Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lipca 2007 r. Zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2007 r. Plan na 2007 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie W zł. w zł. w zł. w zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 438 159,94 2 966 045,68 12 404 205,62 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 9 377 841,00 2 966 045,68 12 343 886,68 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 4 017 832,00 4 017 832,00 - zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu 250 00 250 00 - rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec 3 361 282,00 3 361 282,00 - budowa wodociągu do SSE 406 55 406 55 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 809 307,00 2 966 045,68 5 775 352,68 - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gierałtów 2 809 307,00 2 809 307,00 w Milikowie i Gościszowie 1 936 346,02 1 936 346,02 w Kierżnie z powiązaniem w Czernej 1 029 699,66 1 029 699,66 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 2 550 702,00 w Milikowie i Gościszowie 707 803,00 707 803,00 w Kierżnie z powiązaniem w Czernej 204 577,00 204 577,00 -budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gierałtów Gmina Nowogrodziec 1 638 322,00 1 638 322,00 01030 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 12 00 12 00 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 00 12 00 01095 Pozostała działalność (podatek akcyzowy) 48 318,94 48 318,94 947,40 947,40 4430 Różne opłaty i składki 47 371,54 47 371,54 2 600 Transport i łączność 629 718,00 100 00 60 00 669 718,00 60013 Drogi publiczne i wojewódzkie 30 00 30 00 likwidacja kolizji linii energetycznej na trasie Małej 6050 Obwodnicy w Nowogrodźcu: 30 00 30 00 60014 Drogi powiatowe 210 00 60 00 60 00 210 00 budowa chodnika Milików Nowogrodziec - 60.000-6050 60.000=0 i ul. Sienkiewicza Nowogrodziec - 150.000 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje 210 00 60 00 150 00 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu 6620 terytorialnego 60 00 60 00 60016 Drogi publiczne gminne 389 718,00 40 00 429 718,00 (zimowe utrzymanie dróg) 19 00 19 00 Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych) w tym bieżące remonty dróg, przepustów, mostów, 4270 oznakowanie i utrzymanie wiat przystankowych 154 00 40 00 194 00 budowa drogi: w Wykrotach (ul. Krótka) 100.000 i 6050 w Gościszowie ( p. Chojniarz)-116.718 216 718,00 216 718,00 3 710 Działalność usługowa 285 40 54 544,00 230 856,00 71035 Cmentarze 201 00 54 544,00 146 456,00 Budowa cmentarza komunalnego w Nowogrodźcu II 1 00 1 00 6050 etap + cmentarz Zebrzydowa 200 00 54 544,00 145 456,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84 40 84 40 Zakup usług pozostałych (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego) 4300 84 40 84 40 4 750 Administracja publiczna 3 219 635,00 2 00 2 00 3 219 635,00 75011 Urzędy wojewódzkie 75 693,00 75 693,00 4010 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 95 57 95 5 20 10 953,00 1 59 5 20 10 953,00 1 59 75022 Rada Gminy 132 30 132 30 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: - diety członków Rady - 100.200 - diety dla sołtysów 19.100 119 30 119 30 8 00 8 00 2 00 2 00 1 00 1 00 drukarskiego 2 00 2 00 75023 Urzędy Gmin 2 880 372,00 2 880 372,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: - odzież ochronna 1 100 11 50 11 50 Strona 1
- okulary 4 800 - środki dla pracowników (herbata, itp) 5 600 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 4010 odprawy emerytalne pracowników 1 692 462,00 1 692 462,00 109 538,00 109 538,00 339 752,00 339 752,00 46 70 46 70 Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 22 00 22 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w tym: 43 60 43 60 - wynagrodzenia z tyt. Umów-zleceń w zakresie remontów, konserwacji pomieszczeń w budynku Urzędu - 12 000 - wynagrodzenia obsługa prawna - 31 600 w tym 90 00 90 00 - artykuły biurowe 20 500 - środki czystości 4 800 - czasopisma, publikacje 10 000 - druki, (mandaty, fin.-k-103, dowody wpłat, tytułu wykonawcze, wnioski na DO, druki USC) 5 000 - paliwo i części zamienne - 25 600 -pozostałe wydatki (pieczęcie, aparaty telef., żarówki, napoje, opony do sam., itp.) - 10 000 - zakup mebli biurowych 14.100 (energia elektryczna, c.o. Woda) 110 00 110 00 w tym: 61 40 61 40 - bieżące remonty maszyn biurowych, remonty kserokopiarek - 21 500 - remont pomieszczeń biurowych - 39 900 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 92 2 92 w tym: 131 25 131 25 - usługi pocztowe 50 000-3000 - usługi introligatorskie - 3 000 - szkolenia pracowników - 8 000+3000+5200 - podnoszenie kwalifikacji pracowników (odpłatność za studnia) 20 000 - system alarmowy 5 500 - koszty i prowizje bankowe - 20 450 - opłaty RTV 1 100 - pozostałe (w tym remont i przeglądy techniczny samochodów, opłaty za parking, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy i gaśnice) 18 000 Wydatki na sfinansowanie kosztów skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i 4310 prowizji 6 75 6 75 4350 Zakip usług dostępu do sieci internetowych 1 50 1 50 4360 telefonii komórkowej 27 50 27 50 4370 telefonii stacjonarnej 35 00 35 00 20 00 20 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki w tym: 12 00 12 00 - ubezpieczenia majątkowe - 10 000 - pozostałe ubezpieczenia rzeczowe 2 000 Odpis na zakładowy fundusz socjalny 40 00 40 00 drukarskiego 7 40 7 40 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji: 34 10 34 10 - zakup akcesoriów komputerowych - 3 000 - opłaty za używanie oprogramowania 22 300 - opłaty za system zarządzania ISO 8 800 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym realizacja projektu Informatyzacja oraz rozwój usług publicznych online przez Urząd Miejski w Nowogrodźcu 6060 30 00 30 00 75095 Pozostała działalność 131 27 2 00 2 00 131 27 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym - składki na 2900 Związek Gmin Kwisa 12 52 12 52 2 00 2 00 Zakup usług pozostałych -usługi w zakresie promocji 4300 gminy 50 75 50 75 Zakup usług obejmujących tłumaczenia usługi w 4380 zakresie promocji gminy (dotyczy środków z UE) 2 00 2 00 Różne opłaty i składki w tym: - składki na 4430 EUROREGION NYSA 11 783,00 11 783,00 Realizacja projektu pn. Portal internetowy 6060 Partnerstwa Miast Kaolinowych 54 217,00 2 00 52 217,00 Strona 2
4 758 Różne rozliczenia 927 697,00 562 65 365 047,00 75818 Rezerwy ogólne rezerwa i celowe ogólna w tym: 927 697,00 562 65 365 047,00 4810 927 697,00 562 65 365 047,00 a/ ogólna na nieprzewidziane wydatki - 301 477-53 830-22600 B /celowa 882 760 w tym - na nagrody Burmistrza dla nauczycieli 17 325 -na odprawy emerytalne i zmiany wynagrodzeń w oświacie 159 961 26 163-11.123 - zmiany - restrukturyzacja oświaty 705.474-142.824 562.650=0 5 801 Oświata i wychowanie 12 422 511,00 1 146 37 402 09 13 166 791,00 80101 Szkoły podstawowe 8 205 336,00 363 318,00 296 953,00 8 271 701,00 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 298 668,00 5 932,00 4 044 629,00 328 543,00 797 105,00 112 531,00 13 10 25 104,00 186 279,00 33 261,00 3 959,00 385,00 1 485,00 3 604,00 93 511,00 6 23 10 627,00 1 701,00 322 287,00 2 328,00 4 137 397,00 322 313,00 819 739,00 114 789,00 13 485,00 w tym: - SP Gierałtów wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy szkole 7712 -SP Wykroty remont zgodnie z zaleceniami 109.056+70.582 -SP Nowa Wieś remont zgodnie z zaleceniami 24.162-24.162 -SP Gościszów - remont zgodnie z zaleceniami 39.921+11.177 251 645,00 3 315,00 72 40 182 56 31 651,00 1 50 14 20 18 951,00 122 883,00 1 764,00 5 00 119 647,00 203 824,00 81 992,00 27 162,00 258 654,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 222,00 17 90 5 492,00 4350 Opłaty za usługi internetowe 82 011,00 6 124,00 13 117,00 98,00 17 42 1 00 77 708,00 5 222,00 stacjonarnej 4370 25 62 22 05 1 00 50 1 40 5 72 25 22 16 83 4430 Różne Odpisy opłaty na Zakładowy i podatkifundusz Świadczeń Socjalnych 15 29 30 14 99 297 665,00 2 684,00 693,00 299 656,00 służby cywilnej 4700 13 96 10 6 50 7 56 8 58 39 2 60 6 37 34 143,00 20 24 50 9 843,00 6050 : - budowa sali sportowej wraz z rozbiórką istniejącego 1 477 06 1 477 06 budynku sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodźcu ul. Sienkiewicza -1459000 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w No- wej Wsi -18060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 6 10 7 50 13 60 80104 Przedszkola 978 217,00 19 946,00 7 797,00 990 366,00 23 95 1 518,00 582,00 24 886,00 246 203,00 18 237,00 49 752,00 13 707,00 2 728,00 5 814,00 378,00 254 096,00 18 237,00 52 102,00 7 021,00 345,00 123,00 7 243,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 085,00 2 542,00 1 00 90 6 085,00 2 642,00 859,00 271,00 1 13 781,00 209,00 99 stacjonarnej 4370 20 20 4410 Podróże Odpisy na służbowe Zakładowy krajowe Fundusz Świadczeń Socjalnych 38 38 17 057,00 168,00 17 225,00 służby cywilnej 4700 5 5 5 5 i licencji 4750 5 5 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (przedszkole) 2510 605 00 605 00 Strona 3
80110 Gimnazja 2 875 507,00 605 403,00 97 34 3 383 57 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 150 669,00 6 50 1 729 556,00 166 937,00 352 253,00 49 856,00 31 104,00 416 957,00 78 264,00 10 648,00 3 814,00 41 04 6 775,00 3 549,00 466,00 177 959,00 6 50 2 105 473,00 160 162,00 426 968,00 60 038,00 Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 1 44 1 00 44 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 846,00 78 531,00 26 352,00 85 071,00 25 70 1 81 1 154,00 27 745,00 3 00 2 668,00 4 40 80 12 60 12 00 15 6 00 93 676,00 17 352,00 87 739,00 30 10 2 46 4350 Opłaty za usługi internetowe 40 257,00 2 652,00 5 061,00 768,00 4 14 41 178,00 3 42 stacjonarnej 4370 5 90 1 246,00 256,00 6 89 4430 Różne Odpisy opłaty na Zakładowy i podatkifundusz Świadczeń Socjalnych 11 00 5 983,00 110 354,00 2 00 1 76 16 613,00 2 50 10 50 7 743,00 126 967,00 służby cywilnej 4700 4 595,00 50 1 90 3 195,00 3 345,00 3 345,00 11 90 715,00 7 15 5 465,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 255 40 255 40 255 40 255 40 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 szkół 78 826,00 78 826,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: 1 00 1 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 4010 odprawy emerytalne pracowników 45 05 45 05 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w tym: w tym 4260 Zakup energii (energia elektryczna, c.o. Woda) 3 00 3 00 20 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 36 36 w tym: 12 75 12 75 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowych 10 10 4370 telefonii stacjonarnej 1 00 1 00 20 20 Odpis na zakładowy fundusz socjalny 336,00 336,00 drukarskiego 20 20 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji: 2 00 2 00 80146 Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli 57 468,00 57 468,00 4700 Szkolenie pracowników - dokształcanie nauczycieli 57 468,00 57 468,00 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 46 40 78 877,00 125 277,00 46 40 78 877,00 125 277,00 80195 Pozostała działalność 4 183,00 4 183,00 4 183,00 4 183,00 6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 320 155,00 11 088,00 1 70 329 543,00 85401 Świetlice szkole 156 065,00 11 088,00 1 70 165 453,00 10 55 633,00 11 183,00 102 734,00 8 169,00 7 454,00 110 188,00 8 169,00 19 662,00 2 736,00 1 449,00 189,00 21 111,00 2 925,00 2 00 50 70 1 80 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 Odpis na zakładowy fundusz socjalny 8 248,00 329,00 8 577,00 566,00 34,00 30 30 70 50 20 1 00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 85412 dzieci i młodzieży szkolnej 55 00 55 00 55 00 55 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów stypendia 109 09 109 09 Strona 4 7 825,00 7 825,00 1 105,00 1 105,00 2 00 2 00 1 70 1 70
3240 Stypendia dla uczniów 109 09 109 09 7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 711 78 14 901,00 726 681,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 50 1 50 Różne opłaty i składki (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrzut wód odpadowych) 4430 1 50 1 50 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90 00 90 00 90 00 90 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach 65 00 65 00 65 00 65 00 90013 Schronisko dla zwierząt 27 50 27 50 27 50 27 50 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 483 78 483 78 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 338 90 124 88 338 90 124 88 kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 6060 20 00 20 00 90078 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31 00 14 901,00 45 901,00 31 00 14 901,00 45 901,00 90095 Pozostała działalność 13 00 13 00 Zakup usług pozostałych - uporządkowanie terenu 4300 przy ul. Cichej 13 00 13 00 Razem zmiany w wydatkach 27 955 055,94 4 240 404,68 1 082 984,00 31 112 476,62 Strona 5