UCHWAŁA NR XXVIII-233/2016 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r poz. 446 z późn. zm) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 55 604 136,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 48 301 801,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 302 335,84 zł. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56 992 405,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 48 701 801,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 290 604,47 zł 2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 7 475 251,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 566 282,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5; 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 388 268,63 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1 388 268,63 zł 4. Przychody budżetu w wysokości 3 713 300,79 zł, rozchody w wysokości 2 325 032,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł ; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 388 268,63 zł ; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 901 731,37 zł ; 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 290 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 270 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.): 1) dochody w wysokości 65 000 zł, 2) wydatki w wysokości 65 000 zł 8. Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 342 089,08 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 342 089,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Id: 34630768-1696-4C38-8A8B-181C048035ED. Podpisany Strona 1
9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9. 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody 1 606 384,75 zł, wydatki 1 607 202,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 42 000 zł wydatki 42 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 154 000 zł. 2. Rezerwa celowa wynosi 166 000 zł, z tego na: 1) 146 000 zł na zarządzanie kryzysowe. 2) 20 000 zł na wydatki inwestycyjne. 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na : 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 000 000 zł ; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 388 268,63 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 901 731,37 zł; 2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do : a) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesień przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej b) przeniesień między wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wojda Id: 34630768-1696-4C38-8A8B-181C048035ED. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII-233/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 15 grudnia 2016 r. w złotych Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 801 Oświata i wychowanie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80101 Szkoły podstawowe 80103 4300 Zakup usług pozostałych 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przed zmianą 2609600,19 933042,61 933042,61 0 933042,61 0 0 0 0 0 1676557,58 1676557,58 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0 0 po zmianach 2649600,19 933042,61 933042,61 0 933042,61 0 0 0 0 0 1716557,58 1716557,58 0 0 przed zmianą 1948932,19 769727,61 769727,61 0 769727,61 0 0 0 0 0 1179204,58 1179204,58 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0 0 po zmianach 1988932,19 769727,61 769727,61 0 769727,61 0 0 0 0 0 1219204,58 1219204,58 0 0 przed zmianą 1179204,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1179204,58 1179204,58 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0 0 po zmianach 1219204,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1219204,58 1219204,58 0 0 przed zmianą 16922489,23 16632489,23 16060068,23 12712462,63 3347605,6 375868 196553 0 0 0 290000 290000 0 0 zmniejszenie -19249,6-19249,6-19249,6 0-19249,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 19249,6 19249,6 19249,6 6249,6 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 16922489,23 16632489,23 16060068,23 12718712,23 3341356 375868 196553 0 0 0 290000 290000 0 0 przed zmianą 6871797,27 6751797,27 6636593,27 5702334,27 934259 0 115204 0 0 0 120000 120000 0 0 zmniejszenie -13000-13000 -13000 0-13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6871797,27 6751797,27 6636593,27 5702334,27 934259 0 115204 0 0 0 120000 120000 0 0 przed zmianą 31000 31000 31000 0 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 44000 44000 44000 0 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -13000-13000 -13000 0-13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 311035,91 311035,91 299822,91 260204,31 39618,6 0 11213 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -6249,6-6249,6-6249,6 0-6249,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6249,6 6249,6 6249,6 6249,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 311035,91 311035,91 299822,91 266453,91 33369 0 11213 0 0 0 0 0 0 0 Id: 34630768-1696-4C38-8A8B-181C048035ED. Podpisany Strona 1
przed zmianą 6497,11 6497,11 6497,11 6497,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększenie 6249,6 6249,6 6249,6 6249,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 12746,71 12746,71 12746,71 12746,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 6249,6 6249,6 6249,6 0 6249,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -6249,6-6249,6-6249,6 0-6249,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4317602,25 1713963,31 1713963,31 0 1713963,31 0 0 0 0 0 2603638,94 2603638,94 2218000 0 zmniejszenie -40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-40000 -40000 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4277602,25 1713963,31 1713963,31 0 1713963,31 0 0 0 0 0 2563638,94 2563638,94 2218000 0 przed zmianą 595000 345000 345000 0 345000 0 0 0 0 0 250000 250000 50000 0 zmniejszenie -40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-40000 -40000 0 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 555000 345000 345000 0 345000 0 0 0 0 0 210000 210000 50000 0 przed zmianą 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 zmniejszenie -40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-40000 -40000 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160000 160000 0 0 przed zmianą 56992405,47 48701801 30271872,55 19833249,6 10438622,95 1744258 16235670,45 0 0 450000 8290604,47 8290604,47 4566282 0 zmniejszenie -59249,6-19249,6-19249,6 0-19249,6 0 0 0 0 0-40000 -40000 0 0 Wydatki razem: zwiększenie 59249,6 19249,6 19249,6 6249,6 13000 0 0 0 0 0 40000 40000 0 0 po zmianach 56992405,47 48701801 30271872,55 19839499,2 10432373,35 1744258 16235670,45 0 0 450000 8290604,47 8290604,47 4566282 0 Id: 34630768-1696-4C38-8A8B-181C048035ED. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII-233/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 15 grudnia 2016 r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 1846432 18150 18150 0 18150 0 0 0 0 0 1828282 1828282 1378282 0 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1830382 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 1828282 1828282 1378282 0 4430 Różne opłaty i składki 2100 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450000 450000 0 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 877000,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877000,84 877000,84 877000,84 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 501281,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501281,16 501281,16 501281,16 0 1030 Izby rolnicze 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095 Pozostała działalność 1050 1050 1050 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40002 Dostarczanie wody 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 2649600,19 933042,61 933042,61 0 933042,61 0 0 0 0 0 1716557,58 1716557,58 0 0 60011 Drogi publiczne krajowe 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 34630768-1696-4C38-8A8B-181C048035ED. Podpisany Strona 1
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1315 1315 1315 0 1315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1315 1315 1315 0 1315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 649353 152000 152000 0 152000 0 0 0 0 0 497353 497353 0 0 4270 Zakup usług remontowych 62000 62000 62000 0 62000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 497353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497353 497353 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 1988932,19 769727,61 769727,61 0 769727,61 0 0 0 0 0 1219204,58 1219204,58 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82067,53 82067,53 82067,53 0 82067,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 283460,08 283460,08 283460,08 0 283460,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 404200 404200 404200 0 404200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1219204,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1219204,58 1219204,58 0 0 60095 Pozostała działalność 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 Turystyka 99500 99500 98000 0 98000 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1500 1500 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1500 1500 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 63080 Działalność badawczo-rozwojowa 98000 98000 98000 0 98000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 98000 98000 98000 0 98000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 1079890 461890 189100 0 189100 272790 0 0 0 0 618000 618000 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 420790 272790 0 0 0 272790 0 0 0 0 148000 148000 0 0 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 272790 272790 0 0 0 272790 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 148000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148000 148000 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 659100 189100 189100 0 189100 0 0 0 0 0 470000 470000 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 34630768-1696-4C38-8A8B-181C048035ED. Podpisany Strona 2
4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 4590 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 470000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470000 470000 0 0 710 Działalność usługowa 469000 399000 399000 10000 389000 0 0 0 0 0 70000 70000 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 261000 261000 261000 10000 251000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 250000 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 183000 113000 113000 0 113000 0 0 0 0 0 70000 70000 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 105000 105000 105000 0 105000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70000 70000 0 0 750 Administracja publiczna 5428952,2 5409452,2 5170397,2 3875021,2 1295376 0 239055 0 0 0 19500 19500 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 73186 73186 73186 73186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61218 61218 61218 61218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10468 10468 10468 10468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 173800 173800 13800 0 13800 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 160000 160000 0 0 0 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 34630768-1696-4C38-8A8B-181C048035ED. Podpisany Strona 3
4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3637460 3622460 3617060 2771999 845061 0 5400 0 0 0 15000 15000 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5300 5300 0 0 0 0 5300 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2150991 2150991 2150991 2150991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 182354 182354 182354 182354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 382291 382291 382291 382291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 54513 54513 54513 54513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1850 1850 1850 1850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134000 134000 134000 0 134000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 115000 115000 115000 0 115000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 276000 276000 276000 0 276000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27000 27000 27000 0 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4390 4400 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152000 152000 152000 0 152000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 32000 32000 32000 0 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4520 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 58161 58161 58161 0 58161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2700 2700 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0 75045 Kwalifikacja wojskowa 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 Id: 34630768-1696-4C38-8A8B-181C048035ED. Podpisany Strona 4
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 309605 309605 309405 8200 301205 0 200 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8000 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74900 74900 74900 0 74900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 129605 129605 129605 0 129605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 88000 88000 88000 0 88000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 740222,2 740222,2 737722,2 678155,2 59567 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2500 2500 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 528751 528751 528751 528751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36754,2 36754,2 36754,2 36754,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95533 95533 95533 95533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 13617 13617 13617 13617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3500 3500 3500 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24000 24000 24000 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3400 3400 3400 0 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11167 11167 11167 0 11167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1900 1900 1900 0 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 494179 489679 419224 343481 75743 0 70455 0 0 0 4500 4500 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4375 4375 0 0 0 0 4375 0 0 0 0 0 0 0 Id: 34630768-1696-4C38-8A8B-181C048035ED. Podpisany Strona 5
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 66080 66080 0 0 0 0 66080 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 235300 235300 235300 235300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15853 15853 15853 15853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 43000 43000 43000 43000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43174 43174 43174 43174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6154 6154 6154 6154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2304 2304 2304 0 2304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10939 10939 10939 0 10939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 4500 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2700 2700 2700 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2700 2700 2700 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2257 2257 2257 2257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 388 388 388 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 55 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 546987 451987 414187 251705 162482 0 37800 0 0 0 95000 95000 70000 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 296000 221000 184500 68700 115800 0 36500 0 0 0 75000 75000 70000 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36000 36000 0 0 0 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 63000 63000 63000 63000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52000 52000 52000 0 52000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 34630768-1696-4C38-8A8B-181C048035ED. Podpisany Strona 6
4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 4300 4300 0 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 6067 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 59500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59500 59500 59500 0 10500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10500 10500 10500 0 75414 Obrona cywilna 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75416 Straż gminna (miejska) 249487 229487 228187 183005 45182 0 1300 0 0 0 20000 20000 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1300 1300 0 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141316 141316 141316 141316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11562 11562 11562 11562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26381 26381 26381 26381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3746 3746 3746 3746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3282 3282 3282 0 3282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 34630768-1696-4C38-8A8B-181C048035ED. Podpisany Strona 7
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 451000 451000 1000 0 1000 0 0 0 0 450000 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 451000 451000 1000 0 1000 0 0 0 0 450000 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 450000 450000 0 0 0 0 0 0 0 450000 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 445500 425500 425500 0 425500 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 125500 125500 125500 0 125500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 125500 125500 125500 0 125500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 320000 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 4810 Rezerwy 300000 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 801 Oświata i wychowanie 16922489,23 16632489,23 16060068,23 12718712,23 3341356 375868 196553 0 0 0 290000 290000 0 0 80101 Szkoły podstawowe 6871797,27 6751797,27 6636593,27 5702334,27 934259 0 115204 0 0 0 120000 120000 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 115204 115204 0 0 0 0 115204 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4339070,13 4339070,13 4339070,13 4339070,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 379458,14 379458,14 379458,14 379458,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 853527 853527 853527 853527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 123079 123079 123079 123079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7200 7200 7200 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 163300 163300 163300 0 163300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22050 22050 22050 0 22050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 340100 340100 340100 0 340100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 6500 6500 6500 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 44000 44000 44000 0 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10250 10250 10250 0 10250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 13270 13270 13270 0 13270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 34630768-1696-4C38-8A8B-181C048035ED. Podpisany Strona 8
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 284081 284081 284081 0 284081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18608 18608 18608 0 18608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3800 3800 3800 0 3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 120000 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 311035,91 311035,91 299822,91 266453,91 33369 0 11213 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11213 11213 0 0 0 0 11213 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210135,2 210135,2 210135,2 210135,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12746,71 12746,71 12746,71 12746,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37609 37609 37609 37609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5363 5363 5363 5363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5690 5690 5690 0 5690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1050 1050 1050 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 8450 8450 8450 0 8450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 960 960 960 0 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11919 11919 11919 0 11919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1900 1900 1900 0 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 3028941,06 2948941,06 2927800,06 2075755,06 852045 0 21141 0 0 0 80000 80000 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21141 21141 0 0 0 0 21141 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1598067,76 1598067,76 1598067,76 1598067,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125414,3 125414,3 125414,3 125414,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 306049 306049 306049 306049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 43624 43624 43624 43624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 34630768-1696-4C38-8A8B-181C048035ED. Podpisany Strona 9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2600 2600 2600 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49000 49000 49000 0 49000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 227000 227000 227000 0 227000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 142150 142150 142150 0 142150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 12630 12630 12630 0 12630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2800 2800 2800 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 12500 12500 12500 0 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 283200 283200 283200 0 283200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 550 550 550 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5400 5400 5400 0 5400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 101055 101055 101055 0 101055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6960 6960 6960 0 6960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 80000 0 0 80110 Gimnazja 4238771,64 4148771,64 3831825,64 3198631,64 633194 304990 11956 0 0 0 90000 90000 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 304990 304990 0 0 0 304990 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11956 11956 0 0 0 0 11956 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2452915,52 2452915,52 2452915,52 2452915,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 208912,12 208912,12 208912,12 208912,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 467279 467279 467279 467279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 68025 68025 68025 68025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75000 75000 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 316500 316500 316500 0 316500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3700 3700 3700 0 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 34630768-1696-4C38-8A8B-181C048035ED. Podpisany Strona 10
4300 Zakup usług pozostałych 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5600 5600 5600 0 5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 148094 148094 148094 0 148094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90000 90000 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1148493,1 1148493,1 1146993,1 380986,1 766007 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1500 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 293963 293963 293963 293963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22115,1 22115,1 22115,1 22115,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54185 54185 54185 54185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 7723 7723 7723 7723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145000 145000 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 750 750 750 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 560000 560000 560000 0 560000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 550 550 550 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 12700 12700 12700 0 12700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4500 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10607 10607 10607 0 10607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 3600 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 42084 42084 24084 0 24084 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18000 18000 0 0 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 Id: 34630768-1696-4C38-8A8B-181C048035ED. Podpisany Strona 11
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1899 1899 1899 0 1899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1185 1185 1185 0 1185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 8500 8500 8500 0 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 105608,1 105608,1 105408,1 57500,1 47908 0 200 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44507 44507 44507 44507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3300,1 3300,1 3300,1 3300,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8220 8220 8220 8220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1173 1173 1173 1173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1700 1700 1700 0 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 37500 37500 37500 0 37500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3008 3008 3008 0 3008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 13730,32 13730,32 13490,32 10530,32 2960 0 240 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240 240 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8260,32 8260,32 8260,32 8260,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1548 1548 1548 1548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 222 222 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 34630768-1696-4C38-8A8B-181C048035ED. Podpisany Strona 12
4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2160 2160 2160 0 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1150717,83 1150717,83 1068240,83 1020710,83 47530 65378 17099 0 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 65378 65378 0 0 0 65378 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17099 17099 0 0 0 0 17099 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 790378,81 790378,81 790378,81 790378,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61796,02 61796,02 61796,02 61796,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 147509 147509 147509 147509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 21027 21027 21027 21027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2700 2700 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 39830 39830 39830 0 39830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 11310 11310 5810 5810 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5500 5500 0 0 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550 550 550 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5180 5180 5180 5180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 34630768-1696-4C38-8A8B-181C048035ED. Podpisany Strona 13
851 Ochrona zdrowia 300500 300500 290000 96320 193680 10500 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 20000 20000 20000 9200 10800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8500 8500 8500 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5900 5900 5900 0 5900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4400 4400 4400 0 4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 270000 270000 270000 87120 182880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 120 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 83000 83000 83000 83000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 96530 96530 96530 0 96530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450 450 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 10500 10500 0 0 0 10500 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10500 10500 0 0 0 10500 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 3746657 3746657 2462562,55 1438709 1023853,55 5500 1278594,45 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 400000 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 400000 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 160381 160381 160381 0 160381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 160381 160381 160381 0 160381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 281263 281263 2500 0 2500 0 278763 0 0 0 0 0 0 0 Id: 34630768-1696-4C38-8A8B-181C048035ED. Podpisany Strona 14
3110 Świadczenia społeczne 278763 278763 0 0 0 0 278763 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 285000 285000 0 0 0 0 285000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 285000 285000 0 0 0 0 285000 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 443235 443235 0 0 0 0 443235 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 443235 443235 0 0 0 0 443235 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1832049 1832049 1828108,55 1405336 422772,55 0 3940,45 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 1940,45 1940,45 0 0 0 0 1940,45 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1080607 1080607 1080607 1080607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91495 91495 91495 91495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181567 181567 181567 181567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 24667 24667 24667 24667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 37000 37000 37000 0 37000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27000 27000 27000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38029,55 38029,55 38029,55 0 38029,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 67914 67914 67914 0 67914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 69000 69000 69000 0 69000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 62000 62000 62000 0 62000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36829 36829 36829 0 36829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 14500 14500 14500 0 14500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33373 33373 33373 33373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27888 27888 27888 27888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4802 4802 4802 4802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 34630768-1696-4C38-8A8B-181C048035ED. Podpisany Strona 15
4120 Składki na Fundusz Pracy 683 683 683 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 305856 305856 38200 0 38200 0 267656 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 267656 267656 0 0 0 0 267656 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12200 12200 12200 0 12200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 26000 26000 26000 0 26000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 5500 5500 0 0 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5500 5500 0 0 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 432991,68 432991,68 383984,68 360543,68 23441 0 49007 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 391951,68 391951,68 383984,68 360543,68 23441 0 7967 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7967 7967 0 0 0 0 7967 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 282687,7 282687,7 282687,7 282687,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19544,98 19544,98 19544,98 19544,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51035 51035 51035 51035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 7276 7276 7276 7276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2650 2650 2650 0 2650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2050 2050 2050 0 2050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16041 16041 16041 0 16041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 33000 33000 0 0 0 0 33000 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 30000 30000 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 8040 8040 0 0 0 0 8040 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 8040 8040 0 0 0 0 8040 0 0 0 0 0 0 0 855 Rodzina 15213062 15213062 785701 575509 210192 0 14427361 0 0 0 0 0 0 0 Id: 34630768-1696-4C38-8A8B-181C048035ED. Podpisany Strona 16