Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 215 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 215...1 1. Zał. Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta na rok 215... 4 2. Zał. Nr 2 Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na rok 215... 18 3. Zał. Nr 2a Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na rok 215 w podziale na wydatki gminy i powiatu... 26 4. Zał. Nr 3 Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na rok 215...4 5. Zał. Nr 3a Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na rok 215 w podziale na wydatki gminy i powiatu...42 6. Zał. Nr 4 Źródła pokrycia deficytu w 215 roku...45 7. Zał. Nr 5 Plan przychodów budżetu Miasta na rok 215... 46 8. Zał. Nr 6 Plan rozchodów budżetu Miasta na 215 rok... 47 9. Zał. Nr 7 Wydatki przypadające do spłaty w 215 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami...48 1. Zał. Nr 8 Planowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 215 roku... 49 11. Zał. Nr 9 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 215 rok...5 12. Zał. Nr 1 Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok 215... 51 13. Zał. Nr 11 Plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 215... 52 14. Zał. Nr 12 Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych rok 215... 57 15. Zał. Nr 13 Plan Dochodów budżetu Miasta na rok 214 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego... 59 16. Zał. Nr 14 Plan wydatków budżetu Miasta na rok 215 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego... 6

17. Zał. Nr 1 do Uchwały Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zabrze w 215 roku... 61 18. Zał. Nr 2 do Uchwały Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 215... 68 II. Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Zabrze na 215 rok... 69 1 Ogólna charakterystyka budżetu Miasta Zabrze na 215 rok... 7 1.1 Regulacje prawne...7 1.2 Założenia ogólne do projektu budżetu Miasta Zabrze na 215 rok...72 1.3 Główne parametry budżetowe na 215 rok...79 1.4 Polityka dochodowa Miasta Zabrze na 215 rok...82 1.4.1 Założenia w zakresie dochodów... 82 1.4.2 Charakterystyka ogólna prognozy dochodów na 215 rok... 9 1.5 Planowane wydatki budżetu miasta Zabrze na rok 215...96 1.5.1 Założenia w zakresie planowanych wydatków na 215 rok... 96 1.5.2 Charakterystyka ogólna planowanych wydatków na 215 rok... 98 1.6 Charakterystyka przychodów budżetu Miasta na 215 rok...17 1.7 Charakterystyka rozchodów budżetu Miasta na 215 rok...11 1.8 Obsługa długu publicznego w 215 roku...113 1.9 Zadłużenie...117 1.1 Ustawowe normy ostrożnościowe...124 1.1.1 Reguła wydatkowa nadwyżka operacyjna... 124 1.1.2 Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych... 124 1.11 Poręczenia udzielone przez Miasto Zabrze...126 1.12 Rezerwy planowane na 215 rok...127 1.13 Podsumowanie projektu budżetu miasta Zabrze na 215 r....128 2 Prognoza dochodów Miasta Zabrze na 215 rok... 13 2.1 Dochody bieżące i majątkowe...13 2.2 Kalkulacja dochodów według źródeł na 215 rok...133 2.2.1 Wpływy z podatków lokalnych... 133 2.2.2 Wpływy z opłat... 137 2.2.3 Wpływy z jednostek budżetowych... 14 2.2.4 Wpływy z majątku gminy i powiatu... 143 2.2.5 Dochody z kar pieniężnych i grzywien... 149 2.2.6 Wynagrodzenia za realizację dochodów Skarbu Państwa... 149

2.2.7 Wpływy z odsetek... 15 2.2.8 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.... 152 2.2.9 Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu zewnętrznym, w tym ze środków z UE... 153 2.2.1 Pozostałe dochody własne Miasta... 155 2.2.11 Udziały w podatkach... 156 2.2.12 Subwencje... 16 2.2.13 Dotacje na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej... 164 2.2.14 Dotacje otrzymane z funduszy celowych... 167 3 Wydatki budżetu Miasta Zabrze na 215 rok... 168 3.1 Kalkulacja wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej na 215 rok...169 3.2 Układ zadaniowy dla planowanego budżetu na 215 rok w części wydatkowej...195 III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta Zabrze na 215 rok... 199 1. Porównanie prognozowanych dochodów na rok 215 do dochodów z roku 2 poprzedniego... 2. Porównanie prognozowanych limitów wydatków na rok 215 do wydatków z roku poprzedniego... 21 3. Wykaz wydatków majątkowych na rok 215... 227 4. Wykaz zadań budżetowych dla planowanego budżetu na rok 215... 23 5. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych przy udziale środków zewnętrznych na rok 215... 239 6. Informacja o Spółkach, w których udział miasta Zabrze przekracza 5% kapitału zakładowego lub 5% liczby akcji według stanu na dzień 3 września 214 roku... 242

Projekt budżetu Miasta Zabrze na 215 rok I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ZABRZE NA ROK 215

Załącznik Nr 1 do Budżetu PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 215 Dział Wyszczególnienie dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w zł dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 DOCHODY OGÓŁEM Ogółem, w tym: Gmina, w tym: Powiat, w tym: 785 981 279 71 611 236 633 286 977 68 317 486 152 694 32 3 293 75 DOCHODY BIEŻĄCE 668 167 262 2 924 889 521 96 796 1 554 975 147 7 466 1 369 914 DOCHODY MAJĄTKOWE I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu 117 814 17 68 686 347 112 19 181 66 762 511 5 623 836 1 923 836 73 983 457 71 611 236 593 368 661 68 317 486 137 614 796 3 293 75 DOCHODY BIEŻĄCE 613 169 44 2 924 889 481 178 48 1 554 975 131 99 96 1 369 914 DOCHODY MAJĄTKOWE 117 814 17 68 686 347 112 19 181 66 762 511 5 623 836 1 923 836 II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 822 4 64 758 4 DOCHODY BIEŻĄCE 822 4 64 758 4 DOCHODY MAJĄTKOWE III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom 53 231 322 38 91 216 14 321 16 DOCHODY BIEŻĄCE 53 231 322 38 91 216 14 321 16 DOCHODY MAJĄTKOWE IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 2 DOCHODY BIEŻĄCE 2 2 DOCHODY MAJĄTKOWE V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych 924 1 924 1 DOCHODY BIEŻĄCE 924 1 924 1 DOCHODY MAJĄTKOWE 4

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu 73 983 457 71 611 236 593 368 661 68 317 486 137 614 796 3 293 75 DOCHODY BIEŻĄCE 613 169 44 2 924 889 481 178 48 1 554 975 131 99 96 1 369 914 2 LEŚNICTWO 6 6 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 6 6 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 6 6 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej 6 6 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 769 1 43 1 339 1. Wpływy z opłat 2 25 1 25 1 - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 2 25 1 25 1 * opłata za zajęcie pasa drogowego 2 1 1 * opłata za płatne parkowanie 247 247 * pozostałe opłaty 3 3 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 18 18 - dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej 18 18 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu 339 339 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 39 39 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej 39 39 - dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej 3 3 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 216 25 68 517 3 1 698 95 1. Wpływy z opłat 3 3 - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 3 3 * opłata za koncesje i licencje 3 3 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 8 454 8 454 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 7 37 7 37 * przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 3 3 * pozostałe dochody z majątku gminy 7 7 7 7 - dochody z Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami 1 84 1 84 5

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 3. Dochody z majątku gminy 59 1 59 1 - czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych 3 499 3 499 - czynsze z budynków komunalnych 51 32 51 32 - opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości 3 59 3 59 - pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania 1 1 - służebność drogi i przesyłu 582 582 4. Dochody z majątku powiatu 7 7 - czynsze dzierżawne 7 7 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 698 25 1 698 25 - prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa 1 693 25 1 693 25 - prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa 5 5 6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności 1 5 3 1 5 3 - odsetki od nieterminowych wpłat 1 5 3 1 5 3 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 165 92 475 92 5 49 92 475 92 675 1. Wpływy z opłat 625 625 - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 625 625 * opłata geodezyjna i kartograficzna 6 6 * pozostałe opłaty 25 25 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 5 15 5 15 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 75 75 * grobownictwo 5 5 * pozostałe dochody 25 25 - dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego 4 94 4 94 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu 5 5 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 5 5 * pozostałe dochody 5 5 4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 475 92 475 92 475 92 475 92 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Działania studyjno-koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze" 475 92 475 92 475 92 475 92 6

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 54 5 57 3 437 3 57 3 3 12 75 1. Wpływy z opłat 3 263 25 163 25 3 1 - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 3 263 25 163 25 3 1 * opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne 3 1 3 1 * opłata za koncesje i licencje 163 25 163 25 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 176 176 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 176 176 * dochody z egzekucji 166 166 * pozostałe dochody 1 1 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu 2 75 2 75 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 2 75 2 75 * pozostałe dochody UM 2 75 2 75 4. Dochody z majątku gminy 4 4 - czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych 4 4 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75 75-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 75 75 6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 57 3 57 3 57 3 57 3 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Współpraca - to się opłaca" 48 75 48 75 48 75 48 75 - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Współpraca - to się opłaca" 8 595 8 595 8 595 8 595 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 415 5 412 3 5 1. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu 3 5 3 5 - dochody z komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: 3 5 3 5 * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych 3 5 3 5 2. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 412 412 - mandaty wymierzone przez Straż Miejską 412 412 7

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 312 982 684 274 216 939 38 765 745 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1. Wpływy z podatków 1 414 1 414 - podatek od nieruchomości 89 89 - podatek rolny 23 23 - podatek leśny 14 14 - podatek od środków transportowych 2 6 2 6 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 17 17 - podatek od spadków i darowizn 1 4 1 4 - podatek od czynności cywilnoprawnych 7 7 2. Wpływy z opłat 28 16 1 28 16 1 - opłata skarbowa 1 4 1 4 - opłata targowa 7 7 - opłata eksploatacyjna 426 426 - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 25 49 1 25 49 1 * opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 3 1 3 1 * opłata adiacencka 2 2 * opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców 64 64 * opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21 73 21 73 * pozostałe opłaty 1 1 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 6 6 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 6 6 * pozostałe dochody 6 6 4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności 1 1 1 1 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową 1 1 1 1 5. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON 45 48 45 48 - dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON 45 48 45 48 8

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 6. Udziały w podatkach 183 347 176 144 626 839 38 72 337 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 176 347 176 138 626 839 37 72 337 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 7 6 1 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5 925 5 925 1. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy 5 925 5 925 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 5 925 5 925 * pozostałe dochody 5 925 5 925 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 178 315 662 13 766 969 74 548 693 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 2 13 2 13 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 2 13 2 13 * rozliczenie z podatku VAT 2 13 2 13 2. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 62 62 - odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych 62 62 3. Subwencje 175 565 662 11 16 969 74 548 693 - część oświatowa subwencji ogólnej 156 951 517 88 651 479 68 3 38 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa 6 879 229 6 879 229 - część równoważąca subwencji ogólnej 11 734 916 5 486 261 6 248 655 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 463 781 236 781 8 242 235 156 235 221 546 8 546 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 1 86 1 86 - zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina 11 11 - dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków 45 45 - dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową 1 3 1 3 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu 141 141 - zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat 139 139 - dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków 2 2 9

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 236 781 236 781 156 235 156 235 8 546 8 546 - środki na realizację programu ERASMUS 43 567 43 567 43 567 43 567 - środki na realizację programu COMENIUS 82 194 82 194 5 24 5 24 31 954 31 954 - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Innowacje pedagogiczne i ich wpływ na rozwój szkół" 57 388 57 388 57 388 57 388 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Mam zawód mam pracę w regionie" 29 228 29 228 29 228 29 228 - środki z Budżetu Państwa - "Mam zawód mam pracę w regionie" 772 772 772 772 - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Leonardo da Vinci "Compile New Competencies and Influence it on 18 592 18 592 18 592 18 592 Teaching" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Chcę więc potrafię" 5 4 5 4 5 4 5 4 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 7 7 - dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7 7 851 OCHRONA ZDROWIA 363 1 363 1 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 315 315 - dochody z Izby Wytrzeźwień 315 315 2. Dochody z majątku gminy 8 1 8 1 - sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego 8 1 8 1 3. Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień 4 4 - wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień 4 4 852 POMOC SPOŁECZNA 21 11 3 865 52 12 91 892 865 52 9 18 48 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 1 89 1 89 - dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: 1 89 1 89 * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 1 5 1 5 * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych 612 5 612 5 * zwrot opłat za usługi opiekuńcze 1 1 1

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 * zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25 25 * pozostałe dochody MOPR 26 26 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu 7 987 8 7 987 8 - dochody z Domów Pomocy Społecznej 7 946 7 946 - dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 24 24 - dochody z Domu Dziecka 12 2 12 2 - dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży 5 6 5 6 3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 47 72 47 72 - dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych 47 72 47 72 4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 865 52 865 52 865 52 865 52 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" 845 623 845 623 845 623 845 623 - środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społecznozawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" 19 897 19 897 19 897 19 897 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 9 729 652 9 729 652 - dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1 79 322 1 79 322 - posiłek dla potrzebujących 2 246 435 2 246 435 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 38 393 38 393 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 273 61 3 273 61 - zasiłki stałe 2 191 892 2 191 892 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu 1 3 68 1 3 68 - dotacja na Domy Pomocy Społecznej 1 3 68 1 3 68 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 6 868 1 289 368 311 5 1 289 368 1 289 368 1. Wpływy z opłat 5 5 - inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 5 5 * pozostałe opłaty 5 5 11

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 311 311 - dochody ze Żłobka Miejskiego 311 311 3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 1 289 368 1 289 368 1 289 368 1 289 368 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Doradzamy zawodowo II" 313 965 313 965 313 965 313 965 - środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Doradzamy zawodowo II" 69 746 69 746 69 746 69 746 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Praca na celu" 19 78 19 78 19 78 19 78 - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Praca na celu" 3 491 3 491 3 491 3 491 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Kierunek Przedsiębiorczość" 81 6 81 6 81 6 81 6 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób 159 613 159 613 159 613 159 613 niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze" - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z 3 669 3 669 3 669 3 669 powiatu m. Zabrze" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 36 543 36 543 36 543 36 543 społecznej i instytucji rynku pracy" - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku 6 451 6 451 6 451 6 451 pracy" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Szansa na przyszłość - wsparcie osób bezrobotnych z 262 158 262 158 262 158 262 158 miasta - środki Zabrze" z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywni młodzi" 35 352 35 352 35 352 35 352 12

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 385 4 2 862 4 523 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu 523 523 - zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat 35 35 - dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków 16 16 - dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków 13 13 2. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 18 18 - środki z WFOŚiGW 18 18 * zielone szkoły 18 18 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 2 682 4 2 682 4 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2 682 4 2 682 4 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 645 2 84 85 1. Wpływy z opłat 3 15 2 35 8 - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 3 15 2 35 8 * opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 3 5 2 25 8 * opłata za wycięcie drzew i krzewów 1 1 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 6 6 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 6 6 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej 6 6 3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 35 3 5 - pozostałe kary i grzywny 35 3 5 4. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4 4 * dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu 4 4 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 925 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 7 7 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 7 7 - dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego 7 7 13

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 926 KULTURA FIZYCZNA 6 6 1. Dochody z majątku gminy 6 6 - czynsze z budynków komunalnych 6 6 DOCHODY MAJĄTKOWE 117 814 17 68 686 347 112 19 181 66 762 511 5 623 836 1 923 836 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 48 113 789 44 293 789 42 489 953 42 369 953 5 623 836 1 923 836 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 12 12 - dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej 12 12 2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 44 293 789 44 293 789 42 369 953 42 369 953 1 923 836 1 923 836 zagranicznych - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci 88 833 88 833 88 833 88 833 Światłowodowej - etap II i III" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenów 41 561 12 41 561 12 41 561 12 41 561 12 inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przebudowa skrzyżowania ulic Wolności i 1 923 836 1 923 836 1 923 836 1 923 836 Kondratowicza" 3. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji 3 7 3 7 - zwrot nadmiernie pobranej dotacji DTŚ 3 7 3 7 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 5 4 5 1. Dochody z majątku gminy 4 5 4 5 - sprzedaż nieruchomości 4 4 - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 5 5 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14 134 867 1 844 897 14 134 867 1 844 897 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 2 2 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 2 2 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej 2 2 14

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 1 844 897 1 844 897 1 844 897 1 844 897 zagranicznych - Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II" 9 361 388 9 361 388 9 361 388 9 361 388 - środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy 1 483 59 1 483 59 1 483 59 1 483 59 Zabrze" 3. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3 269 97 3 269 97 - środki z NFOŚiGW 2 2 * środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zielone Inwestycje" 2 2 - środki z WFOŚiGW 1 269 97 1 269 97 * środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na 1 197 1 197 terenie miasta Zabrze etap VI - KAWKA" * środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa infrastruktury oświetleniowej tj. 3 lamp parkowych solarnych umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w 72 97 72 97 Zabrzu" 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15 65 361 13 547 661 15 65 361 13 547 661 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 1 517 7 1 517 7 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 1 517 7 1 517 7 * zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki 1 517 7 1 517 7 Przemysłowej w Zabrzu" 2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 13 547 661 13 547 661 13 547 661 13 547 661 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i 1 452 258 1 452 258 1 452 258 1 452 258 Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" - środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" 12 95 43 12 95 43 12 95 43 12 95 43 15

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 822 4 64 758 4 DOCHODY BIEŻĄCE 822 4 64 758 4 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 78 4 64 14 4 - dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze 64 64 - refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze 14 4 14 4 852 POMOC SPOŁECZNA 72 72 - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczowychowawczych 12 12 - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych 6 6 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 24 24 - dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze 24 24 III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom 53 231 322 38 91 216 14 321 16 DOCHODY BIEŻĄCE 53 231 322 38 91 216 14 321 16 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 399 231 399 231 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 399 231 399 231 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 634 136 634 136 - prace geodezyjne i kartograficzne 83 83 83 83 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 26 53 26 53 - inspektoraty nadzoru budowlanego 525 525 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 545 148 1 229 773 315 375 - zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności 1 229 773 1 229 773 - zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji 273 75 273 75 - kwalifikacja wojskowa 42 3 42 3 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 26 1 26 1 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 26 1 26 1 16

Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 752 OBRONA NARODOWA 1 7 1 7 - szkolenie obronne 1 7 1 7 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 6 785 2 6 785 2 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 6 78 6 78 - obrona cywilna 5 2 5 2 851 OCHRONA ZDROWIA 6 8 77 73 563 5 934 514 - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców 73 563 73 563 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 934 514 5 934 514 852 POMOC SPOŁECZNA 37 6 86 37 579 71 21 15 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 37 52 232 37 52 232 - usługi opiekuńcze 112 112 - ośrodki wsparcia 264 264 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 149 678 149 678 - dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki 1 8 1 8 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 21 15 21 15 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 231 5 231 5 - orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności 231 5 231 5 IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 2 DOCHODY BIEŻĄCE 2 2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 2 - grobownictwo 2 2 V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych 924 1 924 1 DOCHODY BIEŻĄCE 924 1 924 1 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 35 35 - finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych 35 35 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 574 1 574 1 - środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 574 1 574 1 17

Załącznik Nr 2 do Budżetu PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM: 631 87 665 452 678 481 279 961 324 172 717 157 9 68 466 3 69 488 65 14 52 8 612 728 11 14 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 7 4 2 4 2 5 5 13 IZBY ROLNICZE 5 5 5 5 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 2 4 2 4 2 2 LEŚNICTWO 389 384 389 384 13 784 375 6 21 GOSPODARKA LEŚNA 335 335 335 22 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 14 384 14 384 13 784 6 295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 4 4 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46 393 749 15 287 548 2 347 9 12 94 458 31 98 21 8 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 31 83 1 31 83 1 615 616 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU DROGI PUBLICZNE GMINNE 5 474 144 6 13 828 5 474 144 6 1 828 5 474 144 6 1 828 3 617 DROGI WEWNĘTRZNE 141 826 141 826 141 826 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 29 11 14 14 15 11 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 561 75 3 556 75 2 347 9 1 29 66 5 63 TURYSTYKA 76 26 687 16 2 667 16 73 1 633 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 737 16 687 16 2 667 16 5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 18

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 23 1 23 1 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 52 413 445 52 43 939 6 891 316 45 512 623 9 56 74 75 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 44 626 747 7 226 218 44 617 241 7 226 218 6 78 748 86 88 37 836 493 7 14 13 9 56 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 56 48 56 48 24 48 536 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 538 725 7 477 936 3 138 88 4 339 56 19 11 289 3 5 712 713 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 53 9 14 3 53 9 14 3 53 9 14 3 714 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 17 8 17 8 47 8 6 7112 7113 OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 26 53 591 583 26 53 591 583 26 53 591 583 7114 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 16 5 16 5 16 5 7115 NADZÓR BUDOWLANY 56 559 5 51 1 49 4 5 7135 CMENTARZE 194 5 194 5 194 5 7195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 974 89 5 913 8 2 58 98 3 332 82 19 11 289 3 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 53 33 813 52 15 713 38 298 279 13 717 434 317 9 57 3 642 9 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 4 756 522 4 756 522 4 474 446 282 76 7514 7522 EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU 7 8 766 7 8 145 7 8 145 621 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 43 568 31 43 546 41 33 44 133 1 142 268 21 9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 19

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 7545 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 42 3 42 3 26 2 16 1 7575 7595 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 693 11 2 199 78 1 693 11 1 824 58 12 273 5 1 573 11 1 551 8 317 9 57 3 751 752 7511 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBRONA NARODOWA 66 23 66 23 5 7 66 23 66 23 1 7 64 382 64 382 1 641 1 641 1 7 4 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 1 7 1 7 1 7 754 75215 7544 ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 4 11 912 837 35 11 182 14 9 54 648 1 677 456 36 5 35 4 37 233 75411 75412 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 6 783 5 212 6 456 267 185 5 764 693 45 363 691 574 139 637 3 5 7 323 733 2 75414 OBRONA CYWILNA 221 579 221 579 14 9 26 679 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 4 178 4 151 5 3 615 792 535 78 26 5 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 5 5 5 7 44 3 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 117 758 117 758 58 2 59 558 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 752 728 1 1 8 612 728 11 14 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 2

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 758 7572 7574 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA 12 14 8 612 728 8 969 34 1 6 895 1 6 895 2 74 34 8 612 728 11 14 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 2 279 34 25 25 2 74 34 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 6 69 6 69 6 69 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 217 433 726 2 65 29 167 56 473 33 89 736 15 597 973 78 827 476 717 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 65 21 15 63 135 622 53 458 588 9 677 34 1 933 78 75 53 733 812 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 7 439 38 7 246 619 6 481 86 764 813 6 128 939 3 75 813 814 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA 1 12 552 36 48 47 1 67 552 33 453 198 1 12 562 28 131 6 54 99 5 322 192 35 2 971 473 55 736 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 3 3 811 GIMNAZJA 43 396 177 4 89 2 34 559 864 5 529 138 3 125 152 298 29 877 8111 GIMNAZJA SPECJALNE 4 564 658 4 533 139 4 112 153 42 986 3 1 519 8113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 1 4 1 4 1 4 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 17 253 749 14 67 784 12 23 14 1 837 644 2 98 193 927 12 38 8121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE 132 131 132 95 121 345 1 75 36 8124 LICEA PROFILOWANE SPECJALNE 7 186 7 143 61 328 8 815 43 813 SZKOŁY ZAWODOWE 24 861 551 2 263 868 17 66 71 2 657 158 4 43 149 623 18 6 8132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 2 17 787 2 169 737 1 975 239 194 498 1 5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 21

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 8134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 1 929 948 1 928 996 1 734 365 194 631 952 814 8146 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 4 31 81 1 213 713 4 18 66 1 28 173 3 321 64 549 21 696 426 659 152 3 5 5 29 1 235 25 8148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 2 45 45 2 42 755 1 952 276 9 479 2 65 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 11 248 3 823 46 252 43 3 571 3 286 788 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE 25 7 25 7 851 839 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OCHRONA ZDROWIA 25 7 1 913 77 8 216 77 7 467 41 748 667 2 693 25 7 4 85111 SZPITALE OGÓLNE 27 94 27 94 27 94 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 1 6 1 6 1 6 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 115 115 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 9 9 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 3 1 1 39 778 55 26 945 2 61 85156 85158 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO IZBY WYTRZEŹWIEŃ 5 946 514 1 133 5 926 514 1 129 5 926 514 79 278 419 722 2 4 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 58 563 92 563 53 563 39 488 852 POMOC SPOŁECZNA 19 662 182 41 455 712 26 3 335 15 155 377 7 438 152 988 392 59 779 926 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 7 974 1 5 141 9 3 87 589 1 334 311 2 5 332 2 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 8 971 8 645 848 6 434 862 2 21 986 315 652 9 5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 22

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 8523 OŚRODKI WSPARCIA 264 264 264 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 4 957 418 537 418 537 418 1 5 2 92 8525 8526 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WSPIERANIE RODZINY 21 15 151 725 21 15 151 725 12 15 151 725 9 85212 85213 85214 85215 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DODATKI MIESZKANIOWE 37 677 432 458 71 13 918 922 1 476 367 2 34 391 458 71 7 545 312 3 919 2 128 191 458 71 1 176 2 7 544 312 3 919 4 1 34 973 41 6 273 61 1 472 448 85216 ZASIŁKI STAŁE 2 31 892 11 2 191 892 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 14 763 428 14 544 29 11 474 77 3 69 952 18 599 11 8 85228 85295 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 549 211 7 177 466 1 837 949 1 31 252 86 697 549 211 1 963 289 879 793 2 496 435 853 8535 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI 9 586 55 6 183 775 5 352 865 83 91 1 725 8 1 664 975 12 3 33 8 1 88 1 465 415 1 44 8 1 8536 KLUBY DZIECIĘCE 6 6 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 283 775 58 775 9 75 49 7 225 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 23

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 85321 85333 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POWIATOWE URZĘDY PRACY 231 5 5 574 975 231 5 3 98 162 47 3 76 383 69 93 21 617 1 664 975 2 85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW 2 5 2 5 2 5 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85 85 1 75 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22 923 941 13 92 921 11 793 516 2 19 45 5 355 3 666 2 8541 ŚWIETLICE SZKOLNE 5 227 21 5 227 198 4 955 419 271 779 12 8542 SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 1 12 1 12 8544 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 99 868 758 983 737 355 21 628 15 885 8546 8547 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 2 263 253 3 51 784 2 262 753 3 57 694 1 974 43 3 111 311 288 323 396 383 5 3 9 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 1 285 336 1 284 136 987 375 296 761 1 2 85412 85415 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 43 3 638 3 43 43 3 638 3 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 4 85 4 85 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 48 871 48 871 48 871 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 45 319 383 286 27 626 355 66 22 33 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 31 665 79 3 6 374 26 942 3 573 432 85 259 75 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 259 75 259 75 92 GOSPODARKA ODPADAMI 2 248 442 2 248 442 2 248 442 93 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 567 5 567 5 567 5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 24

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 2 797 432 2 797 432 8 242 2 789 19 95 97 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI 19 5 19 5 19 5 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 85 1 1 795 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 5 86 5 86 5 86 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 932 922 18 7 93 3 1 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 22 46 1 285 86 1 199 21 145 3 9215 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 1 395 1 265 86 1 179 1 3 9216 TEATRY 3 494 5 3 494 5 9218 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 3 26 3 26 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 1 85 1 85 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 1 781 1 781 92116 BIBLIOTEKI 3 736 5 3 736 5 92118 MUZEA 5 83 5 83 9212 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 1 86 2 2 1 84 925 9254 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE 1 24 1 24 1 18 1 18 841 841 177 177 6 6 926 KULTURA FIZYCZNA 3 931 336 1 956 336 254 44 1 71 932 1 9 75 9261 OBIEKTY SPORTOWE 1 559 16 1 559 16 237 74 1 321 42 9265 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 2 372 23 397 23 16 7 38 53 1 9 75 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 25