BUKOWNO 2005 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2003-2005 1
!" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta? Budet to zestawienie rónych pozycji finansowych takich jak: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody cile dotyczce jakiego okresu czasu ( najczciej jest to rok.). Kada instytucja, firma, a nawet gospodarstwo domowe ma swój budet, na podstawie, którego planuje swoje wydatki, zakupy itp. Celem tworzenia budetu jest wic zatem racjonalne dysponowanie posiadanymi zasobami. Swój budet posiada równie miasto Bukowno. Budet naszego miasta jest rocznym planem zawierajcym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody jednostki oraz przychody i wydatki podległych jej jednostek budetowych (Szkoły, Przedszkole, MOPS i MOK, MOSiR) oraz plany przychodów i wydatków funduszy celowych gminy. Budet Bukowna uchwalany jest w formie uchwały budetowej na dany rok i stanowi podstaw gospodarki finansowej. Przygotowaniem projektu uchwały budetowej zajmuje si Skarbnik Miasta po otrzymaniu niezbdnych materiałów od wszystkich podmiotów realizujcych zadania Miasta, okrelenie sposobu jej wykonania oraz wykonanie budetu naley do zada Burmistrza. Do kompetencji Rady Miejskiej naley natomiast uchwalenie budetu miasta, jego kontrola oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania Burmistrzowi absolutorium tj. zaakceptowania sposobu wydawania pienidzy. Dochody, czyli rodki pobierane bezzwrotnie od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych oraz otrzymywane z budetu pastwa w postaci dotacji lub subwencji oraz wydatki gminy, czyli rodki przekazywane z budetu na realizacj poszczególnych zada. BUDET GMINY Przychody, czyli rodki pochodzce z kredytów i poyczek, take ze sprzeday papierów wartociowych wyemitowanych przez gmin, z prywatyzacji majtku oraz nadwyki budetowej z lat ubiegłych i rozchody gminy tj. spłaty otrzymanych poyczek i kredytów, wykup papierów wartociowych, udzielone przez gmin poyczki i in. Przychody i wydatki: jednostek budetowych (Zespół Szkół Nr 1 i Nr 2), Przedszkola Publicznego, Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji. 2
Jak zatem wida budet naszego miasta zbliony jest do konstrukcji kadego budetu domowego, w którym równie planuje si pozyskiwane w cigu roku dochody i zestawia si je z przewidywanymi wydatkami. 3
Na co swoje pienidze wydaje gospodarstwo domowe? Gospodarstwo domowe wydaje pienidze zalenie od swoich potrzeb i posiadanych rodków. Przykładowe wydatki gospodarstwa domowego obejmuj: Zakupy produktów spoywczych Wydatki na dzieci Opłaty za gaz, telefon, prad, abonament, itp. Zakup odziey Zakup sprztu RTV i AGD 4
Skd miasto bierze pienidze? Dochodami Miasta s: 1. Dochody własne w tym udziały gmin w dochodach budetu pastwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych; 2. Subwencje ogólne; 3. Dotacje celowe z budetu pastwa Dochody własne to np.: - Wpływy z podatków, m.in. od nieruchomoci, podatku rolnego i lenego; - Wpływy z opłaty m.in. skarbowej, targowej; - Dochody uzyskiwane przez jednostki budetowe miasta; - Dochody z majtku gminy; - Spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta; - Odsetki od nieterminowo przekazywanych nalenoci stanowicych dochód miasta Subwencje ogólne Stanowi one bezzwrotna form zasilania finansowego z budetu pastwa jednostek samorzdu terytorialnego i s form wyrównywania niewystarczajcych dochodów własnych gminy. DOCHODY MIASTA Dochody własne to take udziały miasta w dochodach budetu pastwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych Ich wysoko zaley od podatków dochodowych płaconych przez osoby fizyczne zamieszkujce na terenie gminy oraz od podatków dochodowych płaconych przez firmy majce siedzib na terenie gminy. Jak zatem wida im wicej podatków zapłac mieszkacy Bukowna i działajce tu firmy, tym wiksze bd dochody z tego tytułu. Dotacje celowe np.: - Na zadania z zakresu administracji rzdowej oraz na inne zadania zalecone ustawami, zadania realizowane przez jednostki samorzdu na mocy porozumie zawartych z organami administracji rzdowej; - Finansowanie lub dofinansowanie zada własnych; 5
Dochodami miasta mog by take: 1. rodki pochodzce ze ródeł zagranicznych niepodlegajce zwrotowi, 2. rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej, 3. Inne rodki okrelone w odrbnych przepisach. Szczegółowe ródła dochodów miasta okrela ustawa o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. Jeeli uzyskiwane dochody nie starczaj na wydatki lub te miasto chce zrealizowa inwestycje, na które nie ma pienidzy to moe zacign kredyt, poyczk lub emitowa obligacje komunalne albo te wyda pienidze zaoszczdzone z lat poprzednich (s to tzw. przychody). 6
Dochody własne jako najwikszy składnik dochodów budetu kształtowane s przez nastpujce składniki: 1. Podatki, które stanowi 65,6% dochodów własnych i wynosz 6.435.000 zł w tym najwikszy udział ma podatek od nieruchomoci osób prawnych, 2. Dochody z majtku gminy tj. m.in. dochody z najmu i dzierawy budynków, ich czci oraz gruntów, dochody opłat za wieczyste uytkowanie, dochody ze sprzeday składników majtku. Maj one 19,5 % udział w dochodach własnych w 2005 roku kształtowa si maj na poziomie 1.904.910 zł, 3. Opłaty planowane w wysokoci 466.191 zł stanowi 4,8 % udział w dochodach własnych. S to m.in. opłata skarbowa, opłata za koncesje na sprzeda alkoholu itp. 4. Wpływy z usług stanowi 9,6 % i wynosi maj 941.500 zł w tym najwikszy udział stanowi wpływy z usług wiadczonych przez MOSiR, 5. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat to kwota 32.000 zł. Struktura dochodów własnych 941 500 zł; 10% 32 000 zł; 0,1% podatki 466 191 zł; 5% 904 910 zł; 19% dochody z majatku gminy opłaty planowane usługi odsetki 6 435 000 zł; 66% 7
Na co miasto wyda pienidze w roku 2005? Wydatki miasta Bukowno w latach 2003-2004 oraz wg planu na 2005 kształtuj si na poziomie od 19.874.155 zł r. r, do 20.002.258 zł w 2005 r. Dynamika wydatków w tym okresie wynosi 0,6 %. Planowane wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkaca w 2005 r. wynios 1.847 zł. Dla porównania roku wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkaca wyniosły 1.822 zł, a roku1.955 zł. Dochody 18 360 522 zł Wydatki 19 874 155 zł Deficyt budetowy - 1 513 633 zł ródłem pokrycia powstałego deficytu budetowego wynikajcego z planu wydatków przekraczajcego o 550,000 zł planowane dochody oraz spłaty rat poyczek jest nadwyka budetowa z lat ubiegłych w kwocie 490,000 zł. Łczna suma wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkaca 100% 80% 60% 1 822,00 zł 1 955,00 zł 40% 20% 0% 1 847,00 zł 2003 r. 2004 r. 2005 r. 8
Poszczególne wydatki w portfelu wydatków budetowych: 1. Owiata i wychowanie wydatki na owiat i wychowanie, które zgodnie z planem wynios w 2005 roku 7.999.130 zł s zwizane z wydatkami ponoszonymi na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 1-3.653,890 zł oraz Przedszkola - 1.777.700zł, Szkoły Podstawowej Nr 2-735.600zł, Gimnazjum Nr 1-1.492,620 zł, Gimnazjum Nr 2-208.490 zł. 6.054.324 zł 7.887.922 zł 2. Opieka społeczna wydatki przeznaczone na opiek społeczn, zwizane z realizacja zada własnych jak i zada zleconych w 2005 roku wynios 1.801,160 zł z tego np. na doywianie, dodatki mieszkaniowe, wiadczenia rodzinne. 1.182.158 zł 1.376.571 zł 3. Administracja publiczna wydatki poniesione na administracje publiczn w zakresie realizacji zada własnych - 3.153.448 zł oraz zada zleconych - 70.900 zł. Wydatki w zakresie zada własnych obejmuj m.in.: wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Urzdu Miejskiego, a take promocje Gminy. 3.004.565 zł 3.019.767 zł 4. Transport i łczno wydatki na transport i łczno obejmuj m.in. wydatki na remonty, odbudow dróg i konserwacje oznakowa i wynios według planu 1.070.500 zł. 2.261.688 zł 1.864.376 zł 9
5. Ochrona rodowiska wydatki na gospodark sanitarna i ochron rodowiska w 2005 r. wynios 1.072.170 zł i obejmowa bd wydatki na: budow i utrzymanie kanalizacji sanitarnej, sprztanie i odnieanie, owietlenie ulic, utrzymanie zieleni miejskiej itp. 2.169.110 zł 2.922.098 zł 6. Bezpieczestwo publiczne wydatki na bezpieczestwo publiczne i ochron przeciwpoarow dotycz głównie wydatków na funkcjonowanie Ochotniczej Stray Poarnej i Jednostki Terenowej Policji. W 2005 roku planowane s na poziomie 202.113 zł. 212.994 zł 246.791 zł 7. Kultura wydatki na kultur tj. wydatki zwizane z działalnoci Miejskiej biblioteki Publicznej i Miejskiego Orodka Kultury w 2005 kształtowa si bd na poziomie 1.222. 000 zł. 723.350 zł 1.065.206 zł 8. Gospodarka mieszkaniowa kwota jaka zostanie przeznaczona wydatki zwizane z gospodarka mieszkaniow czyli m.in. na podatek od nieruchomoci bdcych własnoci gminy, koszty zwizane z sprzeday nieruchomoci i wykupem gruntów wyniesie w 2005 roku 1.147.000 zł. 923.136 zł 833.649 zł 9. Działalno usługowa (studium uwarunkowa przestrzennych, plan zagospodarowania przestrzennego) działalno usługowa w 2005 roku kształtowa si bdzie na poziomie 91.000 zł. 10 61.954 zł 76.700 zł
10. Kultura fizyczna i sport wydatki z zakresu kultury fizycznej zwizane s głównie z modernizacj, utrzymaniem i budow boisk sportowych i wynios w 2005 roku 1.272.430 zł. 1.057.197 zł 1.079.400 zł 11. Odsetki od kredytów koszty zwizane ze spłat odsetek od zacignitych kredytów, poyczek i porcze wynios w 2005 roku 264.890 zł. 12. Ochrona zdrowia wydatki przeznaczone na ochron zdrowia w 2005 roku planowane SA w wysokoci 90.500 zł i obejmuj wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 114.434 zł 84.807 zł 13. Edukacyjna opieka wychowawcza na edukacje i opiek wychowawcza wydatki planowane s w wysokoci 272.150 zł, a przeznaczone bd na kolonie zielone i wietlic. 1.865.272 zł 408.430 zł 14. pozostałe wydatki pozostałe wydatki dotycz m.in. aktualizacji rejestru wyborców i organizacji, przeprowadzenia wyborów i w 2005 przeznaczono na ten cel 99.900 zł. 15. RAZEM 20.002.258 zł 19.874.155 zł 21.177.251 zł 11
Wydatki miasta Bukowno 7% 1% 6% 1% 2% 1% 1% 7% 1% 6% 6% 44% Owiata Opieka społeczna administracja publiczna transport i łcznos ochrona rodowiska bezpieczestwo publiczne kultura gospodarka mieszkaniowa działalno usługowa kultura fizyczna i sport odsetki od kredytów ochrona zdrowia 17% 0,1% edukacyjna opieka wychowawcza pozostałe wydatki Najwaniejsze rodzaje wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkaca 8,40 zł 24,60 zł 9,30 zł 113,05 zł Owiata 99,50 zł opieka społeczna administracja 18,80 zł 167,36 zł bezpieczestwo publiczne transport i łczno ochrona zdrowia Odsetki 293 zł pozostałe 12
Staralimy si Pastwu przybliy w sposób jak najbardziej przystpny budet naszego miasta, poniewa kady powinien wiedzie, na co s wydawane jego własne pienidze. Osoby zainteresowane szczegółowym opisem zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.bukowno.pl/biuletyn/budzet2005.html Z chci dowiemy si jakie s Pastwa opinie i uwagi. Mona kierowa je poczta tradycyjn na adres: Urzd Miejski w Bukownie ul. Kolejowa 16 32-332 Bukowno Bd za pomoc poczty elektronicznej: burmistrz@um.bukowno.pl, Kontakt@um.bukowno.pl Nasz telefon: (0-32) 642-10-38 Faks: (0-32) 642-15-44 Strona internetowa: www.bukowno.pl 13