76 742,00 0 76 742,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 584,00 58 584,00 0 58 584,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 243,00 5 243,00 0 5 243,00 100,00 11 272,00 11 272,00 0 11 272,00 100,00 1 643,00 1 643,00 0 1 643,00 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 149 000,00 139 472,26 0 139 472,26 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 103 000,00 1 910 843,93 13 825,20 1 924 669,13 91,52 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4 450,00 0 4 450,00 89,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 165 557,00 1 155 184,37 0 1 155 184,37 99,11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 000,00 83 860,02 0 83 860,02 99,83 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 73 000,00 58 523,38 0 58 523,38 80,17 206 000,00 198 045,27 0 198 045,27 96,14 27 000,00 23 255,52 0 23 255,52 86,13 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 14 000,00 9 163,00 0 9 163,00 65,45 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 500,00 7 899,90 0 7 899,90 3 000,00 937,29 0 937,29 10 000,00 5 836,00 0 5 836,00 58,36 83 000,00 64 532,61 0 64 532,61 20 000,00 9 476,44 0 9 476,44 135 000,00 123 598,17 0 123 598,17 5 000,00 3 428,15 0 3 428,15 93,61 110 500,00 106 640,59 0 106 640,59 96,51 92,94 27 000,00 23 994,48 0 23 994,48 88,87 31,24 77,75 70 000,00 61 579,18 0 61 579,18 87,97 47,38 8 000,00 3 370,40 0 3 370,40 42,13 91,55 5 000,00 4 886,40 0 4 886,40 97,73 68,56
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 11 320,88 0 11 320,88 56,60 33 000,00 31 819,47 0 31 819,47 96,42 5 000,00 4 709,24 0 4 709,24 94,18 28 443,00 28 442,18 0 28 442,18 100,00 11 000,00 9 480,00 0 9 480,00 86,18 19 000,00 15 883,25 0 15 883,25 83,60 60 000,00 0 0 0 0 6060 Wydatkina zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 112 300,00 95 536,26 0 95 536,26 85,07 1 000,00 182,97 0 182,97 18,30 300,00 26,21 0 26,21 8,74 24 000,00 15 670,00 0 15 670,00 65,29 46 000,00 42 696,61 0 42 696,61 92,82 41 000,00 36 960,47 0 36 960,47 90,15 75095 Pozostała działalność 226 064,56 136 158,65 2 888,48 139 047,13 61,51 10 000,00 6 308,,50 0 6 308,50 63,09 12 000,00 6 208,13 0 6 208,13 51,73 4307 Zakup usług pozostałych 54 218,08 33 140,00 0 33 140,00 61,12 4309 Zakup usług pozostałych 20 824,24 12 728,60 0 12 728,60 61,12 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 48 433,91 47 891,86 0 47 891,86 98,88 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 18 602,65 18 394,34 0 18 394,34 98,88 17 690,68 7 819,22 0 7 819,22 44,20 4437 Różne opłaty i składki 27 397,20 2 650,13 0 2 650,13 9,67 4439 Różne opłaty i składki 10 522,80 1 017,87 0 1 017,87 9,67 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 000,00 0 13825,20 13825,20 86,41 6 375,00 0 2888,48 2 888,48 45,31 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1 416,00 1 414,14 0 1 414,14 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 99,87 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 416,00 1 414,14 0 1 414,14 99,87 148,00 147,06 0 147,06 99,36 22,00 21,08 0 21,08 95,82 860,00 860,00 0 860,00 100,00 386,00 386,00 0 386,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 291 400,00 138 664,34 3 029,50 141 693,84 48,63 75404 Komendy wojewódzkie Policji 4 800,00 3 000,00 1 599,00 4 599,00 95,81 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000,00 3 000,00 0 3 000,00 100,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 286 400,00 135 464,34 1 430,50 136 894,84 47,80 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25000,00 9515,00 0 9515,00 38,06 300,00 0 0 0 0 100,00 0 0 0 0 1 000,00 0 0 0 0 73 000,00 39 305,77 0 39 305,77 53,84 4260 Zakup energii 25 000,00 14 146,41 0 14 146,41 56,59 74 000,00 22 330,59 0 22 330,59 30,18 70 000,00 36 614,37 0 36 614,37 52,31 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 15 000,00 13 257,00 0 13 257,00 88,38 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 0 1 430,50 1 430,50 71,53 75414 Obrona cywilna 200,00 200 0 200 100,00 200,00 200 0 200 100,00 757 Obsługa długu publicznego 450 000,00 419 285,11 0 419 285,11 93,17 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 450 000,00 419 285,11 0 419 285,11 jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 165 000,00 6 823,76 0 6 823,76 4,14 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 6 823,76 0 6 823,76 34,12 20 000,00 6 823,76 0 6 823,76 34,12 75818 Rezerwy ogólne i celowe 145 000,00 0 0 0 0 4810 Rezerwy 145 000,00 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 10 333 229,17 9 545 221,57 315 947,33 9 861 168,90 95,43 80101 Szkoły podstawowe 5 527 379,32 5 337 987,68 0 5 337 987,68 96,57 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800,00 0 1 599,00 1 599,00 88,83 1 000,00 295,20 0 295,20 58 377,32 58 377,32 0 58 377,32 100,00 305 683,00 287 766,51 0 287 766,51 3 172 181,00 3 107 420,78 0 3 107 420,78 611 182,00 595 712,47 0 595 712,47 2 700,00 2 700,00 0 2 700,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200 596,00 196 866,83 0 196 866,83 98,14 29,52 93,17 450 000,00 419 285,11 0 419 285,11 93,17 94,14 5 300,00 5 300,00 0 5 300,00 100,00 97,96 259 253,00 237 523,54 0 237 523,54 91,62 97,47 88 511,00 83 608,16 0 83 608,16 94,46 100,00 308 229,00 292 003,15 0 292 003,15 94,74
4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 78 700,00 73 682,35 0 73 682,35 93,62 99 799,00 97 531,00 0 97 531,00 69 870,00 69 203,00 0 69 203,00 8 383,00 8 090,39 0 8 090,39 11 073,00 11 061,73 0 11 061,73 6 118,00 6 049,00 0 6 049,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 000,00 0 0 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 776 080,32 719 264,60 719 264,60 92,68 97,73 2 773,00 2 709,70 0 2 709,70 97,72 99,05 4 810,00 4 679,70 0 4 679,70 97,29 96,51 12 185,00 12 051,02 0 12 051,02 98,90 99,90 185 656,00 185 651,03 0 185 651,03 100,00 98,87 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 5 695,32 5 695,32 0 5 695,32 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 49 331,00 44 897,04 0 44 897,04 91,01 425 236,00 400 448,16 0 88 870,00 79 011,40 0 79 011,40 1 000,00 1 000,00 0 1 000,00 4 500,00 4 366,32 0 4 366,32 2 440,00 2 434,02 0 2 434,02 3 200,00 2 826,83 0 2 826,83 900,00 497,26 0 497,26 25 460,00 25 458,40 0 25 458,40 400 448,16 94,17 35 471,00 30 982,96 0 30 982,96 87,35 80104 Przedszkola 805 782,53 451 473,44 315 947,33 767 420,77 95,24 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 448,00 17 307,42 0 17 307,42 93,82 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 285,00 179 787,77 0 179 787,77 99,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 498,00 12 268,67 0 12 268,67 90,89 39 314,00 36 701,95 0 36 701,95 93,36 5 237,00 5 086,05 0 5 086,05 97,12 39 790,00 38 248,34 0 38 248,34 96,13 88,91 12 717,00 11 503,92 0 11 503,92 90,46 100,00 97 430,00 96 007,47 0 96 007,47 98,54 97,03 22 500,00 12 818,32 0 12 818,32 56,97 99,75 50,00 50,00 0 50,00 100,00 88,34 300,00 295,18 0 295,18 98,39 55,25 500,00 500,00 0 500,00 100,00 99,99 480,00 472,00 0 472,00 98,33
4220 Zakup środków żywności 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 000,00 51 282,65 0 51 282,65 86,92 8 120,00 8 119,65 0 8 119,65 73 300,00 70 581,81 0 70 581,81 15 638,00 11 403,58 0 100,00 19 712,53 12 447,12 0 12 447,12 63,14 5 340,00 5 337,62 0 5 337,62 99,96 500,00 500,00 0 500,00 100,00 96,29 350,00 276,53 0 276,53 79,01 210,00 100,28 0 100,28 47,75 2000,00 1988,00 0 1988,00 99,40 11 403,58 72,92 w miesiącu grudniu skorygowano plan do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych,obejmujących pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy w SP w Brańszczyku.Jednostka przekazała środki w wysokości 4.233,25zł. Na rachunek ZFŚS w miesiącu styczniu 2013 roku 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 325 000,00 0,00 315 947,33 315 947,33 97,21 80110 Gimnazja 2 447 758,00 2 311 735,52 0 2 311 735,52 94,44 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 139 748,00 133 790,75 0 133 790,75 95,74 3240 Stypendia dla uczniów 2 000,00 2 000,00 0 2 000,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 515 805,00 1 472 707,86 0 1 472 707,86 97,16 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 121 670,00 109 694,23 0 109 694,23 90,16 341 871,00 284 365,02 0 284 365,02 83,18 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 40,00 36,00 0 36,00 41 470,00 39 490,96 0 39 490,96 50 990,00 50 939,47 0 50 939,47 98 000,00 95 003,98 0 95 003,98 800,00 550,00 0 550,00 1 200,00 1 087,20 0 1 087,20 2 600,00 2 369,61 0 2 369,61 90,00 95,23 10 000,00 0 0 0 0 99,90 11 000,00 10 990,50 0 10 990,50 99,91 96,94 6 300,00 6 174,68 0 6 174,68 98,01 68,75 14 400,00 13 106,36 0 13 106,36 91,02 90,60 1 000,00 979,92 0 979,92 97,99 91,14 3 660,00 3 627,08 0 3 627,08 99,10
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 844,00 82 735,90 0 82 725,90 99,87 w miesiącu grudniu skorygowano plan do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych,obejmujących pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy w PG w Brańszczyku.Jednostka przekazała środki w wysokości 106,49 zł. Na rachunek ZFŚS w miesiącu styczniu 2013 roku 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400,00 2 122,00 0 2 122,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 291 574,00 266 556,48 0 266 556,48 91,42 291 574,00 266 556,48 0 266 556,48 91,42 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 900,00 1475,00 0 1475,00 25,00 5 900,00 1475,00 0 1475,00 25,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 193 361,00 180 289,20 0 180 289,20 93,24 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 050,00 0 1 050,00 70,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 851,00 48 367,00 0 48 367,00 99,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 759,00 3 784,80 0 3 784,80 65,72 8 962,00 8 766,25 0 8 766,25 97,82 1 901,00 965,36 0 965,36 50,78 3 000,00 3 000,00 0 3 000,00 100,00 4 210,00 4 200,33 0 4 200,33 99,77 4220 Zakup środków żywności 90 000,00 85 304,72 0 85 304,72 94,78 4260 Zakup energii 26 000,00 21 673,56 0 21 673,56 83,36 990,00 989,32 0 989,32 99,93 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 187,86 0 2 187,86 99,99 80195 Pozostała działalność 285 394,00 276 439,65 0 276 439,65 96,86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 000,00 10 500,00 0 10 500,00 95,45 2 200,00 1 795,50 0 1 795,50 81,61 600,00 257,25 0 257,25 42,88 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 11730,00 11730,00 0 11730,00 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2070,00 2070,00 0 2070,00 100,00 23 632,00 23 224,14 0 23 224,14 98,27 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 140 998,85 134 923,20 0 134 923,20 95,69 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24 882,15 23 809,98 0 23 809,98 95,69 12 000,00 11 853,42 0 11 853,42 98,78 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 281,00 56 276,16 0 56 276,16 99,99 851 Ochrona zdrowia 88 000,00 72 199,31 0 72 199,31 82,04 85153 Zwalczanie narkomanii 15 000,00 7 642,63 0 7 642,63 50,95 5 000,00 4 178,18 0 4 178,18 83,56 10 000,00 3464,45 0 3464,45 34,64 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 73 000,00 64 556,68 0 64 556,68 88,43 1 000,00 102,60 0 102,60 10,26 100,00 14,70 0 14,70 14,70 16 500,00 15 752,00 0 15 752,00 95,47 88,42
18 000,00 16 639,94 0 16 639,94 92,44 27 900,00 27 745,14 0 27 745,14 99,44 9 500,00 4 302,30 0 4 302,30 45,29 852 Pomoc społeczna 4 352 331,00 4 195 209,15 0 4 195 209,15 96,39 85202 Domy pomocy społecznej 320 000,00 318 475,07 0 318 475,07 99,52 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 320 000,00 318 475,07 0 318 475,07 99,52 85204 Rodziny zastępcze 3 270,00 255,20 0 255,20 7,80 390,00 0 0 0 0 213,00 0 0 0 0 1 667,00 0 0 0 0 1 000,00 255,20 0 255,20 25,52 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 000,00 4 769,53 0 4 769,53 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85206 Wspieranie rodziny 18 000,00 8 793,87 8 793,87 48,85 314,00 155,16 0 155,16 49,41 12 666,00 6 333,00 0 6 333,00 50,00 1 200,00 1 200,00 0 1 200,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 020,00 1 105,71 0 1 105,71 54,74 1 200,00 0 0 0 0 600,00 0 0 0 0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 2 746 160,00 2 722 684,95 0 2 722 684,95 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 52,99 4 000,00 2 106,36 0 2 106,36 52,66 2 000,00 98,40 0 98,40 4,92 3 000,00 2 564,77 0 2 564,77 85,49 99,15 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 3 555,00 0 3 555,00 50,79 2 580 260,00 2 570 142,02 0 2 570 142,02 99,61 56 470,00 51 900,11 0 51 900,11 91,91 5 534,00 5 533,50 0 5 533,50 99,99 65 430,00 63 320,86 0 63 320,86 96,78 800,00 681,24 0 681,24 85,15 6 000,00 5 900,00 0 5 900,00 98,33 6 998,00 5 854,62 0 5 854,62 83,66
4260 Zakup energii 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 0 1000,00 100,00 11 700,00 10 987,94 0 10 987,94 93,91 1000,00 1000,00 0 1000,00 100,00 1 368,00 1 367,41 0 1 367,41 99,96 1600,00 442,25 0 442,25 27,64 1000,00 1000,00 0 1000,00 100,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 37 917,00 35 956,81 0 35 956,81 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 127 000,00 98 122,97 0 98 122,97 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 127 000,00 98 122,97 0 98 122,97 77,26 85216 Zasiłki stałe 363 405,00 329 986,16 0 329 986,16 90,80 3110 Świadczenia społeczne 363 405,00 329 986,16 0 329 986,16 90,80 85219 Ośrodki pomocy społecznej 420 579,00 407 442,98 0 407 442,98 96,88 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1930,00 1 930,00 0 1 930,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 280 184,00 277 084,53 0 277 084,53 98,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 164,00 22 163,02 0 22 163,02 100,00 49 965,00 49 921,88 0 49 921,88 99,91 6 930,00 5 737,74 0 5 737,74 82,80 3 000,00 1 622,00 0 1 622,00 54,07 12 142,00 12 142,00 0 12 142,00 100,00 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 0 2 000,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000,00 742,60 0 742,60 74,26 25 000,00 20 874,45 0 20 874,45 83,50 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 400,50 0 400,50 40,05 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 550,43 0 550,43 36,70 3 000,00 2 742,25 0 2 742,25 6 564,00 6 563,58 0 6 563,58 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 72 700,00 56 796,60 0 56 796,60 72 700,00 56 796,60 0 56 796,60 78,12 85295 Pozostała działalność 234 300,00 211 925,01 0 211 925,01 90,45 94,83 37 917,00 35 956,81 0 35 956,81 94,83 77,26 91,41 1000,00 489,00 0 489,00 48,90 99,99 3 200,00 2 479,00 0 2 479,00 77,47 78,12
3110 Świadczenia społeczne 219 300,00 199 104,30 0 199 104,30 90,79 15 000,00 12 820,71 0 12 820,71 85,47 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 156 715,00 148 069,08 0 148 069,08 94,48 85415 Pomoc materialna dla uczniów 156 715,00 148 069,08 0 148 069,08 94,48 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 156 715,00 148 069,08 0 148 069,08 94,48 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 255 675,86 1 460 309,32 8 231 757,99 9 692 067,31 94,50 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 589 675,86 0 8 164 320,60 8 164 320,60 95,05 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 701 276,70 0 691 400,09 691 400,09 98,59 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 296 955,16 0 5 213 385,35 5 213 385,35 98,42 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 591 444,00 0 2 259 535,16 2 259 535,16 87,19 90003 Oczyszczanie miast i wsi 19 500,00 12 645,18 0 12 645,18 64,85 17 000,00 12 645,18 0 12 645,18 74,38 2 500,00 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 551 000,00 424 105,41 67437,39 491 542,80 89,21 37 000,00 34 999,65 0 34 999,65 94,59 4260 Zakup energii 312 000,00 255 382,69 0 255 382,69 81,85 134 000,00 133 723,07 0 133 723,07 99,79 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 000,00 0,00 67437,39 67 437,39 99,17 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 928 500,00 904 223,52 0 904 223,52 97,39 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 800,00 4766,02 0 4766,02 99,29 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 288 000,00 287 991,02 0 287 991,02 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 900,00 17 844,62 0 17 844,62 99,69 56 500,00 56 332,81 0 56 332,81 99,70 7 800,00 7 696,10 0 7 696,10 98,67 31 500,00 31 484,00 0 31 484,00 99,95 104 993,00 98 235,32 0 98 235,32 93,56 4260 Zakup energii 267 800,00 256 926,06 0 256 926,06 95,94 17 500,00 16 442,69 0 16 442,69 93,96 4280 Zakup usług zdrowotnych 550,00 550,00 0 550,00 100,00 26 000,00 24 893,01 0 24 893,01 95,74 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 794,38 0 794,38 99,30 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 300,00 1 226,13 0 1 226,13 94,32 700,00 668,65 0 668,65 95,52 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 14 100,00 12 931,50 0 12 931,50 91,71 14 000,00 11 887,45 0 11 887,45 84,91 52 000,00 51 944,00 0 51 944,00 99,89 10 940,00 10 939,30 0 10 939,30 99,99 4 500,00 4 437,00 0 4 437,00 98,60 5 617,00 5 617,00 0 5 617,00 100,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 90095 Pozostała działalność 167 000,00 119 335,21 0 119 335,21 71,46 10 000,00 5 176,82 0 5 176,82 51,77 25 000,00 484,72 0 484,72 1,94 120 000,00 102 606,67 0 102 606,67 85,51 12 000,00 11 067,00 0 11 067,00 92,22 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 855 694,00 464 154,79 349 258,92 813 413,71 95,06 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 705 694,00 314 154,79 349 258,92 663 413,71 94,01 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 17 000,00 16 170,51 0 16 170,51 95,12 4260 Zakup energii 10 000,00 7 839,20 0 7 839,20 78,39 2 000,00 2 000,00 0 2 000,00 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 145,08 0 145,08 4,84 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 694,00 0 175 694,00 175 694,00 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 201 000,00 0 164 932,53 164 932,53 82,06 6060 Wydatkina zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 0 8 632,39 8 632,39 95,92 92116 Biblioteki 150 000,00 150 000,00 0 150 000,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 200,00 616,46 0 616,46 288 000,00 288 000,00 0 288 000,00 100,00 150 000,00 150 000,00 0 150 000,00 926 Kultura fizyczna 1 272 576,00 66 388,23 972 648,24 1 039 036,47 81,65 92601 Obiekty sportowe 1 200 000,00 972 648,24 972 648,24 81,05 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200 000,00 972 648,24 972 648,24 81,05 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 576,00 25 199,64 0 25 199,64 98,53 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 116,70 116,70 0 116,70 100,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 20,59 20,59 0 20,59 100,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 16,72 16,72 0 16,72 100,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 2,95 2,95 0 2,95 100,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 18 906,58 18 906,45 0 18 906,45 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 336,46 3 336,43 0 3 336,43 100,00 4307 Zakup usług pozostałych 2 699,60 2 379,83 0 2 379,83 88,15 4309 Zakup usług pozostałych 476,40 419,97 0 419,97 88,15 92695 Pozostała działalność 47 000,00 41 188,59 0 41 188,59 87,64 25 000,00 19 467,23 0 19 467,23 77,87 22 000,00 21 721,36 0 21 721,36 98,73 51,37 100,00 OGÓŁEM 35 025 565,53 19 617 880,22 12 554 640,03 32 172 520,25 91,85